Примечание: *- расходы на данную программу на 2011-2013 годы планируется в дальнейшем, расходы будут уточняться
^
|
021 000 «Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на развитие сельских населенных пунктов в рамках Программы занятости-2020»
|
Описание
|
Ремонт, реконструкция и строительство автомобильных дорог областного и районного значения и улиц городов и населенных пунктов
|
вид бюджетной программы
|
в зависимости от содержания
|
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
|
в зависимости от способа реализации
|
индивидуальная
|
текущая/развитие
|
текущая
|
наименование показателей бюджетной программы
|
ед. изм.
|
отчетный период
|
плановый период
|
2014 год
|
2015 год
|
2009 год
(отчет)
|
2010 год
(план текущего)
|
2011 год
|
2012
год
|
2013 год
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
показатели прямого результата
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Капитальный ремонт автомобильных дорог по улице Б. Майлина в селе Бейнеу Бейнеуского района (1,2 -очередь)
|
км
|
-
|
-
|
-
|
1,6
|
-
|
-
|
-
|
показатели конечного результата
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Эффективное выполнение капитального ремонта
|
%
|
-
|
-
|
-
|
100
|
-
|
-
|
-
|
Создание новых рабочих мест и обеспечение занятости
|
чел
|
-
|
-
|
-
|
90
|
-
|
-
|
-
|
показатели эффективности
|
Улучшение транспортно-коммуникационной инфраструктуры области
|
объем бюджетных расходов*
|
тыс. тг.
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Целевые трансферты из республиканского бюджета
|
тыс. тг.
|
-
|
-
|
-
|
96 550
|
-
|
-
|
-
|
^
|
025 «Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог областного значения и улиц населенных пунктов»
|
Описание
|
Проведение работ по капитальному и среднему ремонту автомобильных дорог областного значения и улиц населенных пунктов
|
вид бюджетной программы
|
в зависимости от содержания
|
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
|
в зависимости от способа реализации
|
индивидуальная
|
текущая/развитие
|
текущая
|
наименование показателей бюджетной программы
|
ед. изм.
|
отчетный период
|
плановый период
|
2014
год
год
|
2015
год
год
|
2009 год
(отчет)
|
2010 год
(план текущего)
|
2011 год
|
2012
год
|
2013 год
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
показатели прямого результата
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Капитальный ремонт автодороги «Актау-Форт-Шевченко»
|
км
|
|
|
|
|
2,4
|
|
|
Капитальный ремонт «Таучик-Шетпе»
|
км
|
|
|
|
|
2,2
|
3,2
|
|
показатели конечного результата
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ремонт дорог областного значения и улиц населенных пунктов в соответствии с запланированными объемами
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
показатели качества
|
Усиление контроля за состоянием автомобильных дорог областного значения
|
показатели эффективности
|
Снижение количества аварийных случаев, связанных с обеспечением безопасности на автомобильных дорогах
|
объем бюджетных расходов*
|
тыс.тг.
|
|
|
|
|
|
200 000
|
300 000
|
Расходы областного бюджета
|
Целевые трансферты из республиканского бюджета
|
|
|
|
|
402 944
|
|
|
Примечание: *-графа 8 заполняется в первый год реализации Стратегического плана (в 2011 году), графа
9 заполняется Стратегического плана (в 2012 году)
^
|
108 «Разработка и экспертиза технико-экономических обоснований, проектно-изыскательских работ по строительству, капитальному ремонту дорог, мостов и прохождение государственной экспертизы»
|
Описание
|
Разработка, переработка технико-экономических обоснований, проектно-изыскательских работ по строительству, капитальному ремонту дорог, мостов и прохождение государственной экспертизы»
|
вид бюджетной программы
|
в зависимости от содержания
|
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
|
в зависимости от способа реализации
|
индивидуальная
|
текущая/развитие
|
текущая
|
наименование показателей бюджетной программы
|
ед. изм.
|
отчетный период
|
плановый период
|
2014
год
|
2015
год
|
2009 год
(отчет)
|
2010 год
(план текущего)
|
2011 год
|
2012
год
|
2013 год
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
показатели прямого результата
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доработка ТЭО аэропорта «Кендерли»
|
Количество
|
|
1
|
|
|
|
|
|
показатели конечного результата
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Своевременное получение ТЭО и ПСД с заключением государственной экспертизы
|
%
|
|
100
|
|
|
|
|
|
показатели качества
|
Заключение государственной экспертизы проектов ТЭО аэропорта «Кендерли»
|
объем бюджетных расходов*
|
тыс. тг.
|
11 861
|
23 479
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Примечание: *- расходы на данную программу на 2011-2013 годы планируется в дальнейшем, расходы будут уточняться
^
|
Ед.изм.
|
отчетный период
|
Плановый период
|
2014 год
|
2015 год
|
2009 год
(отчет)
|
2010 год
(план текущего)
|
2011 год
|
2012
год
|
2013 год
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
ВСЕГО бюджетных расходов:
|
тыс.тг.
|
2 534 848
|
2 448 586
|
1 312 848
|
1 573 321
|
1 962 067
|
1 707 601
|
841 862
|
текущие бюджетные программы
|
тыс.тг.
|
1 452 244
|
878 728
|
764 244
|
894 374
|
1 011 402
|
707 601
|
443 194
|
бюджетные программы развития
|
тыс.тг.
|
1 082 604
|
1 570 657
|
548 604
|
678 947
|
950 665
|
1 000 000
|
398 668
|
Примечание: *-графа 8 заполняется в первый год реализации Стратегического плана (в 2011 году), графа
9 заполняется Стратегического плана (в 2012 году) |
