Оперативная отчетность по мониторингу программы развития территорий Костанайской области за 2011 год
|
| Раздел 1 «Достижение целей». В разделе отражены основные направления развития области, предусмотренные Программой, это: Направление 1. Развитие экономики региона Направление 2. Социальная сфера Направление 3. Инфраструктурный комплекс Направление 4. Территориально-пространственное устройство Направление 5. Система государственного управления По каждому направлению Программы проведен анализ достижения цели развития области, реализация которой обеспечена достижением целевых индикаторов и показателей результатов за 2011 год. В Программе развития территории Костанайской области на 2011-2015 годы предусмотрено 36 целей, 112 целевых индикаторов (из них по 12 –нет статистических данных, по 5 - срок не наступил), 369 показателей результатов (из них по 6 - нет статистических данных, по 24 - срок не наступил). Реализация проектов Карты индустриализации Программы форсированного индустриально-инновационного развития Республики Казахстан» положительно повлияла на достижение целевых индикаторов и показателей результатов Программы развития территории Костанайской области на 2011-2015 годы по направлению 1. Развитие экономики региона. В 2011 году в рамках Карты индустриализации в области введено в эксплуатацию 28 объектов общей стоимостью 24,6 млрд. тенге создано более 1 тыс. новых рабочих места, в том числе: 1 производство по выпуску железорудного концентрата; 1 автосборочное производство; 3 молочно-товарные фермы; 4 мельничных комплекса; 3 откормочные площадки;3 птицефабрики; 1 свиноводческий комплекс; 2 производства по выпуску строительных материалов; 3 производства по выпуску полиэтиленовой продукции (полиэтиленовые трубы и полиэтиленовая упаковка); 1 производство по переработке послеспиртовой барды и получению сухого кормпродукта; 1производство по переработке органических отходов в биогаз; 1 производство по выпуску кондитерских изделий;2 цеха по переработке мяса; 2 мощности по хранению зерна и сельхозпродуктов. Наиболее крупные и значимые введенные в эксплуатацию объекты:
За 2011 год достигнуто всего: 82 целевых индикатора и 293 показателя результата, в том числе по направлениям:
Не достигнуто 13 целевых индикатора, в том числе по направлениям: Направление 1 . Развитие экономики региона: 1. Увеличение доли казахстанского содержания в закупках государственных учреждений и организаций, системообразующих предприятий - товаров до 60% (При плане 55% факт 45,3%. По системообразующим предприятиям нет мер, стимулирующих предприятия получать сертификат СТ-KZ, что влияет на показатель по казахстанскому содержанию.); 2. Увеличение доли не сырьевого экспорта в общем объеме экспорта до (2009 г. – 13,2%) (При плане 14% факт 9,2%. Данные за 11месяцев 2011 года. Снижение экспорта муки.) Направление 2. Развитие социальной сферы и человеческого потенциала. 3. Материнская смертность на 100 000 живорожденных (2009 год - 15,5) (При плане 14,8 факт 15,68 количество случаев. Абсолютное число случаев за 2010 и 2011 год по 2. Рост показателя обусловлен снижением числа количества родов и соответственно живорожденных на 187 или на 1,4 %.); 4. Борьба с преступностью, в том числе с организованными её формами, противодействие незаконному обороту наркотиков и наркомании, обеспечение защиты прав, свобод и законных интересов граждан от преступных посягательств (При плане не более 74 факт 164,8. Введен новый механизм регистрации заявлений и сообщений о преступлениях). Направление 3. Развитие инфраструктурного комплекса: 5. Повышение жизненного уровня населения, развитие социальных объектов и доступность жилья широким слоям населения (При плане 100% факт 83,3%. Ведется корректировка проектно- сметной документации объекта «Строительство областной многопрофильной больницы на 300 коек в г. Костанай, срок ввода объекта январь 2012 года). 6. Доступ к централизованному водоснабжению в сельской местности от общего количества СНП (обеспечено СНП /общее количество СНП) 152/641 (При плане 156/632 факт 152/636. (Из-за недостаточного финансирования объектов водоснабжения, обеспечение дополнительных населенных пунктов централизованным водоснабжением не запланировано); 7. Не менее 50% потребителей удовлетворены качеством коммунальных услуг (При плане 53% факт 0. Социологический опрос не осуществлялся. 8. В 2015 году уровень износа электрических сетей составит 68%. (При плане 71% факт 72%. Износ сетей превышает темпы проводимых мероприятий по ремонту и реконструкции сетей электроснабжения из-за недостаточного финансирования). 9. Строительство, реконструкция и ремонт по автомобильным дорогам общего пользования 2750.7 км. (При плане 259,6 км факт 211,6 км. В годовой план внесены изменения согласованные с Министерством транспорта и коммуникаций (письмо № 03-11/ 1669 от 20.12.2011 г). Направление 4. Развитие территориального (пространственного устройства): 10. Ввод в эксплуатацию завершенных строительством объектов приемочной, государственной приемочной комиссией с соблюдением сроков сдачи в соответствии с нормами действующего законодательства в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности (Исполнение составило 68%. Данные на 01.11. 2011 г, так как на основании постановления акимата Костанайской области от 08.11. 2011 г. № 460 ГУ «УГАСК» ликвидировано) 11. Доля восстановленных водных объектов (плотин) к их общему количеству, (2009 год – 2,2 %) (При плане 5,2% факт 0,7%. Дамбы, требующие восстановления являются бесхозяйными. Не выполнены запланированные работы по восстановлению дамб из-за затянувшегося вынесения решения суда по передаче их в коммунальную собственность); 12. Увеличение количества сельских населенных пунктов с высоким потенциалом развития (При плане 276 ед. фактически по состоянию на 1 ноября 2011 года составил 245 единиц, или 88,8% к плановому заданию. Причины: Утверждение новой методики. Классификация СНП уточнена по новой методике согласно инструкции по критериям, утвержденной совместным приказом МЭРТ РК и МСХ РК от 28.07.2011г №225 и №28-2/430 «Об утверждении критериев для определения СНП с низким и высоким экономическим потенциалом развития сельских территорий»); Направление 5. Развитие системы государственного местного управления и самоуправления: 13. Исполнение бюджета области, % (При плане 99% факт 98,3%. В связи с уменьшением количества получателей бюджетных средств, в связи с отсутствием получателей кредита. Строительство жилых домов приостановлено до решения вопроса по строительству перехода с 4 класса в 3 класс комфортности, в связи с невозможностью субсидирования закупа племенного молодняка зарубежной селекции не прошедшей карантин, несвоевременным выполнением работ подрядчиком и. т.д). В плане мероприятий по реализации Программы развития территории Костанайской области на 2011-2015 годы предусмотрено 630 мероприятий, в том числе по направлению 1 «Развитие экономики» предусмотрено к реализации 70 мероприятий на общую сумму 26736,2 млн. тенге, по направлению 2 «Социальное развитие» - 193 мероприятий на сумму 12376,4 млн.тенге, по направлению 3 «Развитие инфраструктурного комплекса региона» - 306 мероприятий на сумму 23343,8 млн. тенге, по направлению 4 «Развитие территориального (пространственного) устройства» - 36 мероприятий на сумму 720,6 млн.тенге, по направлению 5 «Развитие системы государственного местного управления и самоуправления» - 25 мероприятий, финансирование не предусмотрено. По состоянию на 1.01.2012 года срок реализации не наступил по 244 мероприятиям. Не исполнено 3 мероприятия, реализовано 383 мероприятия. В том числе по направлению 1 «Развитие экономики» реализовано 44 мероприятий на общую сумму 19419,3 млн. тенге, по направлению 2 «Социальное развитие» - 165 мероприятий на сумму 15621,96 млн. тенге, по направлению 3 «Развитие инфраструктурного комплекса региона» - 121 мероприятий на сумму 29817,1 млн. тенге, по направлению 4 «Развитие территориального (пространственного) устройства» - 28 мероприятий на сумму 742,54 млн.тенге, по направлению 5 «Развитие системы государственного местного управления и самоуправления» - 25 мероприятий на сумму 66,8 млн. тенге. Не реализованы 3 мероприятия по направлению 3 «Развитие инфраструктурного комплекса региона»: 1. Разработка проектно-сметной документации по проекту "Строительство поликлиники областного онкологического диспансера на 300 посещений в г. Костанай Костанайской области" (Срок разработки ПСД - декабрь 2011г. Общая сумма затрат составила 51,5 млн. тенге. Срок ввода март 2012 г). 2. Газификация малоэтажной застройки в границах улиц Авиационная-Автозаводская- Станционная-Новая, г. Костанай (Общая сумма затрат составила 28,8 млн. тенге. Договор на СМР расторгнут по причине невыполнения договорных обязательств подрядчиком). 3. Газоснабжение жилых домов № 42,44,46,47,49,51 по ул. Набережная п. Амангельды г. Костанай (В 2011 году финансирование не выделено). ^ : увеличение доли промышленности в ВРП; увеличение доли обрабатывающей промышленности в структуре ВРП; увеличение производительности труда в обрабатывающей промышленности в 1,2 раза; положительно повлияло выполненное мероприятие: - Внедрение нового и модернизация устаревшего технологического оборудования на промышленных предприятиях. Так в 2011 году на 10 промышленных предприятиях области внедрено новое технологическое оборудование и проведена модернизация устаревшего оборудования. ^ : увеличение количества предприятий и организаций, внедривших стандарты ИСО положительно сказалось исполнение мероприятия: - Внедрение системы менеджмента на соответствие требованиям международных стандартов. По состоянию на 1 января 2012 года на 149 предприятиях и организациях области внедрены системы менеджмента качества, на 18 ведутся работы по внедрению и содействию в разработке на предприятиях системы менеджмента качества в соответствии с требованиями международных стандартов ИСО серии 9000 и 1400. ^ : увеличение объема продукции в машиностроении до 20,0 млрд. тенге; производство машин и оборудования; увеличение производительности труда до 52 тыс. долларов США на человека в год к 2015 году; положительно повлиял запуск сборочного производства автомобилей марки «Ssang Yong» в г. Костанай. ^ : обеспечение продовольственной независимости внутреннего рынка; производство качественной продукции сельского хозяйства и повышение ее конкурентоспособности; производительность труда в агропромышленном комплексе; положительно повлияли выполненные мероприятия - Реконструкция птицефабрики в г. Аркалык (освоено 2552,4 млн. тенге); -Модернизация производства, ориентированного на производство мяса бройлера в п.Карабалык (освоено 3350,2 млн. тенге); -Субсидирование ставки вознаграждения на пополнение оборотных средств предприятиям переработки сельхозпродукции. В 2011 году по программе "Возмещение ставки вознаграждения по кредитам, выдаваемым на поддержку сельского хозяйства" распределено субсидий в сумме 796,4 млн.тенге; - Поддержка семеноводства. Сельхозтоваропроизводителям выплачено субсидий на удешевление стоимости элиты семян в количестве 16,2 тыс. тонн на сумму 311,5 млн. тенге. Производителям оригинальных семян на частичное удешевление производства оригинальных семян в количестве 2,3 тыс. тонн выплачено субсидий 46,6 млн. тенге; - Поддержка повышения урожайности и качества производимых сельскохозяйственных культур. По программе субсидирования из местных бюджетов на повышение урожайности и качества продукции растениеводства выделено 1 241,4 млн. тенге. Согласно Плана Мероприятий по реализации Программы, за счет всех источников финансирования на 2011 год планировалось освоить 63176,728 млн. тенге, фактически освоено 65667,697* млн. тенге или 103,9% от плана. (*- Администраторами бюджетных программ были внесены изменения по решениям маслихата. В программу развития территории изменения будут внесены по итогам мониторинга 2011 года.). В том числе:
Во исполнение поручений Главы государства от 17 апреля 2011 года, данных на расширенном заседании Правительства Республики Казахстан от 13 мая 2011 года, по рекомендации Министерства экономического развития и торговли акиматом Костанайской области внесены изменения и дополнения в Программу по обеспечению регионами 7% роста экономики в среднесрочном периоде. В целом динамика исполнения плановых показателей за 2011 год положительная. Для достижения поставленных целей велась работа по исполнению запланированных мероприятий. |
