Отчет об исполнении районного бюджета Жаркаинского района за 2011 год icon

Отчет об исполнении районного бюджета Жаркаинского района за 2011 год



НазваниеОтчет об исполнении районного бюджета Жаркаинского района за 2011 год
Дата конвертации25.12.2012
Размер56.02 Kb.
ТипОтчет
источник

Отчет об исполнении

районного бюджета Жаркаинского района за 2011 год


Исполнение районного бюджета в 2011 году осуществлялось в соответствии с Бюджетным законодательством Республики Казахстан, приоритетов, обозначенных в Послании Главы государства, а также из прогноза социально-экономического развития и бюджетных параметров района на 2011-2015 гг.

Районный бюджет на 2011 год утвержден по доходам и затратам в объеме 1 635 463,0 тыс. тенге, в течение года объем бюджета был увеличен на 229467 тыс.тенге, в том числе местный бюджет на 16000 тыс.тенге, на сумму 213466 тыс.тенге за счет средств республиканского и областного бюджета в результате уточнений план составило 1 864 929,7 тыс.тенге.




В целом районный бюджет характеризуется следующими показателями:

^ Собственные доходы исполнены на 243 527 тыс.тенге или 102,3% к плану.

План по налоговым поступлениям исполнен на 107,8% к плану перевыполнение в сумме 15783,8 тыс.тенге.

по индивидуальному подоходному налогу с доходов, необлагаемых у источника выплаты составляет 110,7% или перевыполнение на 1219,0 тыс.тенге за счет поступлении задолженности прошлого года.

По индивидуальному подоходному налогу с физических лиц осуществляющих деятельность по разовым талонам выполнено на ^ 101,6% перевыполнение на 13,3 тыс.тенге в связи с увеличением торгующих индивидуальных предпринимателей на рынке.

По социальному налогу при плане на 106,8% перевыполнение составляет 6873,0 тыс.тенге за счет поступлении задолженности прошлого года.

По налогу на имущество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей поступило ^ 105,8% перевыполнение составляет 2325,7 тыс. тенге по факту поступления. По налогу на транспортные средства с физических лиц выполнено 122,1% на сумму 2831,2 тыс.тенге поступление задолженности прошлого года.

По неналоговым поступлениям перевыполнено на 879 тыс.тенге, что составило 109,8 %. (перевыполнение по прочим неналоговым поступлениям)

По поступлению от продажи основного капитала исполнено на 59,5% по факту поступления. (отклонение 11137 тыс.тенге планировалось выкуп земельных участков ТОО АБС «Жарколь» Шойындыколском сельском округе)



^ ЗАТРАТЫ

Затраты по районному бюджету выполнены на 98,6%, что составило 1855253,7 тыс.тенге при плане 1881 765,3 тыс.тенге, неосвоено 26511,6 тыс.тенге с учетом бюджетного кредита 53271,6 тыс.тенге, По приоритетным направлениям:

^ Затраты на государственные услуги общего характера исполнены на 202828 тыс. тенге или 98,7% к плану, отклонение составило 2678 тыс.тенге. В том числе:

На текущий ремонт и капитальные расходы государственных органов направлено, 23500 тыс.тенге, исполнено 90,3% от плана.

Затраты на оборону и на общественный порядок, безопасность правовую, судебную уголовно-исполнительную деятельность исполнено 100 % к плану.



Затраты на образование по сравнению с уровнем 2010 года увеличились на 253409 тыс.тенге или на 9,3 % с учетом увеличения заработной платы с 1 июля 2011г, и составили 1 099 681 тыс. тенге или 99 % к плану, отклонение в сумме 11624 тыс.тенге.




Из республиканского бюджета выделено трансфертов 40489 тыс.тенге, из которых:

  • 7387,0 тыс.тенге – на ежемесячную выплату денежных средств опекунам на содержание ребенка сироты, и ребенка оставшегося без попечения (освоено 91,5% отклонение 631 тыс.тенге;

  • 5290,0 тыс.тенге на увеличение размера доплат за квалификационную категорию учителям школ и воспитателям дошкольных организаций образования (освоено 66,6% от плана, отклонение в сумме 1767,6 тыс.тенге не востребованные средства);

  • 5411,9 тыс.тенге – на создание лингафонных и мультимедейных кабинетов (освоено 100%);

  • 4096 тыс.тенге – на оснащение учебным оборудованием кабинетов физики, химии, биологии (освоено 100%);

  • 18304 тыс. тенгена реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования (мини-центры) (освоено 55,4%, не исполнено 8156,0 тыс.тенге).

^ За счет средств областного бюджета произведен капитальный ремонт в 2 государственных учреждениях образования в с. Тасты-Талды, с. Пятигорский, на что было выделено 62918 тыс.тенге, средства освоены на 100%.

^ За счет средств районного бюджета содержится программы: «Общеобразовательное обучение» исполнение 99,1 % отклонение в сумме 544 тыс.тенге;

«Обеспечение деятельности организации дошкольного воспитания и обучения» исполнено 99,9% ,где содержится 10 детских садов.

«Дополнительное образование для детей» исполнено 100% от плана.

«Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов» исполнено 96,3%, приобретены учебно-методические пособия 16,292 тыс. экземпляров.

«Капитальные расходы государственного органа» исполнено 100%.

Затраты по социальной помощи и социальному обеспечению составили 58795 тыс.тенге или 97% к плану, отклонение 1809 тыс.тенге.




Выделено из республиканского бюджета трансфертов на сумму 8028 тыс.тенге в .т.ч. на обеспечение деятельности центров занятости -6435 тыс.тенге исполнено 82,1%,

на оказание мер государственной поддержки участникам Программы занятости 2020 выделено -1593 тыс.тенге исполнено 66,4% от плана.

Из областного бюджета выделено трансфертов на сумму 1377 тыс.тенге исполнено 97,8% от плана в.т.ч на расходы за коммунальные услуги участникам и инвалидам ВОВ 537 тыс.тенге, отклонение 30 т.т. –экономия средств, на оплату за учебу в колледжах студентам из малообеспеченных семей 840,0 тыс.тенге, исполнено 100%.

Из районного бюджета выделено на программы социальной защиты в сумме 51199 тыс.тенге, исполнено 99,8% .

По развитию культуры и спорта освоение средств составило 81316 тыс.тенге или 99,4%, отклонение 479 тыс.тенге, из областного бюджета на строительство спортивного корпуса г. Державинск выделено 9211,0 тыс.тенге , исполнено 95,0 % от плана, не исполнено 460,5 т.т.




На развитие жилищного –коммунального хозяйства из республиканского бюджета выделены средства в сумме 269872 тыс.тенге, освоено 263223 тыс.тенге или 97,5%. В результате обеспечен ввод в эксплуатацию 4,4 тыс.кв.метров жилья в мкр Молодежном пгт. Степной 75-ти квартирный жилой дом, введена система электроснабжения и электроосвещения по г. Державинск, приобретена и установлена блочно-модульная котельная МК1,1, для дома №5 расположенного пгт Степной, проведено благоустройство и обустройство инженерно-коммуникационных сетей к 75-ти квар жилому дому (поз3) в мкр. Молодежный.

В рамках региональной программы «Ак булак» из республиканского бюджета на реконструкцию водовода и сетей водоснабжения в селе Тасты-Талды освоено 12899 тыс.тенге, исполнено 94,9% от плана, отклонение 691 т.т.

Из районного бюджета для развитие системы водоснабжения на проведение монтажа труб для обеспечения летнего полива выделено 3811 тыс.тенге, на проведение мониторинга, составления отчета и утверждения запасов подземных вод, на проведение госэкспертизы проекта «Реконструкции системы водоснабжения из подземных источников сел Ушкарасу и Отрадное» выделено 3301 т.т., исполнено 79,4%, отклонение 680 т.т.

Также, из районного бюджета были предусмотрены средства на сохранение государственного жилого фонда 2851 тыс.тенге -100%, на организацию эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности 5140,0 т.т. -100%, на обеспечение санитарии населенных пунктов 2918 т.т. -100%.

^ На функционирование автомобильных дорог за счет средств районного бюджета выделено 13236 тыс.тенге, исполнено -100%.

Проведена работа по г.Державинск и 3-м сельским округам (Бирсуат, Тасоткель, Шойындыколь) по подсыпке скользких участков инертным материалом против гололеда, очистка улиц от снега, ямочный ремонт дорог, пропуск паводковых вод, исправлены профеля основного дорожного полотна ул. Вокзальной г. Державинск и текущий ремонт Тасты-Талды- Чапаева 31-35 км, засыпка, щебнем, разравнивание катком.




^ На бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалиста из республиканского бюджета выделено 30460,0 тыс.тенге исполнено – 12,1% от плана, получили бюджетный кредит 2 специалиста сельских округов на сумму 3700,0 т.т., отклонение в сумме 26760 т.т экономия не востребованные средства согласно заявок от получателей,

В рамках нового бюджетного кодекса, ориентированного на достижение результата, отделом экономики и финансов проведена оценка эффективности реализации бюджетных программ развития за 2011 год с анализом достижения показателей результата бюджетной программы. Оценка проведена по 6–ти бюджетным программам развития районного бюджета, реализуемых 3-мя администраторами общей стоимостью 321119 тыс.тенге.

Оценка эффективности реализации бюджетных программ за истекший год показала, что по 4-м бюджетным программ прямой и конечный результат достигнут в полном объеме (строительство жилья, электроосвещение города, нематериальные активы, инженерные сети).







Похожие:

Отчет об исполнении районного бюджета Жаркаинского района за 2011 год iconОтчет об исполнении бюджета района за 2011 год

Отчет об исполнении районного бюджета Жаркаинского района за 2011 год iconПояснительная записка к отчету об исполнении бюджета Костанайского района за 2011 год доход ы
Бюджет Костанайского района утвержден решением районного маслихата №385 от 21 декабря 2010 года «О районном бюджете Костанайского...
Отчет об исполнении районного бюджета Жаркаинского района за 2011 год iconУтвержден постановлением акимата Жаркаинского района от 2012 года
Жаркаинского района, организующих рабочие места для прохождения молодежной практики на 2012 год, финансируемые из средств республиканского...
Отчет об исполнении районного бюджета Жаркаинского района за 2011 год iconОтчет об исполнении бюджета Железинского района за 2011 год
Охватывают 18 населенных пунктов района. В первом квартале 2011 года дотировался внутрипоселковый маршрут в с. Железинка (К. Арынгазинов)...
Отчет об исполнении районного бюджета Жаркаинского района за 2011 год iconПо основным параметрам районного бюджета Жаркаинского района на 2011-2013 годы
При этом были учтены мероприятия по реализации поручений Главы государства, озвученные в ежегодных посланиях народу Казахстана, а...
Отчет об исполнении районного бюджета Жаркаинского района за 2011 год iconОтчет об исполнении бюджета района за 2005 год

Отчет об исполнении районного бюджета Жаркаинского района за 2011 год iconОтчет об исполнении бюджета района за 2005 год

Отчет об исполнении районного бюджета Жаркаинского района за 2011 год iconОтчет об исполнении бюджета области за 2011 год

Отчет об исполнении районного бюджета Жаркаинского района за 2011 год iconОтчет об исполнении бюджета города областного значения за 2011 год

Отчет об исполнении районного бюджета Жаркаинского района за 2011 год iconОтчет об исполнении бюджета района на 1 июня 2011 годa

Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzgov.docdat.com 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы