Отчет о реализации программы развития территорий icon

Отчет о реализации программы развития территорий



НазваниеОтчет о реализации программы развития территорий
Дата конвертации17.04.2013
Размер396.04 Kb.
ТипОтчет
источник


Приложение 1 и ие 1

к Методическим инструкциям

по проведению мониторинга

стратегических и программных

документов, стратегических планов

государственных органов,

включающих форму и порядок

составления отчета о реализации


Отчет

о реализации программы развития территорий

________________Аршалынского района__________________

(наименование области, города республиканского значения, столицы

района, города областного значения)

на 2011-2015 годы



Отчетный период

2012 год

Этап реализации

( для программ развития территорий)

Организация

Отдел экономики и финансов Аршалынского района




(наименование органа, ответственного за проведение мониторинга и составление отчет



^ 1. Достижение целей

Наименование

Ед.

изм.

Источник инф-ции

Ответственные исполнители

План

2012 года


Факт 2012 года


Информация о выполнении


1

2

3

4

5

6

7

Стратегическое (основное) направление 1^ .Ускоренное развитие экономики региона на основе внедрения высокопроизводительных инновационных технологий в агропромышленном комплексе и промышленност

^ Цель.1 Создание конкурентноспособного АПК с развитой сетью зерно-,молоко - , и мясоперерабатывающих кластеров.

Целевые индикаторы: 1.Производительность труда


тыс. тг

отчет Департамента статистики

отдел с/х-ва и з /о


1074

1103

исполнен

Валовый доход продукции сельского хозяйства (7502,1 млн.тг) деленное на количество человек, работающих в сельском хозяйстве, с учетом самозанятых (6800 чел) (7502,1:6800=1103 тыс. тенге)

^ 2.Валовый доход продукции сельского хозяйства

млн.тг.

отчет Департамента статистики

отдел с/х-ва и з /о

8100,7

7502,1

не исполнен валовый доход продукции сельского хозяйства составил 7502,1 млн. тенге

^ 3.Валовый доход продукции с/х-ва к предыдущему году

%.




отдел с/х-ва и з /о

92,1

92,6

исполнен

объем валовой продукции на 1.01.2013г.-7502,1 млн.тг., на 1.01.2012г.-8100,7 млн.тг., или 92,6%

Увеличение посевных площадей от общего числа, обрабатывающих с помощью влагосберегающих технологий

%.

заключительный отчет и план посева по влагосберег. техлог.

отдел с/х-ва и з /о

72

87,4

исполнен При посевной площади 177,9 тыс.га, произведен посев на обрабатывающих с помощью влагосберегающих технологий 155,5 тыс .га

^ 5. Средний по району уровень урожайности

Пшеницы

Картофеля

Овощей





ц/га

ц/га

ц/га


Отчет Формы 29 и 30-СХ

отдел с/х-ва и з /о



9,6

130

153,5



7,8

125

121,4

не исполнен

в связи с тем, что лето было засушливое и получена низкая урожайность


^ 6.Увеличение доли племенного скота, от общей численности сельскохозяйственных животных, %

%

Отчетдепартамента статистики Акмолинской области

отдел с/х-ва и з /о

5,2

18,3

исполнено Количество племенного скота составляет 2602 головы, поголовье скота на 1.01.2013 составляет 14215 голов. (2602:14215=18,3%) В 2012 году сельхозформировани-ями приобретено 424 головы племенного скота, в том числе: 383 головы телок породы зарубежной селекции и 41 голова племенных быков зарубежной селекции и казахской белоголовой породы.

В рамках реализации программы «Сыбага» сельхозформиро-ваниями приобретено 19 голов племенных быков производителей и 257 голов маточного поголовья.



^ 7.Объем выпуска переработки сельхозпродукции, мясо

Молоко



%




отдел с/х-ва и з /о



29

28,1



41,2

13,3

исполнено произведено мяса 4433 тонны, переработка мяса составила 1825,1 тонн или 41,2%; произведено молока 14737 тонн, переработано -1960,3 тонн молока- или 13,3%

^ 8.Удельный вес жив. продукции, производимой с/х формированиями от общего объема производства

Мясо

Молоко

яйцо




%




отдел с/х-ва и з/о




34,6

10,9

96,3



49,6

14,4

96,5


исполнено произведено мяса всего -4433 т

в т.ч. сельхоформированиями -2197 тонн (2197 /4433)*100=49,6%;

произведено молока всего -14737 т

в т.ч. сельхоформированиями -2129 тонн(2129 /14737)*100= 14,4%

произведено яиц всего -99,5млн.штук

в т.ч. сельхоформированиями -96 млн.штук 96/99,5)*100= =96,5%



Цель 2 : Повышение промышленного потенциала Аршалынского района и эффективности его использования посредством реализации инновационных проектов по форсированной индустриализации региональной экономики.

^ Целевые индикаторы:

1.Производительность труда в обрабатывающей промышленности увеличится не менее чем в 1,2 раза в 2015 году, тыс.тенге к 2009г.

тыс.т. / %

отчет департамента статистики

отдел предпринимательства

3122

113,4%

6680

242%

исполнено произведено продукции в обрабатывающей промышленности 4809,7 млн.т., численность работающих – 720 человек Производительность труда составила – 6680 тыс.тенге (производительность увеличилась в связи с повышением стоимости на железобетонные конструкции и изделия из инертных материалов)

Увеличение доли обрабатывающей промышленности в общем объеме промышленной продукции

%







61,6

68,4

исполнено Общий объем произведенной продукции- 7035,3 млн.т., в т.ч. обрабатывающая промышленость составила 4809,7 млн.т. или 68,4 %( в связи с увеличением объема выпуска продукции ТОО «Азбука Вкуса» и в сфере малого бизнеса)

(4809,7 /7035,3)*100=68,4%

ИФО обрабатывающей промышленности, % к предыдущему году

%







130

102,2

не исполнен отсутствие постоянных заказов на АО «Казшпал»

^ Цель 3 : Развитие регионально-инновационной системы, позволяющей эффективно реализовать аграрный и промышленный потенциал

Целевой индикатор:

Доля инновационно-активных предприятий от числа действующих предприятий

Количество/ %







0

1,6


2

1,6


исполнено

получен сертификат соответствия ТОО «Ормис Строй»- цех по выпуску СИП панелей,

ТОО «Техносфера НТ» -производственная база по выпуску теплообменников и воздуховодов

^ Цель 4 :Улучшение бизнес среды.

Целевой индикатор

Темп роста субъектов малого предпринимательства на 1000 жителей, увеличится к 2015 году до 106%

%







102,3

104,1

исполнено Количество субъектов малого предпринимательства на 1.01.2013 года составило 1298. Население района на 1.01.2013 г – 27132чел. Количество СМП на 1.01.2012 г - 1256 , население – 27314 чел.

(1298/27132)*1000=47,8

(1256/27314)*1000=45,9

(47,8/45,9)*100=104,1%


Цель 5:Повышение эффективности внутренней торговли

^ Целевой индикатор



















^ Достижение ежегодных темпов роста розничного товарооборота, не менее

%




отдел предпринимательства

103,0

106,2

исполнен Объем розничного товарооборота за 2012 год составил 2403,6 млн. тенге возрос по сравнению с 2011годом -2169,1 млн.тенге на 106,2%

(2403,6/2169,1)*100=106,2%

Показатель результата



















Посевная площадь зерновых культур


тыс.га




ОСХ и З/О


163,2


162,0

не исполнено ТООЕнбек- 1» в связи с диверсификацией с/хозяйства увеличил площади под масличные культуры

Масличных культур

га







6071

9661

исполнено ТООЕнбек- 1» в связи с диверсификацией с/хозяйства увеличил площади под масличные культуры

картофель

га







847

1148

исполнено

овощи

га







155,5

160

исполнено

Обеспечение агротехнического цикла производства приоритетных культур

тыс.га

отчет деп.статистики

ОСХ и З/О

170,3

177,9

исполнено

Обьем применения минеральных удобрений

тонн

Список с/х товаропроизводителей

ОСХ и З/О

135

324

исполнено ТОО Енбек-1»приобрел 114 тонн минеральных удобрений , АФ «Поиск» приобрела 86 тонн,ТОО «Михайловское»-60 тонн, КХ «Вознюк» 64 тонны

Степень износа с/х техники

%




ОСХ и З/О

75

75

исполнено

Доля закупленного в лизинг оборудования от общего объема приобретенной субъектами АПК техники

%




ОСХ и З/О

37

11,4

исполнено


всего приобретено 44 единицы техники, в т.ч. в лизинг -5 ед. или 11,4%

Доля обновленной сельзозтехники

%




ОСХ и З/О

32

32,8

исполнено всего техники 667 единиц, в т.ч. обновленная – 219 ед., что составляет 32,8%

Количество племенных хозяйств

ед.


Аттес-таты

ОСХ и З/О

2

2

исполнено 1. Племенное хозяйство по КРС ПХ Аршалы (ТОО АФ М.Мубарак). Аттестат № ПХ – 027, выдано ГУ «Управление сельского хозяйства» от 28.12.2009г.

2. Племенное хозяйство по разведеню мясных кур АО «ПХ Астана-Кус». Аттестат № ПХ – 001, выдано ГУ «Департамент сельского хозяйства Акмолинской области» от 08.06.2007г.


Площадь кормовых культур(планируемая площадь)

тыс. га

отчет деп.статистики

ОСХ и З/О

6,2

15,4

исполнено площадь кормовых культур постоянно увеличивается, в т.ч в 2012 г. посеяно кормовых культур на 4,7 тыс.га

Валовое производство мяса(всех видов скота)

тыс. тонн

отчет деп.статистики

ОСХ и З/О

4,3

4,4

исполнено

Валовое производство молока

тыс. тонн

отчет деп.статистики

ОСХ и З/О

17,7

14,7

не исполнено в связи с уменьшением маточного поголовья коров

Количество стационарных заготовительных пунктов молока

ед.




ОСХ и З/О

3

3

исполнено Имеются стационарные заготовительные пункты : в ТОО «Сарыоба-Астык», ТОО «Агрофирма Поиск» и ПК«Ижевский»

Загруженность производственных мощностей перерабатывающих предприятий

%




ОСХ и З/О

10,0

130,4

исполнено Производственная мощность колбасных цехов составляет 1135 тонн в год, переработано мяса 1825,1 тонн. 1825,1:1135=160,8%.

Производственная мощность цехов по переработке молока составляет 1958 тонн. Переработано молока 1960,3 тонн. 1960,3:1958=100,1%

(160,8%+100,1%):2=130,4%


Количество перерабатывающих предприятий внедривших стандарты ИСО и ХАССП

ед.

ксерокопия сертификатов

ОСХ и З/О

1

1

исполнен ПК «Ижевский» внедрил стандарты ЭКО, Свидетельство № 220 от 03.11.2011г. Сертификат № 220-291 от 03.11.2011г. Выдан международной ассоциацией производителей экологически чистой продукции.


Уровень износа технологического оборудования перерабатывающих предприятий АПК,

%





ОСХ и З/О

15,8

16,5

исполнено ПК «Ижевский» - оборудование обновлено на 92%(износ 8%). ТОО « АФ Поиск» оборудование обновлено на 75% (износ 25%).

Уровень износа составляет (8%+25%) : 2 =16,5%

Количество сельхозформирований, входящих в сельские кредитные товарищества

ед.

Отчет о микрокредитной деятельности в упр. статистики

ОСХ и З/О

6

26

исполнено в кредитное товарищество «Аршалы» входит ТОО-8 ед., КХ – 18 ед. За 2012 год выдано кредитов на приобретение основных средств и на проведение весенне-полевых работ на сумму 32,7 млн.тенге

Проведение противоэпизоотических мероприятий

%

информация в упр.

с/х-ва

отдел ветеринарии

100

100

исполнено

Обеспечение населенных пунктов скотомогильниками

ед.

информация в упр.с/х-ва

отдел ветеринарии

17

17

исполнено

Обеспечение населенных пунктов убойными пунктами и площадками

ед.

информация отдела ветиринарии

отдел ветеринарии

6

6

исполнено На 1.01.2013г. имеется 6 убойных площадок, шестая площадка построена на территории а/оЖибек жолы в АО ПХ «Астана-кус»

Организация отлова и уничтожение бродячих собак и кошек

тыс.тенге

информация отдела ветеринарии

отдел ветеринарии

500

500

исполнено Бюджетные средства, выделенные в 2012 году все освоены

Идентификация сельскохозяйственных животных, ведение компьютерной базы ЕАСУ

%

информация отдела ветеринарии

отдел ветеринарии


100

100%

исполнено по состоянию на 1.01.2013г. идентифицировано(пробирковано) 5276 голов при плане 5000голов.Введено в компьютерную базу ЕАСУ 5001 голова при плане 5000 голов или 100%

Объем промышленной продукции

млн.тенге

отчет управления статистики

отдел препринимательства

3550

7035,3

исполнено увеличение произошло в связи с переходом новых предприятий из другого региона ТОО «Жанел ММ», ТОО «Акмола комплект», ТОО «Азбука вкуса»

В том числе объем обрабатывающей промышленности

млн.тенге

отчет управления статистики

отдел препринимательства

2186

4809,7

исполнено

Увеличение доли казахстанского содержания в закупках государственных учреждений и организаций, системообразующих предприятий - товаров до 60%

%




отдел препринимательства

78,8

78,8

исполнено

Увеличение доли казахстанского содержания в закупках государственных учреждений и организаций, системообразующих предприятий в закупках работ и услуг - до 80%

В. том числе:

- АО «Казшпал»

- ТОО«Аркада- Индастри»

- ТОО «Нефрит СВ»

- ТОО «Тулпар НС»


%




отдел препринимательства



76,2

62,0

55

35



76,2

62,0

55,0

35,0



исполнено



Количество предприятий, реализующие на практике разработанные технологии

ед.




отдел препринимательства

2

2

исполнено

1.ТОО «Ормис Строй» цех по выпуску СИП панелей 2. ТОО «Техносфера НТ» -по выпуску теплообменников и воздуховодов

Увеличение количества активно действующих малых и средних предприятий на 1000 жителей

%

отчет департамента статистики Акмол. Обл.

отдел препринимательства

2,8

9

исполнено На 1 января 2013 года количество активно-действующих малых предприятий – 66 ( 66/27132 население района)*1000 = 2,4

2011 год – 61 МП (61/27314)*1000=2,2

(2,4/2,2)*100=109%

Увеличение доли сети крупных торговых объектов в общем объеме розничного товарооборота

ед.




отдел препринимательства

2

2

исполнен Построены магазины: «Хозяюшка» и «Новая Азия»

^ Цель 6. Создание конкурентно способной туристической индустрии




Целевой индикатор

Увеличение общего объема оказанных услуг в сфере туристической деятельности

млн.т.

отчеты управл.статистики

ОФК и С

21

16,3

не исполнен

имеются 4 объекта туризма и отдыха : кемпинг «Минги тау», ТОО «Восход», ИП «Ахметова Г.» и в четвертом квартале зарегестрировался ИП «Вожакин»

Показатель прямого результата : Улучшение туристического имиджа и качества предоставляемых услуг

Увеличение количества посетителей внутреннего туризма

тыс. чел.

отчеты управл.статистики

ОФК и С

1,0

0,5

не исполнено количество посетителей внутреннего туризма составило 500 человек

^ 2. Выполнение мероприятий ( с учетом финансирования мероприятий *)



Мероприятия

Форма

заверше

ния

Ответственные

исполнители

Срок

исполнения


Ед.измерения*

Источник финансирования*

План 2012 года*

Факт 2012 года*

Информация

о выполнении/ Причины неиспользования


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

^ Цель 1 : Создание конкурентоспособного агропромышленного комплекса с развитой сетью зерно, молоко, мясоперерабатывающего кластеров

^ Задача 1. Устойчивый рост показателей развития растениеводства на основе внедрения прогрессивных технологий и улучшения материально-технической базы

1

Применение минеральных удобрений затрат на обработку с/культур гербицидами

Выплата субсидий

ОСХ и ЗО

2011-2015 гг.

млн.т.

МБ

44,1

46,1

исполнено

выплачено субсидий в сумме 46,1млн.т.

2

Обеспечение горюче-смазочными материалами, необходимых для проведения весенне-полевых работ и уборочных работ

Выплата субсидий


ОСХ и ЗО

2011-2015 гг

млн.т.

МБ

93,4

100,3

исполнено

выплачено субсидий в сумме 100,3млн.т

3

Проведение химической борьбы по прогнозируемой площади развития и распостранения вредних и особо опасных организмов, карантинных вредителей, болезней растений и сорняков




Аршалынская районная территориальная инспекция МСХ РК

2011-2015 гг.

га

РБ




31,1

исполнено

акты приемки работы сданы в областную инспекцию МСХ РК

4

Обеспечение сельхозтоваропроизводителей семенами высшей репродукции

Выплата субсидий


ОСХ и ЗО

2011-2015 гг.

млн.т.

МБ

17,3

17,3

исполнено сумма выделенная для семенного хозяйства и потребителей семян составила 17,3 млн.тенге

5

Приобретение техники сельхозтоваропроизводителями

приобретение техники

ОСХ и ЗО

2011-2015 гг.

млн.т.

ДИ

337,4

470,9

исполнено в 2012 году приобретено всего техники 44ед. на сумму 470,9 млн.т. в том числе : 2 посевных комплекса (ТОО «ТНС Агро» и 4 комбайна ПК «Ижевский», ТОО «Аршалы –Агро әнімдері» - 5 тракторов и др.)

^ Задача 2. Развитие племенного и высокопродуктивного скота как главной составляющей животноводства района

1

Поддержка развития животноводства

информация

ОСХ и ЗО

2011-2015 гг.




МБ

114,1

114,1

исполнено получены бюджетные субсидии на приобретение племенного КРС, проведение селекционно-племенной работы, за заготовку кормов

2

Повышение продуктивности и качества продукции животноводства

информация

ОСХ и ЗО


2011-2015 гг.




МБ

207,0

207,0

исполнено за реализованную продукцию животновод-ства получены бюджетные субсидии

^ Задача 4. Развитие обслуживающей инфраструктуры отраслей АПК

1

Количество сельхозформирований, входящих в сельские кредитные товарищества

укрепление сельхозформирований

ОСХ и ЗО

2011-2015 гг

ед




6

26

исполнено На 01.01.2013 г., в состав КТ «Аршалы» входят 8 ТОО и 18 КХ

Задача 5. Обеспечение ветеринарно-санитарной безопасности

1

Проведение противоэпизоотических мероприятий




Отдел ветеринарии

2011-2015 гг.

млн.т.

РБ

8,5

8,5

исполнено

2

Обеспечение населенных пунктов скотомогильниками

Ед.

Отдел ветеринарии

2011-2015 гг.


Ед.





17


17

исполнено

3

Обеспечение населенных пунктов убойными пунктами и площадками




Отдел ветеринарии

2011-2015 гг.

ед




6

6

исполнено На 1.01.2013г. имеется 6 убойных площадок, шестая площадка – в а/о Жибек жолы АО ПХ «Астана-Кус»

4

Идентификация сельскохозяйственных животных, ведение компьютерной базы ЕАСУ, %




Отдел ветеринарии

2011-2015 гг.


%





100


100

исполнено по состоянию на 1.01.2013г. идентифицировано (пробирковано) 5276 голов при плане 5000голов.Введено в компьютерную базу ЕАСУ 5001 голова при плане 5000 голов или 100%

Цель 2. Повышение промышленного потенциала Аршалынского района и эффективности его использования посредством реализации инновационных проектов по форсированной индустриализации региональной экономики

Задача 1. Ускоренное развитие отраслей индустриального комплекса, рост объемов обрабатывающей промышленности на основе использования передовых технологий, повышения качества и конкурентоспособности продукции



1



Строитенльство овощехранилища емкостью 6 тысяч тонн ТОО «Енбек -1»






ОП, инициа-тор про- екта

ТОО «Енбек-1»





2012год








ДИ





630





630



исполнено

построено овощехранилище емк. 6 тыс. тонн



22

ТОО»Техносфера -НТ» - строительство производственной базы для изготовления воздуховодов и теплообменников





ОП, иниц-тор пр-та

ТОО «Техносфера -НТ-»



2012год







собственные средства





65





65



исполнено

построена производственная база



1

Консультативные услуги в области содействия реализации бизнес-проектов

Консультативные услуги

отдел предпринимательства

2011-2015 гг













исполнено Ведется информационая работа среди предпринимателей


2

Проведение семинаров для субъектов малого и среднего бизнеса по системе менеджмента

Проведение семинаров

отдел предпринимательства

2011-2015 гг













исполнено Проведено

4 семинара для субъектов малого и среднего бизнеса по системе менеджмента

3

Выставки, презентации продукции местных товаропроизводителей

выставки

отдел предпринимательства

2011-2015 гг













исполнено Предприятия ТОО «Енбек-1» участвовал в республиканской выставке «Лучшие товары Казахстана»в г.Астана и вг.Кокшетауив областной выставке «Лучший предприниматель 2012 года». ТОО «Ормис Строй» и ТОО «Техносфера НТ» учачаствовали в республиканкой выставке г.Астана «Индустриализация Казахстана»

4

Проведение совещаний и встреч с предпринимателями района

информация

отдел предпринимательства

2011-2015 гг













исполнено Проведено

4 встречи акима района с предпринимателями

5

Организация семинаров по обучению заинтересованных лиц основам и практики предпринимательской деятельности

Проведение семинаров

отдел предпринимательства

2011-2015 гг














исполнено Проведен двухдневный обучающий семинар «Бизнес советник» фондом развития предпринимательства «Даму». 25 потенциональным предпринимателям выданы сертификаты


^ 3. Анализ межведомственного взаимодействия

Наименование

Анализ взаимодействия

1

2

Показатель результата


^ 4. Анализ внешнего воздействия

Факторы внешнего воздействия и их влияние на достижение показателей

Принятые меры

1

2

Показатель результата

















^ 5. Освоение финансовых средств

Источник финансирования

План

млн. тенге

Факт млн.тенге

Причины неиспользования

1

2

3

4

Источник : республиканский

8,5

8,5




Источник : местный бюджет

475,9

484,8

Освоение произведено согласно выделенных средств(субсидии)

Другие источники

1032,4

1165,9

Приобретена техника за счет собственных средств и построена производственная база

Итого

1516,8

1659,2








Аким Аршалынского района

Т.Муханбеджанов







Начальник отдела экономики и финансов

Е.Андрух











Похожие:

Отчет о реализации программы развития территорий iconОтчет о реализации программы развития территорий
Основное направление 4: Выравнивание уровней социально-экономического развития административно-территориальных образований района...
Отчет о реализации программы развития территорий iconОтчет о реализации программы развития территорий
Основное направление 5: Развитие системы государственного местного управления и самоуправления
Отчет о реализации программы развития территорий iconОтчет Акима Камышинского сельского округа на сходе граждан 27. 10. 2009 года в ходе реализации региональной программы «Развитие сельских территорий»
В ходе реализации региональной программы «Развитие сельских территорий» на 2009 год был составлен План социально-экономического развития...
Отчет о реализации программы развития территорий iconОтчет о реализации программы развития территорий
Достигнут. Фактический показатель выше за счет увеличения объемов выпускаемой промышленной продукции
Отчет о реализации программы развития территорий iconОтчет о реализации программы развития территорий
...
Отчет о реализации программы развития территорий iconОтчет о реализации программы развития Костанайского района на 2011- 2015 годы
Этап реализации (для государственных программ, программ развития территорий) 2011-2015 годы
Отчет о реализации программы развития территорий iconОтчет о реализации программы развития территорий
Основное направление: 3 Модернизация инфраструктурного комплекса, способствующего форсированной индустриализации экономики и обеспечению...
Отчет о реализации программы развития территорий iconИнформация о ходе реализации Программы развития сельских территорий области на 2007 – 2010 годы по итогам 2009 года
В области продолжается реализация программы развития сельских территорий на 2007 2010 годы (далее Программа)
Отчет о реализации программы развития территорий iconОтчет о реализации программы развития территорий Аршалынского района
Основное направление 2: Развитие социальной сферы и человеческого потенциала, повышение уровня качества жизни населения, обеспечение...
Отчет о реализации программы развития территорий iconИнформация о ходе реализации «Программы развития сельских территорий Павлодарской области на 2007-2010 годы» за 2008 год
Программы развития сель-ских территорий Павлодарской области на 2007 – 2010 годы (Программа), целью которой является повышение уровня...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzgov.docdat.com 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы