Стратегический план Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мангистауской области на 2011– 2015 годы icon

Стратегический план Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мангистауской области на 2011– 2015 годы



НазваниеСтратегический план Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мангистауской области на 2011– 2015 годы
страница4/6
Дата конвертации29.05.2013
Размер1.14 Mb.
ТипАнализ
источник
1   2   3   4   5   6

Примечание: *- расходы на данную программу на 2011-2013 годы планируется в дальнейшем, расходы будут уточняться



^ Бюджетная программа

003 «Обеспечение функционирования автомобильных дорог»

Описание

Проведение работ по капитальному, среднему и текущему ремонту, содержание автомобильных дорог областного значения

вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

наименование показателей бюджетной программы

ед. изм.

отчетный период

плановый период


2014

год


2015

год

2009 год

(отчет)

2010 год

(план текущего)

2011 год

2012

год

2013 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого результата

























Проведение текущих ремонтов на автомобильных дорогах областного значения


км


915


915


915


1012


1012


1018


1018

Капитальный ремонт автодороги «Актау-Форт-Шевченко»

км










1,7










Капитальный ремонт «Таучик-Шетпе»

км






















Разработка ПСД на капитальный ремонт автодороги «Актау-Каламкас» (в связи с размывом)

шт










1










Разработка ПСД на капитальный ремонт автодороги «Таучик-Шетпе» (в связи с размывом)

шт










1










Корректировка ПСД на капитальный ремонт автодороги «Таучик-Шетпе»

шт










1










Разработка ПСД на капитальный ремонт Актау-Аэропорт

шт






















Разработка дефектных ведомостей и сметных расчетов на средний ремонт автодороги «Актау-Каламкас» (участок 10-43, 43-89) и «Таучик-Шетпе» (участок 0-70)

шт










1










Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт автодороги «Форт-Шевченко-до 43 км дороги Актау-Каламкас» (участок 43-75)

шт










1

1







показатели конечного результата

























Ремонт дорог областного значения в соответствии с запланированными объемами


%


100


100


100


100


100


100


100

показатели качества

Усиление контроля за состоянием автомобильных дорог областного значения

показатели эффективности

Снижение количества аварийных случаев, связанных с обеспечением безопасности на автомобильных дорогах

объем бюджетных расходов*



тыс. тг.


403 626


396 111


316 159


222 000


482 260


372 587


-

Расходы областного бюджета

Целевые трансферты из республиканского бюджета

360 110

200 000

300 000

450 000

-

-

-


Примечание: *-графа 8 заполняется в первый год реализации Стратегического плана (в 2011 году), графа

9 заполняется Стратегического плана (в 2012 году)



^ Бюджетная программа

005 «Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым межрайонным (междугородним) сообщениям»

Описание

Покрытия убытков перевозчиков, связанных с организацией железнодорожных пассажирских перевозок по социально значимым сообщениям

вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

наименование показателей бюджетной программы

ед. изм.

отчетный период

плановый период


2014

год


2015

год

2009 год

(отчет)

2010 год

(план текущего)

2011 год

2012

год

2013 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого результата

























Перевезено пассажиров

тыс. чел.

52 191

52 661

52 661

53 659

54 108

54 987

55 781

показатели конечного результата

























Среднегодовой темп роста

%

100

100

100

100

100

100

100

показатели качества

Развитие системы функционирования железнодорожного транспорта

показатели эффективности

Обеспечения функционирование пассажирских перевозок железнодорожным транспортом социально значимых сообщениях

объем бюджетных расходов

тыс. тг.

62 000

72 029

71 976

82 466

88 239

94 416

101 025

Расходы областного бюджета


Примечание: *-графа 8 заполняется в первый год реализации Стратегического плана (в 2011 году), графа

9 заполняется Стратегического плана (в 2012 году)


^ Бюджетная программа

006 «Создание информационных систем»

Описание

Создание в госучреждениях единой системы электронного документооборота

вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

Текущая

наименование показателей бюджетной программы

ед. изм.

отчетный период

плановый период


2014

год


2015 год

2009 год

(отчет)

2010 год

(план текущего)

2011 год

2012

год

2013 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого результата

























Подключение компьютеров управления к единой системе электронного документооборота

Кол-ва компьютеров





9


9


9


9


-


-

показатели конечного результата

























Повышение качества выполненных работ и поставленных задач управлению


%


97


100


100


100


100


100


100

показатели качества

Повышение компьютерной грамотности, развитие потенциала работников управления

показатели эффективности

Экономия времени, эффективность управленческих решений, снижение бумажного документооборота

объем бюджетных расходов *

тыс.

тенге

-

859

-

-

1 200

1 200

1200

Расходы областного бюджета
1   2   3   4   5   6



Похожие:

Стратегический план Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мангистауской области на 2011– 2015 годы iconСтратегический план управления строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области на 2011-2015 годы
Государственной политики в целях формирования инфраструктуры области, обеспечения интенсивного развития отрасли пассажирского транспорта...
Стратегический план Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мангистауской области на 2011– 2015 годы iconСтратегический план управления внутренней политики Мангистауской области на 2011 – 2015 годы Стратегический план управления внутренней политики Мангистауской области на 2011 – 2015 годы Содержание
Миссия управления внутренней политики Мангистауской области (далее – управление) – реализация государственной политики и обеспечение...
Стратегический план Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мангистауской области на 2011– 2015 годы iconСтратегический план гу «Отдел жкх, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жарминского района» на 2010-2015 годы с. Калбатау 2011 год стратегический план гу «Отдел жкх, пассажмрского транспорта и автомобильных дорог Жарминского района»
Анализ текущей ситуации и тенденции развития соответствующих отраслей (сфер) деятельности
Стратегический план Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мангистауской области на 2011– 2015 годы iconСтратегический план управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области на 2010 – 2014 годы
Павлодарской области от 25 декабря 2009 года №265/18 “О стратегическом плане на 2010-2014 годы государственного учреждения Управление...
Стратегический план Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мангистауской области на 2011– 2015 годы iconСтратегический план гу «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области» на 2011-2015 годы содержание
Анализ текущей ситуации и тенденции развития соответствующих отраслей (сфер) деятельности
Стратегический план Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мангистауской области на 2011– 2015 годы iconСтратегический план гу «Отдел жкх, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кокпектинского района» на 2011 – 2015 годы с. Кокпекты 2011 год Миссия и видение гу «Отдел жкх, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кокпектинского района»
Миссия содействие развитию жилищно-коммунального комплекса области, содействие развитию сферы транспорта и коммуникаций
Стратегический план Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мангистауской области на 2011– 2015 годы iconСтратегический план отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Баянаульского района на 2011-2015 годы
Видение – Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог – государственный орган, осуществляющий...
Стратегический план Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мангистауской области на 2011– 2015 годы iconСогласовано утвержден постановлением акимата Наурзумского района №267 от 25 декабря 2010 года Стратегический план гу «Отдел жилищно – коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Наурзумского района» на 2011-2015 годы
Хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Наурзумского района и возможные риски 10
Стратегический план Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мангистауской области на 2011– 2015 годы iconСтратегический план государственного учреждения «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области» на 2011 – 2015 годы Содержание
Анализ текущей ситуации и тенденции развития соответствующих отраслей (сфер) деятельности
Стратегический план Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мангистауской области на 2011– 2015 годы iconСтратегический план государственного учреждения «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области» на 2011 – 2015 годы Содержание
Анализ текущей ситуации и тенденции развития соответствующих отраслей (сфер) деятельности
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzgov.docdat.com 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы