Раздел 4. Развитие функциональных возможностей
Наименование стратегического направления, цели и задачи государственного органа
|
Мероприятия по реализации стратегического направления и цели государственного органа
|
Период реализации
|
1
|
2
|
3
|
^
инфраструктуры области.
|
Цель 1.1. Достижение опережающих темпов развития транспортно-коммуникационного комплекса.
Задача 1.1.1. Повышение уровня развития инфраструктуры автодорожной отрасли
Задача 1.1.2. Развитие единой схемы управления маршрутной сетью пассажироперевозок
автомобильным транспортом
Задачи 1.1.3. Развитие системы функционирования железнодорожного транспорта
Задачи 1.1.4. Повышение уровня развития инфраструктуры гражданской авиации
Задачи 1.1.5. Реализация мер по обеспечению населения области качественными и доступными системами связи
|
1. Проведение ежеквартальной оценки качества работы административных государственных служащих управления пассажирского транспорта и автомблиьных дорог Мангистауской области
|
2011-2015 годы
ежеквартально
|
2. Направление сотрудников на курсы повышения квалификации в Региональный центр повышения квалификации и переподготовки госслужащих, а также на курсы повышения квалификации при Академии государственной службы РК по графику, определяемому акиматом области.
|
2011-2015 годы
1 раз в год
|
3. Внедрение элементов корпоративной культуры, направленной на устойчивое снижение текучести кадров и на рост позитивного профессионального и социального самочувствия сотрудников Управления.
|
2011-2015 годы
|
Стратегическое направление 2. Повышения транзитно-транспортного потенциала
области
|
Цель 2.1. Интеграция транспортной инфраструктуры области в международную транспортную сеть
Задача 2.1.1. Реализация мер по обеспечению выхода автомобильных и железных дорог области в транспортный коридор «Север-ЮГ»
Задача 2.1.2. Реализация мер по выходу автомобильных и железных дорог области в международный транспортный коридор «TRAСEKA»
|
1. Укрепление материально-технической базы управления, внедрение новых информационных технологий
|
2011-2015 годы
|
2. проведение обучения сотрудников основным положениям новых нормативно-правовых документов системы государственного управления и планирования
|
2011-2015 годы
|
^
Показатели задач, для достижения которых требуется межведомственное взаимодействие
|
Государственный орган, с которым осуществляется межведомственное взаимодействие
|
^
осуществляемые государственными органами
|
1
|
2
|
3
|
Стратегическое направление 1. Улучшение транспортно-коммуникационной
инфраструктуры области.
|
Цель 1.1. Достижение опережающих темпов развития транспортно-коммуникационного комплекса.
|
Задача 1.1.1. Повышение уровня развития инфраструктуры автодорожной отрасли
|
Управление строительства
Управление государственного архитектурно-строительного контроля
РГП «Мангистаужоллаборатория»
|
Своевременное проведение конкурсов по проведению ремонтных работ
Получение разрешения на строительства
Контроль за ходом проведения ремонтных работ
|
Задача 1.1.2. Развитие единой схемы управления маршрутной сетью пассажироперевозок
автомобильным транспортом
|
РГП «Госэкспертиза»
Местные предприятия по пассажирским перевозкам
Акиматы городов и районов
|
Получение заключения государственной экспертизы на ТЭО концессионных инфраструктурных объектов
Эффективная реализация мер, направленных на развития транспортно-коммуникационной инфраструктуры области, обеспечения стабильного функционирования пассажирских перевозок
Проведение работ по обеспечению стабильности тарифов по перевозке пассажиров на внутригородских и внутрисельских маршрутах автомобильного транспорта
|
Задачи 1.1.3. Развитие системы функционирования железнодорожного транспорта
|
Министерства транспорта и коммуникации Республики Казахстан
АО «НК «Қазақстантеміржолы»
|
Проведение и реализация концессионных и инфраструктурных проектов в сфере железнодорожного транспорта
Ежемесячный и квартальный отчет о ходе реализации проектов железнодорожной отрасли по Мангистауской области
|
Задачи 1.1.4. Повышение уровня развития инфраструктуры гражданской авиации
|
Управление экономики и бюджетного планирования
|
Включение в реестр концессионных проектов через Министерство экономического развития и торговли
|
Задачи 1.1.5. Реализация мер по обеспечению населения области качественными и доступными системами связи
|
Агентства информатизации и связи
АО «Казахтелеком» МОФ
|
Реализация мер, направленных на развитие системы связи и информации, обеспечение населения качественными, доступными системами связи
|
Стратегическое направление 2. Повышения транзитно-транспортного потенциала
области
|
Цель 2.1. Интеграция транспортной инфраструктуры области в международную транспортную сеть
|
Задача 2.1.1. Реализация мер по обеспечению выхода автомобильных и железных дорог
области в транспортный коридор «Север-ЮГ»
|
Министерство транспорта и коммуникации
Министерства финансов
Министерства экономического развития и торговли
|
Согласования проектов в сфере автомобильного и железнодорожного транспорта, выделение средств для проведение работ из республиканского бюджета.
Проведение и реализация концессионных и инфраструктурных проектов, мониторинг реализация концессионных и инфраструктурных проектов
|
Задача 2.1.2. Реализация мер по выходу автомобильных и железных дорог области в
международный транспортный коридор «TRAСEKA»
|
Министерство транспорта и коммуникации
Министерства финансов
Министерства экономического развития и торговли
|
Согласования проектов в сфере автомобильного и железнодорожного транспорта, выделение средств для проведение работ из республиканского бюджета.
Проведение и реализация концессионных и инфраструктурных проектов, мониторинг реализация концессионных и инфраструктурных проектов
|
^
Наименование возможного риска
|
Возможные последствия в случае непринятия мер по управлению рисками
|
^
|
1
|
2
|
3
|
Внешние риски
|
Некачественная реализация стратегических (программных) документов соответствующими местными исполнительными органами.
|
Не достижение заданных параметров регионального развития
|
Повышение персональной ответственности руководителей соответствующих местных исполнительных органов за реализацию стратегических (программных) документов и своевременное принятие ими адекватных мер.
|
Неготовность местных исполнительных органов к переходу на новую систему планирования
|
Получение отрицательных результатов от внедряемых мер по модернизации системы государственного управления на местном уровне
|
Создание и сопровождение масштабной системы по внедрению планирования, ориентированного на результаты, на местном уровне. Регулярное и в достаточном объеме проведение тренингов
|
Отток квалифицированных кадров из управления.
|
Резкое снижение профессиональных возможностей Управления – неспособность выполнения им ключевых задач экономического развития.
|
Разработка политики, направленной на обеспечение условий для эффективной трудовой деятельности, стимулирование повышения квалификации сотрудников.
|
Внутренние риски
|
Несвоевременный ремонт дороги: неровности, ямы и выбоины на проезжей части.
|
-снижение скоростей и нагрузок, вызывают преждевременный износ автомобилей, существенно влияет на себестоимость перевозок
-расходуется в 1,3-1,5 раза больше горючего,
-затраты на ремонт и обслуживание подвижного состава повышены в 2,5-3,4 раза,
-срок службы автомобилей сокращается на 20-30%,
-увеличивается выброс вредных веществ в атмосферу, что оказывает крайне неблагоприятное воздействие на окружающую среду
|
-Строительство новых мостов и автомобильных дорог,
-реконструкция и капитальный ремонт автодорог с переходом на усовершенствованное покрытие проезжей части дорог,
-ведение систематического надзора за дорогой и сооружениями на них,
- благоустройство дорог, зимнее содержание и текущий ремонт автодорог,
-выполнение комплекса мероприятий по повышению качества дорожных работ, безопасности движения, уровня придорожного автосервиса, охране окружающей среды.
|
7. Бюджетные программы
7.1. Бюджетные программы
Бюджетная программа
|
001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области транспорта и коммуникаций»
|
Описание
|
Обеспечение деятельности управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог для достижения максимально эффективного выполнения возложенных функций
|
вид бюджетной программы
|
в зависимости от содержания
|
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
|
в зависимости от способа реализации
|
индивидуальная
|
текущая/развитие
|
текущая
|
наименование показателей бюджетной программы
|
ед. изм.
|
отчетный период
|
плановый период
|
2014
год
|
2015
год
|
2009 год
(отчет)
|
2010 год
(план текущего)
|
2011 год
|
2012
год
|
2013 год
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
показатели прямого результата
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кадровые ресурсы для выполнения возложенных на управление функций
|
чел
|
12
|
9
|
9
|
9
|
9
|
-
|
-
|
показатели конечного результата
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Эффективное выполнение возложенных на управление функций
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
объем бюджетных расходов*
|
тыс. тг.
|
26 700
|
27 561
|
33 094
|
32 351
|
36 759
|
39 398
|
40 969
|
Расходы областного бюджета
|
Примечание: *-графа 8 заполняется в первый год реализации Стратегического плана (в 2011 году), графа
9 заполняется Стратегического плана (в 2012 году)
^
|
002 «Развития транспортной инфраструктуры»
|
Описание
|
Восстановление и развитие сети атомобильных дорог областного значения, отвечающих современным требованиям для безопасности и беспербойного проезда транспортных средств
|
вид бюджетной программы
|
в зависимости от содержания
|
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
|
в зависимости от способа реализации
|
индивидуальная
|
текущая/развитие
|
текущая
|
наименование показателей бюджетной программы
|
ед. изм.
|
отчетный период
|
плановый период
|
2014 год
|
2015 год
|
2009 год
(отчет)
|
2010 год
(план текущего)
|
2011 год
|
2012
год
|
2013 год
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
показатели прямого результата
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Строительство автомобильной дороги «Жынгылды-Шайыр»
|
км
|
-
|
-
|
-
|
4,5
|
5,646
|
-
|
-
|
Строительство автомобильной дороги «Киякты-Тущыкудук»
|
км
|
-
|
-
|
-
|
8,2
|
14,76
|
-
|
-
|
Разработк ПСД на строительство автомобильной дороги «Сынгырлау-Сам-Ногайты-Турыш»
|
шт
|
-
|
-
|
1
|
1
|
-
|
-
|
-
|
Проведение госэкспертизы с выдачей экспертного заключения по рабочему проекту «Строительство автодороги Жынгылды-Шайыр»
|
шт
|
-
|
-
|
-
|
1
|
-
|
-
|
-
|
Проведение госэкспертизы с выдачей экспертного заключения по рабочему проекту «Строительство автодороги Киякты-Тущыкудук»
|
шт
|
-
|
-
|
-
|
1
|
-
|
-
|
-
|
Землеустроительные работы: разработка землеустроительного проекта отводимого участка (техническая часть) для строительства автодороги «Сынгырлау-Сам-Ногайты-Турыш» Бейнеуский район
|
шт
|
-
|
-
|
-
|
1
|
-
|
-
|
-
|
Землеустроительные работы: разработка землеустроительного проекта отводимого участка (юридическая часть) для строительства автодороги «Сынгырлау-Сам-Ногайты-Турыш» Бейнеуский район
|
шт
|
-
|
-
|
-
|
1
|
-
|
-
|
-
|
Землеустроительные работы: разработка землеустроительного проекта отводимого участка (юридическая часть) для строительства автодороги «Кызылсай-Шопан ата-Огланды»
|
шт
|
-
|
-
|
-
|
1
|
-
|
-
|
-
|
Землеустроительные работы: разработка землеустроительного проекта отводимого участка (техническая часть) для строительства автодороги «Кызылсай-Шопан ата-Огланды»
|
шт
|
-
|
-
|
-
|
1
|
-
|
-
|
-
|
Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию искусственных сооружений на автодорогах «Актау-Каламкас» и «Таучик-Шетпе»
|
шт
|
-
|
-
|
-
|
1
|
1
|
-
|
-
|
Разработка проектно-сметной документации на «Строительство причала для задержанных морских судов в Баутино (штрафная стоянка)»
|
шт
|
-
|
-
|
-
|
1
|
1
|
-
|
-
|
показатели конечного результата
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ремонт дорог областного значения в соответствии с запланированными объемами
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
показатели качества
|
Усиление контроля за состоянием автомобильных дорог областного значения
|
показатели эффективности
|
Снижение количества аварийных случаев, связанных с обеспечением безопасности на автомобильных дорогах
|
объем бюджетных расходов*
|
тыс. тг.
|
974 300
|
1 566 358
|
548 604
|
600 000
|
889 240
|
-
|
-
|
Целевые трансферты из республиканского бюджета
|
Расходы областного бюджета
|
48 450
|
4 299
|
15 000
|
99 208
|
61 425
|
1 000 000
|
398 668
| |
