Отчетность о реализации стратегического плана государственного органа icon

Отчетность о реализации стратегического плана государственного органа



НазваниеОтчетность о реализации стратегического плана государственного органа
Дата конвертации27.12.2012
Размер382.09 Kb.
ТипДокументы
источник



Оперативная отчетность

о реализации стратегического плана государственного органа

ГУ «Управление экономики и бюджетного планирования акимата Костанайской области»


на 2011-2015 годы

утвержденного постановлением акимата Костанайской области «Об утверждении стратегического плана управления экономики и бюджетного планирования акимата Костанайской области» от 29 декабря 2010 г, № 578.


Период отчета: 2011 год


Достижение целей, задач, целевых индикаторов,

мероприятия и показателей результатов


Стратегическое направление 1. Повышение конкурентоспособности и модернизация экономики

Цель 1: Обеспечение увеличения экономики области к 2015 году на 20% в реальном выражении по отношению к уровню 2009 года

^ Коды бюджетной программы, направленные на достижение данной цели: 001,005


^ Наименование целевого индикатора, задачи и показателей прямых результатов с указанием окончательного срока (периода) достижения

Источник

информации

Ед.изм

Отчетный период

Причины не достижения

План

Факт




1

2

3

4

5

6

Целевые индикаторы:
















1. ИФО ВРП

Стат. данные

%

105,8

108,7*




2. Рост объема инвестиций в основной капитал

Стат. данные

%

105,7

122,4




Задача 1. Обеспечение ежегодного реального роста ВРП

Показатели прямых результатов
















ИФО несырьевого сектора

Стат. данные

% к предыдущему году

102

100,8

Снижение производства муки и кондитерских изделий из шоколада и сахара

Мероприятия для достижения показателей прямых результатов

1.Разработка прогноза социально-экономического развития Костанайской области на пятилетний период




2. Обеспечение координации деятельности областных управлений по достижению прогнозных параметров развития экономики области




Задача 1.2. Содействие повышению инвестиционной активности

Показатели прямых результатов
















1. Среднегодовой темп роста частных инвестиций в основной капитал

Стат. данные

% к предыдущему году

103

122,4




Мероприятия по достижению показателей прямых результатов

1.Формирование перечня приоритетных бюджетных инвестиционных проектов (программ)




2. Мониторинг и анализ привлечения инвестиций для реализации проектов включенных в Карту индустриализации Казахстана




3. Проведение экономической экспертизы местных бюджетных инвестиционных проектов




Задача 1.3. Обеспечение устойчивого развития экономики области

Показатели прямых результатов
















Среднегодовой реальный темп роста ВРП в производственной сфере

Стат. данные

% к предыдущему году

103,9

129,2*




Мероприятия по достижению показателей прямых результатов




1. Мониторинг социально-экономического развития области




2. Анализ социально-экономической ситуации в области




Задача 1.4.Удержание уровня инфляции на уровне 6-8% в год

Показатели прямых результатов
















Среднегодовой индекс потребительских цен

Стат. данные

% к предыдущему году

106,2

106,8




Мероприятия по достижению показателей прямых результатов




1. Проведение мониторинга цен на основные потребительские товары и услуги




2. Анализ цен и тарифов в разрезе регионов области




Цель 2. Увеличение экономического потенциала области за счет развития внешней торговли

Коды бюджетных программ 001, 005

Целевые индикаторы:
















1. Рост внешнеторгового оборота области

Стат. данные

% к 2009

году

109,2

196,4**




2. Увеличение доли несырьевого экспорта в общем объема экспорта

Стат. данные

%

14

9,2**

Данные за 11 мес. 2011г. Снижение экспорта муки

Задача 2.1. Развитие внешнеэкономической деятельности области

Показатели прямых результатов
















Темп роста внешнеторгового оборота

Стат. данные

% к предыдущему году

103

178,7**




Мероприятия по достижению показателей прямых результатов




1. Мониторинг и анализ внешнеторгового оборота области в разрезе стран и товарных групп




2. Координация работы управлений по международному экономическому сотрудничеству




3. Подготовка предложений по развитию торгово-экономического сотрудничества в рамках Таможенного союза




^ Стратегическое направление 2. Создание результативного государственного сектора на местном уровне

Цель 1. Внедрение государственного планирования, направленного на повышение уровня социально-экономического развития области

Коды бюджетной программы, направленных на достижение данной цели: 001, 005

Целевые индикаторы:
















Внедрение системы государственного планирования на местном уровне

Отчеты

%

100

100




Задача 1.1 Обеспечение поэтапной реализации новой системы государственного планирования
















Показатели прямых результатов
















Охват оценкой эффективности деятельности местных исполнительных органов

Заключение о результатах оценки

%

100

100




Охват оценкой эффективности деятельности государственных органов городов и районов

Заключение о результатах оценки

%

100

100




Мероприятия по достижению показателей прямых результатов

1. Координация деятельности по разработке, реализации и мониторингу стратегических планов исполнительных органов, финансируемых из областного бюджета

2. Координация работы по оценке эффективности деятельности исполнительных органов, финансируемых из областного бюджета

3. Разработка и реализация Стратегического плана управления

4. Мониторинг и оперативная отчетность по реализации Стратегического плана управления

5. Разработка и реализация операционного плана управления

6. Мониторинг и оперативная отчетность по реализации операционного плана управления

7. Оценка реализации стратегических планов исполнительных органов, финансируемых из областного бюджета

Задача 1.2 Разработка и утверждение местных бюджетов

Показатели прямых результатов
















Разработка областного бюджета на трехлетний период

Проект постановления акимата

%

100

100




Мероприятия по достижению показателей прямых результатов

Рассмотрение проектов стратегических планов и бюджетных заявок администраторов областных бюджетных программ, приведенных в соответствие с решением бюджетной комиссии

Внесение проекта бюджета на рассмотрение соответствующего акимата

Задача 1.3. Внедрение элементов, необходимых для полноценного функционирования системы государственного планирования

Показатели прямых результатов:
















Интегрирование целевых индикаторов Стратегии – 2020 в Программу развития территории, стратегические планы АБП

Стратегическая карта, отчеты

%

50

50




Мероприятия по достижению показателей прямых результатов

1. Закрепление целевых показателей Стратегического плана развития РК до 2020 года за АБП в соответствии с Программой развития территории

2. Координация работы по разработке Программы развития территории

3. Мониторинг и оперативная отчетность реализации Программы развития области на 2011-2015 годы

4. Согласование программ развития территорий городов и районов

5. Оценка программ развития городов и районов

6. Проведение мониторинга Прогнозной схемы территориально-пространственного развития страны до 2020 года

7. Мониторинг реализации мероприятий Стратегического плана развития Республики Казахстан до 2020 года




  • * данные за 9 месяцев 2011 года. Статистические данные за 2011 год отсутствуют

** данные за 11 месяцев 2011г. Статистические данные за 2011 год отсутствуют


Анализ развития функциональных возможностей


^ Наименование стратегического направления, цели и задачи государственного органа

Запланированные мероприятия по реализации стратегического направления и цели государственного органа за отчетный год

^ Фактическое исполнение

(мероприятий, направленных на улучшение результатов деятельности государственных органов, за отчетный период)

^ Причины неисполнения

1

2

3

4

^ Стратегическое направление 1: Повышение конкурентоспособности и модернизация экономики

Цель 1: Обеспечение увеличения экономики области к 2015 году на 20% в реальном выражении по отношению к уровню 2009 года

Цель 2: Увеличение экономического потенциала области за счет развития внешней торговли

Целевые индикаторы










1. ИФО ВРП

2. Рост объема инвестиций в основной капитал

3. Рост внешнеторгового оборота области

4. Увеличение доли несырьевого экспорта в общем объема экспорта

1. Упорядочение и сокращение трудоемкости системы сбора и использования информации, увеличение охвата сотрудников управления доступом в Интернет, обновление юридической базы, использование информационной базы данных

Исполняется. Все сотрудники управления имеют доступ в Интернет. Охват сотрудников управления компьютерной техникой - 100%. Внедрена Единая система электронного документооборота для работы с государственными органами «Lotus Notes».




2. Взаимодействие с финансовыми организациями, общественными объединениями, компаниями по вопросам, предусмотренным функциями и полномочиями управления

Работа с КФ ГУ «Национальный банк РК» по вопросам кредитования, в т.ч. МСП, рассмотрение проектов МСП для кредитования из средств АО «Даму»




3. Совершенствование интернет-сайта управления, его актуальное обновление

Исполняется. На веб-сайте управления размещена информации по разделам: экономика (внутренняя, внешняя), программы, проекты, законодательство, бюджет, государственные закупки, структура управления, прием граждан, региональные отделы, программы развития, лента новостей, дорожная карта, обратная связь и другие. Информация на веб-сайте обновляется регулярно




^ Стратегическое направление 2. Создание результативного государственного сектора на местном уровне

Цель 1. Внедрение государственного планирования, направленного на повышение уровня социально-экономического развития области

Целевые индикаторы:










Внедрение системы государственного планирования на местном уровне

1. В целях повышения оперативности рассмотрения документации и сокращения времени ее обработки, работа в системе «Единая система электронного документооборота для государственных органов «Lotus Notes».

Исполняется. В целях повышения оперативности рассмотрения документации и сокращения времени ее обработки все сотрудники управления работают в Единой система электронного документооборота для работы с государственными органами «Lotus Notes».





2. Анализ и выработка предложений по совершенствованию системы материально-технического оснащения управления





Не было необходимости для проведения


3.Повышение эффективности взаимодействия управления с государственными учреждениями области и акиматами городов и районов.

Взаимодействие с ГУ и акиматами городов и районов по вопросам социально-экономического развития области, по разработке ПРТ городов и районов, по оценке эффективности деятельности ГУ





4. Повышение квалификации работников управления, участие их в обучающих семинарах

В соответствии с заключенным договором за 2011 год 18 сотрудников управления прошли повышение квалификации в Региональном центре повышения квалификации и переподготовки госслужащих, 1 сотрудник в Канцелярии Премьер-Министра РК, 1 сотрудник в РПГ «Центр по исследованию финансовых нарушений», 1 сотрудник в Академии гос. управления при Президенте РК.




5.Осуществление внутреннего государственного финансового контроля в соответствии с законодательством Республики Казахстан

Приказ начальника управления о назначении контроля № 17-О от 14.03.2011г.





6. Реализация гендерной политики в пределах своей компетенции

В управлении обеспечены равные возможности, права и ответственность мужчин и женщин




7.Обеспечение 100% уровня информационной безопасности

Исполняется. Приказ начальника управления 60-О от 24.11.2010г.




8.Развитие языков: обучение специалистов на курсах по изучению государственного и английского языков

За 2011 год 4 сотрудника управления получили сертификаты об окончании курсов по изучению государственного языка.






^ Анализ межведомственного взаимодействия



^ Показатели задач, для достижения которых требуется межведомственное взаимодействие

Государственный орган, с которым осуществляется межведомственное взаимодействие

^ Запланированные меры, осуществляемые государственными органами-соисполнителями, по достижению показателей задач

Фактическое исполнение мер, осуществляемых государственными органами-соисполнителями, по достижению показателей задач за отчетный период

^ Причины не достижения показателей задач за отчетный период

1

2

3

4

5

^ Стратегическое направление 1: Повышение конкурентоспособности и модернизация экономики

Цель 1: Обеспечение увеличения экономики области к 2015 году на 20% в реальном выражении по отношению к уровню 2009 года

Задача 1. Обеспечение ежегодного реального роста ВРП




Обеспечение достижения прогнозных показателей по:










Управление сельского хозяйства

Производству продуктов питания

За 2011 год произведено продуктов питания: мяса на 240,5 тыс. тонн (100,6%), молока 579,2 тыс. тонн (90,5%), яиц 552,5 млн. шт. (112,6%).







Управление предпринимательства и промышленности

Производству продукции обрабатывающей промышленности, производству и распределению электроэнергии, газа и воды

За 2011 год в обрабатывающей промышленности произведено продукции на сумму 152,1 млрд. тенге (темп роста к 2010 г-119,2%), в электроснабжении, газа, пара и воздушного кондиционирования-40,4 млрд. тенге (114,6%), в водоснабжении; канализационная система, контроль над сбором и распределением отходов-5,7 млрд. тенге (106,9%)







Управление архитектуры и градостроительства

Объемам строительных работ

За 2011 год ведено в эксплуатацию 196 188 кв.м. жилья или 100,6% к аналогичному периоду.







Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог

Объему услуг транспорта

Грузооборот автомобильного транспорта составил 268 млн.т. груза (121%), железнодорожного-20215,1 млн.ткм (105,8%), воздушным транспортом отправлено 50334 пассажиров (1,3 раза).







Управления: образования, здравоохранения, культуры, спорта, прочих отраслей


Объёму услуг

Информация предоставляется ежемесячно и включается в подведение итогов социально-экономического развития области.







Акиматы городов и районов

Производству промышленной продукции

На основании статистических данных ежемесячно ведется мониторинг городов и районов по выполнению объемов промышленной продукции







Департамент статистики

Предоставление статистических данных

Статистические данные предоставляются ежемесячно в установленные сроки, на основе которых подводятся итоги социально-экономического развития области, проводится анализ социально-экономической ситуации в области.




Задача 1.2. Содействие повышению инвестиционной активности




Обеспечение достижения прогнозных показателей развития отрасли по:










Управление предпринимательства и промышленности

Объемам инвестиций в промышленность

За 2011 год объем инвестиций в промышленность составили 71 259 млн. тенге







Управление сельского хозяйства

Объемам инвестиций в

сельское хозяйство

Объем инвестиций в сельское хозяйство составили 24 712 млн. тенге







Управления архитектуры и градостроительства и строительства

Объемам инвестиций в строительство


Объем инвестиций в строительство 2 002 млн. тенге








Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог

Объемам инвестиций в

транспорт

В транспорт инвестиции составили 15 105 млн. тенге







Управление энергетики и коммунального хозяйства

Объёмам инвестиций в ЖКХ

Объём инвестиций в ЖКХ составили 13 717 млн. тенге







Департамент статистики

Предоставление статистических данных

Статистические данные предоставляются ежемесячно в установленные сроки




Задача 1.3. Обеспечение устойчивого развития экономики области




Обеспечение достижения прогнозных показателей развития отрасли по:










Управление предпринимательства и промышленности

ИФО в промышленности

За 2011 года ИФО промышленности составил 100%







Управление сельского хозяйства

ИФО валовой продукции сельского хозяйства

За 2011 год ИФО сельского хозяйства составили 159,2%







Управления строительства, архитектуры и градостроительства и

Темпы роста строительных работ

Темп роста строительных работ составил 100,6% к аналогичному периоду прошлого года.







Департамент статистики

Предоставление статистических данных

Статистические данные предоставляются ежемесячно в установленные сроки




Задача 1.4. Удержание уровня инфляции на уровне 6-8% в год

Департамент статистики

Предоставление статистических данных

Статистические данные предоставляются ежемесячно в установленные сроки. За 2011 год общий уровень инфляции к декабрю 2010 года составил 106,8%.







Акимы городов и районов

Предоставление

информации

Отчеты городов и районов предоставляются еженедельно







Управление предпринимательства и промышленности

Предоставление

информации

Информация предоставляется ежемесячно и включается в подведение итогов социально-экономического развития области.







Управление сельского хозяйства

Предоставление

информации

Информация предоставляется ежемесячно и включается в подведение итогов социально-экономического развития области.




Цель 2. Увеличение экономического потенциала области за счет развития внешней торговли

Задача 2.1. Развитие внешнеэкономической деятельности области

Департамент таможенного контроля

Предоставление информации

Отчет Департамента таможенного контроля предоставляется ежемесячно и включается в подведение итогов социально-экономического развития области.







Управление предпринимательства и промышленности

Предоставление

информации

Информация предоставляется ежемесячно и включается в подведение итогов социально-экономического развития области.







Управление сельского хозяйства


Предоставление

информации

Информация предоставляется ежемесячно и включается в подведение итогов социально-экономического развития области.




^ Стратегическое направление 2. Создание результативного государственного сектора на местном уровне

Цель 1. Внедрение государственного планирования, направленного на повышение уровня социально-экономического развития области

Задача 1.1 Обеспечение поэтапной реализации новой системы государственного планирования

Администраторы областных бюджетных программ

Предоставление информации

АБП предоставляют отчеты по реализации СП, по мониторингу ПРТ за 2011г.







Отделы экономики и бюджетного планирования городов и районов

Предоставление информации

Предоставляют оперативные отчеты по мониторингу ПРТ городов и районов за 2011г.







Акимы городов и районов

Предоставление информации

Акимами городов и районов ежемесячно предоставляется информация и включается в подведение итогов социально-экономического развития области.




Задача 1.2 Разработка и утверждение местных бюджетов

Администраторы областных бюджетных программ

Проект решения маслихата

АБП предоставлены бюджетные заявки на 2012-2014 годы. Постановления акимата о внесении на утверждение сессии областного маслихата проекта областного бюджета Костанайской области на 2012-2014 годы № 510 от 1.12.2011 года.







Отделы экономики и бюджетного планирования городов и районов

Проект решения маслихата

Решение маслихата об областном бюджете Костанайской области на 2012-2014 годы № 450 от 8.12.2011года.







Акимы городов и районов

Предоставление информации

Рассмотрены ходатайства акимов городов и районов при уточнении областного бюджета




Задача 1.3. Внедрение элементов, необходимых для полноценного функционирования системы государственного планирования

Администраторы областных бюджетных программ

Своевременное и качественное предоставление информации

АБП предоставлены до 15.07.2011г. оперативную отчетность по мониторингу ПРТ за 1 полугодие 2011г, оперативную отчетность по реализации СП за 1 полугодие 2011г. АБП предоставлены оперативные отчеты по мониторингу ПРТ за 2011 год.







Департамент статистики

Своевременное и качественное предоставление статистических данных

Статистические данные предоставляются ежемесячно в установленные сроки







Акиматы городов и районов

Своевременное и качественное предоставление информации

Акиматы городов и районов до 15.01.2012г. предоставят отчеты по мониторингу ПРТ районов и городов за 2011г.






^ Анализ управления рисками




Наименование возможного риска

Возможные последствия в случае непринятия мер по управлению рисками

^ Запланированные мероприятия по управлению рисками

Фактическое исполнение мероприятий по управлению рисками

Причины

неисполнения

1

2

3

4

5

Внешние риски

Существенное снижение цен на экспортные товары

Ухудшение платежного и внешнеторгового баланса, сокращение поступлений валютной выручки от экспорта товаров. Сокращение объема финансирования инвестиционных проектов. Снижение темпов роста экономики. Снижение прибыльности в сельскохозяйственной отрасли и темпов роста в сельском хозяйстве.

Сокращение объемов поступлений в государственный бюджет.

Координация работы по разработке планов мероприятий, направленных на стабилизацию и развитие экономики, и их реализации

Цены на основные экспортные товары (зерно, мука, железная руда, асбест) в 2011 году по отношению к прошлому году не снижались. Ведется ежедекадный мониторинг объемов производства крупных промышленных предприятий, экспортирующих продукцию: АО «ССГПО» (железорудная продукция), АО «Костанайские минералы» (асбест), АО «Варваринское» (концентраты медные).

За 2011 год достигнут рост объемов производства по руде железной на 0,4%, медного концентрата на 53,1%, асбеста на 4,2%, сплав «Доре» на 2%.

Валовая продукция сельского хозяйства- 377,5 млрд. тенге, ИФО- 159,2%.




Внутренние риски

Увеличение уровня инфляции по сравнению с принятыми при формировании бюджета

Снижение уровня жизни населения области.

1. Мониторинг цен на основные продукты питания, ГСМ, тарифы на платные услуги, с целью своевременного принятия мер по недопущению необоснованного роста цен.

2. Мониторинг хода выполнения плана мероприятий по регулированию инфляционных процессов в РК

Индекс потребительских цен, характеризующий общий уровень инфляции за 2011 год к декабрю 2010 года составил 106,8% (РК- 107,4%), в том числе на продовольственные товары – 108,5% (РК-109,1%), непродовольственные товары- 104,2% (РК- 105,3%), платные услуги-107,2% (РК- 107,3%), что не превышает запланированных пределов и ниже чем по Республике Казахстан в целом.




Снижение темпов роста экономики

Невыполнение налоговых поступлений в бюджет области, что повлечет за собой сокращение бюджетных программ

Координация работы по разработке планов мероприятий, направленных на стабилизацию и развитие экономики, и их реализации

За 2011 год в отраслях экономики области достигнут рост основных показателей: в промышленности произведено продукции на 565,4 млрд. тенге, темп роста 126,4 %, ИФО- 100 %. Валовая продукция сельского хозяйства- 377,5 млрд. тенге, ИФО- 159,2%. Общий объем поступления в государственный бюджет составил 119,8% к соответствующему периоду 2010 года.






^ Анализ бюджетных программ

Показатели бюджетной программы

Наименование показателя

Ед.

изм


Отчетный период




план

факт

Причины не достижения результатов/неосвоение бюджетных средств)

1

2

3

4

5

6

^ Наименование бюджетной программы


001 « Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования и управления области»

Описание

Обеспечение деятельности государственного учреждения, в которой предусмотрены расходы: заработная плата, приобретение товаров, услуг, работ, другие текущие затраты

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

Осуществление государственных функций, полномочий




в зависимости от способа реализации

Индивидуальная бюджетная программа




текущая/развитие

Текущая

Наименование показателей бюджетной программы













Показатели прямого результата

1. ИФО несырьевого сектора

%

102

100,8







2. Среднегодовой темп роста частных инвестиций в основной капитал

%

103

122,4







3. Среднегодовой реальный темп роста ВРП в производственной сфере

%

103,9

129,2







4. Среднегодовой индекс потребительских цен

%

106,2

106,8







5. Темп роста внешнеторгового оборота, к предыдущему году

%

103

178,7**







6. Охват оценкой эффективности деятельности местных исполнительных органов

%

100

100







7. Охват оценкой эффективности деятельности государственных органов городов и районов

%

100

100







8. Разработка областного бюджета на трехлетний период

%

100

100







9. Интегрирование целевых индикаторов Стратегии – 2020 в Программу развития территории, стратегические планы АБП

%

50

50




Показатели конечного результата

1. ИФО ВРП

%

105,8

108,7







2. Рост объема инвестиций в основной капитал, % к 2009 году

%

105,7

122,4







3. Рост внешнеторгового оборота, % к 2009 году

%

109,2

196,4**







4. Увеличение доли несырьевого экспорта в общем объеме экспорта

%

14

9,2**

Данные за 11 мес. 2011г. Снижение экспорта муки




5. Внедрение государственного планирования на местном уровне

%

100

100




Показатели качества

Своевременное выполнение функций возложенных на Управление экономики и бюджетного планирования

%

100

100




Показатели эффективности

Средние затраты на содержание одной единицы штатной численности

Тыс. тенге

2 740,6

2 740,6




Объем бюджетных расходов

Всего по программе

Тыс. тенге

142 513

142512,3

Остатки за счет округления до 100 тенге




^ Наименование бюджетной программы


003 «Разработка или корректировка технико-экономического обоснования местных бюджетных инвестиционных проектов и концессионных проектов и проведение его экспертизы, консультативное сопровождение концессионных проектов»

Описание

Подготовка технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

Услуги




в зависимости от способа реализации

Распределяемая бюджетная программа




текущая/развитие

Текущая

Наименование показателей бюджетной программы







Показатели прямого результата

Количество проектов, по которым проведена экспертиза

Кол-во проектов







Средства на разработку ТЭО не выделялись

Показатели конечного результата

Темп роста объема частных инвестиций в основной капитал

% к пред. году

103

122,4




Показатели качества

Подготовка технико-экономических обоснований бюджетных инвестиционных проектов

%

100

100




Показатели эффективности

Предполагаемые затраты на разработку и экспертизу технико-экономических обоснований проектов


Тыс. тенге







Средства на разработку ТЭО не выделялись

Объем бюджетных расходов

Всего по программе

Тыс. тенге







Средства на разработку ТЭО не выделялись

^ Наименование бюджетной программы

005 «Капитальные расходы государственного органа»

Описание

Приобретение основных средств, для материально-технической обеспеченности сотрудников управления

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

Осуществление капитальных расходов




в зависимости от способа реализации

Индивидуальная бюджетная программа




текущая/развитие

Текущая

Наименование показателей бюджетной программы
















Показатели прямого результата

Обеспечение материально-технического оснащения управления до необходимого уровня

%

100

100




Показатели конечного результата

Создание необходимых материально-технических условий труда на всех рабочих местах штатной численности управления

%

100

100




Показатели качества

Бесперебойная работа средств вычислительной и организационной техники, улучшение материально-технической базы, улучшение условий труда работников




х

х




Показатели эффективности

Обновление парка вычислительной техники и серверного оборудования




х

х




Объем бюджетных расходов

Всего по программе

Тыс. тенге

7 000

6 956,7

Экономия по гос. закупкам





Похожие:

Отчетность о реализации стратегического плана государственного органа iconОперативная отчетность о реализации стратегического плана государственного органа гу «Отдел образования г. Семей»
Утвержденного постановлением «Об утверждении Стратегического плана гу «Отдел образования города Семей» на 2010-2014 годы»
Отчетность о реализации стратегического плана государственного органа iconОперативная отчетность о реализации стратегического плана государственного органа
Стратегическое направление Повышение конкурентоспособности экономики поселка Чаган
Отчетность о реализации стратегического плана государственного органа iconОперативная отчетность о реализации стратегического плана государственного органа
Управления природных ресурсов и регулирования природопользования Восточно-Казахстанской области
Отчетность о реализации стратегического плана государственного органа iconОперативная отчетность о реализации стратегического плана государственного органа
Управления природных ресурсов и регулирования природопользования Восточно-Казахстанской области
Отчетность о реализации стратегического плана государственного органа iconОперативная отчетность о реализации стратегического плана государственного органа
Управления природных ресурсов и регулирования природопользования Восточно-Казахстанской области
Отчетность о реализации стратегического плана государственного органа iconОперативная отчетность о реализации стратегического плана государственного органа
За счет реализации мероприятий Программы занятости данный показатель будет достигнут по итогам года (сведения за 2011 год будут представлены...
Отчетность о реализации стратегического плана государственного органа iconОтчетность о реализации стратегического плана государственного органа
Стратегическое направление Повышение продуктивной занятости населения Мангистауской области и защита внутреннего рынка труда
Отчетность о реализации стратегического плана государственного органа iconОтчетность о реализации стратегического плана государственного органа
Наименование целевого индикатора, задачи и показателей прямых результатов с указанием окончательного срока (периода) достижения
Отчетность о реализации стратегического плана государственного органа iconОперативная отчетность о реализации стратегического плана государственного органа
Коды бюджетных программ, направленных на достижение данной цели 001, 003, 005, 008, 012,028, 033
Отчетность о реализации стратегического плана государственного органа iconОперативная отчетность о реализации стратегического плана государственного органа гу «Управление культуры Восточно-Казахстанской области»
Стратегическое направление Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzgov.docdat.com 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы