Гражданский бюджет города Текели на 2013-2015 годы icon

Гражданский бюджет города Текели на 2013-2015 годы



НазваниеГражданский бюджет города Текели на 2013-2015 годы
Дата конвертации21.02.2013
Размер176.12 Kb.
ТипДокументы
источник

Гражданский бюджет
города Текели на 2013-2015 годы



Уважаемые посетители сайта!

Вашему вниманию представлен гражданский бюджет города Текели на 2013 ─ 2015 годы, который содержит информацию об основных показателях бюджета города, параметрах его формирования и направлениях расходования бюджетных средств.

Данный документ включает следующие разделы:

  1. Основные показатели социально-экономического развития города Текели;

  2. Поступления и расходы бюджета города Текели на 2013-2015 годы.



Бюджет города Текели на 2013-2015 годы утвержден решением Текелийского городского маслихата от 21 декабря 2012 года №12-77.


Раздел 1.Основные показатели социально-экономического развития города Текели на 2013-2015 годы


Законом Республики Казахстан от 23 ноября 2012 года № 54-V «О республиканском бюджете на 2013-2015 годы» с 1 января 2013 года установлено:

тенге

Показатели

2013г.

2014г.

2015г.

Прожиточный минимум

18660

19 966

23 307

Месячный расчетный показатель

1731

1 852

1 982

Минимальный размер заработной платы

18660

19 966

23 307

Минимальный размер пенсий,

19066

20 781

22 651


^ Раздел 2. Поступления и расходы бюджета

города Текели на 2013-2015 годы


Бюджет города Текели на 2013-2015 годы сформирован в соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан, Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет», на основе задач поставленных в Посланиях Президента народу Казахстана, Методики расчетов трансферта общего характера и методики прогнозирования поступлений доходов.

Также, при формировании бюджета приняты во внимание:

    • Программы: «Занятость - 2020», «Балапан», «Модернизация жилищно-коммунального хозяйства», "Дорожная карта бизнеса 2020", «Ак булак», «Программа развития моногородов на 2012-2020 годы»;

    • Программа развития города Текели на 2011-2015 годы;

    • Комплексный план развития города Текели на 2013-2015 годы;

    • правила проведения оценки эффективности деятельности исполнительных органов.

^ таблица 1

Основные параметры бюджета города на 2013 год

млн. тенге

Наименование

2013г

2014г

2015г

^ Поступления - всего

1626,8

1974,1

1504,6

в том числе:










^ Собственные доходы

107,8

125,1

130,1

^ Целевые трансферты

1519,0

1849,0

1374,5

из них: Субвенции

854,9

914,8

878,8

^ Кредиты - всего

15,0







^ Расходы - всего

1 641,8

1974,1

1504,6

в том числе:










Оборона

44,8

2,5

2,6

Образование

974,5

920,1

831,9

Социальная помощь и социальное обеспечение

114,5

123,2

128,9

Жилищно-коммунальное хозяйство

117,8

554,9

156,7

Культура, спорт, туризм

53,4

50,2

52,2

Сельское хозяйство

23,5

30,5

24,1

Транспорт и коммуникации

3,8

163,6

175,1

Прочие

309,5

129,1

133,1

Объемы бюджета на 2014-2015 годы являются прогнозными.

^ Основные параметры бюджета города на 2013 год, %

Слайд № 1



В составе поступлений на трехлетний период прогноз собственных доходов разработан с учетом изменений внесенных в налоговое законодательство, в части правил уплату налогов, увеличения ставок на подакцизную продукцию, разовых поступлений, динамики поступлений и т.д.

В результате прогноз города по собственным доходам на 2013 год определен в сумме 107,8 млн. тенге, на 2014 год – 125,1 млн. тенге, на 2015 год – 130,1 млн. тенге.

Поступления

Слайд № 2



В общем объеме поступлений собственных доходов на 2013 год ^ 94,5% занимают налоговые поступления или 101,9 млн. тенге, неналоговые поступления составляют 2,2% или 2,4 млн. тенге, доходы от продажи основного капитала3,3%, или 3,5 млн. тенге.

Основными источниками налоговых поступлений являются налог на имущество (35,2%), налог на транспортные средства (27,5%), поступления за использование природных и других ресурсов (19,6%) и земельный налог (4,8%).

Слайд № 3




Расходы бюджета

На затраты бюджета города в 2013-2015 годах планируется направить – 5120,5 млн. тенге.

Бюджет 2013 года утвержден в сумме 1641,8 млн. тенге.

Основными приоритетами политики бюджетных расходов в 2013-2015 годы будут:

1) Модернизация социальной сферы. В первоочередном порядке будет осуществляться финансирование мероприятий Государственной программы развития образования РК, Программы "Балапан" и Программы «Занятость-2020».

Продолжится дальнейшее развитие социальной инфраструктуры – строительство детских садов.

В рамках Программы «Занятость-2020», участникам Программы будут оказываться следующие виды государственной поддержки:

  • консультация по вопросам обучения, трудоустройство и психологическая адаптация;

  • направление на бесплатные курсы повышения квалификации, профессиональной подготовки и переподготовки (профессиональное обучение);

  • предоставление материальной помощи на обучение;

  • поиск подходящих вакансий и содействие трудоустройству, в том числе на социальные рабочие места и молодежную практику;

  • частичное субсидирование заработной платы физических лиц, участвующих в активных мерах содействия занятости;

  • оплата труда физических лиц, направленных на молодежную практику.

2) Улучшение условий жизни населения. В рамках данного направления приоритетным станет реализация Программы модернизации жилищно-коммунального хозяйства области на 2011-2020 годы, "Ақ Бұлақ" на 2011-2020 годы, "Жасыл даму" на 2010-2014 годы.

3) Формирование точек роста. В рамках реализации Программы развития города, комплексного плана развития моногорода Текели, прогноза социально-экономического развития, планируется реализация проектов, направленных на повышение конкурентоспособности региона через развитие инфраструктуры, социальной сферы, модернизацию ЖКХ.

4) Повышение качества государственных услуг и реализации государственных функций.

Слайд № 4

Расходы бюджета города по сферам

на 2013год всего 1641,8 млн. тенге




на 2014 год всего – 1974,1 млн.тенге




на 2015 год всего – 1504,6 млн.тенге




Социальная сфера

Расходы на социальный блок включают в себя 3 функциональных группы, а именно: образование; социальное обеспечение и социальная помощь; культура, спорт, туризм и информационное пространство.

При формировании бюджета социальной сферы, наряду с программой развития города, были приняты во внимание Государственная программа развития образования, Государственная программа «Балапан», согласно которых намечены новые механизмы, направленные на совершенствование системы образования, культуры, туризма и спорта.

В целом на социальную сферу в городском бюджете на 2013 – 2015 годы предусмотрено – 3 млрд. 249 млн. тенге, что составляет 63,5% от общего объема расходов.

Слайд № 5


^ Наименование функциональных

групп

План на 2013 год

Уд.вес к общей

сумме

расходов (%)

Прогноз

на 2014 год

Прогноз

на 2015 год

Всего на социальную сферу

1142,4

70,0

1094,5

1013,0

Образование

974,5

60,0

920,1

831,9

^ Социальная помощь

114,5

7,0

123,2

128,9

^ Культура, спорт, туризм и информационное пространство

53,4

3,0

50,2

52,2


Образование

В сфере образования продолжается финансирование Государственной программы развития образования до 2020 года, в рамках которой предусматривается:

  • развитие системы широкополосного доступа к интернету, приобретение компьютерной техники, интерактивного оборудования, кабинетов новой модификации и бесплатных учебников;

  • развитие инклюзивного образования детям с ограниченными возможностями, социального сиротства;

  • организация летнего отдыха;

  • укрепление МТБ учреждений образования;



Для осуществления вышеуказанных целей в бюджете города на 2013-2015 годы по данной группе предусмотрено – ^ 2 726,5 млн. тенге.

Бюджет на 2013 год – 974,5 млн. тенге, рост против утвержденного бюджета 2012 года – 39,5%.

В целях реализации Программы развития моногородов выделены средства трансфертами развития областного бюджета в сумме 240,0 млн. тенге на строительство нового детского сада на 120 мест в микрорайоне Дружба.

за счет средств местного бюджета выделены средства:

  • на содержание детских дошкольных учреждений 59,3 млн. тенге (детского сада №6 и №16);

  • на обеспечение детских садов и средних школ города учебными материалами по предмету "Самопознание" – 2,4 млн. тенге;

Общеобразовательным школам города:

  • для оплаты услуги интернета– 2,6 млн. тенге;

  • на приобретение музыкальной азбуки – 0,3 млн. тенге;

  • на ЕНТ – 0,2 млн. тенге;

  • для привлечения преподавателей на подготовку выпускников для сдачи ЕНТ – 1,0 млн. тенге;

  • для привлечения преподавателей по английскому языку – 2,5 млн. тенге;

  • на приобретение спортивного инвентаря – 3,0 млн. тенге;

  • на противопожарные мероприятия – 3,2 млн. тенге;

  • на приобретение и установку видео наблюдения средней школе №8 – 0,5 млн. тенге;

  • на информатизацию системы образования в государственных учреждениях образования города – 3,3 млн. тенге;

  • на приобретение и доставку учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования города – 11,0 млн. тенге;

  • на дополнительные кружки – 5,5 млн. тенге;

  • на содержание отдела образование 12,9 млн. тенге;

  • на дополнительное образование для детей – 21,3 млн. тенге, в том числе пионерскому лагерю – 3,5 млн. тенге;

  • на капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций – 0,6 млн. тенге.

за счет трансфертов из республиканского бюджета выделены средства:

  • на реализацию Государственной программы «Балапан» - 65,3 млн. тенге, из них:

- детским дошкольным учреждениям – 58,4 млн. тенге (на содержание детских садов №3, №4 и санаторной группы №6);

- общеобразовательным школам – 6,8 млн. тенге (на содержание мини-центров средних школ №1 и №3);

  • на увеличение размера доплаты за квалификационную категорию 19,6 млн. тенге (воспитателям детских садов – 1,7 млн. тенге, учителям общего среднего образования – 17,9 млн. тенге);

  • на повышение оплаты труда учителям, прошедшим повышение квалификации по трехуровневой системе – 4,8 млн. тенге;

  • на ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей» - 17,1 млн. тенге;

  • на обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей-инвалидов, обучающихся на дому - 0,8 млн. тенге.


Социальная защита населения


Для совершенствования социального обеспечения граждан Законом Республики Казахстан «О государственной адресной социальной помощи», программе развития территорий области и Программы «Занятость - 2020» предусмотрено:

-развитие системы подготовки, переподготовки профессионального обучения в соответствии с потребностями рынка труда и молодежной практики;

- повышение занятости из целевых групп населения;

- внедрение государственных стандартов оказания специальных социальных услуг;

- совершенствование социального обеспечения граждан.


Для решения поставленных целей на 2013 - 2015 годы предусмотрено 366,6 млн. тенге, в том числе на 2013 год114,5 млн. тенге рост против утвержденного бюджета 2012 года – 1,3%.


Слайд № 6

Основные показатели социальной помощи

в 2013-2015 годах

млн. тенге

Наименование

2013 год

2014 год

2015 год

Всего

Программа занятости

28,1

35,5

37,3

100,9

^ Государственная адресная социальная помощь

1,6

1,7

1,9

5,2

^ Оказание жилищной помощи

15,2

16,4

17,5

49,0

^ Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

6,6

6,6

7,0

20,2

^ Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому

1,6

1,6

1,7

4,8

^ Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

17,4

17,4

17,4

52,2

^ Государственные пособия на детей до 18 лет

7,8

7,8

8,3

23,8

Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида

4,3

4,3

4,6

13,3
^

По сфере культура, спорт, туризм и информационное пространство



Основными задачами по данной группе является:

- осуществление мероприятий по обеспечению внутриполитической стабильности;

- проведение комплексных спортивно – массовых мероприятий, участие в городских, областных, республиканских и международных соревнованиях;

Для обеспечения вышеуказанных задач финансовыми ресурсами в бюджете города на 2013-2015 годы предусмотрено – 155,8 млн. тенге.

В 2013 году53,4 млн. тенге, рост против утвержденного бюджета 2012 году 18,2%, в том числе выделены средства:

на поддержку культурно-досуговой работы – 25,4 млн. тенге, на приобретение основных средств 6,2 млн. тенге,

на функционирование городской библиотеки – 6,1 млн. тенге, также 0,2 млн. тенге для увеличения книжного фонда городской библиотеки,

на развитие государственного языка – 4,3 млн. тенге,

на проведение спортивных соревнований на городском уровне – 0,7 млн. тенге,

на подготовку и участие членов сборных команд города по различным видам спорта на областных соревнованиях – 0,9 млн. тенге

на реализацию мероприятий в сфере молодежной политики – 0,3 млн. тенге.


По сфере сельского хозяйства и ветеринарии

В соответствии с программой развития города на 2011 – 2015 годы в сельском хозяйстве ставится задача по увеличению объема валовой продукции и производительности труда в 2 раза к 2015 году, повышения уровня переработки мяса, молока, плодов и овощей.

В проекте бюджета на 2013-2015 годы для реализации поставленных задач по данной группе предусмотрены необходимые финансовые ресурсы в сумме 78,1 млн. тенге, в том числе в бюджете 2013 года расходы составили – 23,5 млн. тенге.

В бюджете предусмотрены средства: на организацию отлова и уничтожения бродячих собак и кошек в сумме 0,3 млн. тенге, на проведение мероприятий по энзоотическим болезням животных -0,4 млн. тенге, на проведение противоэпизоотических мероприятий -4,6 млн. тенге.
^

По сфере Жилищно-коммунальное хозяйство



В рамках программы модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства действуют бюджетные программы по развитию сетей электроснабжения, водоснабжения и канализации.

^ Бюджет города на 2013-2015 годы по данной группе составляет - 829,4 млн. тенге.

Бюджет 2013 года определен в сумме 117,8 млн. тенге.

В целях реализации Программы развития моногородов, выделены средства целевыми трансфертами областного бюджета по бюджету развития для разработки проектно-сметной документации:

- по реконструкции и строительству канализационных сетей в сумме 16,0 млн. тенге,

- по реконструкции и строительству водопроводных сетей города в сумме 13,0 млн. тенге, реализацию которых планируется осуществить по Программе «Акбулак».

Выделены средства на благоустройство, освещение, озеленение, санитарию населенных пунктов в сумме ^ 84,3 млн. тенге.

По сфере транспорта и коммуникации


В целях улучшения качества автомобильных дорог городского значения, улиц в хорошем и удовлетворительном состоянии в бюджете на 2013-2015 годы предусмотрены финансовые средства в сумме 342,5 млн. тенге.

В бюджете на 2013 год выделены средства в сумме 3,8 млн. тенге на обеспечение функционирования автомобильных дорог.

^

Прочие расходы



В бюджете на 2013-2015 годы на прочие расходы предусмотрены средства в сумме 571,7 млн. тенге, в том числе на 2013 год309,5 млн. тенге.

В целях реализации Послания Президента Республики Казахстан народу Казахстана «Социально-экономическая модернизация – главный вектор развития Казахстана» от 27 января 2012 года, постановлением Правительства Республики Казахстан 25 мая 2012 года № 683 утверждена Программа развития моногородов на 2012 − 2020 годы.

Целью данной Программы является устойчивое социально-экономическое развитие моногородов в средне- и долгосрочной перспективе.

В перечень 27 моногородов Республики Казахстан вошел и наш город Текели со средним экономическим потенциалом.

В целях реализации Программы развития моногородов, решением маслихата Алматинской области в октябре текущего года утвержден Комплексный план развития города Текели на 2013-2015 годы.

В рамках текущего бюджета на обеспечение первоочередных вопросов по обустройству города на 2013 год предусмотрено 3 проекта: освещение на 57,0 млн. тенге, сохранение жилого фонда жилых домов и вывоза мусора - 30,0 млн. тенге и ликвидация несанкционированных свалок-11,58 млн. тенге.

По линии чрезвычайных ситуций из местного бюджета на 2013 год предусмотрены средства на укрепление правого и левого берега реки Каратал в сумме 42,5 млн. тенге.





Похожие:

Гражданский бюджет города Текели на 2013-2015 годы iconГражданский бюджет города Текели на 2012-2014 годы
Вашему вниманию представлен гражданский бюджет города Текели на 2012 ─ 2014 годы, который содержит информацию об основных показателях...
Гражданский бюджет города Текели на 2013-2015 годы iconГражданский бюджет города экибастуза на 2013-2015 годы (по состоянию на 1 ноября 2013 года)
Вашему вниманию представлен гражданский бюджет г. Экибастуза на 2013 ─ 2015 годы, который содержит информацию об основных показателях...
Гражданский бюджет города Текели на 2013-2015 годы iconГражданский бюджет города экибастуза на 2013-2015 годы (по состоянию на 1 августа 2013 года)
Вашему вниманию представлен гражданский бюджет г. Экибастуза на 2013 ─ 2015 годы, который содержит информацию об основных показателях...
Гражданский бюджет города Текели на 2013-2015 годы iconГражданский бюджет Каратальского района на 2013-2015 годы
Гражданский бюджет на 2013-2015 годы дает информацию об основных показателях районного бюджета, о параметрах становления и затрат...
Гражданский бюджет города Текели на 2013-2015 годы iconГражданский бюджет Мендыкаринского района на 2012-2014 годы
Программы развития территории Мендыкаринского района на 2011-2015 годы. Бюджет утвержден решением Мендыкаринского районного маслихата...
Гражданский бюджет города Текели на 2013-2015 годы iconГражданский бюджет качирского района на 2013-2015 годы
Районный бюджет на 2013-2015годы сформирован в соответствии с Бюджетным и Налоговым кодексами Республики Казахстан, Прогнозом социально-экономического...
Гражданский бюджет города Текели на 2013-2015 годы iconГражданский бюджет качирского района на 2011-2013 годы
Районный бюджет на 2011-2013 годы сформирован в соответствии с Бюджетным и Налоговым кодексами Республики Казахстан, Прогнозом социально-экономического...
Гражданский бюджет города Текели на 2013-2015 годы iconКраткая информация по основным параметрам бюджета города Усть-Каменогорска на 2013-2015 годы
Бюджет города Усть-Каменогорска на 2013-2015 годы был сформирован в соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан на основе...
Гражданский бюджет города Текели на 2013-2015 годы iconГражданский бюджет качирского района на 2013-2015 годы
Бюджетным и Налоговым кодексами Республики Казахстан, Прогнозом социально-экономического развития Качирского района на 2013-2017...
Гражданский бюджет города Текели на 2013-2015 годы iconГражданский бюджет Мендыкаринского района на 2014-2016 годы
Программы развития территории Мендыкаринского района на 2011-2015 годы и ежегодных Посланий главы государства к народу. Бюджет утвержден...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzgov.docdat.com 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы