Отчетность о реализации стратегического плана государственного органа icon

Отчетность о реализации стратегического плана государственного органа



НазваниеОтчетность о реализации стратегического плана государственного органа
страница3/3
Дата конвертации15.04.2014
Размер0.86 Mb.
ТипДокументы
источник
1   2   3




Доля лиц обеспеченных льготами по санаторно-курортному оздоровлению




%

100

100







Доля инвалидов обеспеченных услугами по обеспечению техническими и иными средствами




%

100

100







показатели эффективности



















объем бюджетных расходов

всего по программе




тыс. тг.

126257,0

126251,7







в том числе:

по подпрограмме




тыс. тг.













по подпрограмме




тыс. тг.













^ Показатели бюджетной программы

Наименование показателя

Ед.изм.

Отчетный период

^ Причины недостижения результатов/неосвоение бюджетных средств




План

Факт




1

2

3

4

5

6




наименование бюджетной программы

256-007 Капитальные расходы государственных органов




описание

Организация материально-бытового обслуживания, повышение уровня обслуживания




вид бюджетной программы

в зависимости от содержания







в зависимости от способа реализации







текущая/развитие

текущая




наименование показателей бюджетной программы



















показатели прямого результата



















Исполнение плана по капитальным расходам управления




%

100

100







показатели конечного результата



















^ Доля выполненного материально-технического обслуживания госоргана




%

100

100







показатели качества



















показатели эффективности



















объем бюджетных расходов

всего по программе




тыс. тг.

401,0

400,0

1,0 остатки по спецификам




в том числе:

по подпрограмме




тыс. тг.













По подпрограмме




тыс. тг.













^ Показатели бюджетной программы

Наименование показателя

Ед.изм.

Отчетный период

Причины недостижения результатов/неосвоение бюджетных средств




План

Факт




1

2

3

4

5

6




наименование бюджетной программы

256-013 Предоставление специальных социальных услуг для инвалидов с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях)




описание

Организация материально-бытового обслуживания госопекаемых, повышение уровня медицинского обслуживания госопекаемых




вид бюджетной программы

в зависимости от содержания







в зависимости от способа реализации







текущая/развитие







наименование показателей бюджетной программы



















показатели прямого результата



















Количество инвалидов нуждающихся в услугах медико –социальных учреждениях




Чел

360

366







показатели конечного результата



















Доля инвалидов нуждающихся в услугах медико –социальных учреждениях




%

100

100







показатели качества



















показатели эффективности



















Среднегодовое обеспечение 1 госопекаемого




тыс.тг













объем бюджетных расходов

всего по программе




тыс. тг.

309091,0

309088,2

2,8 остатки по спецификам




в том числе:

по подпрограмме




тыс. тг.













по подпрограмме




тыс. тг.













^ Показатели бюджетной программы

Наименование показателя

Ед.изм.

Отчетный период

^ Причины недостижения результатов/неосвоение бюджетных средств




План

Факт




1

2

3

4

5

6




наименование бюджетной программы

256-113 "Целевые текущие трансферты из местных бюджетов"

описание

Оказание жилищной помощи малообеспеченным семьям (гражданам) г.Актобе проживающих по адресам: ул.Макаренко, д.7 к.1, Маресьева д.76 к.1, д. 82 к.2,3, Лачугина, д.5, Тургенева, д.100 к.5, Абилкайыр хана, д.5, 6

^ Оказание участникам и инвалидам ВОВ 1941-1945 гг единовременной материальной помощи, Финансирование Шалкарского района по программе занятости

Финансирование г.Актобе на материально-техническое оснащение организации социального обеспечения Оказание социальной помощи отдельным категориям нуждающихся граждан по решению местных представительных органов

вид бюджетной программы

в зависимости от содержания




в зависимости от способа реализации




текущая/развитие

текущая

наименование показателей бюджетной программы



















показатели прямого результата




 

 










Количество нуждающихся граждан в социальной помощи




чел

1200










Размер выплаты социальной помощи




Тыс тенге

3










Количество участников и инвалидов ВОВ 1941-1945 гг




чел

268










Размер выплаты единовременной материальной помощи




Тыс тенге

50










Показатели конечного результата



















Доля нуждающихся граждан обеспеченных социальной помощью




%

100










Доля участников и инвалидов ВОВ 1941-1945 гг обеспеченных единовременной материальной помощью




%

100










Показатели качества



















показатели эффективности



















объем бюджетных расходов

всего по программе




тыс. тг.

35059,0

35059,0







в том числе:

по подпрограмме




тыс. тг.













по подпрограмме




тыс. тг.













^ Показатели бюджетной программы

Наименование показателя

Ед.изм.

Отчетный период

Причины недостижения результатов/неосвоение бюджетных средств

План

Факт

1

2

3

4

5

6

наименование бюджетной программы

256-037 «Целевые текущие трансферты из республиканского бюджета бюджетам районов (городов областного значения) на реализацию мероприятий Программы занятости 2020

описание

Оказание участникам Программы государственной поддержки в виде:

частичного субсидирования заработной платы и организация молодежной практики

предоставления субсидий на переезд в центры экономического роста.

вид бюджетной программы

в зависимости от содержания




в зависимости от способа реализации




текущая/развитие

текущая

наименование показателей бюджетной программы
















показатели прямого результата
















Количество человек направленных на социальные рабочие места на условиях субсидирования заработной платы, в том числе




чел

1695

1947




Среднемесячный размер отчислений из бюджета на оплату труда трудоустроенных граждан на социальные рабочие места




тенге


26000

23871




Организация Молодежной практики




чел

1210

1647




Переподготовка и повышение квалификации







250

502




Создание и обеспечение центров занятости




центр

13







штатная численность гражданских служащих




чел

100







Показатели конечного результата
















Уровня безработицы




%

5,0

4,9




Доля самозанятого населения от общего количества занятого населения




%

25,7

25,4




Доля лиц, имеющих доходы ниже уровня прожиточного минимума




%

3,5

1,9




показатели конечного результата
















показатели качества
















показатели эффективности
















объем бюджетных расходов

всего по программе




тыс. тг.

644050,0

644050,0




в том числе:

по подпрограмме




тыс. тг.










по подпрограмме




тыс. тг.













^ Показатели бюджетной программы

Наименование показателя

Ед.изм.

Отчетный период

Причины недостижения результатов/неосвоение бюджетных средств

План

Факт

1

2

3

4

5

6

наименование бюджетной программы

256-017 «Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на ведение стандартов специальных социальных услуг»

описание

Введение стандартов оказания специальных социальных услуг

вид бюджетной программы

в зависимости от содержания




в зависимости от способа реализации




текущая/развитие

текущая

наименование показателей бюджетной программы
















показатели прямого результата
















Количество лиц без определенного места жительства охваченных специальными социальными услугами




чел

235

220




показатели конечного результата
















Доля лиц без определенного места жительства нуждающихся в обеспечении специальными социальными услугами в условиях временного пребывания




%

100

100




показатели качества
















Доля лиц без определенного места жительства обеспеченных специальными социальными услугами




%

6,8

6,7




показатели эффективности
















объем бюджетных расходов

всего по программе




тыс. тг.

14103,0

14103,0




в том числе:

по подпрог-м




тыс. тг.










по подпрограмме




тыс. тг.










^ Показатели бюджетной программы

Наименование показателя

Ед.изм.

Отчетный период

Причины недостижения результатов/неосвоение бюджетных средств

План

Факт

1

2

3

4

5

6

наименование бюджетной программы

256-018 Размещение государственного социального заказа в непровительственном секторе»

описание

Предостваление специальных социальных услуг в условиях ухода на дому неправительственным сектором

вид бюджетной программы

в зависимости от содержания




в зависимости от способа реализации




текущая/развитие

текущая

наименование показателей бюджетной программы
















показатели прямого результата
















Количество инвалидов обеспеченных специальными социальными услугами в условиях ухода на дому




чел

117

231




Выполнение индивидуальных программ реабилитации




чел

117

231




Показатели качества
















Доля лиц обеспеченных специальными социальными услугами в условиях ухода на дому




%

10,2

10,0




показатели эффективности
















объем бюджетных расходов

всего по программе




тыс. тг.

14644,0

14642,9

1,1 остатки по спецификам

в том числе:

по подпрог-м




тыс. тг.










По подпрограмме




тыс. тг.










^ Показатели бюджетной программы

Наименование показателя

Ед.изм.

Отчетный период

Причины недостижения результатов/неосвоение бюджетных средств

План

Факт

1

2

3

4

5

6

наименование бюджетной программы

256-019 «Реализация текущих мероприятий в рамках Дорожной карты занятости 2020»

описание

Оказание участникам Программы государственной поддержки в виде:

обучения основам предпринимательства

вид бюджетной программы

в зависимости от содержания




в зависимости от способа реализации




текущая/развитие

текущая

наименование показателей бюджетной программы
















показатели прямого результата
















Количество человек направленных на обучение основам предпринимательства




чел

158



306




материальная помощь, в том числе:
















на проживание




тенге

17310


17310





на проезд




тенге

3462

3462




Показатели конечного результата
















Уровень безработицы




%

5,0

4,9




Доля самознятого населения от общего количества занятого населения




%

25,7



25,4




Показатели качества
















Показатели эффективности
















объем бюджетных расходов

всего по программе




тыс. тг.

16260,0

11387,6

375,0 тыс тенге- связи с непринятием Постановления РК по внесенным изменениям и дополнениям, 4497,4 тыс тенге- экономия от тендра

в том числе:

по подпрог-м




тыс. тг.










по подпрограмме




тыс. тг.










^ Показатели бюджетной программы

Наименование показателя

Ед.изм.

Отчетный период

Причины недостижения результатов/неосвоение бюджетных средств

План

Факт

1

2

3

4

5

6

наименование бюджетной программы

256-044 "Реализация миграционных мероприятий на местном уровне"

описание

Обеспечение социальной защиты оралманов

вид бюджетной программы

в зависимости от содержания




в зависимости от способа реализации




текущая/развитие

текущая

наименование показателей бюджетной программы
















показатели прямого результата
















Количество штатных единиц на содержание ЦВРО




чел










Показатели конечного результата
















Доля заявителей оралманов проживавщих в ЦВРО




%










Показатели эффективности
















объем бюджетных расходов

всего по программе




тыс. тг.

1 386,0

1385,9

0,1остатки по спецификам

в том числе:

по подпрог-м




тыс. тг.










по подпрограмме




тыс. тг.












Руководитель Актюбинского областного Управления

координации занятости и социальных программ А.Амиргалиев
1   2   3



Похожие:

Отчетность о реализации стратегического плана государственного органа iconОтчетность о реализации стратегического плана государственного органа
Костанайской области «Об утверждении стратегического плана управления экономики и бюджетного планирования акимата Костанайской области»...
Отчетность о реализации стратегического плана государственного органа iconОперативная отчетность о реализации стратегического плана государственного органа гу «Отдел образования г. Семей»
Утвержденного постановлением «Об утверждении Стратегического плана гу «Отдел образования города Семей» на 2010-2014 годы»
Отчетность о реализации стратегического плана государственного органа iconОперативная отчетность о реализации стратегического плана государственного органа
Стратегическое направление Повышение конкурентоспособности экономики поселка Чаган
Отчетность о реализации стратегического плана государственного органа iconОперативная отчетность о реализации стратегического плана государственного органа
Управления природных ресурсов и регулирования природопользования Восточно-Казахстанской области
Отчетность о реализации стратегического плана государственного органа iconОперативная отчетность о реализации стратегического плана государственного органа
Управления природных ресурсов и регулирования природопользования Восточно-Казахстанской области
Отчетность о реализации стратегического плана государственного органа iconОперативная отчетность о реализации стратегического плана государственного органа
Управления природных ресурсов и регулирования природопользования Восточно-Казахстанской области
Отчетность о реализации стратегического плана государственного органа iconОперативная отчетность о реализации стратегического плана государственного органа
За счет реализации мероприятий Программы занятости данный показатель будет достигнут по итогам года (сведения за 2011 год будут представлены...
Отчетность о реализации стратегического плана государственного органа iconОтчетность о реализации стратегического плана государственного органа
Стратегическое направление Повышение продуктивной занятости населения Мангистауской области и защита внутреннего рынка труда
Отчетность о реализации стратегического плана государственного органа iconОперативная отчетность о реализации стратегического плана государственного органа
Коды бюджетных программ, направленных на достижение данной цели 001, 003, 005, 008, 012,028, 033
Отчетность о реализации стратегического плана государственного органа iconОперативная отчетность о реализации стратегического плана государственного органа гу «Управление культуры Восточно-Казахстанской области»
Стратегическое направление Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzgov.docdat.com 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы