Отчетность о реализации стратегического плана государственного органа icon

Отчетность о реализации стратегического плана государственного органа



НазваниеОтчетность о реализации стратегического плана государственного органа
страница3/4
Дата конвертации31.05.2013
Размер0.77 Mb.
ТипДокументы
источник
1   2   3   4

^ 256 007 «Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций»

(код и наименование бюджетной программы (с указанием кодов и наименования бюджетных подпрограмм при их наличии)



Показатели бюджетной программы

Наименование показателя

ед.изм.


Отчетный период

Фактическое исполнение за отчетный год планового периода

Причины не достижения результатов/неосвоение бюджетных средств

План

Факт

1

2

3

4

5

6

7

наименование бюджетной программы

256 007«Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций»

вид бюджетной программы

Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них услуг

наименование показателей бюджетной программы

показатели прямого результата

Количество компьютеров

чед

7



7

Исполнено




\показатели конечного результата

Улучшение материально технической базы государственного учреждения.

показатели качества

Своевременное перечисление средств, 100%

показатели эффективности

Обновление материально технической баз государственного учреждения



объем бюджетных расходов всего по программе

тыс. тг.

ттыс. тг.

840,0

782,4



Исполнено согласно плану






в том числе:

базовые расходы

тыс. тг.

ттыс. тг.

840,0



782,4

Исполнено согласно плану




Расходы на новые инициативы

тыс. тг.

ттыс. тг.

-

-








256013 «Предоставление специальных социальных услуг для инвалидов с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических медико социальных учреждениях (организациях).

(код и наименование бюджетной программы (с указанием кодов и наименования бюджетных подпрограмм при их наличии)

Показатели бюджетной программы

Наименование показателя

ед.

иизм.

Отчетный период

Фактическое исполнение за отчетный год

планового периода

Причины не достижения результатов/неосвоение бюджетных средств

План

Факт

1

2

3

4

5

6

7

наименование бюджетной программы

256013 «Предоставление специальных социальных услуг для инвалидов с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических медико социальных учреждениях (организациях).

вид бюджетной программы

Содержание, оздоровление, реабилитация инвалидов в государственных учреждениях медико-социального типа.

наименование показателей бюджетной программы

показатели прямого результата

Количество мест

ччел

187

218

исполнено




показатели конечного результата

Создание благоприятных условий жизни, приближенных к домашним, предоставление социальных услуг в соответствии с государственными стандартами социального обслуживания и проведение реабилитационных мероприятий



показатели качества

Своевременное освоение выделенных средств из областного бюджета

показатели эффективности

Расходы на 1 место

тенге

3,919



3,362






ообъем бюджетных расходов

всего по программе

тыс. тг.

тыс. тг.

267499,0



267497,3

Исполнено согласно плану




в том числе:

по 015 подпрограмме

тыс. тг.

тыс. тг.

267499,0

267497,3







в том числе:

базовые расходы

тыс.

тг.

тыс. тг.

267499,0

267497,3







Расходы на новые инициативы

тыс.

тг.

тыс. тг.

-

-








256014 «Предоставление специальных социальных услуг для престарелых инвалидов, в том числе детей инвалидов, в реабилитационных центрах».

(код и наименование бюджетной программы (с указанием кодов и наименования бюджетных подпрограмм при их наличии)

Показатели бюджетной программы

Наименование показателя

ед.

иизм.

Отчетный период

Фактическое исполнение за отчетный год

планового периода

Причины не достижения результатов/неосвоение бюджетных средств

План

Факт

1

2

3

4

5

6

7

наименование бюджетной программы

256014 «Предоставление специальных социальных услуг для престарелых инвалидов, в том числе детей инвалидов, в реабилитационных центрах».

вид бюджетной программы

Оздоровление, реабилитация детей инвалидов.

наименование показателей бюджетной программы

показатели прямого результата

Количество мест

ччел

280

410

исполнено




показатели конечного результата

Создание благоприятных условий жизни, приближенных к домашним, предоставление социальных услуг в соответствии с государственными стандартами социального обслуживания и проведение реабилитационных мероприятий

показатели качества

Своевременное освоение выделенных средств из областного бюджета

показатели эффективности

Расходы на 1 место

тыс. тг.

140,1



93,7






ообъем бюджетных расходов

всего по программе

тыс. тг.

тыс. тг.

39218,0

38413,9

Исполнено согласно плану




в том числе:

по 015 подпрограмме

тыс. тг.



тыс. тг.

39218,0

38413,9







в том числе:

базовые расходы

тыс. тг.

тыс. тг.

39218,0



38413,9







Расходы на новые инициативы

тыс. тг.

тыс. тг.

-

-









256015 «Предоставление специальных социальных услуг для детей инвалидов с психоневрологическими патологиями в детских психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях)»

(код и наименование бюджетной программы (с указанием кодов и наименования бюджетных подпрограмм при их наличии)

Показатели бюджетной программы

Наименование показателя

Ед.


изм.

Отчетный период

Фактическое исполнение за отчетный год

планового периода

Причины не достижения результатов/неосвоение бюджетных средств

План

Факт

1

2

3

4

5

6

7

наименование бюджетной программы

256015 «Предоставление специальных социальных услуг для детей инвалидов с психоневрологическими патологиями в детских психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях)

вид бюджетной программы

Содержание, оздоровление, обучение, реабилитация детей инвалидов в государственных учреждениях медико-социального типа.

наименование показателей бюджетной программы

показатели прямого результата

Количество мест

чел

150

187

исполнено




показатели конечного результата

Детям-инвалидам с психоневрологическими патологиями в полном объеме будут представлены специальные социальные услуги в соответствии со Стандартами оказания специальных социальных услуг в области социальной защиты населения.

показатели качества

Предоставление специальных социальных услуг в соответствии со Стандартами оказания специальных социальных услуг в области социальной защиты населения.

Своевременное освоение выделенных средств из республиканского и областного бюджета

показатели эффективности

Расходы на 1 место

тенге

4,218



3,348






ообъем бюджетных расходов

всего по программе

тыс. тг.

тыс. тг.

230948,0

228518,9



Исполнено согласно плану




в том числе:

по 011 подпрограмме

тыс. тг.

тыс. тг.

12630,0

12604.2

Исполнено согласно плану




в том числе:

по 015 подпрограмме

тыс. тг.

ттыс. тг.

218318,0

215914,7

Исполнено согласно плану




в том числе:

базовые расходы

тыс. тг.

ттыс. тг.

230948,0

228518,9

Исполнено согласно плану




Расходы на новые инициативы

тыс. тг.




-

-







256037 «Целевые текущие трансферты из республиканского бюджета бюджетам районов (городов областного значения) на реализацию мероприятий Программы занятости 2020»

(код и наименование бюджетной программы (с указанием кодов и наименования бюджетных подпрограмм при их наличии)

Показатели бюджетной программы

Наименование показателя

Ед.изм.

Отчетный период

Фактическое исполнение за отчетный год

планового периода

Причины не достижения результатов/неосвоение бюджетных средств

план

факт



1

2

3

4

5

6

7

наименование бюджетной программы

256037 Целевые текущие трансферты из республиканского бюджета бюджетам районов (городов областного значения) на реализацию мероприятий Программы занятости 2020»



вид бюджетной программы

Осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг.

наименование показателей бюджетной программы

показатели прямого результата

Количество служб (центов) занятости 7.

Штатная численность 57.

Численность социальных рабочих мест подлежащих частичному субсидированию заработной платы 270 чел, факт-343, организация молодежную практику 300 чел, факт-507, предоставление субсидий на переезд 33 чел, факт-0.

показатели конечного результата

Освоение выделенных средств из республиканского бюджета -97%.

показатели качества

Улучшение материального положения лиц, входящих в целевые группы.

Приобретение выпускниками первоначального опыта работы по полученной профессии, специальности в целях дальнейшего трудоустройства на постоянные рабочие места



показатели эффективности

Численность граждан охваченных обучением и трудоустройством на имеющиеся вакантные и вновь создаваемые рабочие места 570 чел, факт-850.



объем бюджетных расходов

всего по программе

тыс. тг.



168306,0



167240,9

Исполнено согласно плану



в том числе:

базовые расходы

тыс. тг.



168306,0



167240,9





Расходы на новые инициативы

тыс. тг.



1   2   3   4



Похожие:

Отчетность о реализации стратегического плана государственного органа iconОтчетность о реализации стратегического плана государственного органа
Костанайской области «Об утверждении стратегического плана управления экономики и бюджетного планирования акимата Костанайской области»...
Отчетность о реализации стратегического плана государственного органа iconОперативная отчетность о реализации стратегического плана государственного органа гу «Отдел образования г. Семей»
Утвержденного постановлением «Об утверждении Стратегического плана гу «Отдел образования города Семей» на 2010-2014 годы»
Отчетность о реализации стратегического плана государственного органа iconОперативная отчетность о реализации стратегического плана государственного органа
Стратегическое направление Повышение конкурентоспособности экономики поселка Чаган
Отчетность о реализации стратегического плана государственного органа iconОперативная отчетность о реализации стратегического плана государственного органа
Управления природных ресурсов и регулирования природопользования Восточно-Казахстанской области
Отчетность о реализации стратегического плана государственного органа iconОперативная отчетность о реализации стратегического плана государственного органа
Управления природных ресурсов и регулирования природопользования Восточно-Казахстанской области
Отчетность о реализации стратегического плана государственного органа iconОперативная отчетность о реализации стратегического плана государственного органа
Управления природных ресурсов и регулирования природопользования Восточно-Казахстанской области
Отчетность о реализации стратегического плана государственного органа iconОперативная отчетность о реализации стратегического плана государственного органа
За счет реализации мероприятий Программы занятости данный показатель будет достигнут по итогам года (сведения за 2011 год будут представлены...
Отчетность о реализации стратегического плана государственного органа iconОтчетность о реализации стратегического плана государственного органа
Наименование целевого индикатора, задачи и показателей прямых результатов с указанием окончательного срока (периода) достижения
Отчетность о реализации стратегического плана государственного органа iconОперативная отчетность о реализации стратегического плана государственного органа
Коды бюджетных программ, направленных на достижение данной цели 001, 003, 005, 008, 012,028, 033
Отчетность о реализации стратегического плана государственного органа iconОперативная отчетность о реализации стратегического плана государственного органа гу «Управление культуры Восточно-Казахстанской области»
Стратегическое направление Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzgov.docdat.com 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы