Пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета icon

Пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета



НазваниеПояснительная записка к отчету об исполнении бюджета
Дата конвертации28.04.2013
Размер343.39 Kb.
ТипПояснительная записка
источник

Пояснительная записка

к отчету об исполнении бюджета

Костанайской области за 2012 год


Исполнение бюджета по доходам

По доходам бюджет области за 2012 год исполнен на 101,1%,при плане 131 773 182,1 тыс. тенге, фактически поступило 133 214 165,9 тыс. тенге, дополнительно к плану поступило 1 440 983,8 тыс. тенге или 1,1 %, в том числе по поступлениям трансфертов на 100,0 %.

По 1,2,3 категориям поступило 43 795 715,0 тыс. тенге, что больше против 2011 года на 4 770 595,8 тыс. тенге, или на 12,2%.

Из 73 запланированных доходных источников по 1,2,3 категориям уточненный бюджет не выполнен по: поступлениям от продажи гражданам квартир на 102 113,4 тыс. тенге; поступлениям от продажи земельных участков на 46 973,2 тыс. тенге; плате за продажу права аренды земельных участков на 3 253,4 тыс. тенге; поступлениям части чистого дохода коммунальных государственных предприятий на 3 197,8 тыс. тенге; поступлениям от удержаний из заработной платы осужденных к исправительным работам в сумме 160,7 тыс. тенге.

Доходная часть бюджета (1,2,3 категорий) за отчетный период 2012 года на 37,1 % сформирована за счёт индивидуального подоходного налога. Уточненный прогноз исполнен на 102,7 %, в бюджет области дополнительно поступило 421 970,5 тыс. тенге, против 2011 года поступления по данному налогу увеличились на 2 468 012,4 тыс. тенге или на 18,1 %.

Так же, за счет социального налога на 25,6 %. План исполнен на 103,2%, в бюджет области дополнительно поступило 345 445,3 тыс. тенге, против 2011 года поступления социального налога увеличились на 1 406 144,4 тыс. тенге или на 14,3 %.

План по налогам на собственность исполнен на 104,9 %, в бюджет области дополнительно поступило 240 252,1 тыс. тенге.

Исполнение подклассов данного класса составляет: по налогам на имущество 102,7 % (дополнительно поступило 83 255,6 тыс. тенге), земельному налогу 106,7 % (дополнительно поступило 19 864,9 тыс. тенге), налогу на транспортные средства 108,7 % (дополнительно поступило 121 821,8 тыс. тенге), единому земельному налогу 114,2 % (дополнительно поступило 15 309,8 тыс. тенге).

По налогу на имущество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей план выполнен на 102,2 %, дополнительно поступило 65 845,1 тыс. тенге.

Вследствие постоянного администрирования налога на имущество физических лиц план перевыполнен на 17 410,5 тыс. тенге, удельный вес общего поступления за отчетный период составляют поступления по г.Костанай 63,6 %.

По земельному налогу, план перевыполнен на 19 864,9 тыс. тенге, в связи с поступлением недоимки по земельному налогу от физических лиц, а также за счет постоянного администрирования налога.

Перевыполнение плана по налогу на транспорт юридических и физических лиц на 121 821,8 тыс. тенге или на 8,7 % сложилось за счет крупных поступлений от плательщиков: ТОО "Иволга-Холдинг" 27,9 млн. тенге, АО «ССГПО» 18,0 млн. тенге, ТОО "ТрансРудныйАвто" 11,5 млн. тенге, ТОО "Қостанай жолдары" 4,4 млн. тенге, АО "Костанайские минералы" - 4,4 млн. тенге, Филиал АО "Алюминий Казахстана" (КБРУ) - 4,1 млн. тенге, ТОО "Арай-Холдинг" - 3,9 млн. тенге, ТОО "ЭПК-forfait" (ЭПК-форфайт) - 3,8 млн. тенге, Филиал АО "Алюминий Казахстана" (ТБРУ) - 3,2 млн. тенге

Прогноз по подклассу акцизы исполнен на 108,5 %, дополнительно в бюджет поступило 162 474,6 тыс. тенге, данное перевыполнение сложилось за счет крупных поступлений от предприятий осуществляющих реализацию ГСМ: ТОО «Иволга-Холдинг» – 17 893,0 тыс. тенге, КФ ТОО «Гелиос» - 8 415,4 тыс. тенге, ТОО «Бахыт-Мунай» - 5 497,6 тыс. тенге, ТОО «Вега-Ойл» - 13 235,6 тыс. тенге, ТОО «Баглан» - 2 265,0 тыс. тенге, ТОО «Мунай люкс» - 800,0 тыс. тенге, ТОО «Костанайская нефтебаза» - 15 445,0 тыс. тенге.

За 2012 год поступило 6 687 139,1 тыс. тенге поступлений за использование природных и других ресурсов, что составляет 101,6 % к плану, дополнительно в бюджет области поступило 102 528,0 тыс. тенге.

По всем десяти запланированным источникам государственной пошлины план выполнен.

Также, за 2012 год в бюджет области поступило 1 141 974,1 тыс. тенге неналоговых поступлений, что превышает годовой план на 14,2 %.

В общей сумме исполнения бюджета области за 2012 год доходы от операций с капиталом составили 1,4 %. Плановый показатель данной категории доходов исполнен на 84,1 %, в бюджет области непоступило 117 615,8 тыс. тенге.

План по официальным трансфертам исполнен на 100,0 %

Недоимка по налогам и другим обязательным платежам в местный бюджет за 2012 год уменьшилась на 54 941,0 тыс. тенге и составила на 1.01.2013 г. - 81 102,0 тыс. тенге,

При данном снижении недоимки отмечается рост по: налогу на имущество физических лиц на 6 108,0 тыс. тенге; земельному налогу с физических лиц на земли населенных пунктов на 483,0 тыс.тенге; фиксированному налогу на 185,0 тыс. тенге.

К предприятиям, допустившим недоимку, налоговыми органами принимаются все меры принудительного взыскания, а именно выписываются распоряжения о приостановлении расходных операций по банковским счетам налогоплательщиков; принимаются меры по изъятию денежной наличности из касс и выставлением инкассовых распоряжений на банковские счета; ограничивается в распоряжении имущество, а также в связи с непогашением налоговой задолженности оформляются административные протокола на юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и должностных лиц.

По категории 5 «Погашение бюджетных кредитов» при плане 136 622,2 тыс. тенге, поступило 132 041,9 тыс. тенге. На неисполнение плана повлияло пересмотрение графиков погашения части основного долга, по АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства».

По категории 6 «Поступления от продажи финансовых активов государства при плане 2 544,8 тыс. тенге поступило 11 311,9 тыс. тенге, данное перевыполнение плана сложилось за счет продажи имущества.

По категории 7 «Поступления займов» выделены средства из республиканского бюджета в виде займа на сумму 1 906 929,0 тыс. тенге, поступило согласно кредитных договоров № 9 МИО 271 от 29.02.2012 г., в сумме 1 182 000,0 тыс. тенге; № 9 МИО 299 от 23.04.12г. в сумме 174 000,0 тыс. тенге; № 9 МИО 283 от 03.04.12г. в сумме 550 929,0 тыс. тенге.

Исполнение бюджета по расходам

Расходы бюджета за 2012 год исполнены в сумме 136 738 483,3 тыс. тенге или 99,7% плану, который составляет 137 127 059,9 тыс. тенге, в том числе:

- затраты исполнены в сумме 134 599 402,2 тыс.тенге или 99,7%, из них на содержание социальной сферы направлено 74 988 855,4 млн.тенге или 54,8% от суммы произведенных затрат;

– бюджетные кредиты – 760 695,2 тыс. тенге или 99,7%;

– приобретение финансовых активов – 810 515,9 тыс.тенге или 100%;

– погашение займов – 567 870 тыс. тенге или 100%.

В разрезе расходов по экономической классификации исполнение бюджета области сложилось следующим образом:


Наименование

Сумма, тыс. тенге

%

ВСЕГО

Заработная плата

Взносы работодателей

Приобретение товаров

Приобретение услуг и работ

Другие текущие затраты

Выплаты вознаграждений по внутренним займам

Текущие трансферты юридическим лицам

Текущие трансферты физическим лицам

Текущие трансферты другим уровням государственного управления

Прочие текущие трансферты

Приобретение основного капитала

Создание основного капитала

Капитальный ремонт

Приобретение земли и нематериальных активов

Внутренние бюджетные кредиты

Приобретение финансовых активов

Погашение основного долга по внутренним займам

136 738 483,3

34 279 315,7

3 033 181,8

6 130 598,5

39 470 385,5

3 399 217,9


391,9


10 521 356,7


1 821 330,5

1 450 305,5


100 000

3 398 607,8

24 090 525,3

6 840 122,7


64 062,4

760 695,2

810 515,9


567 870

99,7

99,9

99,9

99,8

99,9

99,7


94,7


99,7


99,8

100


100

99,5

99,0

99,8


99,4

99,7

100


100

Исполнение бюджета области по функциональным группам характеризуется следующим:


^ Функциональная группа 1 «Государственные услуги общего характера»


При плане 5 127 846,9 тыс.тенге, кассовое исполнение составило 5 121 841,6 тыс. тенге или 99,9 %, из них 4 724 397,5 тыс. тенге (доля – 92,2 %) затраты, проведённые на обеспечение функционирования государственных органов, на капитальные расходы государственных органов затрачено 296 295,1 тыс. тенге (доля – 5,8 %).

Исполнение бюджета по содержанию местных представительных и исполнительных органов осуществлялось в соответствии с Законом «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», исходя из Типовой структуры местного государственного управления Республики Казахстан, утвержденной постановлением Правительства Республики Казахстан, и лимитов штатной численности исполнительных органов, утверждённых постановлениями акимата Костанайской области, городов и районов.

На мероприятия по организации работы по выдаче разовых талонов и обеспечение полноты сбора сумм от реализации разовых талонов затрачено 52 310,5 тыс. тенге, при этом поступления от реализации разовых талонов составили сумму 160 038,5 тыс. тенге.

По данной функциональной группе обеспечено содержание 333 местных государственных органов со штатной численностью 1904 единицы, из них 253 аппаратов акимов посёлков, аулов (сел), аульных (сельских) округов со штатной численностью 971 единица.


^ Функциональная группа 2 «Оборона»


Исполнение затрат на содержание оборонного комплекса области при плане 168 078,3 тыс. тенге составило 168 067,1 тыс. тенге, или 100 %.

Осуществлено финансирование расходов на мероприятия по исполнению всеобщей воинской обязанности на сумму 93 666,9 тыс. тенге, в том числе по приписке и призыву на военную службу, учету призывных и мобилизационных ресурсов.

На мероприятия гражданской обороны областного масштаба затрачено 16 574,9 тыс. тенге, в том числе на обеспечение сохранности имущества второй группы гражданской обороны согласно правилам и техническим условиям, на содержание и охрану складов гражданской обороны – 3,58 га, приобретены 3 полевые кухни КП-130, произведен ремонт помещений складов, расположенных по адресу ул. Дорожников,10.

На содержание управления по мобилизационной подготовке, гражданской обороне, организации предупреждения и ликвидации аварий и стихийных бедствий области со штатной численностью 11 единиц направлено 28 976 тыс.тенге. Прошли повышение профессионального уровня государственных служащих согласно требованиям профессиональной государственной службы 6 человек.

Для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в пределах запланированных средств на сумму 9 642 тыс. тенге проведены взрывные работы на реках области по предупреждению подтопления населенных пунктов, осуществлено ведение авиаразведки в зонах чрезвычайных ситуаций природного характера, оплачены услуги по предоставлению гидрометеорологической информации, услуги по рыхлению льда водоёмов, транспортные услуги, приобретен бензин Аи-92.

Затраты на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций масштаба района составили в сумме 10 788,6 тыс. тенге, которые затрачены на проведение работ по предотвращению затопления паводковыми водами, проведена очистка скоплений снега, подсыпка полотна дамбы грунтом, очистка дамбы, проведено осушение подтопления 3 000 квадратных метров в период паводка в Тарановском районе, оплачены услуги по предоставлению гидрометеорологической информации, приобретен бензин, дизтопливо.

Для подготовки территориальной обороны и территориальной обороны областного масштаба затрачено 6 568,0 тыс. тенге (приобретены предметы вещевого имущества, армейские термоса, переносная электростанция, ГСМ).

На мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы затрачено 1 291,8 тыс.тенге для приобретения ГСМ.


^ Функциональная группа 3 «Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность»


На обеспечение общественного порядка и безопасности при плане 5 586 016,2 тыс. тенге, кассовые расходы составили 5 583 190,2 тыс. тенге (99,9 %), из них 4 542 009,9 тыс. тенге (81,4 %) затрат, на содержание Департамента внутренних дел Костанайской области МВД РК и его территориальных подразделений со штатной численностью 2 690 единиц.

На сумму 3 531,1 тыс. тенге поощрено 261 человек, участвовавших в охране общественного порядка.

На капитальные расходы правоохранительных органов области затрачено 454 982,2 тыс. тенге, в том числе на приобретение 20-ти единиц автотранспорта, 7-ми дезинфекционных камер, миниэлектростанции, цифровой видеокамеры, 26-ти комплектов компьютерного оборудования для автоматизированных рабочих мест, 22-х сканеров для «ECЭДО», компьютерной техники в количестве 360 единиц, аппаратной платформы программно-аппаратного комплекса ЦОУ, 26-ти стационарных видеорегистраторов, 15-ти единиц видеозаписывающих скоростомеров, 3-х единиц концетраторов для локальных сетей, 115-ти единиц носимых цифровых радиостанций, спутниковый телефон, сервера, 4-х лифтов, 2-х штативов для видеокамеры, 10-ти единиц сетевых маршрутизаторов, фотоаппарат, интерактивная доска, 8-ми комплектов систем видеозаписей обращений граждан, 37 единиц арочных металлодетекторов, 5-ти комплектов аудио-видео информации по средствам проводной связи, 3-х комплексов миниатюрной радиопередающей аппаратуры, 5-ти единиц комплекса для получения информации по средствам проводной связи, миниатюрной видеокамеры "Лента", 15 голов служебных лошадей для охраны общественного порядка, 3-х единиц абонентского терминала, устройства для выявления источника радиосигнала, 3-х фоторадарных передвижных комплексов, биометрической дверной ручки, 3-х котлов отопительных, комплекса оборудования для расширения системы внешнего видеонаблюдения центра оперативного управления, системы наблюдения «Безопасный двор», 2-х снегоходов и прицепа, 2-х кондиционеров, ковра, программного обеспечения.

Сумма затрат на капитальный ремонт административного здания и гаражей составила 50 121 тыс.тенге.

На функционирование приемника-распределителя для лиц, не имеющих определенного места жительства и документов, со штатной численностью 28 единиц использовано 43 603,3 тыс. тенге. За отчетный период содержалось в приемнике-распределителе 642 человека.

На содержание трёх спецприемников для лиц, арестованных в административном порядке, со штатной численностью 20 единиц затрачено 38 505,3 тыс. тенге. Количество лиц, содержащихся в спецприемниках за отчетный период составило 4086 человек.

Затраты на организацию содержания служебных животных составили 29 664 тыс. тенге. Штатная численность сотрудников, обслуживающих питомник, составляет 20 единиц. Обеспечено содержание 16-ти собак, 27-ми лошадей.

На обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах затрачено 57 216,1 тыс. тенге.

За счёт трансфертов из республиканского бюджета осуществлены затраты на сумму 147 978,7 тыс. тенге, в том числе:

- 139 601 тыс.тенге - на содержание, материально-техническое оснащение дополнительной штатной численности миграционной полиции. За отчетный период в УМП ДВД всего обратилось 530 семей (1338 человек), в отношении которых принято решение о включении в статус оралманов. Подразделениями миграционной полиции ДВД Костанайской области оформлено и изготовлено 60525 удостоверений личности граждан РК, 28644 паспорта граждан РК, зарегистрировано по месту жительства 120297 граждан, снято с регистрационного учета 38586 граждан.

- 2 111,4 тыс.тенге - на содержание и материально-техническое оснащение Центра временного размещения оралманов и Центра адаптации и интеграции оралманов. Своевременно размещено 69 семей (181 человек) оралманов.

- 6 266,3 тыс.тенге для обеспечения безопасности дорожного движения приобретены мобильные приборы видеофиксации нарушений ПДД транспортными средствами в количестве 3 штук, системы цифровой видеозаписи в количестве 15 штук.

За счет резерва Правительства Республики Казахстан на неотложные затраты осуществлены затраты в сумме 81 841,7 тыс.тенге на выплату повышенного денежного содержания сотрудникам внутренних дел, выполняющих обязанности по охране общественного порядка в зоне чрезвычайного положения. Поощрено 816 сотрудников.

На развитие объектов органов внутренних дел затрачено 133 737 тыс.тенге - «Строительство центра оперативного управления в г.Рудном».


^ Функциональная группа 4 «Образование»


По бюджетным программам образования плановые ассигнования освоены на 99,8 %: при плане 43 293 651,3 тыс. тенге, исполнение составило 43 210 972,0 тыс.тенге.

За 2012 год государственный образовательный заказ за счет средств местного бюджета размещен в 87 дошкольных организациях в сумме 3 064 106,4 тыс.тенге на обеспечение дошкольного воспитания и обучения 14450 детей, освоение составило 100%, за счет трансфертов из республиканского бюджета размещен в 66 детских садах и в 70 мини-центрах в сумме 931 243 тыс.тенге на открытие и содержание 5782 мест, освоение составило 99,75%.

По программам на дополнительное образование для детей и юношества по состоянию на 1 января 2013 года в бюджете области было предусмотрено 2 195 422,2 тыс.тенге, в том числе в областном бюджете 1 058 848 тыс.тенге, которые освоены на 99,9%, из бюджетов районов(городов) на дополнительное образование для детей предусмотрено 1 136 574,2 тыс.тенге, освоение составило 100%. По данной программе обеспечено содержание 26 детско-юношеских спортивных школ с количеством учащихся 17 033 человек, в рамках выделенной суммы размещен государственный образовательный заказ в 43 внешкольных организациях с количеством учащихся 29880 человек.

По программе «Общеобразовательное обучение по специальным образовательным учебным программам» кассовое исполнение составило 974 977,3 тыс.тенге или 100 % к плану. По данной программе содержатся 8 коррекционных учреждения со среднегодовым количеством учащихся 1146 человек.

По программе «Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования» за отчетный период выделено из областного бюджета 368 720,2 тыс.тенге или 100 % к плану и обеспечено содержание 3 школ-интернатов для одаренных детей с количеством учащихся 894 человек.

По программе «Общеобразовательное обучение» из бюджетов районов (городов) кассовые расходы за 2012 год составили 23 919 964,7 тыс.тенге или 100% к плану. По данной программе обеспечено содержание 6 вечерних школ с количеством учащихся 893 человек и 566 общеобразовательных школ с количеством учащихся 108715 человек. В рамках данной программы предусмотрено выделение бюджетных средств в сумме 281526,8 тыс.тенге на оказание финансовой и материальной помощи социально незащищенным обучающимся и обучающимся из числа малообеспеченных семей.

По состоянию на 1 января 2013 года капитальные расходы по организациям образования составили 3 355 020,8 тыс.тенге, которые освоены на 99,6%, направлены на капитальный ремонт в сумме 2 810 672,5 тыс.тенге, на приобретение основных средств и нематериальных активов в сумме 544 348,3 тыс.тенге.

По программе «Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования» выделено 3 723 727,5 тыс.тенге или 100% к плану на размещение государственного образовательного заказа в 17 профессиональных лицеях и 11 колледжах с количеством учащихся 13188 человек.

По программе «Подготовка специалистов в организациях послесреднего образования» за отчетный период размещен государственный образовательный заказ в сумме 448 573 тыс.тенге ( 100% к плану) в 2 медицинских колледжах и 4 гуманитарных колледжах с количеством учащихся 1494 человек.

По программе «Приобретение и доставка учебников и учебно-методических комплексов» в бюджете области в 2012 году было предусмотрено 271 838,4 тыс.тенге, которые освоены на 100%, в том числе в областном бюджете 20 436 тыс.тенге.

В рамках функциональной группы «Образование» за 2012 год выделены целевые текущие трансферты из республиканского бюджета в сумме 2 521 823,0 тыс.тенге, которые освоены в сумме 2 487 518,6 тыс.тенге или на 98,6%. Неполное освоение в сумме 34 304,4 тыс.тенге, в том числе 2 518 тыс.тенге -экономия по результатам государственных закупок, 28 765,3 тыс.тенге – изменение количества получателей бюджетных средств (доплат за квалификационную категорию, денежных средств опекунам, попечителям) в течение года, 150,1 тыс.тенге – несвоевременное заключение договора, 1 251 тыс.тенге – перенос сроков открытия детского сада, 1 620 тыс.тенге – срыв поставщиком условий договора по поставке оборудования, подлежат возврату в республиканский бюджет.

В целом за счет республиканских трансфертов содержалось 5782 мест в дошкольных организациях образования, 60 ребенка –инвалида, обучающихся на дому, обеспечены оборудованием, программным обеспечением, приобретены 40 кабинетов химии, выплачены денежные средства опекунам (попечителям) на содержание 1400 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 6 организациях технического и профессионального образования произведено обновление и переоборудование учебно-производственных мастерских, увеличен размер доплат за квалификационную категорию 9934 штатным единицам учителей школ и воспитателям, произведена доплата за организацию производственного обучения 437 мастеров производственного обучения организаций технического и профессионального образования, достигнуто повышение квалификации 164 учителей по учебным программам АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы», обеспечено приобретение 1305 обучающимися профессий (специальностей), востребованных на рынке труда.

По программе «Строительство и реконструкция объектов образования» предусмотрено 1 598 827,7 тыс.тенге, которые освоены на 98,3%, в том числе за счет трансфертов из республиканского бюджета в сумме 1 102 431 тыс.тенге, которые освоены на 98,3%. Неполное освоение целевых трансфертов на развитие в сумме 18 703,9 тыс.тенге, в том числе 13 291,5 тыс.тенге – экономия по государственным закупкам, которая подлежит возврату в республиканский бюджет , 5412,4 тыс. тенге – не предоставление подрядчиком актов выполненных работ за выполненный объем работ, планируется доиспользовать в 2013 году.

По данной программе осуществляется строительство и реконструкция 10 объектов образования, изготовление проектно-сметной документации и государственная экспертиза 5 объектов.


^ Функциональная группа 5 «Здравоохранение».


По бюджетным программам здравоохранения при плане на отчетный период 18 959 649,9 тыс. тенге, исполнение составило 18 949 078,9 тыс. тенге или 99,9 %.

Программы здравоохранения обеспечивают: содержание 15 коммунальных государственных учреждений, 3 государственных учреждений и размещение госзаказа в 37 коммунальных государственных предприятиях, 4 государственных коммунальных предприятиях на праве хозяйственного ведения, 8 государственных коммунальных казенных предприятий, 1 коммунальное государственное казенное предприятие, оказание медицинской помощи лицам, страдающим туберкулезом, инфекционными, психическими заболеваниями и расстройствами, обеспечение своевременной специализированной медицинской помощью в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, развитие первичной медико-санитарной помощи, обеспечение приоритетного развития амбулаторно-поликлинического обслуживания, снижение роста заболеваемости, улучшение процента выявляемости и снижение процента запущенности по туберкулезу, своевременная вакцинация детей, оказание круглосуточной скорой и неотложной медицинской помощи взрослому и детскому населению; обеспечивают лекарственными средствами отдельных категорий граждан; обеспечение детей качественным и сбалансированным питанием.

В рамках данной функциональной группы осуществлены следующие мероприятия:

- количество изготовленной крови и ее компонентов – 14 566 литров;

- проведено мероприятий по пропаганде здорового образа жизни – 2 288 единиц;

- проведено экспертиз алкогольного опьянения – 6 375 единиц;

- оказана первичная медицинская помощь – 822 702 человек;

- оказано стоматологических условных единиц трудоемкости – 305 263;

- пролечено ВИЧ-инфицированных больных – 170 человека;

- количество обслуженных вызовов скорой помощи составило - 339 524 единиц;

- вылеты санитарной авиации - 174 часов;

- количество вскрытий – 988;

- гистологических и цитологических исследований – 165 390;

- находятся на попечении государства дети-сироты и дети- инвалиды с дефектами умственного и физического развития - 216 ребёнка;

- обеспечено бесплатным или льготным проездом – 1 086 человек;

- обеспечены лекарственными средствами на льготных условиях отдельные категории граждан на амбулаторном уровне лечения – 82 727 больных;

- обеспечено противодиабетическими препаратами – 14 888 больных;

- обеспечено химиопрепаратами – 5 700 больных;

- закуплено вакцин и других иммунобиологических препаратов для 45 000 доз/вакцин;

- обработано статистических данных в количестве 9 214 отчетов;

- произведен закуп медоборудования в количестве 23 единицы и 2 ренимобиля;

- разработаны ПСД по капитальному ремонту здания лечебного корпуса №5 (психотуберкулезное отделение) ГУ «Костанайская областная психиатрическая больница» в сумме 6 117,0 тыс. тенге, по капитальному ремонту здания ГКП на ПХВ «Костанайский областной наркологический диспансер» в сумме 4 715,0 тыс. тенге; по капитальному ремонту здания ГКП «Поликлиника г.Рудный» в сумме 778,5 тыс. тенге, по капитальному ремонту здания ГКП «Рудненский родильный дом» в сумме 2 500,0 тыс. тенге, по капитальному ремонту здания ГКП «Жангельдинская ЦРБ» в сумме 3 900,0 тыс. тенге, по капитальному ремонту здания ГКП «Камыстинская ЦРБ» в сумме 7 999,9 тыс. тенге;

- проведен капитальный ремонт в ГКП «Медицинский колледж г.Костанай» на сумму 134 114,3 тыс. тенге, ГКП «Рудненский родильный дом» на сумму 151 043,0 тыс. тенге, КГУ «Аулиеколская районная противотуберкулезная больница» на сумму 73 992,9 тыс. тенге, ГКП «Костанайская городская детская больница» на сумму 221 834,5 тыс. тенге, ГКП «Костанайская областная больница» на сумму 96 958,6 тыс. тенге;

- по оказанию помощи в экстренных случаях в транспортировке тяжелобольных людей из отдалённого населенного пункта в близлежащую городскую больницу произведено 20 рейсов по маршруту Красногорск-Лисаковск с тяжелобольными людьми.

По программе «Строительство и реконструкция объектов здравоохранения» за счет средств местного бюджета предусмотрено 265 982,9 тыс.тенге, которые освоены на 100%. По данной программе осуществляется строительство и реконструкция 1 объекта здравоохранения, проведены проектно-изыскательские работы 5 объектов.

В целом за 2012 год из республиканского бюджета на здравоохранение области выделены целевые текущие трансферты в сумме 5 728 013,0 тыс. тенге, которые исполнены на сумму 5 717 779,6 тыс. тенге или 99,8 %.

В рамках реализации четвертого направления мероприятий «Программы занятости 2020» проведен капитальный ремонт в ГКП «Амангельдинская ЦРБ» за счет средств республиканского бюджета 113 725 тыс. тенге и за счет средств местного бюджета 15 965 тыс. тенге, исполнение составило 100%.

За счет выделенных средств из республиканского бюджета обеспечены:

- противотуберкулёзными препаратами 1 886 больных туберкулёзом;

- закуплено вакцин и других иммунобиологических препаратов для 225 629 человек, обеспечено препаратами для лечения 6 детей и 60 взрослых с вирусными гепатитами В и С;

- химиопрепататами 50 взрослых и 6 детей гематологических больных;

- вакцинами для проведения иммунопрофилактики населения 199 000 человек;

- факторами свертывания крови 18 взрослых и 9 детей больных гемофилией (включая гемофилию В);

- тромболитическими препаратами 85 больных с острым инфарктом миокарда, 11 545 больных с ишемической болезнью сердца;

- обеспечены лекарственными средствами на льготных условиях отдельные категории граждан на амбулаторном уровне лечения – 47 873 больных;

- противодиабетическими препаратами 3 113 больных диабетом;

- в рамках Государственной программы «Саламатты Қазақстан» на профилактику ВИЧ-инфекции среди лиц находящихся и освободившихся из мест лишения свободы приобретено спецсредств 141 036 единиц;

- произведен закуп 35 единиц медоборудования и 1 реанимобиля.


^ Функциональная группа 6 «Социальная помощь и социальное обеспечение».


Из предусмотренных на 2012 год плановых ассигнований 6 128 108,7 тыс. тенге, исполнение составило 6 122 586,0 тыс. тенге или 99,9 %.

За 2012 год выделены целевые текущие трансферты из республиканского бюджета в общей сумме 539 047 тыс. тенге, кассовое исполнение составило 538 982,6 тыс. тенге или 100%.

В рамках данной функциональной группы:

- обеспечено содержание 11 домов-интернатов с количеством подопечных 1641 человек, 1 реабилитационного центра с количеством инвалидов, прошедших курс реабилитации 551 человек, 4 детских домов, 4 приютов для несовершеннолетних детей, 2 домов юношества, 1 детской деревни семейного типа «Жануя», 1 центра адаптации несовершеннолетних, а также осуществляются выплаты патронатным воспитателям;

- в городах и районах области функционирует: 18 отделений социальной помощи на дому, со штатной численностью 392 единицы, которые обслужили 1768 одиноко проживающих граждан и 266 детей с ограниченными возможностями; 4 центра адаптации лиц, не имеющих определенного местожительства со штатной численностью 83,5 единиц и среднегодовым количеством проживающих 316 человек; 3 территориальных центров по обслуживанию пенсионеров и инвалидов со штатной численностью 174 единиц и среднегодовым количеством обслуживаемых 861 человек;

- произведены выплаты социальной помощи на получения образования 126 студентам-инвалидам; осуществлено санаторно-курортное оздоровление 1731 инвалидов и 37 детей-инвалидов; приобретено 95 кресел-колясок, 556 сурдотехнических средств, 475 единицы тифлотехнических средств, оказана слухопротезная помощь 238 инвалидам; проведены мероприятия по санаторно-курортному лечению в санатории "Сосновый бор" 454 участников ВОВ, прошли курс реабилитации в профилактории "Дружба" 1282 инвалида; оказана протезно-ортопедическая помощь 838 инвалидам, приобретено 1176 протезно-ортопедических изделий;

- в общественных работах приняли участие 10565 безработных граждан, организовано профессиональное обучение 1064 человек;

- на реализацию мероприятий «Программы занятости 2020» за счет трансфертов из республиканского бюджета трудоустроено на социальные рабочие места 1584 человек, количество выпускников, трудоустроенных на рабочие места, созданные для прохождения молодежной практики на условиях полного субсидирования заработной платы - 805 человек, со штатной численностью гражданских служащих в Центрах занятости - 134 единиц;

- жилищные пособия за счет республиканского бюджета назначены 759 получателям, за счет средств местного бюджета – 72717 назначений;

- оказана социальная помощь детям-инвалидам, воспитывающимся и обучающимся на дому 1393 нуждающимся гражданам;

- функционирует 3 отделения дневного пребывания за счет трансфертов из республиканского бюджета со штатной численностью 34 единиц и среднегодовым количеством обслуживаемых 52 человека;

- предоставлено 2438 инвалидам услуг индивидуального помощника, 2970 инвалидам обязательных гигиенических средств, 1790 инвалидам услуг специалиста жестового языка;

- государственная адресная социальная помощь оказана малообеспеченным гражданам за счет средств местного бюджета – 42079 назначений;

- государственные пособия выплачены детям до 18 лет за счет средств местного бюджета – 250036 детям;

- разработана ПСД по капитальному ремонту здания КГУ «Житикаринский региональный реабилитационный центр для инвалидов» в сумме 5 520,0 тыс. тенге;

- проведен капитальный ремонт в КГУ «Рудненский дом-интернат для престарелых и инвалидов общего типа №2» на сумму 29 503,8 тыс. тенге, КГУ «Карабалыкский дом-интернат общего типа» на сумму 93 570,9 тыс. тенге, КГУ «Пешковский психоневрологический дом-интернат» на сумму 90 920,0 тыс. тенге, кассовое исполнение составило 86 349,7 тыс. тенге, не подписан акт государственной приемки объекта после капитального ремонта - 4570,173 тыс. тенге;

- по программе «Строительство и реконструкция объектов здравоохранения» за счет средств местного бюджета предусмотрено 22 544,0 тыс.тенге, которые освоены на 100%. По данной программе осуществляется строительство котельной на твердом топливе в ГУ «Аркалыкский психоневрологический интернат» в сумме 2 680,0 тыс. тенге, строительство котельной на твердом топливе в ГУ «Карасуский дом-интернат для престарелых и инвалидов общего типа» в сумме 19 864,0 тыс. тенге;

- за счет трансфертов из республиканского бюджета 624 престарелым и инвалидам в полном объеме оказаны специальные социальные услуги в соответствии со Стандартом оказания специальных социальных услуг в области социальной защиты населения.

По программе «Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей» при плане 752 436,2 тыс. тенге кассовое исполнение 752 433,2 тыс. тенге или 100 % к плану. В рамках данной программы обеспечено содержание 4 детских домов, 4 приютов для несовершеннолетних детей, 2 домов юношества, 1 детской деревни семейного типа «Жануя», а также осуществляются выплаты патронатным воспитателям.

По программе «Социальная реабилитация» при плане 29 836 тыс. тенге кассовое исполнение 29 835,9 тыс. тенге или 100,0 % к плану. В рамках данной программы обеспечено содержание 1 центра адаптации несовершеннолетних.


^ Функциональная группа 7 « Жилищно-коммунальное хозяйство».


Расходы в сфере жилищно-коммунального хозяйства за 2012 год при годовом плане 17 265 082,6 тыс. тенге составили 17 134 056,2 тыс. тенге или 99,2 % к плану на год.

Обеспечение плановыми назначениями по функциональной группе осуществлено за счет 3-х источников:

- трансферты из республиканского бюджета – при плане на 2012 год в сумме 9 979 914 тыс. тенге освоение составило 9 934 663,2 тыс. тенге или 99,5 %;

- кредитов из республиканского бюджета – при плане на год в сумме 2 265 291,8 тыс. тенге освоено на 97,5 % или 2 209 061,2 тыс. тенге, в том числе за счет средств остатка кредита, выделенного в 2011 году – 1 083 291,8 тыс. тенге;

- средств местных бюджетов – план 5 019 876,8 тыс. тенге, исполнение – 4 990 331,9 тыс. тенге или 99,4 %. Из которых осуществлены расходы на жилищное хозяйство 549 622,2 тыс. тенге, коммунальное хозяйство – 2 843 022,2 тыс. тенге, благоустройство населенных пунктов – 1 627 232,4 тыс. тенге.


^ Функциональная группа 8 «Культура, спорт, туризм и информационное пространство»


По бюджетным программам, входящим в 8 функциональную группу исполнение составило 6 706 218,6 тыс. тенге или 99,8 % к плану.

По программам культуры при плане 3 352 361,7 тыс. тенге, исполнение составило 3 350 038,1 тыс. тенге или 99,9 %.

По программам спорта при плане 2 200 894,3 тыс. тенге, исполнение составило 2 199 937,3 тыс. тенге или 100 %.

По программе «Развитие объектов спорта» при плане 53 035,3 тыс. тенге, исполнение составило 88,1 % к плану. В рамках данной программы осуществляется разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию 5 объектов спорта, строительство спортивных площадок в г.Рудный.

По программе «Услуги по проведению государственной информационной политики» предусмотрено 390 038,9 тыс. тенге, исполнение составило 390 037,1 тыс. тенге или 100 %. В рамках данной программы осуществляется размещение государственного заказа в областных и районных (городских) печатных изданиях и вещание телевизионных программ на государственном и русском языках в масштабах области.

По программе «Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана» кассовое исполнение составило 119 562,5 тыс.тенге или 100% к плану.

По программе «Обеспечение сохранности архивного фонда» кассовое исполнение составило 211 319,4 тыс. тенге или 100 % к плану.

По программе «Реализация мероприятий в сфере молодежной политики» кассовое исполнение составило 54 643,9 тыс. тенге или 100 % к плану.

Программы культуры, спорта, туризма и информационного пространства обеспечивают содержание 11 музеев, 25 библиотек, 24 культурно - досуговых организаций, 4 театра, 1 областной филармонии, 1 центра по сохранению и использованию киновидеофонда, государственного архива с 18 районными филиалами, 1 центра подготовки олимпийского резерва, 1 школы высшего спортивного мастерства, 1 спортивной школы гольфа, 7 объектов по развитию массового спорта,13 центров по развитию языков.


^ Функциональная группа 9 «Топливно-энергетический комплекс и недропользование».


При плане на 2012 год 1 340 128,5 тыс. тенге, осуществлены расходы на сумму 1 320 873 тыс. тенге, или 98,6 %, в том числе за счет средств республиканского бюджета при плане на год 778 444 тыс. тенге освоение составило 100%, за счет средств местного бюджета при плане на 2012 год 561 684,5 тыс.тенге освоено на 96,6 % или 320 004,9 тыс. тенге. Средства направлены на развитие теплоэнергетической системы.


^ Функциональная группа 10 «Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения».


План в объеме 11 655 978,7 тыс. тенге исполнен на 11 626 013,3 тыс. тенге или на 99,7 %.

Расходы в сфере сельского хозяйства за отчетный период при плане 7 116 928,4 тыс. тенге составили 7 113 298,2 тыс. тенге, или 99,9%.

В сфере водного хозяйства при плане на год 397 699,0 тыс. тенге, кассовые расходы составили 372 115,8 тыс. тенге или 90%, в том числе за счет средств республиканского бюджета осуществлено субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых систем водоснабжения на сумму 346 693,8 тыс. тенге.

Расходы в сфере лесного хозяйства, охраны окружающей среды, земельных отношений составили 4 140 599,3 тыс. тенге. Обеспечена охрана, защита, воспроизводство лесов и лесоразведение, а также охрана животного мира с содержанием 12 государственных учреждений по охране лесов и животного мира и учреждений земельных отношений районов и городов области.


^ Функциональная группа 11 «Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность».


Кассовые расходы составили 1 364 097,6 тыс. тенге, при годовом плане 1 426 879,8 тыс. тенге или 95,6 %. В рамках функциональной группы осуществлены расходы по содержанию и материально-техническому оснащению государственных органов строительства, архитектуры и градостроительства.


^ Функциональная группа 12 «Транспорт и коммуникации».


При плане на 2012 год 9 810 576,3 тыс. тенге кассовые расходы составили 9 802 863,0 тыс. тенге или 99,9 %.

Значительный удельный вес по функциональной группе занимают текущие расходы по содержанию автомобильных дорог и улиц населенных пунктов – 3 855 731,8 тыс. тенге; на капитальный ремонт автомобильных дорог – 1 763 740,7 тыс. тенге, в том числе за счет трансфертов из республиканского бюджета 1 259 652 тыс. тенге.

На развитие транспортной инфраструктуры расходы составили
4 183 390,5 тыс. тенге, в том числе за счет трансфертов республиканского бюджета 1 793 323,0 тыс. тенге, средства направлены на реконструкцию дорог областного значения, улиц городов и районов.


^ Функциональная группа 13 «Прочие».


При годовом плане 5 955 607,8 тыс. тенге, кассовые расходы составили 5 938 847,3 тыс. тенге, или на 99,7%.

За отчётный период произведены затраты на содержание и материально-техническое оснащение государственных органов регулирования предпринимательства и промышленности, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения), осуществлено субсидирование на поддержку частного предпринимательства в рамках программы «Дорожная карта бизнеса – 2020, осуществлена реконструкция 4-х улиц города Костаная в рамках программы «Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках программы «Дорожная карта бизнеса - 2020 года», осуществлены расходы на строительство ПС 110/35/10 кВ Западная с двумя отпайками ВЛ-110 кВ в городе Костанае в рамках программы «Развитие инженерной инфраструктуры по Программе «Развитие регионов».

По данной функциональной группе осуществлены расходы на увеличение уставных фондов государственных коммунальных предприятий области при плане 810 515,9 тыс. тенге освоение составило 100 %.


^ Функциональная группа 14 «Обслуживание долга».


Произведены выплаты вознаграждений по Кредитным договорам заключенным в 2011 – 2012 годах в сумме 391,9 тыс. тенге.


^ Функциональная группа 15 «Трансферты».


Произведен возврат в республиканский бюджет неиспользованных (недоиспользованных) сумм целевых трансфертов, выделенных с 2009 по 2012 годы в сумме 682 758,6 тыс. тенге.

Также, осуществлены перечисления по целевым текущим трансфертам в вышестоящие бюджеты в связи с передачей функций государственных органов из нижестоящего уровня государственного управления в вышестоящий в размере 754 095 тыс. тенге, выделен целевой трансферт в сумме 100 000,0 тыс. тенге - для восстановления социальной и экономической стабильности Мангыстауской области. Произведен возврат, использованных не по целевому назначению целевых трансфертов в сумме 13 451,9 тыс. тенге


^ Функциональная группа 16 «Погашение займов»


За отчётный период в соответствии с графиком погашения кредита к кредитному договору № 9 МИО 055 от 26.03.2009 года произведено погашение кредита в размере 436 000 тыс. тенге на строительство жилья, к кредитному договору № № 9 МИО 191 от 18.05.2011 года для реализации мер социальной поддержки специалистам – 31 027,0 тыс. тенге, к кредитному договору № 9 МИО 087 от 07.04.2010 года для реализации мер социальной поддержки специалистам - 10 823,0 тыс. тенге.

Также произведен возврат неиспользованных сумм бюджетных кредитов, выданных из республиканского бюджета, согласно кредитного договора №9МИО191 от 18.05.2011 года для реализации мер социальной поддержки специалистам в сумме 90 009,994 тыс.тенге.


Заимствование и долговые обязательства


В соответствии с постановлением Правительства РК от 08.12.2011г. №1428 «О реализации Закона Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2012 – 2014 годы» на 2012 год предусмотрены кредиты местному исполнительному органу области:

на проектирование, строительство и (или) приобретение жилья в сумме 1 182 000 тыс. тенге. Заключен кредитный договор № 9МИО 271 от 29.02.2012 года. По состоянию на 1.01.2013 года освоение кредита составило 1 125 769,4 тыс. тенге;

на кредитование для реализации мер социальной поддержки специалистов социальной сферы - 550 929 тыс. тенге. По состоянию на 01.01.2013 года освоение кредита составило 548 681,9 тыс. тенге;

на содействие развитию предпринимательства на селе - 174 000 тыс. тенге. По состоянию на 1.01.2013 года освоение кредита составило 174 000 тыс. тенге;

Объём долговых обязательств Костанайской области по состоянию на 1 января 2013 года составляет ^ 4 917 504,9 тыс. тенге, из которых долговые обязательства в размере 923 355,4 тыс. тенге не могут быть признаны местным исполнительным органом Костанайской области (неурегулированные обязательства).


^ Целевые текущие трансферты, трансферты на развитие и кредиты выделенные в 2012 году бюджету области из республиканского бюджета

По итогам 2012 года при годовом плане 39 052 464,9 тыс. тенге выделено из республиканского бюджета целевых трансфертов и кредитов (с резервом Правительства РК) в полном объеме.

Остались неиспользованными (недоиспользованными) целевые текущие трансферты, трансферты на развитие и кредиты полученные из республиканского бюджета в общей сумме 273 418,9 тыс.тенге, из них:

190 101,8 тыс. тенге будут возвращены в республиканский бюджет;

94 690,1 тыс. тенге инициирован вопрос о доиспользовании остатков целевых трансфертов в 2013 году.

Неосвоение сложилось по следующим причинам и целевым трансфертам:

  1. Экономия, сложившаяся по результатам государственных закупок и объективные, независящие от администраторов бюджетных программ:

– Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на содержание, материально-техническое оснащение дополнительной штатной численности миграционной полиции 2261 тыс. тенге;


– Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на содержание и материально-техническое оснащение центра временного размещения оралманов и центра адаптации и интеграции оралманов 6,6 тыс. тенге;


– Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на обеспечение безопасности дорожного движения93,7 тыс. тенге;


– Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на проведение противоэпизоотических мероприятий 559,1 тыс. тенге;


– Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на поддержку племенного животноводства 0,1 тыс. тенге;


– Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на субсидирование повышения продуктивности и качества продукции животноводства 0,1 тыс. тенге;


– Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы для реализации мер социальной поддержки специалистов 2 979,0 тыс. тенге;


– Целевые текущие трансферты бюджету Костанайской области на материально-техническое оснащение организаций по охране, защите и воспроизводству лесов 0,9 тыс. тенге;


– Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на предоставление специальных социальных услуг:

Введение стандартов специальных социальных услуг 3,0 тыс. тенге;

Размещение государственного социального заказа в неправительственном секторе 0,8 тыс. тенге;

Развитие сети отделений дневного пребывания в медико-социальных учреждениях2,0 тыс. тенге;


–Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на реализацию мероприятий Программы занятости 202012,1 тыс. тенге;


–Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на развитие транспортной инфраструктуры65,0 тыс. тенге;


– Целевые текущие трансферты областным бюджетам на реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы «Развитие регионов»30,6 тыс. тенге;


– Целевые текущие трансферты областным бюджетам на решение вопросов обустройства моногородов8132,3 тыс. тенге;


– Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на поддержку частного предпринимательства в регионах в рамках Программы «Дорожная карта бизнеса - 2020» 3 780,2 тыс. тенге;


– Целевые текущие трансферты областным бюджетам на развитие сельских населенных пунктов в рамках Программы занятости 20200,7 тыс. тенге;


– Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на развитие индустриальной инфраструктуры в рамках программы «Дорожная карта бизнеса - 2020» 10,3 тыс. тенге;


– Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования 924,0 тыс. тенге;


–Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на реализацию Государственной программы развития образования в Республике Казахстан на 2011-2020 годы 2317,9 тыс. тенге;


– Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на ежемесячную выплату денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей 1650,2 тыс. тенге;


– Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на обновление и переоборудование учебно-производственных мастерских, лабораторий учебных заведений технического и профессионального образования3 тыс. тенге;


–Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на увеличение размера доплаты за квалификационную категорию учителям школ и воспитателям дошкольных организаций образования 16319 тыс. тенге;


–Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на установление доплаты за организацию производственного обучения мастерам производственного обучения организаций технического и профессионального образования 5846,0 тыс. тенге;


–Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на повышение оплаты труда учителям, прошедшим повышение квалификации по учебным программам АОО «Назарбаев интеллектуальные школы» 1515,4 тыс. тенге;


– Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на повышение квалификации, подготовку и переподготовку кадров в рамках реализации Программы занятости 2020 2707,8 тыс. тенге;


– Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на строительство и реконструкцию объектов образования и областному бюджету Алматинской области и бюджету города Алматы для сейсмоусиления объектов образования 13291,5 тыс. тенге;


– Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на обеспечение и расширение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи 10223,7 тыс. тенге;


– Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на материально-техническое оснащение медицинских организаций здравоохранения на местном уровне 9,6 тыс. тенге;


–Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на реализацию социальных проектов на профилактику ВИЧ-инфекции среди лиц находящихся и освободившихся из мест лишения свободы в рамках реализации Государственной программы развития здравоохранения Республики Казахстан «Саламатты Қазақстан» на 2011-2015 годы 0,1 тыс. тенге;


– Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры 557,5 тыс. тенге;


– Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на развитие системы водоснабжения 1414,5 тыс. тенге;


– Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы, строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда 19 793,4 тыс. тенге;


– Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на развитие системы водоснабжения в сельских населенных пунктах3 957,8 тыс. тенге;


– Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на строительство и (или) приобретение служебного жилища и развитие и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры в рамках Программы занятости 2020 0,002 тыс. тенге;


– Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на развитие коммунального хозяйства 0,04 тыс. тенге;


– Трансферты другим уровням государственного управления проведение мероприятий за счет резерва Правительства РК на неотложные затраты (для частичного возмещения затрат на содержание маточного поголовья (коров) в сельскохозяйственных формированиях (сельскохозяйственные предприятия), крестьянские (фермерские) хозяйства) на период зимовки 2012-2013 годов 0,002 тыс. тенге;


– Трансферты другим уровням государственного управления на проведение мероприятий за счет резерва Правительства РК на неотложные затраты (на выплату повышенного денежного содержания сотрудникам внутренних дел, выполняющих обязанности по охране общественного порядка в зоне чрезвычайного положения) 0,3 тыс. тенге.


2. Другие причины:

–Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на реализацию мероприятий Программы занятости 202046,7 тыс. тенге;


– Целевые текущие трансферты областным бюджетам на реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы «Развитие регионов»835,0 тыс. тенге;


– Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования 1401,0 тыс. тенге;


–Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на реализацию Государственной программы развития образования в Республике Казахстан на 2011-2020 годы 1620,0 тыс. тенге;


– Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения25568,2 тыс. тенге;


– Трансферты другим уровням государственного управления на проведение мероприятий за счет резерва Правительства РК на неотложные затраты (на реконструкцию обводного водосбросного канала плотины Желкуарского водохранилища) 62161,7 тыс. тенге.


Начальник управления

финансов С. Аймухамбетова


Начальник отдела составления

сводной отчетности об исполнении

местных бюджетов А. Жусупова








Похожие:

Пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета iconПояснительная записка к отчету об исполнении бюджета
Бюджет города на 1 июля 2012 года по поступлениям при плане 9 713 984,0 тыс тенге в целом исполнен на 9 380 584,4 тыс тенге, или...
Пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета iconПояснительная записка к отчету об исполнении бюджета
Бюджет города на 1 июля 2012 года по поступлениям при плане 9 713 984,0 тыс тенге в целом исполнен на 9 380 584,4 тыс тенге, или...
Пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета iconПояснительная записка к отчету об исполнении бюджета
...
Пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета iconПояснительная записка к отчету об исполнении бюджета
...
Пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета iconПояснительная записка к годовому отчету об исполнении бюджета западно-казахстанской области за 2011 год поступления
...
Пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета iconПояснительная записка к отчету об исполнении бюджета Костанайского района за 2011 год доход ы
Бюджет Костанайского района утвержден решением районного маслихата №385 от 21 декабря 2010 года «О районном бюджете Костанайского...
Пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета iconПояснительная записка к отчету об исполнении районного бюджета
За первое полугодие 2012 года в районный бюджет поступило 2054440,6 тыс тенге, что составляет 101,7 от плана на отчетный период 2020494,2...
Пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета iconПояснительная записка к годовому отчету об исполнении областного бюджета за 2011 год Социально-экономическое развитие области в 2011 году Промышленность
Занимающий в объеме промышленного производства 22,9% удельного веса продукция горнодобывающей промышленности и разработки карьеров...
Пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета iconОтчету об исполнении бюджета
Общие итоги исполнения бюджета Катон-Карагайского района в целом характеризуются по следующим показателям
Пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета iconПояснительная записка к отчету по контрольно-инспекционной деятельности гу «Зайсан-Иртышское межобластное бассейновое управление рыбного хозяйства» за I квартал 2010 г

Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzgov.docdat.com 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы