Пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета icon

Пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета



НазваниеПояснительная записка к отчету об исполнении бюджета
Дата конвертации06.05.2013
Размер69.93 Kb.
ТипПояснительная записка
источник

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К ОТЧЕТУ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

г. УРАЛЬСК за 1-ое ПОЛУГОДИЕ 2012 ГОДА

ПОСТУПЛЕНИЯ


Бюджет города на 1 июля 2012 года по поступлениям при плане 9 713 984,0 тыс.тенге в целом исполнен на 9 380 584,4 тыс.тенге, или на 96,6%.

На отчетный период доходы (с учетом официальных трансфертов) исполнены на 99,6%, при прогнозе 9 664 697,0 тыс.тенге, поступило 9 331 297,3 тыс.тенге.

Индивидуальный подоходный налог в целом исполнен на 104,5%, при прогнозе 1 806 978 тыс.тенге поступило 1 888 086,4 тыс.тенге.

Прогноз за отчетный период по социальному налогу составил 1 391 036 тыс.тенге, фактически поступило 1 368 322,7 тыс.тенге, или 98,4%.

Из республиканского и областного бюджетов предусмотрены трансферты в сумме 3 167 229,0 тыс.тенге. Предусмотрено и выделено целевых текущих трансфертов в сумме 1 642 930,0 тыс.тенге; предусмотрено и выделено трансфертов на развитие в сумме 1 524 299,0 тыс.тенге, что составляет 100% к плану.

Из республиканского бюджета поступило займов в сумме – 1 611 283,0 тыс.тенге.

Свободные остатки бюджетных средств на 1 января 2012г. составили 49 287,1 тыс.тенге.

РАСХОДЫ


На отчетный период скорректированный план города по расходам составил 9 713 984,0 тыс.тенге. Исполнение составило 96% или 9 321 737,4 тыс.тенге. Не освоено 392 246,6 тыс.тенге.

Освоение по республиканским и областным трансфертам составило 3 290 822,4 тыс. тенге или 97,8%, в том числе по текущим – 316 590,4 тыс.тенге, по трансфертам на развитие – 2 974 230,0 тыс.тенге.

Из них по «Дорожной карте бизнеса-2020» при плане 55813,0 тыс.тенге освоение составило 25 291,8 тыс.тенге или 45,3%.

На отчетный период по городу проведено одно уточнение бюджета. Основными причинами уточнения было распределение свободных остатков бюджетных средств, образовавшихся на начало года, уточнение прогноза поступлений города, дополнительное выделение целевых трансфертов из республиканского и областного бюджетов.
^

ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ


Затраты на обеспечение деятельности местных исполнительных органов исполнены на 97,1%, при плане 224 388,0 тыс.тенге, исполнение составило 217 840,8 тыс.тенге. По текущим затратам не освоено 6547,2 тыс.тенге. Причинами не освоения средств является несвоевременное заключение договоров, экономия за счет вакантных должностей, за счет отсутствия работников по болезни, из-за изменения графика отпусков и неисполнения доходной части бюджета всего на сумму 6447,7 тыс.тенге. Кроме того, по итогам конкурсов сложилась экономия в сумме 99,5 тыс.тенге.

По программе «Проведение мероприятий за счет чрезвычайного резерва
местного исполнительного органа для ликвидации чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера» освоение составляет 100%, при плане 2530,0 тыс.тенге освоено 2528,9 тыс.тенге.

ОБОРОНА


Затраты на оборону на 1 июля 2012 по городу при плане 14296,0 тыс. тенге исполнены на 14248,8 тыс. тенге, или на 99,7%. Не освоено 47,2 тыс. тенге. Расходы на мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности исполнены на 100%, при плане 11686,0 тыс. тенге освоено 11680,8 тыс. тенге. Не освоено 5,2 тыс. тенге, остаток средств.

Расходы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций масштаба
района (города областного значения), при плане 2610,0 тыс. тенге, составили 2568,0 тыс. тенге, что составляет 98,4%. Не освоено 42,0 тыс. тенге за счет экономии по государственным закупкам.
ОБРАЗОВАНИЕ

Исполнение на 1 июля 2012 года составило 3 891 944,3 тыс. тенге при плане 4 108 013,2 тыс.тенге или 94,7 % к скорректированному плану, в том числе:

по целевым текущим трансфертам, выделенным из республиканского бюджета при плане 282 604 тыс. тенге исполнение составило 270 804 тыс. тенге. Средства направлены на доплаты за квалификационную категорию учителям школ и воспитателям дошкольных организаций образования, на реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования, на ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей.

На приобретение медицинского оборудования и текущего ремонта школ из областного бюджета выделено 41 988 тыс.тенге, освоено 38 447,4 тыс.тенге.

Сумма не освоения составила 216 068,7 тыс. тенге, в том числе: 2191,0 тыс.тенге - экономия за счет отсутствия работников по болезни, 3 886,4 тыс.тенге - остатки от фактически оплаченных счетов, 194 650,7 тыс.тенге –не освоено за счет неисполнения доходной части бюджета. Не освоено трансфертов в сумме 15 340,6 тыс.тенге, в том числе: 7162,7 тыс.тенге - неправильное планирование вышестоящим администратором, 4506 тыс.тенге – на содержание детей-сирот за январь 2012 года неправомерно выплачено в 2011 году, 131,3 тыс.тенге - невыполнение договорных обязательств поставщиками, 3540,6 тыс.тенге - экономия от конкурсов.
^

СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ И СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ


План финансирования за 6 месяцев составил 356 122 тыс.тенге, исполнено 307 416,8 тыс.тенге или 86,3%, в том числе по целевым текущим трансфертам, выделенным из республиканского бюджета при плане 85 022 тыс. тенге исполнение составило 44 306,4 тыс. тенге.

Сумма не освоения составила 48 705,2 тыс.тенге, в том числе за счет неисполнения доходной части - 3 434,3 тыс.тенге, остатки от фактически оплаченных счетов - 4 390,5 тыс.тенге, экономия от государственных закупок -212,7 тыс.тенге.

По трансфертам не освоено 40 667,7 тыс. тенге, в том числе по молодежной практике за счет отсутствия специалистов по имеющимся заявкам работодателей, по жилищной помощи из-за отказа жильцов от заключения договоров, у многих заявителей превышение доходов над предельно допустимыми нормами, по социальным рабочим местам из-за отсутствия заявок от работодателей, несоответствия спроса и предложений по имеющимся заявкам, отказу безработных от тяжелых работ.
^

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО


На жилищно-коммунальное хозяйство на отчетный период предусмотрено 1 351 033,0 тыс. тенге, исполнено 1 267 487 тыс. тенге или 93,8%, в том числе по средствам, выделенным из республиканского бюджета на бюджет развития в сумме 235 954,0 тыс. тенге, на кредитование на проведение ремонта объектов кондоминиума 111 283 тыс. тенге, на содержание дорожно-мостового хозяйства выделено с областного бюджета и полностью освоено 315 000 тыс. тенге.

В целом по жилищно-коммунальной сфере не освоено 83 456 тыс. тенге, в том числе из-за неисполнения доходной части бюджета 80 183,9 тыс. тенге, несвоевременного представления актов выполненных работ 3 362,1 тыс. тенге, экономии от государственных закупок 121,8 тыс.тенге.

Текущие расходы по жилищно-коммунальному хозяйству были направлены на благоустройство и озеленение города, обеспечение безопасности дорожного движения, обеспечения санитарии, выполнение обязательств местных исполнительных органов по решениям судов, проведение ремонта дорог города Уральска, на организацию внутригородских общественных пассажирских перевозок речным транспортом на дачные массивы Барбастау, Учужный. Запланированные средства были полностью освоены.

По развитию объектов коммунального хозяйства за счет средств республиканского и местного бюджетов, средства направлены на реконструкцию самотечного канализационного коллектора, изготовление технических паспортов на объекты кондоминиума, объектов системы водоснабжения и водоотведения, проведение текущего ремонта дамбы №1 КОС, реконструкцию водопроводов улиц города, реконструкцию тепловых сетей.

^ КУЛЬТУРА, ТУРИЗМ, СПОРТ, ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОСТРАНСТВО

По культуре, спорту, информационному пространству предусмотрен план в сумме 193 249,0 тыс.тенге, исполнено 185 527,6 тыс.тенге, или 96,0%, из-за неисполнения доходной части бюджета не освоено 131,8 тыс.тенге, несвоевременной регистрации договоров 7461,5 тыс.тенге, остатки от фактически оплаченных счетов 128,1 тыс.тенге.

Средства направлены на проведение культурно-развлекательных мероприятий, обеспечение работы библиотек и пополнение библиотечного фонда, проведение государственной информационной политики через газеты, журналы и телерадиовещание, развитие массового и национальных видов спорта, проведение спортивных соревнований.

^ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Уточненный бюджет по отрасли составил 8587,0 тыс.тенге, исполнено 8581,9 тыс. тенге или 99,9%.

Средства направлены на организацию отлова и уничтожения бродячих собак и кошек, обеспечение функционирования скотомогильников. Не освоено 5,1 тыс. тенге, так как оплата производилась по представленным счетам.

Средства предусмотренные на проведение противоэпизоотических мероприятий в сумме 1480,0 тыс.тенге полностью освоены.

^ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, АРХИТЕКТУРНАЯ И СТРОИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

На промышленность, архитектуру и строительную деятельность по плану на отчетный период предусмотрено 3 103 910,0 тыс. тенге, исполнено 3 074 388,0 тыс. тенге или 99,9 %, в том числе по бюджету развития с республиканского бюджета выделено 2 649 512,0 тыс. тенге, исполнено 2 626 994,8 тыс. тенге; с областного бюджета выделено 138 833,0 тыс. тенге, исполнено 131 831,4 тыс. тенге.

Из-за неготовности ПСД по строительству двух жилых домов, не согласия ТОО с решением конкурсной комиссии и подачи иска в специализированный межрайонный экономический суд, приостановления заключения договора из-за отсутствия повторного решения суда не исполнено 29 522,0 тыс. тенге.

В основном средства направлены на проектирование, строительство и приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда и жилья через систему жилищных строительных сбережений; проектирование, развитие, обустройство и приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры; на реконструкцию самотечного канализационного коллектора; развитие системы водоснабжения; развитие благоустройства города; создание информационных систем; выполнение обязательств местных исполнительных органов по решениям судов.

ПРОЧИЕ


На отчетный период по плану предусмотрено 16 725 тыс.тенге, освоено 16 641,3 тыс.тенге, или 99,9%, не освоено 83,7 тыс.тенге. Основными причинами не освоения является неисполнение доходной части бюджета и остатки от фактически оплаченных счетов.

^ ОФИЦИАЛЬНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ

Произведен возврат выделенных из республиканского бюджета целевых неиспользованных (недоиспользованных) трансфертов за 2011 год в сумме 111 633,0 тыс. По целевым текущим трансфертам в вышестоящие бюджеты в связи с передачей функций государственных органов из нижестоящего уровня государственного управления в вышестоящий, предусмотрено и перечислено в вышестоящий бюджет 4 356 тыс.тенге.


ПОГАШЕНИЕ ЗАЙМОВ

За отчетный период погашен долг местного исполнительного органа на строительство и приобретение жилья в сумме 221 672 тыс.тенге, выделенного из республиканского бюджета в 2009 году и срок оплаты которого наступил в 2012 году .








Похожие:

Пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета iconПояснительная записка к отчету об исполнении бюджета
Бюджет города на 1 июля 2012 года по поступлениям при плане 9 713 984,0 тыс тенге в целом исполнен на 9 380 584,4 тыс тенге, или...
Пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета iconПояснительная записка к отчету об исполнении бюджета
...
Пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета iconПояснительная записка к отчету об исполнении бюджета
...
Пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета iconПояснительная записка к годовому отчету об исполнении бюджета западно-казахстанской области за 2011 год поступления
...
Пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета iconПояснительная записка к отчету об исполнении бюджета Костанайского района за 2011 год доход ы
Бюджет Костанайского района утвержден решением районного маслихата №385 от 21 декабря 2010 года «О районном бюджете Костанайского...
Пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета iconПояснительная записка к отчету об исполнении бюджета
По доходам бюджет области за 2012 год исполнен на 101,1%,при плане 131 773 182,1 тыс тенге, фактически поступило 133 214 165,9 тыс...
Пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета iconПояснительная записка к отчету об исполнении районного бюджета
За первое полугодие 2012 года в районный бюджет поступило 2054440,6 тыс тенге, что составляет 101,7 от плана на отчетный период 2020494,2...
Пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета iconПояснительная записка к годовому отчету об исполнении областного бюджета за 2011 год Социально-экономическое развитие области в 2011 году Промышленность
Занимающий в объеме промышленного производства 22,9% удельного веса продукция горнодобывающей промышленности и разработки карьеров...
Пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета iconОтчету об исполнении бюджета
Общие итоги исполнения бюджета Катон-Карагайского района в целом характеризуются по следующим показателям
Пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета iconПояснительная записка к отчету по контрольно-инспекционной деятельности гу «Зайсан-Иртышское межобластное бассейновое управление рыбного хозяйства» за I квартал 2010 г

Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzgov.docdat.com 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы