Утверждена
постановлением акимата
от _______________2012 года
№ _______________
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
Администратора бюджетных программ, не разрабатывающего стратегический план
_код 1230604 «,ГУ Аппарат акима Приозерного сельского округа Алтынсаринского района»
код и наименование администратора бюджетной программы
123001000- « Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе.города районного значения, поселка, аула(села),аульного(сельского ) округа»
код и наименование бюджетной программы
на 2012-2014 годы
(плановый период)
Нормативная правовая основа бюджетной программы
|
|
Описание (обоснование) бюджетной программы
|
Содержание аппарата акима сельского округа согласно утвержденной штатной численности ; повышение квалификации государственных служащих.
|
Вид бюджетной программы
|
в зависимости от уровня государственного управления
|
Бюджетная программа поселка, аула (села), аульного (сельского) округа, утверждаемая в составе бюджета района
|
в зависимости от содержания
|
Осуществление государственной функций,полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
|
в зависимости от способа реализации
|
Индивидуальная бюджетная программа
|
текущая/развитие
|
текущая
|
Цель бюджетной программы
|
Качественное и своевременное выполнение функций возложенных на аппарат акима сельского округа.
|
Задачи бюджетной программы
|
1.Повышение эффективности работы с населением и улучшение кадрового состава местного органа государственной власти.
2. обеспечение комплексного социально-экономического развития сельского округа
|
Мероприятия по реализации программы
|
срок реализации в плановом периоде
|
2012г.
|
2013г.
|
2014г.
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1. повышения квалификации на курсах подготовки и переподготовки кадров.
|
июль
|
июль
|
июль
|
2. своевременное выполнение функций возложенных на аппарат акима сельского округа.
|
ежемесячно
|
ежемесячно
|
ежемесячно
|
Наименование показателей бюджетной программы
|
ед.
изм.
|
отчетный год
2010г.
|
план текущего года
2011г.
|
плановый период
|
2012г.
|
2013г.
|
2014г.
|
Показатели прямого результата
|
|
|
|
|
|
|
Количество сотрудников согласно штатного расписания
|
Чел.
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
Количество работников, прошедших курсы повышения квалификации
|
чел
|
|
1
|
1
|
1
|
1
|
Показатели конечного результата
|
|
|
|
|
|
|
Качественное и своевременное выполнение возложенных функций и задач
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Показатели качества
|
|
|
|
|
|
|
Исполнение плана финансирования
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Показатели эффективности
|
|
|
|
|
|
|
Затраты на содержание 1 сотрудника
|
тыс.
тенге
|
1827,0
|
2052,0
|
2051,3
|
2121,9
|
2120,8
|
Объем бюджетных средств
|
тыс. тенге
|
5481,0
|
6156,0
|
6154,0
|
6365,6
|
6362,5
|
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
Администратора бюджетных программ, не разрабатывающего стратегический план
_код 1230604 «,ГУ Аппарат акима Приозерного сельского округа Алтынсаринского района»
код и наименование администратора бюджетной программы
123008000- « Освещение улиц населенных пунктов»
код и наименование бюджетной программы
на 2012-2014 годы
(плановый период)
Нормативная правовая основа бюджетной программы
|
|
Описание (обоснование) бюджетной программы
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
Вид бюджетной программы
|
в зависимости от уровня государственного управления
|
Бюджетная программа поселка, аула (села), аульного (сельского) округа, утверждаемая в составе бюджета района
|
в зависимости от содержания
|
Осуществление государственной функций,полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
|
в зависимости от способа реализации
|
Индивидуальная бюджетная программа
|
текущая/развитие
|
текущая
|
Цель бюджетной программы
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
Задачи бюджетной программы
|
Оплата электроэнергии за уличное освещение населенных пунктов
|
Мероприятия по реализации программы
|
срок реализации в плановом периоде
|
2012г.
|
2013г.
|
2014г.
|
1.оплата за потребленную электроэнергию
|
Январь-декабрь
|
Январь-декабрь
|
Январь-декабрь
|
Наименование показателей бюджетной программы
|
ед.
изм.
|
отчетный год
2010г.
|
план текущего года
2011г.
|
плановый период
|
2012г.
|
2013г.
|
2014г.
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
Показатели прямого результата
|
|
|
|
|
|
|
Функционирование уличных фонарей
|
%
|
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Показатели конечного результата
|
|
|
|
|
|
|
Функционирование уличных фонарей
|
%
|
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Показатели качества
|
|
|
|
|
|
|
Исполнение плана финансирования
|
%
|
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Показатели эффективности
|
|
|
|
|
|
|
Объем бюджетных средств
|
тыс. тенге
|
|
147,0
|
223
|
223
|
223
|
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
Администратора бюджетных программ, не разрабатывающего стратегический план
_код 1230604 «,ГУ Аппарат акима Приозерного сельского округа Алтынсаринского района»
код и наименование администратора бюджетной программы
123013015- « Обеспечение функционирования автомобильных дорог»
код и наименование бюджетной программы
на 2012-2014 годы
(плановый период)
Нормативная правовая основа бюджетной программы
|
|
Описание (обоснование) бюджетной программы
|
Зимнее содержание дорог населенных пунктов округа
|
Вид бюджетной программы
|
в зависимости от уровня государственного управления
|
Бюджетная программа поселка, аула (села), аульного (сельского) округа, утверждаемая в составе бюджета района
|
в зависимости от содержания
|
Осуществление государственной функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
|
в зависимости от способа реализации
|
Индивидуальная бюджетная программа
|
текущая/развитие
|
текущая
|
Цель бюджетной программы
|
Обеспечение функционирования дорог сельского округа в зимнее время
|
Задачи бюджетной программы
|
Своевременная очистка дорог от снега
|
Мероприятия по реализации программы
|
срок реализации в плановом периоде
|
2012г.
|
2013г.
|
2014г.
|
1
|
2
|
3
|
4
|
Своевременная очистка дорог от снега
|
Январь-март, ноябрь, декабрь
|
Январь-март, ноябрь, декабрь
|
Январь-март, ноябрь, декабрь
|
Наименование показателей бюджетной программы
|
ед.
изм.
|
отчетный год
2010г.
|
план текущего года 2011г.
|
плановый период
|
2012г.
|
2013г.
|
2014г.
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
Показатели прямого результата
|
|
|
|
|
|
|
Своевременная очистка дорог от снега
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Показатели конечного результата
|
|
|
|
|
|
|
Функционирование дорог сельского округа
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Показатели качества
|
|
|
|
|
|
|
Исполнение плана финансирования
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Показатели эффективности
|
|
|
|
|
|
|
Объем бюджетных средств
|
тыс. тенге
|
53,4
|
100
|
150
|
320
|
320
| Расшифровка буквенных аббревиатур:
ГУ – Государственное учреждение
г. – год
ед.изм .-единица измерения
чел. – человек
тыс.тенге – тысяч тенге
Әкімдіктің
2012 жылғы ________________
№_________қаулысымен
бекітілген
БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА.
Стратегиялық жоспарды әзірлемейтін бюджеттік бағдарламаның әкімшісінің
код 1230604 ",ГУ Приозерного ауылдық атыраптың әкімінің Алтынсаринского аппараты ауданның"
код және бюджеттік бағдарламаның әкімшісінің атауы
123001000 - " Қызмет атқарулар ша ауданның әкімінің қызметінің қамсыздандыруына қалада.қалалар аудандық мағынаның, кенттің, ауылдың(отырды), ауылдық(ауылдық ) атыраптың"
код және бюджеттік бағдарламаның әкімшісінің атауы 2012-2014 жылға (жоспарлы кез)
Бюджеттік бағдарламаның нормативная құқықтықтың негізі
|
|
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы(қисын)
|
Ауылдық атыраптың әкімінің аппаратының мазмұны согласно бекітулі штаттың санының; көтермелеу біліктілік мемлекеттік қызметші
|
Бюджеттік бағдарламаның көрінісі
|
ара тәуелділік от мемлекеттік басқарманың деңгейінің
|
Ара құрам ауданның бюджетінің бекітетін бюджеттік бағдарлама кенттің, ауылдың(отырды), ауылдық(ауылдық) атыраптың
|
ара тәуелділік от мазмұнның
|
Жаса- мемлекеттік атқаратын қызметімнің, өкілдіктердің және олардан деген туында- мемлекеттік қызмет атқарудың оказание
|
ара тәуелділік от жүзеге асудың қиюының
|
Жеке бюджеттік бағдарлама
|
ағымдық/даму
|
ағымдық
|
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты
|
Атқаратын қызметімнің нарықты және своевременное орындалуы ауылдық атыраптың әкімінің аппаратына деген арт.
|
Бюджеттік бағдарламаның задачи
|
1.Повышение жұмыстың тиімділігінің халықпен және мемлекеттік абыздың жергілікті органының кадрдың құрамының жақсартуы.
2. Ауылдық атыраптың кешенді әлеуметтік-экономикалық дамуының қамсыздандыруы
|
Іс-шаралар ша бағдарламаның жүзеге асуының
|
жүзеге асудың мерзімі жоспарлы кезде
|
2012ж.
|
2013ж.
|
2014ж.
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1 . біліктіліктің көтермелеулері дайындықтың және кадрдың переподготовки курстарында.
|
шілде
|
шілде
|
шілде
|
2. атқаратын қызметімнің своевременное орындалуы ауылдық атыраптың әкімінің аппаратына деген арт .
|
айма-ай
|
айма-ай
|
айма-ай
|
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткішінің атауы
|
ед.
изм.
|
есептік жыл
2010ж.
|
ағымдық жылдың жоспары
2011ж.
|
жоспарлы кез
|
2012ж.
|
2013ж.
|
2014ж.
|
Түзу нәтиженің көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
Қызметкердің саны согласно штаттың кестесінің
|
Чел.
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
Жұмыскердің санының, біліктілікті арттыру курстарларымды өткен
|
чел
|
|
1
|
1
|
1
|
1
|
Ақырғы нәтиженің көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
Арт- атқаратын қызметімнің және задач нарықты және своевременное орындалуы
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Сапаның көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
Қаржыла- жоспарының орындауы
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Тиімділіктің көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
Шығындар 1 қызметкердің мазмұнына
|
тыс.
тенге
|
1827,0
|
2052,0
|
2051,3
|
2121,9
|
2120,8
|
Көлем бюджеттік қаражат
|
тыс. тенге
|
5481,0
|
6156,0
|
6154,0
|
6365,6
|
6362,5
|
БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА
Стратегиялық жоспарды әзірлемейтін бюджеттік бағдарламаның әкімшісінің
_код 1230604 ",ГУ Приозерного ауылдық атыраптың әкімінің Алтынсаринского аппараты ауданның"
код және бюджеттік бағдарламаның әкімшісінің атауы
123008000 - " Жарық түсір- көше елдімекен"
код және бюджеттік бағдарламаның атауы
2012-2014 жылға
(жоспары кез)
Бюджеттік бағдарламаның нормативная құқықтықтың негізі
|
|
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы(қисын)
|
Жарық түсір- көше елдімекен
|
бюджеттік бағдарламаның көрінісі
|
ара тәуелділік от мемлекеттік басқарманың деңгейінің
|
Ара құрам ауданның бюджетінің бекітетін бюджеттік бағдарлама кенттің, ауылдың(отырды), ауылдық(ауылдық) атыраптың
|
ара тәуелділік от мазмұнның
|
Жаса- мемлекеттік атқаратын қызметімнің, өкілдіктердің және олардан деген туында- мемлекеттік қызмет атқарудың оказание
|
ара тәуелділік от жүзеге асудың қиюының
|
Жеке бюджеттік бағдарлама
|
ағымдық/даму
|
ағымдық
|
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты
|
Жарық түсір- көше елдімекен
|
Бюджеттік бағдарламаның задачи
|
Электроэнергии төлемақысы үшін көшенің жарық түсір- елдімекен
|
Іс-шаралар ша бағдарламаның жүзеге асуының
|
жүзеге асудың мерзімі жоспарлы кезде
|
2012ж.
|
2013ж.
|
2014ж.
|
1. төлемақы үшін потребленную электроэнергию
|
Қаңтар-желтоқсан
|
Қаңтар-желтоқсан
|
Қаңтар-желтоқсан
|
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткішінің атауы
|
ед.
изм.
|
есептік жыл
2010ж.
|
ағымдық жылдың жоспары
2011ж.
|
жоспарлы кез
|
2012ж.
|
2013ж.
|
2014ж.
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
Түзу нәтиженің көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
%
|
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Көшенің фонарей функционирование
|
|
|
|
|
|
|
Ақырғы нәтиженің көрсеткіштері
|
%
|
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Көшенің фонарей функционирование
|
|
|
|
|
|
|
Сапаның көрсеткіштері
|
%
|
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Қаржыла- жоспарының орындауы
|
|
|
|
|
|
|
Көлем бюджеттік қаражат
|
тыс. тенге
|
|
147,0
|
223
|
223
|
223
|
БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА
Стратегиялық жоспарды әзірлемейтін бюджеттік бағдарламаның әкімшісінің
_код 1230604 ",ГУ Приозерного ауылдық атыраптың әкімінің Алтынсаринского аппараты ауданның"
код және бюджеттік бағдарламаның әкімшісінің атауы
123013015 - " Автомобильтың жолының" функционирования қамсыздандыруы
код және бюджеттік бағдарламаның әкімшісінің атауы
2012-2014 жылға
(жоспары кез)
Бюджеттік бағдарламаның нормативная құқықтықтың негізі
|
|
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы(қисын)
|
Қысқы мазмұн жол елдімекен атырап
|
бюджеттік бағдарламаның көрінісі
|
ара тәуелділік от мемлекеттік басқарманың деңгейінің
|
Ара құрам ауданның бюджетінің бекітетін бюджеттік бағдарлама кенттің, ауылдың(отырды), ауылдық(ауылдық) атыраптың
|
ара тәуелділік от мазмұнның
|
Жаса- мемлекеттік атқаратын қызметімнің, өкілдіктердің және олардан деген туында- мемлекеттік қызмет атқарудың оказание
|
ара тәуелділік от жүзеге асудың қиюының
|
Жеке бюджеттік бағдарлама
|
ағымдық/даму
|
ағымдық
|
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты
|
Ауылдық атыраптың жолының функционирования қамсыздандыруы қысқы уақытта
|
Бюджеттік бағдарламаның задачи
|
Своевременная очистка дорог от снега
|
Іс-шаралар ша бағдарламаның жүзеге асуының
|
жүзеге асудың мерзімі жоспарлы кезде
|
2012ж.
|
2013ж.
|
2014ж.
|
1
|
2
|
3
|
4
|
Жолдың своевременная арылт- қардан
|
Қаңтар-наурыз, қараша, желтоқсан
|
Қаңтар-наурыз, қараша, желтоқсан
|
Қаңтар-наурыз, қараша, желтоқсан
|
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткішінің атауы
|
ед.
изм.
|
есептік жыл
2010ж.
|
ағымдық жылдың жоспары
2011ж.
|
жоспарлы кез
|
2012ж.
|
2013ж.
|
2014ж.
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
Түзу нәтиженің көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Жолдың своевременная арылт- қардан
|
|
|
|
|
|
|
Ақырғы нәтиженің көрсеткіштері
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Ауылдық атыраптың жолының функционирование
|
|
|
|
|
|
|
Сапаның көрсеткіштері
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Қаржыла- жоспарының орындауы
|
|
|
|
|
|
|
Көлем бюджеттік қаражат
|
тыс. тенге
|
53,4
|
100
|
150
|
320
|
320
| |
