Согласовано утвержден постановлением акимата Наурзумского района №267 от 25 декабря 2010 года Стратегический план гу «Отдел жилищно – коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Наурзумского района» на 2011-2015 годы icon

Согласовано утвержден постановлением акимата Наурзумского района №267 от 25 декабря 2010 года Стратегический план гу «Отдел жилищно – коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Наурзумского района» на 2011-2015 годы



НазваниеСогласовано утвержден постановлением акимата Наурзумского района №267 от 25 декабря 2010 года Стратегический план гу «Отдел жилищно – коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Наурзумского района» на 2011-2015 годы
Дата конвертации31.01.2013
Размер331.69 Kb.
ТипАнализ
источник

СОГЛАСОВАНО Утвержден

постановлением акимата

Наурзумского района №267

от 25 декабря 2010 года


Стратегический план

ГУ «Отдел жилищно – коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Наурзумского района»

на 2011-2015 годы


Караменды -2010 год


Содержание



  1. Миссия и видение 3

  2. Анализ текущей ситуации 3

  3. Стратегические направления, цели и задачи деятельности 11

ГУ «Отдел жилищно – коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Наурзумского района»

4. Функциональные возможности ГУ «Отдел жилищно – коммунального

хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Наурзумского района» и возможные риски 10

5. Нормативные правовые акты 14

6. Бюджетные программы 15



  1. Миссия и видение


Миссия

ГУ «Отдел жилищно – коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Наурзумского района» (далее - отдел) формирует и проводит эффективную государственную политику Республики Казахстан в сфере транспорта и коммуникаций в целях обеспечения опережающего темпа развития транспортно – коммуникационного комплекса и полного удовлетворения потребности экономики и общества в доступных и качественных транспортных услугах.


Видение


Транспортно – коммуникационный комплекс Наурзумского района – конкурентоспособный, безопасный для участников транспортного процесса, органично интегрированный в транспортную систему, транспортно – коммуникационный комплекс, способный гармонично увязать интересы экономики, национальной безопасности, геополитики, бизнеса во благо общества и государства. Качественные, безопасные и комфортабельные перевозки пассажиров. Улучшенное состояние автомобильных дорог района в соответствии с нормативными требованиями.


^ 2. Анализ текущей ситуации


В послании народу Казахстана «Казахстан - 2030. Процветание, безопасность и улучшение благосостояния всех казахстанцев» Глава государства поставил задачу:

«Казахстан должен стать частью мировой транспортно – коммуникационной системы, что потребует от нас опережающего развития всей транспортной инфраструктуры страны».

В решении поставленной задачи ГУ «Отдел жилищно – коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Наурзумского района» является местным исполнительным органом, формирующим и обеспечивающим реализацию государственной политики в области транспорта и коммуникаций по Наурзумскому району.

Транспортно – коммуникационный комплекс Наурзумского района объединяет автомобильный транспорт, автомобильные дороги области и района.


^ Автомобильный транспорт


По состоянию на 01.01.10 года районный парк транспортных средств насчитывает 1228 легковых, 717 грузовых АТС и 40 автобусов.

Услугами автомобильного транспорта за 12 месяцев 2010 года воспользовались более 32000 пассажиров, что составляет 106,6 % к аналогичному периоду 2010 года. За 12 месяцев 2010 года отправлено/перевезено грузов автомобильным транспортом более 200 тыс. тонн, что составляет 100,9 % к аналогичному периоду прошлого года.

По состоянию на 1 января 2011 года на регулярных междугородных и внутрирайонных маршрутах задействовано 19 перевозчиков, обслуживающих 3 маршрута. Автобусным сообщением по району охвачено 45 % сельских населенных пунктов.

За последнее время по Наурзумскому району заметно улучшилось качество предоставляемых услуг пассажирам, это связано с улучшением комфортабельности автобусов и такси.


^ Автодорожная отрасль


Автомобильные дороги районного значения - один из важных элементов транспортно - коммуникационного комплекса Наурзумского района, эффективная работа и устойчивое развитие которого становятся в современных условиях важными факторами перехода к подъему экономики, повышению уровня и улучшению условий жизни населения.

Наурзумский район является одним из районов по Костанайской области, занимающимся животноводством и производством зерна, имеет выход на дорожную сеть области и других регионов Казахстана, в связи с этим товаропроизводители транспортируют свою продукцию, в основном, по автодорогам районного значения, которые в свою очередь обеспечивают транспортные связи областного и районного сообщений. Для многих сельских округов района автомобильные дороги районного значения являются единственным средством сообщения, благодаря которому поступают товары, строительные и агропромышленные грузы, вывозится продукция, осуществляются пассажирские перевозки.

Задачи развития экономики района требуют модернизации транспортно – коммуникационной сети. В этом плане предстоит реконструировать и капитально отремонтировать автомобильные дороги районного значения с твердым покрытием; усовершенствовать типы покрытий; развивать уровень придорожного автосервиса; модернизировать выходы на приграничные районы области.

Плохое состояние дорог увеличивает выброс вредных веществ в атмосферу, что оказывает крайне неблагоприятное воздействие на окружающую среду.

Развитие экономики Наурзумского района определяет и необходимость развития сети автомобильных дорог районного значения. Объективными предпосылками для этого служат:

  • рост валового внутреннего продукта в связи с ростом объемов обрабатывающей промышленности и сельского хозяйства;

  • увеличение объемов грузовых и пассажирских перевозок;

  • рост автомобильного парка Наурзумского района.

Сеть автомобильных дорог районного значения Наурзумского района является одной из наиболее протяженной по области.

На 1 января 2011 года сеть автомобильных дорог местного значения составляет 299 км, из них: асфальтобетонное покрытие – 4 км, с черным щебеночным покрытием - 136 км, белое шоссе – 43 км, с грунтовым проф. покрытием – 116,0 км, имеется 1 мост и 61 водопропускных труб.

Чтобы приблизиться к нормативам межремонтных сроков по областной и районной сети автодорог, необходимо ежегодно производить капитальный ремонт черного покрытия протяженностью 33 км, щебеночного и гравийного – на 0 км, среднего ремонта 16 водопропускных труб.

Согласно нормативам финансирования, утверждённым постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 апреля 2003 года № 423, на содержание, текущий и средний ремонты (не включая реконструкцию, капитальный ремонт) автомобильных дорог местного значения необходимо ежегодно выделять около 45 миллионов тенге, фактически в 2009 году на текущий ремонт выделено 34,019 млн. тенге, а в 2010 году выделено на текущий ремонт - 35,9 млн. тенге, средний ремонт – 60 млн. тенге.

В основном дороги районного значения относятся к III –IV техническим категориям, а некоторые подъезды к сельским населенным пунктам – к V технической категории. Участки автомобильных дорог с переходными типами покрытий и грунтовые дороги не отвечают требованиям ни по скорости движения, ни по осевым нагрузкам и не обеспечивают безопасность дорожного движения.

Главная техническая проблема отрасли – прогрессирующая потеря несущей способности дорожных покрытий. Большая часть дорог в Наурзумском районе была запроектирована и построена в 70-80-х годах, когда нагрузка на ось автомобиля устанавливалась не выше 6 тонн. Сегодня нагрузка на ось доведена до 10-12 тонн. И лишь небольшая интенсивность движения большегрузного транспорта по дорогам областного и районного значения, превышающего эту нагрузку, сохраняет их от дальнейшего разрушения.

К концу 2010 года (технический осмотр дорог осенью 2010 года) показатель бездефектности по автомобильным дорогам районного значения составляет 29,51 % или 51,17 % дорог и искусственных сооружений, на них имеются дефекты и находятся на стадии разрушения.

С 2007 года содержание и текущий ремонт автодорог Наурзумского района ведется с расчетной нагрузкой на ось до 10 тонн, автодороги областного и районного значения реконструируются по параметрам не ниже III технической категории. Внедрен 5-ти ступенчатый контроль качества.

За последние 3 года на развитие отрасли выделено 165 253 тыс. тенге. В том числе:

- 2008 год – 35 302 тыс. тенге

- 2009 год – 34 019 тыс. тенге

- 2010 год – 96 932 тыс. тенге

Освоение выделенных денежных средств составило 100% от плана.

В 2011 году запланировано ремонтных работ на автодорогах районного значения на общую сумму 38 401 тыс. тенге, в том числе: текущий ремонт искусственных сооружений - 4 шт. на общую сумму – 2 915,88 тыс. тенге, зимнее содержание – 3500 тыс. тенге, летнее содержание и текущий ремонт автомобильных и поселковых дорог - 31 985,12 тыс. тенге.


^ Проблемы в транспортных отраслях


  1. Согласно постановления Правительства Республики Казахстан от 30 апреля 2003 года № 423 «Об утверждении нормативов финансирования на ремонт и содержание автомобильных дорог Республики Казахстан» утверждены нормативы финансирования:

- на один километр проведения работ по содержанию, текущему и среднему ремонтам на автодорогах общего пользования. Данные нормативы с 2003 года остаются неизменными. В тоже время стоимость основных дорожно – строительных материалов, используемых при проведении данных работ, постоянно увеличивается.

Предлагаем пересмотреть нормативы финансирования на проведение ремонтных работ на автодорогах общего пользования и привязать их к месячному расчетному показателю.

На проведение работ по содержанию, текущему и среднему ремонтам на автодорогах областного и районного значения района требуется ежегодно около 50 млн. тенге. Предлагаем довести объем финансирования до норматива, увеличив субвенцию района.


^ 3. Стратегические направления, цели и задачи деятельности

ГУ «Отдел жилищно – коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

^ Наурзумского района»

Цель / задача

Индикатор/

показатель

Ед. изм

Отчетный период

Плановый период

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Стратегическое направление 1. Развитие транспортной инфраструктуры

Цель 1. Достижение опережающих темпов развития транспортно - коммуникационного комплекса

1) Перевозка грузов *

тыс. тонн

205

207

210

230

235

235,9

237

2) Перевозка пассажиров *

тыс.

чел

31

31,2

31,3

31,5

31,8

31,9

32,1

3) Грузооборот*

тыс.

т-км

-

-

-

-

-

-

-

4) Пассажирооборот*

тыс.

п-км

-

-

-

-

-

-

-

Задача 1.1. Повышение уровня развития инфраструктуры автодорожной отрасли

1) Строительство, реконструкция и капитальный ремонт автодорог местного значения, вводимых в эксплуатацию

км

-

-

-

10,5

9,8




15




2) Протяженность автодорог местного значения, охваченного всеми видами ремонта

км

183

183

183

183

183

183

183




3) Протяженность автодорог местного значения в хорошем и удовлетворительном состоянии

км

56

63

90

110

115

118

121

^ Цель 2. Повышение уровня развития инфраструктуры гражданской авиации

Задача 2.1. Повышение уровня безопасности автодорожной отрасли

1) Количество аэропортов

ед.

-

-

-

-

-

-

-

1) Протяженность автодорог местного значения 1 и 2 технической категории

км

-

-

-

-

-

-

-

2) Доля протяженности автодорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям по транспортно - эксплуатационным показателям

%

-

-

-

4,3

4,5

8,9

9,7

^ 4. Функциональные возможности ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

Наурзумского района»

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Наурзумского района в своей деятельности:

  1. обеспечивает формирование транспортной инфраструктуры и связи населенных пунктов и территорий, содействует и участвует в организации эксплуатации и содержании дорог и других объектов транспортной инфраструктуры различных форм принадлежности;

  1. анализирует деятельность курируемых предприятий района;

  1. обеспечивает выполнение государственных и региональных программ, указов Президента и постановлений Правительства Республики Казахстан, постановлений акимата Костанайской области по вопросам своей компетенции, решений и распоряжений акима района и других нормативных правовых актов;

  2. проводит анализ, корректировку и содействует реализации приоритетных программ развития транспортной инфраструктуры, дорожного хозяйства района;

  1. способствует развитию конкурентного рынка в сфере обслуживания и содержания автомобильных дорог;

  2. обеспечивает эксплуатацию государственного дорожного хозяйства на территории района;

  1. содействует соблюдению законодательства, норм и правил при эксплуатации дорожной системы;

  2. содействует привлечению внутренних и внешних инвестиций для завершения строительства дорог приоритетного значения, включенных в стратегический план развития района;

  3. обеспечивает качественное строительство, ремонтные работы, содержание и эксплуатацию дорожного полотна;

  1. управляет сетью автомобильных дорог местного значения и сооружений на них;

  2. обеспечивает соблюдение инженерно-технических норм при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог местного значения и дорожных сооружений;

  3. обеспечивает единое управление производственными процессами, связанными с содержанием и развитием сети автомобильных дорог, осуществляет функции заказчика на все виды дорожного строительства по объектам, находящимся в ведении отдела;

  1. повышает технический уровень, способствует внедрению новых технологий и конструкций в развитие автомобильных дорог и сооружений на них;

  2. обеспечивает целевое использование средств, выделяемых на дорожную отрасль, организует работы по привлечению инвестиций на строительство и ремонт дорог;

  1. разрабатывает и осуществляет меры по повышению безопасности движения, благоустройству и обеспечению сервиса на дорогах местного значения, выдачу специальных разрешений на проезд транспорта;

  2. проводит в соответствии с действующим законодательством конкурсы (тендеры) на выполнение работ, заключает договора на их выполнение;

17) выполняет другие функции, отвечающие целям и задачам отдела,
не противоречащие действующему законодательству.

Успешность достижения целей по выбранным стратегическим направлениям отдела во многом зависит от степени слаженности и взаимодействия с другими заинтересованными сторонами.

В частности, для повышения конкурентоспособности транспортной отрасли необходимо тесное взаимодействие с НДП «Hyp Отан»; отделом экономики и бюджетного планирования, отделом финансов, юстиции, агентствами по регулированию естественных монополий, защите конкуренции; инспекцией транспортного контроля, Дорожной полицией ОВД Наурзумского района, акиматами сельских округов района и т.д.

Для обеспечения безопасности транспортных процессов необходимо взаимодействие с отделом внутренних дел, отделом экономики и бюджетного планирования, здравоохранения и ЧС.

Для реализации транзитно-транспортного потенциала необходимо взаимодействие с отделом экономики и бюджетного планирования, финансов, здравоохранения, управлением государственного санитарно-эпидемиологического надзора и налоговым управлением, отделом внутренних дел, общественными организациями.

На достижение показателей стратегического плана могут оказывать влияние следующие риски:

^ Макроэкономические риски связаны с возможностью ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, снижения темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, кризиса банковской системы, спада в промышленности и т.д. При таком сценарии нереализуемыми окажутся цели развития не только транспортного комплекса, но и большинства других отраслей экономики. В случае реализации макроэкономических рисков возможно снижение спроса на транспортные услуги, что также скажется па целевых показателях.

^ Ценовые риски. Критическим фактором для развития транспортной отрасли остаются мировые цены на энергоносители, которые формируют вместе с продукцией металлургических предприятий основную часть российских грузопотоков. Ухудшение мировой конъюнктуры в этих сегментах может привести не столько к снижению показателей грузооборота, сколько к снижению доходов транспортных предприятий и как следствие, к снижению возможностей инвестиций в инфраструктурные проекты. Снижение данного вида рисков напрямую зависит от диверсификации российской экономики, увеличения структурной доли продукции с высокой добавленной стоимостью. От данного вида рисков также зависит развитие

различных видов транспортных услуг, зависящих от стоимости и доступности энергоресурсов. Аналогичным образом опережающий по сравнению с инфляцией рост внутренних цен на энергоносители приводит к увеличению издержек государственных и частных транспортных предприятий, расходов на приобретение топлива.

Сокращение бюджетного финансирования возможно вследствие кризисов. Несмотря на планируемое увеличение объема частных инвестиций в транспортный комплекс часть стратегически и социально важных проектов не может быть реализована без участия бюджета.

^ Возможные риски бюджетного планирования включают:

1) секвестр местного бюджета - специальный механизм,
предусматривающий сокращение расходов бюджетных средств в
определенных пределах, который вводится в случаях, когда при исполнении
республиканских и местных бюджетов утвержденные поступления
недопоступают в местный бюджет, в результате чего становится
невозможным финансирование в полном объеме утвержденных бюджетных
программ;

2) корректировка целей и задач Стратегического плана при уточнении
местного бюджета.

^ Законодательные риски. Эффективное и динамичное развитие транспортной отрасли, конкурентоспособность казахстанских транспортных предприятий во многом будут зависеть от своевременного и оперативного принятия новых, а также внесения необходимых изменений и дополнений в существующие нормативно-правовые акты. Непринятие либо затягивание принятия нормативно-правовых актов станет серьезным препятствием в реализации стратегических целей отдела.

^ Геополитические риски. Успешная интеграция Казахстана в международные транспортные сети во многом зависит от стабильной политической ситуации в соседних странах.

^ Техногенные и экологические риски. Любая крупная техногенная или экологическая катастрофа, вероятность которой повышается по мере износа транспортной инфраструктуры и подвижного состава, возможные лавинообразные отказы действующего оборудования, потребуют серьезных дополнительных капиталовложений и приведут к отвлечению средств с других объектов транспортной системы.

В результате технического прогресса возможны также качественные изменения в структуре транспортной системы, которые могут привести к структурным изменениям в самом транспортном комплексе, смещению спроса к определенным видам транспорта.

^ Кадровые риски. Снижение престижа и статуса административного и государственного служащих, их недостаточное моральное и материальное стимулирование, нерешенность жилищных и других социальных вопросов приведет к оттоку высококвалифицированных работников в коммерческие и другие структуры, снижению количества профессионалов среди претендентов на замещение вакантных должностей административных и государственных служащих.


^ Возможные риски

Мероприятия по снижению рисков

1. Макроэкономические

Создание условий для развития рыночных процессов в транспортной отрасли

2. Ценовые

Внедрение энергосберегающих технологий и повышение экономичности работы транспорта

3. Сокращение/секвестр бюджетного финансирования

Развитие механизма государственно-частного партнерства

4. Законодательные

Открытость нормотворческой деятельности отдела, взаимодействие с госорганами, общественностью

5. Геополитические

Активное взаимодействие с межрайонными и региональными организациями по развитию внутриобластных транспортных коридоров Костанайской области

6. Техногенные и экологические

^ Внедрение передовых технических и экологических регламентов, стандартов, модернизация транспортных активов

7. Кадровые

Взаимодействие с МОН и учебными заведениями по востребованным профессиям, обеспечение благоприятных условий труда



^ 5. Нормативные правовые акты


  1. Конституция Республики Казахстан от 30.08.1995 года.

  2. Закон Республики Казахстан от 21.09.1994 года «О транспорте в Республике Казахстан».

  3. Закон Республики Казахстан от 08.12.2001 года «О железнодорожном транспорте».

  4. Закон Республики Казахстан от 15.12.2001 года « О государственном регулировании гражданской авиации».

  5. Закон Республики Казахстан от 04.07.2003 года «Об автомобильном транспорте».

  6. Закон Республики Казахстан от 17.07.2001 года № 245 «Об автомобильных дорогах».

  7. Послание Президента народу Казахстана от 10.10.1997 года «Казахстан-2030. Процветание, безопасность и улучшение благосостояния всех казахстанцев».

  8. Послание Президента Республики Казахстан народу Казахстана от 01.03.2006 года «Казахстан на пороге нового рывка в своем развитии».

  9. Послание Президента Республики Казахстан народу Казахстана от 28.02.2007 года «Новый Казахстан в новом мире».

  10. Послание Президента Республики Казахстан народу Казахстана от 6.02.2008 года «Повышение благосостояния граждан Казахстана-главная цель государственной политики».

  11. Указ Президента Республики Казахстан от 11.04.2006 года № 86 «О транспортной стратегии Республики Казахстан до 2015 года».

  12. Постановление Правительства Республики Казахстан от 10.05.2006 года № 377 «Об утверждении плана мероприятий по реализации Транспортной стратегии Республики Казахстан до 2015 года».

  13. Постановление Правительства Республики Казахстан от 05.09.1998 года № 845 «О совершенствовании правового обеспечения дорожного хозяйства».

  14. Постановление Правительства Республики Казахстан от 27.03.2008 года № 294 Технический регламент «Требования безопасности при эксплуатации автомобильных дорог».

  15. Технические правила ремонта и содержания автомобильных дорог ПР РК 218-29-03.

  16. Инструкция по контролю качества и приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог ПР РК 218-35-04.

  17. Инструкция по оценке качества содержания автомобильных дорог общего пользования при весеннем и осеннем обследованиях.



^ 6. Бюджетные программы


Свод бюджетных расходов

Тыс. тенге

Наименование

Отчетный период

Плановый период

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

  1. Программа 458023015149 «Обеспечение функционирования автомобильных дорог»

34 017 (текущий ремонт)

-

30 530 (текущий ремонт)

60 000

(средний ремонт)

38 401 (текущий ремонт)

-

41 882 (текущий ремонт)

100 000

(средний ремонт)

945 000

(капит. ремонт)

44 814 (текущий ремонт)

-


900 000

(капит. ремонт)

47 950 (текущий ремонт)

-


950 000

(капит. ремонт)

51 307 (текущий ремонт)

-


1379000

(капит. ремонт)


Перечень бюджетных программ (подпрограмм)

ГУ «Отдел жилищно – коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

Наурзумского района»

Тыс. тенге

Программа

Подпрограмма

Наименование

Отчет

за 2010 год

Уточненный бюджет

2011 года

Плановый период

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ВСЕГО, в том числе



















023

015

«Обеспечение функционирования автомобильных дорог»

35 530 (текущий ремонт)

-

38 401 (текущий ремонт)

-

41 882 (текущий ремонт)

100 000

(средний ремонт)

945 000

(капит. Ремнт)

44 814 (текущий ремонт)

-


900 000

(капит. ремонт)

47 950 (текущий ремонт)

-


950 000

(капит. ремонт)

51 307 (текущий ремонт)

-


1379000

(капит. ремонт)


^ Форма бюджетной программы

Администратор бюджетной программы

ГУ «Отдел жилищно – коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Наурзумского района»

^ Бюджетная программа (подпрограмма)

Программа 458-023-015«Обеспечение функционирования автомобильных дорог»

Подпрограмма 015 «За счет средств местного бюджета»

Описание

Проведение работ по среднему ремонту, содержанию и текущему ремонту на автомобильных дорогах местного значения и зимнее содержание автомобильных дорог местного значения

Стратегическое направление

1. Развитие транспортной инфраструктуры

Цель

1.1. Обеспечение бесперебойного и безаварийного проезда по дорогам местного значения. Доведение основных параметров автомобильных дорог и искусственных сооружений до нормативных состояний в пределах выделенных средств

Задачи

1.1.2. Обеспечение безопасного, безаварийного круглогодичного движения участников дорожного движения

Показатели


Наименование

Ед. изм

^ Отчетный период

Плановый период

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

Показатели качества

Проведение работ по текущему ремонту на автомобильных дорогах местного значения

км

183

183

183

183

183

183

183

^ Показатели эффективности

Затраты на 1 км.

тыс. тенге

185,8(тек.)

-

194 (тек.)

6000(сред.)

209,8 (тек.)

-


228,8 (тек.)

6500(сред.)

90000(кап)

244,8 (тек.)

-

92000(кап.)

262

-

93000(кап)

280,3

-

95000(кап.)

^ Показатели результата

Отремонтировано дорог местного значения

км

183 (тек.)

183 (тек.)

10 (сред.)

183 (тек.)

-

183 (тек.)

15,3(сред)

10,5 (кап.)

183 (тек.)

-

9,8 (кап.)


183 (тек.)

-

10,2(кап.)

183 (тек.)

-

14,5(кап.)

^ Расходы на реализацию программы




тыс. тенге

34 017

(текущий ремонт)

35 530 (текущий ремонт)

60 000

(средний ремонт)

38 401

(текущий ремонт)

-

41 882 (текущий ремонт)

100 000 (средний ремонт)

945 000

(капит. ремонт)

44 814 (текущий ремонт)

-


900 000

(капит. ремонт)

47 950 (текущий ремонт)

-


950 000

(капит. ремонт)

51 307 (текущий ремонт)

-


1379000

(капит. ремонт)




Администратор

ГУ «Отдел жилищно – коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

Наурзумского района»

^ Бюджетная программа

Обеспечение деятельности отдела жилищно – коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Наурзумского района

Программа

Аппараты местных органов

Повышение квалификаций государственных служащих

Описание

Содержание аппарата отдела жилищно – коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Наурзумского района, повышение квалификации государственных служащих на курсах повышения квалификаций

^ Стратегическое направление

1. Разработка и реализация проекта средне срочной фискальной политики Наурзумского района в отрасли транспорта и коммуникации

Цель

Обеспечение деятельности аппарата отдела жилищно – коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Наурзумского района для достижения максимально эффективного выполнения возложенных на него функции




Показатели




Ед. изм

Отчетный

период

Плановый период

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Показатели качества

Содержание аппарата отдела жилищно – коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Наурзумского района с целью выполнения возложенных функций в пределах штатной численности в количестве 3 человек.

Количество государственных служащих прошедших повышение квалификации

Приобретение основных средств

Качественное формирование цели и приоритетов, основных направлений социально – экономического развития Наурзумского района в области транспорта и коммуникации; совершенствование предоставляемых услуг государственными служащими путем повышения профессионального уровня



Тыс. тенге


Ед.


Ед.




4097,0


2


1



4406,0


2


-



5551,0


2


-



7217,0


2


-



7217,0


3


-



7217,0


3


-



7217,0


3


-


Показатели эффективности

Х

























Показатели результата

1. Затраты на содержание одного работника аппарата отдела в составе в среднем

2. Средний расход на повышение квалификации одного государственного служащего

3. Средний расход на материально – техническое оснащение

4. Своевременность выполнения запланированных мероприятий согласно утвержденным срокам

Тыс. тенге


Тыс. тенге


1127


25,1

1212,0


27,0

1429,0


58,1

2406,0


62,1

2406,0


66,5

2406,0


71,1


2406,0


76,1

Расходы на реализацию программы

Х

























В 2009 году из местного бюджета по программе «Обеспечение функционирования автомобильных дорог» на содержание и текущий ремонт автомобильных дорог районного значения запланировано 34 млн. 017 тыс. тенге. Из них:

1. На зимнее содержание автомобильных дорог районного значения – ^ 2 млн. 550 тыс. тенге и 630 тыс. тенге на очистку поселковых дорог от снега с.Караменды.

2. На содержание и текущий ремонт автомобильных дорог районного значения «Караменды-Акжол и Акбулак-Буревестник, подъезды к селам Шолаксай, Шили, Кожа, Дамды и Мереке» из местного бюджета выделено 27 млн. 467 тыс. тенге.

3. На ямочный ремонт улиц и установку 20 дорожных знаков в с.Караменды направлено ^ 3 млн. 370 тыс. тенге.

В 2010 году произведен текущий ремонт и содержание автомобильных дорог районного значения на сумму 35 530 тыс. тенге:

- а/д «Докучаевка-Раздольное-Аралколь» 34-100 км

- а/д «Уленды-Буревестник» 0-53 км

- а/д «Подъезд к Буревестнинскому ХПП» 0-3 км

- а/д «Подъезд к с.Шолаксай» 0-3 км

- а/д «Подъезд к Шили» 0-11 км

- а/д «Подъезд к с.Кожа» 0-9 км

- а/д «Подъезд к с.Дамды» 0-3 км

- а/д «Подъезд к с.Мереке» 0-31 км

- а/д «Подъезд к с.Новостройка» 0-5 км

- а/д «Подъезд к с.Киевка» 0-1 км

- а/д «Подъезд к с.Жамбыл» 0-1 км

- а/д «Подъезд к с.Уленды» 0-1 км

- а/д «Подъезд к с.Акбулак» 0-3 км

- улицы с.Караменды

Также выполнен средний ремонт участка автодороги районного значения «Уленды-Буревестник» 0-53 км (выборочно 10 км).

В 2011 году планируется произвести текущий ремонт и содержание автомобильных дорог районного значения на сумму ^ 38 401 тыс. тенге:

- а/д «Докучаевка-Раздольное-Аралколь» 34-100 км

- а/д «Уленды-Буревестник» 0-53 км

- а/д «Подъезд к Буревестнинскому ХПП» 0-3 км

- а/д «Подъезд к с.Шолаксай» 0-3 км

- а/д «Подъезд к Шили» 0-11 км

- а/д «Подъезд к с.Кожа» 0-9 км

- а/д «Подъезд к с.Дамды» 0-3 км

- а/д «Подъезд к с.Мереке» 0-31 км

- а/д «Подъезд к с.Шукур» 0-5 км

- а/д «Подъезд к с.Киевка» 0-1 км

- а/д «Подъезд к с.Жамбыл» 0-1 км

- а/д «Подъезд к с.Уленды» 0-1 км

- а/д «Подъезд к с.Акбулак» 0-3 км

- улицы с.Караменды.

В 2012 году планируется произвести текущий ремонт и содержание автомобильных дорог районного значения на сумму ^ 41 882 тыс. тенге:

- а/д «Докучаевка-Раздольное-Аралколь» 34-100 км

- а/д «Уленды-Буревестник» 0-53 км

- а/д «Подъезд к Буревестнинскому ХПП» 0-3 км

- а/д «Подъезд к с.Шолаксай» 0-3 км

- а/д «Подъезд к Шили» 0-11 км

- а/д «Подъезд к с.Кожа» 0-9 км

- а/д «Подъезд к с.Дамды» 0-3 км

- а/д «Подъезд к с.Мереке» 0-31 км

- а/д «Подъезд к с.Новостройка» 0-5 км

- а/д «Подъезд к с.Киевка» 0-1 км

- а/д «Подъезд к с.Жамбыл» 0-1 км

- а/д «Подъезд к с.Уленды» 0-1 км

- а/д «Подъезд к с.Акбулак» 0-3 км

- улицы с.Караменды

Необходимо произвести средний ремонт участка автодороги «Уленды-Буревестник» 0-53 км (выборочно 15,3 км) в сумме 100 000 тыс. тенге и капитальный ремонт в сумме 945000 тыс. тенге протяженностью 10,5 км.

В 2013 году планируется произвести текущий ремонт и содержание автомобильных дорог районного значения на сумму ^ 44 814 тыс. тенге:

- а/д «Докучаевка-Раздольное-Аралколь» 34-100 км

- а/д «Уленды-Буревестник» 0-53 км

- а/д «Подъезд к Буревестнинскому ХПП» 0-3 км

- а/д «Подъезд к с.Шолаксай» 0-3 км

- а/д «Подъезд к Шили» 0-11 км

- а/д «Подъезд к с.Кожа» 0-9 км

- а/д «Подъезд к с.Дамды» 0-3 км

- а/д «Подъезд к с.Мереке» 0-31 км

- а/д «Подъезд к с.Новостройка» 0-5 км

- а/д «Подъезд к с.Киевка» 0-1 км

- а/д «Подъезд к с.Жамбыл» 0-1 км

- а/д «Подъезд к с.Уленды» 0-1 км

- а/д «Подъезд к с.Акбулак» 0-3 км

- улицы с.Караменды

Необходимо произвести капитальный ремонт участка автодороги «Уленды-Буревестник» 0-53 км (выборочно 9,8 км) в сумме 900 000 тыс. тенге.

В 2014 году планируется произвести текущий ремонт и содержание автомобильных дорог районного значения на сумму ^ 47 950 тыс. тенге:

- а/д «Докучаевка-Раздольное-Аралколь» 34-100 км

- а/д «Уленды-Буревестник» 0-53 км

- а/д «Подъезд к Буревестнинскому ХПП» 0-3 км

- а/д «Подъезд к с.Шолаксай» 0-3 км

- а/д «Подъезд к Шили» 0-11 км

- а/д «Подъезд к с.Кожа» 0-9 км

- а/д «Подъезд к с.Дамды» 0-3 км

- а/д «Подъезд к с.Мереке» 0-31 км

- а/д «Подъезд к с.Новостройка» 0-5 км

- а/д «Подъезд к с.Киевка» 0-1 км

- а/д «Подъезд к с.Жамбыл» 0-1 км

- а/д «Подъезд к с.Уленды» 0-1 км

- а/д «Подъезд к с.Акбулак» 0-3 км

- улицы с.Караменды

Необходимо произвести капитальный ремонт участка автодороги «Уленды-Буревестник» 0-53 км (выборочно 10,2 км) в сумме 950 000 тыс. тенге.

В 2015 году планируется произвести текущий ремонт и содержание автомобильных дорог районного значения на сумму ^ 51 307 тыс. тенге:

- а/д «Докучаевка-Раздольное-Аралколь» 34-100 км

- а/д «Уленды-Буревестник» 0-53 км

- а/д «Подъезд к Буревестнинскому ХПП» 0-3 км

- а/д «Подъезд к с.Шолаксай» 0-3 км

- а/д «Подъезд к Шили» 0-11 км

- а/д «Подъезд к с.Кожа» 0-9 км

- а/д «Подъезд к с.Дамды» 0-3 км

- а/д «Подъезд к с.Мереке» 0-31 км

- а/д «Подъезд к с.Новостройка» 0-5 км

- а/д «Подъезд к с.Киевка» 0-1 км

- а/д «Подъезд к с.Жамбыл» 0-1 км

- а/д «Подъезд к с.Уленды» 0-1 км

- а/д «Подъезд к с.Акбулак» 0-3 км

Необходимо произвести капитальный ремонт участка автодороги «Докучаевка-Раздольное-Аралколь» 34-100 км (выборочно 14,5 км) в сумме 1379 000 тыс. тенге.


Начальник ГУ «Отдел жилищно-

коммунального хозяйства,

пассажирского транспорта и

автомобильных дорог Наурзумского района» С. Казыбаев






Похожие:

Согласовано утвержден постановлением акимата Наурзумского района №267 от 25 декабря 2010 года Стратегический план гу «Отдел жилищно – коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Наурзумского района» на 2011-2015 годы iconСтратегический план отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Баянаульского района на 2011-2015 годы
Видение – Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог – государственный орган, осуществляющий...
Согласовано утвержден постановлением акимата Наурзумского района №267 от 25 декабря 2010 года Стратегический план гу «Отдел жилищно – коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Наурзумского района» на 2011-2015 годы iconСтратегический план гу «Отдел жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Зыряновского района» на 2011 – 2015 годы
Миссия и видение Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных
Согласовано утвержден постановлением акимата Наурзумского района №267 от 25 декабря 2010 года Стратегический план гу «Отдел жилищно – коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Наурзумского района» на 2011-2015 годы iconОбъявление об итогах государственных закупок по зимнему содержанию автомобильных дорог гу «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Наурзумского района»
Гу «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Наурзумского района» объявляет итоги ценовых...
Согласовано утвержден постановлением акимата Наурзумского района №267 от 25 декабря 2010 года Стратегический план гу «Отдел жилищно – коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Наурзумского района» на 2011-2015 годы iconОбъявление об итогах государственных закупок по приобретению Мобильного пк нр гу «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Наурзумского района»
Гу «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Наурзумского района» объявляет итоги ценовых...
Согласовано утвержден постановлением акимата Наурзумского района №267 от 25 декабря 2010 года Стратегический план гу «Отдел жилищно – коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Наурзумского района» на 2011-2015 годы iconУтверждаю Начальник гу «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» с казыбаев. Годовой план государственных закупок товаров,
Гу «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Наурзумского района»
Согласовано утвержден постановлением акимата Наурзумского района №267 от 25 декабря 2010 года Стратегический план гу «Отдел жилищно – коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Наурзумского района» на 2011-2015 годы iconСтратегический план гу «Отдел жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бескарагайского района» на 2010 – 2014 годы
Миссия и видение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бескарагайского района»
Согласовано утвержден постановлением акимата Наурзумского района №267 от 25 декабря 2010 года Стратегический план гу «Отдел жилищно – коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Наурзумского района» на 2011-2015 годы iconОбъявление об итогах государственных закупок по приобретению радио телефона Panasonic гу «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Наурзумского района»
Гу «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Наурзумского района» объявляет итоги ценовых...
Согласовано утвержден постановлением акимата Наурзумского района №267 от 25 декабря 2010 года Стратегический план гу «Отдел жилищно – коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Наурзумского района» на 2011-2015 годы iconСтратегический план государственного учреждения «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Федоровского района» на 2010 – 2014 годы Федоровка, 2009 год Содержание
Стратегические направления, цели и задачи деятельности государственного учреждения «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского...
Согласовано утвержден постановлением акимата Наурзумского района №267 от 25 декабря 2010 года Стратегический план гу «Отдел жилищно – коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Наурзумского района» на 2011-2015 годы iconУтвержден постановлением акимата Наурзумского района от «25» декабря 2010 года №268 Стратегический план государственного учреждения «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Наурзумского района»
Миссия: Формирование полноценной среды жизнедеятельности человека, устойчивое развитие инфраструктурного
Согласовано утвержден постановлением акимата Наурзумского района №267 от 25 декабря 2010 года Стратегический план гу «Отдел жилищно – коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Наурзумского района» на 2011-2015 годы iconКонкурс по закупке «Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог «Караменды-Акжол и Уленды-Буревестник, подъезды к селам Шолаксай, Шили, Кожа, Дамды и Мереке» Наурзумского района Костанайской области
Казыбаева Сабита Сагитовича – начальника государственного учреждения «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzgov.docdat.com 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы