Оперативная отчетность о реализации стратегического плана государственного органа icon

Оперативная отчетность о реализации стратегического плана государственного органа



НазваниеОперативная отчетность о реализации стратегического плана государственного органа
страница1/4
Дата конвертации01.01.2013
Размер0.6 Mb.
ТипДокументы
источник
  1   2   3   4

Приложение 5

к Методической инструкции по мониторингу

стратегических и программных документов

Оперативная отчетность

о реализации стратегического плана государственного органа

____Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан______

(наименование государственного органа - разработчика)


на ___2011-2015__годы,

(плановый период)

утвержденного Постановлением Правительства Республики Казахстан

(наименование правового либо нормативного правового акта,

которым утвержден стратегический план государственного органа)


от «_31__» _декабря _ 2010_года № __1507___


Период отчета:__ 2011 год___

Достижение целей, задач, целевых индикаторов,

мероприятий и показателей результатов


Наименование

Источник информации

Ед. изм.

Отчетный период

Причины не достижения

План

Факт

1

2

3

4

5

6

Стратегическое направление 1. Регулирование сферы занятости

Цель 1.1. Обеспечение сбалансированности и социальной защиты на рынке труда

Целевые индикаторы

1. Уровень безработицы

статданные

%

6,4

5,3

(3 квартал 2011 года)

Показатель выполнен

в т.ч. женской

статданные

%

7,1

6,0

(3 квартал 2011 года)

Показатель выполнен

2. Количество граждан,
охваченных мероприятиями
Программы занятости

офиц. дан.

тыс.
чел.

50

58,6

(на 1 января 2012 года)

Показатель выполнен

3. Доля самозанятых в
составе занятого населения

статданные

%

32,0

32,8

(3 квартал 2011 года)

97,6 % выполнения планового значения

За счет реализации мероприятий Программы занятости данный показатель будет достигнут по итогам года (сведения за 2011 год будут представлены АС РК в марте т.г.).

Задача 1.1.1. Содействие устойчивой и продуктивной занятости (Программа занятости)

Показатели прямых результатов

1. Численность граждан,
обратившихся в центры
занятости, в рамках Программы
занятости, в том числе

офиц. дан.

тыс.
чел.

60,0

84,8 (на 1 января 2012 года)

^ Показатель выполнен

самозанятых

8,0

20,8

Показатель выполнен

безработных

42,0

35,5

Численность обратившихся безработных ниже запланированнной из-за общего снижения численности безработных (уменьшение в 3 квартале 2011 года на 9,3 тыс. человек по сравнению с соответствующим периодом 2010 года).

2. Численность участников
Программы занятости,
трудоустроенных на существующие
в Базе данных вакантные
рабочие места

офиц. дан.

тыс.
чел.

32,7

6,3

Органами занятости за 2011 год трудоустроено 235 тыс. чел., то есть трудоустройство физических лиц, обратившихся за содействием в органы занятости, фактически перевыполняется.

3. Численность участников
Программы занятости, направ-
ленных на обучение (в рамках I
направления), в том числе

офиц. дан.

тыс.
чел.

61,4

69,3

^ Показатель выполнен

подготовка

43,1

43,9

Показатель выполнен

переподготовка

15,9

21,5

^ Показатель выполнен

повышение квалификации

2,4

3,9

Показатель выполнен

4. Количество трудоустроенных
участников Программы
занятости из числа завершивших
обучение (в рамках I
направления), в том числе

офиц. дан.

тыс.
чел.

6,0

16,2

^ Показатель выполнен

на постоянные рабочие места

1,0

15,7

Показатель выполнен

социальные рабочие места

4,0

0,5

Отклонение от плановых значений связано с высоким удельным весом трудоустроенных на постоянные рабочие места, что более эффективно и менее затратно.

временные рабочие места

1,0

-

Невыполнение показателя связано с высоким удельным весом трудоустроенных на постоянные рабочие места, что более эффективно и менее затратно.

5. Количество лиц, прошедших
обучение основам предприни-
мательства (в рамках II
направления)

офиц. дан.

тыс.
чел.

3,0

4,7

^ Показатель выполнен

6. Количество лиц, получивших
микрокредиты (в рамках II
направления)

офиц. дан.

тыс.
чел.

1,4

1,4

^ Показатель выполнен

7. Количество лиц, открывших
собственное дело (в рамках II
направления)

офиц. дан.

тыс.
чел.

0,5

0,3

Фактический размер выделенных кредитов в 2 раза выше планируемого, что повлекло за собой снижение числа получателей. При этом большая часть займов пошла на расширение действующего производства.

8. Количество семей,
переселившихся и получивших
арендное жилье (в рамках III
направления)

офиц. дан.

тыс.
семей

0,1

0,03

Строительство жилья завершено в конце 2011 года, а переезд будет осуществляться только в 2012 году.

Кроме того, ранее предполагалось использовать на эти цели жилье, построенное в рамках Программы «Нурлы кош» на возвратной основе. С учетом обеспечения участников Программы служебным жилищем, построенным за счет трансферта областным бюджетам, данная норма была отменена.

9. Доля высококвалифицированных
работников в составе занятого
населения

статданные

%

43,1

61,9

Показатель выполнен

Задача 1.1.2. Социальная защита от рисков, возникающих на рынке труда

Показатели прямых результатов

1. Охват занятого населения
накопительной пенсионной
системой

офиц. дан.

%

67,2

66,5*

(3 квартал 2011 г.)

98,9 % выполнения планового значения

*Количество занятого населения по итогам 3 кв. 2011 года составляет 8443,3 тыс. чел.

2. Охват занятого населения
системой обязательного
социального страхования

офиц. дан.

%

72,0

72,6

(3 квартал 2011 г.)

Показатель выполнен

3. Доля трудоустроенных
безработных из числа обратив-
шихся в уполномоченные органы
занятости, в том числе

офиц. дан.

%

69,2

72,3

^ Показатель выполнен

женщин

72,0

61,8

(3 квартал 2011 г.)


За счет реализации мероприятий Программы занятости данный показатель будет достигнут по итогам года (сведения за 2011 год будут представлены в марте т.г.).

4. Численность лиц,
обратившихся в органы
занятости и направленных на
подготовку и
переподготовку,
в том числе

офиц. дан.

тыс. чел.

22,9

23,8

^ Показатель выполнен

социальные рабочие места

16,2

16,5

^ Показатель выполнен

молодежную практику,
в том числе:

14,4

22,8

^ Показатель выполнен

в рамках Программы «Дорожная
карта бизнеса 2020»

9,6

15,1

^ Показатель выполнен

общественные работы

91,1

104 ,5

Показатель выполнен

5. Доля квалифицированных
специалистов из числа
привлекаемой ИРС

офиц. дан.

%

45,0

77,8

^ Показатель выполнен

6. Позиция Глобального индекса
конкурентоспособности (ГИК) по
показателю «Участие женщин в
рабочей силе»

статданные

пози-
ция

21

19

^ Показатель выполнен

7. Доля трудоустроенных
этнических репатриантов
трудоспособного возраста из
числа, обратившихся в органы
занятости

офиц. дан.

%

45,7

62,9

Показатель выполнен

Стратегическое направление 2. Регулирование трудовых отношений

Цель 2.1. Содействие сбалансированности интересов основных субъектов трудовых отношений
и защита трудовых прав


Целевой индикатор

1. Позиция ГИК по фактору
«Эффективность рынка труда»

статданные

позиция

21

21

Показатель выполнен

Задача 2.1.1. Защита трудовых прав и улучшение условий безопасности и охраны труда статданные

Показатели прямых результатов

1.Удельный вес предприятий, внедривших международные и
национальные стандарты
безопасности и охраны труда

офиц. дан.

%

7,0

7,0

^ Показатель выполнен

2. Количество отраслей, внедривших минимальный стандарт оплаты труда (МСОТ)

офиц. дан.

ед.

7

7

^ Показатель выполнен


3. Уровень производственного
травматизма (коэффициент

частоты несчастных случаев на
1000 чел.)

офиц. дан.

ед. 

0,71

0,68

^ Показатель выполнен

4. Доля предприятий, заключивших договора страхования работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей (к
общему количеству действующих предприятий)

 офиц. дан 

%

42,0

43,0

^ Показатель выполнен

5. Снижение плановых проверок согласно СОР к предыдущему году.)

офиц. дан.



-

-

Реализация данного мероприятия в 2011 году не предусмотрена

6. Удельный вес устраненных
нарушений трудового законодательства, в % к общему количеству выявленных нарушений

офиц. дан.

%

89,0

94,3

Показатель выполнен

Задача 2.1.2. Развитие системы социального партнерства

Показатели прямых результатов

1. Доля предприятий охваченных
системой коллективно-договорных отношений (среди крупных и средних предприятий)

офиц. данные 

 %

 81,0

88,6

^ Показатель выполнен  

2. Позиция ГИК по показателю «Сотрудничество в отношениях
работник-работодатель»)

статданные

позиция

82

78

^ Показатель выполнен

3. Позиция ГИК по показателю
«Жесткость условия
трудоустройства»

статданные

позиция

 36

39

39-ая позиция Казахстана по итогам 2011 года позволяет находиться в зоне конкурентного преимущества.

Несмотря на вполне стабильные макроэкономические показатели, в частности уровень безработицы на уровне 5,3%, сохраняются низкое качество рабочей силы вследствие наличия слабых сторон образования, жесткое определение заработной платы. 

4. Позиция ГИК по показателю
«Гибкость определения заработной платы».

статданные

позиция

29

31

31-ая позиция Казахстана по итогам 2011 года позволяет находиться в зоне конкурентного преимущества.

Министерство в пределах компетенции проводит работу по совершенствованию системы оплаты труда гражданских служащих.

Вместе с тем, заработная плата во внебюджетной сфере устанавливается в соответствии с действующими нормами регулирования и возможности применения гибкости при определении заработной платы зависит от сложившихся систем оплаты труда в отраслях экономики и частном секторе.

5. Позиция ГИК по показателю
«Оплата и производительность»

статданные

позиция

19

18

^ Показатель выполнен


6. Позиция ГИК по показателю
«Практика найма и увольнения»

статданные

позиция

29

34

Позиция Казахстана по данному показателю относится к числу конкурентных преимуществ национальной экономики.

Ухудшение показателя свидетельствует о наличии дисбаланса на действующем рынке труда, что не позволяет удовлетворить потребности предпринимательского рынка и развития инновационной экономики.

7. Позиция ГИК по показателю
«Затраты, связанные увольнением»квалификации за счет средств работодателей тыс. чел.

статданные

позиция

16

16

Показатель выполнен

Задача 2.1.3. Совершенствование системы оплаты труда гражданских служащих

Показатели прямых результатов

1. Соотношение среднемесячной
заработной платы гражданских
служащих к среднемесячной
заработной плате в экономике:

стат. данные

%

78,6

78,6

Показатель выполнен

Стратегическое направление 3. Обеспечение адекватности социального обеспечения

Цель 3.1. Обеспечение адекватности социальных выплап

Целевые индикаторы

1. Совокупный коэффициент
замещения дохода пенсионными
выплатами (солидарная, базовая
и накопительная)

офиц. данные

%

44,5

49,0

^ Показатель выполнен

2. Коэффициент замещения дохода
социальными выплатами из ГФСС
     по потере трудоспособности

офиц. данные

%

11,2

11,03

^ 98,5 % выполнения планового значения

Средневзвешенный назначенный размер социальной выплаты на случай утраты трудоспособности в 2011 году по состоянию на 28 декабря 2011 года равен 7 238 тенге, что по отношению к средней номинальной зарплате по РК за 2010 год (77611) и за минусом 80% от минимальной заработной платы составляет 11,03%.

по потере кормильца

офиц. данные

%

11,8

16

^ Показатель выполнен

Задача 3.1.1. Совершенствование системы пенсионного обеспечения

Показатели прямых результатов

1. Удельный вес в совокупной
пенсии: базовой пенсионной выплатой (из Центра)

офиц. данные

в %

20,9

21,0

^ Показатель выполнен

солидарной пенсией (из Центра)

офиц. данные

в %

73,1

73,0


^ Показатель выполнен

накопительной пенсией (из НПФ)

офиц. данные

в %

6,0

6,0

Показатель выполнен

Задача 3.1.2. Повышение эффективности системы социального страхования основных социальных рисков

Показатели прямых результатов

1. Рост активов ГФСС (в % к
предыдущему году)

офиц. данные

в %

47

37


На 01.01.2011 г. – размеры активов составляли 265 126,1 млн. тенге, на 01.01.2012 г. – 363 204,1 млн. тенге.

2. Повышение средних размеров
социальных выплат из ГФСС (в %
к предыдущему году):
     по утрате трудоспособности

офиц. данные

в %

107

113,7


^ Показатель выполнен

     по утере кормильца

офиц. данные

в %

107

113,5


Показатель выполнен

Стратегическое направление 4. Совершенствование системы социальной поддержки населения

Цель 4.1. Повышение эффективности системы оказания социальной помощи и предоставления специальных социальных услуг, а также развитие системы реабилитации инвалидов

Целевые индикаторы

1. Доля населения с доходами
ниже прожиточного минимума

статданные

%

10,0

5

(3 квартал 2011 года)

Показатель выполнен

2. Удельный вес трудоспособного населения в составе получателей АСП

офиц. дан.


%


36,0

35,2

(на 1 декабря 2011 года)

Показатель выполнен

3. Удельный вес лиц, охваченных
специальными социальными
услугами из числа нуждающихся

офиц. дан.

%

57,5

57,2

^ 99,5 % выполнения планового значения

Незначительное отклонение от планового значения объясняется увеличением числа лиц, состоящих на учете, как нуждающиеся в оказании ССУ в условиях стационара в Акмолинской области, ЮКО и г. Астаны и отсутствием в МСУ свободных мест.

Задача 4.1.1. Усиление адресности оказания социальной помощи

Показатели прямых результатов

1. Доля семей, получающих
государственные детские пособия (ГДП) из общей численности семей, проживающих ниже ПМ

офиц. дан.

%

60,4

67,7

(3 квартал 2011 года)

Показатель выполнен

2. Доля семей, получающих АСП
из общей численности семей,
проживающих ниже ПМ (по
принципу взаимных обязательств)

офиц. дан.


%

-

-

Реализация данного мероприятия в 2011 году не предусмотрена

Задача 4.1.2. Повышение качества оказания специальных социальных услуг и развитие системы реабилитации инвалидов

Показатели прямых результатов

1. Доля лиц, охваченных
специальными социальными
услугами (от общего количества
получателей услуг) в условиях:
стационара

офиц. дан.

%

26,7

26


^ 97,4 % выполнения планового значения

Незначительное отклонение от запланированного значения объясняется:

- уменьшением числа детей, обслуживающихся в условиях стационара в ВКО, СКО, ЗКО, Карагандинской области, причиной которого стал возврат детей в семьи в связи с началом выплат пособия матерям, воспитывающим детей-инвалидов;

- уменьшением проектной мощности МСУ Карагандинской области, в связи с приведением норм площадей согласно Стандарту оказания ССУ.

полустационара

7,9

7

^ 88,6 % выполнения планового значения

Отклонение от запланированного значения произошло в связи с:

- уменьшением числа детей, обслуживающихся в условиях стационара в ВКО, СКО, ЗКО, Карагандинской области, причиной которого стал возврат детей в семьи в связи с началом выплат пособия матерям, воспитывающим детей-инвалидов;

- недостижением планового показателя по г. Астана, в связи с отсутствием НПО, желающих оказывать ССУ населению.

ухода на дому

62,0

62,2

^ Показатель выполнен

2. Доля лиц, охваченных
специальными социальными
услугами, предоставляемыми
субъектами частного сектора (в
том числе, неправительственными
организациями)

офиц. дан.

%

4,4

4

^ 91 % выполнения планового значения

Отклонение от планового значения произошло в связи с:

- недостижением плана по ЗКО и г. Астана, в связи с отсутствием НПО, желающих оказывать ССУ населению;

- недостижением планового числа получателей ССУ из-за уменьшения запланированного объема финансирования на 2011 год по итогам РБК в ВКО и по г. Алматы;

- нежеланием получателей ССУ переходить из государственного сектора в НПО в Костанайской области;

- наличием противопоказаний у лиц, нуждающихся в ССУ в Павлодарской области.

3. Доля реализованных
индивидуальных программ
реабилитации инвалидов (из
числа разработанных
индивидуальных программ
реабилитаций) по:

офиц. дан.

%










медицинской реабилитации

86,0

96,5

^ Показатель выполнен

социальной реабилитации

72,0

83,1

Показатель выполнен

профессиональной реабилитации

40,0

50,2

^ Показатель выполнен
  1   2   3   4



Похожие:

Оперативная отчетность о реализации стратегического плана государственного органа iconОперативная отчетность о реализации стратегического плана государственного органа
Стратегическое направление Повышение конкурентоспособности экономики поселка Чаган
Оперативная отчетность о реализации стратегического плана государственного органа iconОперативная отчетность о реализации стратегического плана государственного органа
Управления природных ресурсов и регулирования природопользования Восточно-Казахстанской области
Оперативная отчетность о реализации стратегического плана государственного органа iconОперативная отчетность о реализации стратегического плана государственного органа
Управления природных ресурсов и регулирования природопользования Восточно-Казахстанской области
Оперативная отчетность о реализации стратегического плана государственного органа iconОперативная отчетность о реализации стратегического плана государственного органа
Управления природных ресурсов и регулирования природопользования Восточно-Казахстанской области
Оперативная отчетность о реализации стратегического плана государственного органа iconОперативная отчетность о реализации стратегического плана государственного органа гу «Отдел образования г. Семей»
Утвержденного постановлением «Об утверждении Стратегического плана гу «Отдел образования города Семей» на 2010-2014 годы»
Оперативная отчетность о реализации стратегического плана государственного органа iconОперативная отчетность о реализации стратегического плана государственного органа
Коды бюджетных программ, направленных на достижение данной цели 001, 003, 005, 008, 012,028, 033
Оперативная отчетность о реализации стратегического плана государственного органа iconОперативная отчетность о реализации стратегического плана государственного органа гу «Управление культуры Восточно-Казахстанской области»
Стратегическое направление Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства
Оперативная отчетность о реализации стратегического плана государственного органа iconОперативная отчетность о реализации стратегического плана государственного органа гу «Отдел культуры и развития языков г. Семей вко»
Стратегическое направление Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства
Оперативная отчетность о реализации стратегического плана государственного органа iconОперативная отчетность о реализации стратегического плана государственного органа гу «Управление внутренней политики акимата Жамбылской области»
...
Оперативная отчетность о реализации стратегического плана государственного органа iconОперативная отчетность о реализации стратегического плана государственного органа «Управление земельных отношений вко»
Стратегическое направление Формирование актуальных данных по распределению земельного фонда области для рационального использования...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzgov.docdat.com 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы