Приложение 1 и ие 1
к Методическим инструкциям
по проведению мониторинга
стратегических и программных
документов, стратегических планов
государственных органов,
включающих форму и порядок
составления отчета о реализации
Отчет
о реализации программы развития территорий
________________Аршалынского района__________________
(наименование области, города республиканского значения, столицы
района, города областного значения)
на 2011-2015 годы
Отчетный период
|
2012 год
|
Этап реализации
|
( для программ развития территорий)
|
Организация
|
Отдел экономики и финансов Аршалынского района
|
|
(наименование органа, ответственного за проведение мониторинга и составление отчет
|
^
Наименование
|
Ед.
изм.
|
Источник инф-ции
|
Ответственные исполнители
|
План
2012 года
|
Факт 2012 года
|
Информация о выполнении
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
Стратегическое (основное) направление 1^
|
^
|
Целевые индикаторы: 1.Производительность труда
|
тыс. тг
|
отчет Департамента статистики
|
отдел с/х-ва и з /о
|
1074
|
1103
|
исполнен
Валовый доход продукции сельского хозяйства (7502,1 млн.тг) деленное на количество человек, работающих в сельском хозяйстве, с учетом самозанятых (6800 чел) (7502,1:6800=1103 тыс. тенге)
|
^
|
млн.тг.
|
отчет Департамента статистики
|
отдел с/х-ва и з /о
|
8100,7
|
7502,1
|
не исполнен валовый доход продукции сельского хозяйства составил 7502,1 млн. тенге
|
^
|
%.
|
|
отдел с/х-ва и з /о
|
92,1
|
92,6
|
исполнен
объем валовой продукции на 1.01.2013г.-7502,1 млн.тг., на 1.01.2012г.-8100,7 млн.тг., или 92,6%
|
Увеличение посевных площадей от общего числа, обрабатывающих с помощью влагосберегающих технологий
|
%.
|
заключительный отчет и план посева по влагосберег. техлог.
|
отдел с/х-ва и з /о
|
72
|
87,4
|
исполнен При посевной площади 177,9 тыс.га, произведен посев на обрабатывающих с помощью влагосберегающих технологий 155,5 тыс .га
|
^
Пшеницы
Картофеля
Овощей
|
ц/га
ц/га
ц/га
|
Отчет Формы 29 и 30-СХ
|
отдел с/х-ва и з /о
|
9,6
130
153,5
|
7,8
125
121,4
|
не исполнен
в связи с тем, что лето было засушливое и получена низкая урожайность
|
^
|
%
|
Отчетдепартамента статистики Акмолинской области
|
отдел с/х-ва и з /о
|
5,2
|
18,3
|
исполнено Количество племенного скота составляет 2602 головы, поголовье скота на 1.01.2013 составляет 14215 голов. (2602:14215=18,3%) В 2012 году сельхозформировани-ями приобретено 424 головы племенного скота, в том числе: 383 головы телок породы зарубежной селекции и 41 голова племенных быков зарубежной селекции и казахской белоголовой породы.
В рамках реализации программы «Сыбага» сельхозформиро-ваниями приобретено 19 голов племенных быков производителей и 257 голов маточного поголовья.
|
^
Молоко
|
%
|
|
отдел с/х-ва и з /о
|
29
28,1
|
41,2
13,3
|
исполнено произведено мяса 4433 тонны, переработка мяса составила 1825,1 тонн или 41,2%; произведено молока 14737 тонн, переработано -1960,3 тонн молока- или 13,3%
|
^
Мясо
Молоко
яйцо
|
%
|
|
отдел с/х-ва и з/о
|
34,6
10,9
96,3
|
49,6
14,4
96,5
|
исполнено произведено мяса всего -4433 т
в т.ч. сельхоформированиями -2197 тонн (2197 /4433)*100=49,6%;
произведено молока всего -14737 т
в т.ч. сельхоформированиями -2129 тонн(2129 /14737)*100= 14,4%
произведено яиц всего -99,5млн.штук
в т.ч. сельхоформированиями -96 млн.штук 96/99,5)*100= =96,5%
|
Цель 2 : Повышение промышленного потенциала Аршалынского района и эффективности его использования посредством реализации инновационных проектов по форсированной индустриализации региональной экономики.
|
^
|
1.Производительность труда в обрабатывающей промышленности увеличится не менее чем в 1,2 раза в 2015 году, тыс.тенге к 2009г.
|
тыс.т. / %
|
отчет департамента статистики
|
отдел предпринимательства
|
3122
113,4%
|
6680
242%
|
исполнено произведено продукции в обрабатывающей промышленности 4809,7 млн.т., численность работающих – 720 человек Производительность труда составила – 6680 тыс.тенге (производительность увеличилась в связи с повышением стоимости на железобетонные конструкции и изделия из инертных материалов)
|
Увеличение доли обрабатывающей промышленности в общем объеме промышленной продукции
|
%
|
|
|
61,6
|
68,4
|
исполнено Общий объем произведенной продукции- 7035,3 млн.т., в т.ч. обрабатывающая промышленость составила 4809,7 млн.т. или 68,4 %( в связи с увеличением объема выпуска продукции ТОО «Азбука Вкуса» и в сфере малого бизнеса)
(4809,7 /7035,3)*100=68,4%
|
ИФО обрабатывающей промышленности, % к предыдущему году
|
%
|
|
|
130
|
102,2
|
не исполнен отсутствие постоянных заказов на АО «Казшпал»
|
^
|
Целевой индикатор:
|
Доля инновационно-активных предприятий от числа действующих предприятий
|
Количество/ %
|
|
|
0
1,6
|
2
1,6
|
исполнено
получен сертификат соответствия ТОО «Ормис Строй»- цех по выпуску СИП панелей,
ТОО «Техносфера НТ» -производственная база по выпуску теплообменников и воздуховодов
|
^
|
Целевой индикатор
|
Темп роста субъектов малого предпринимательства на 1000 жителей, увеличится к 2015 году до 106%
|
%
|
|
|
102,3
|
104,1
|
исполнено Количество субъектов малого предпринимательства на 1.01.2013 года составило 1298. Население района на 1.01.2013 г – 27132чел. Количество СМП на 1.01.2012 г - 1256 , население – 27314 чел.
(1298/27132)*1000=47,8
(1256/27314)*1000=45,9
(47,8/45,9)*100=104,1%
|
Цель 5:Повышение эффективности внутренней торговли
|
^
|
|
|
|
|
|
|
^
|
%
|
|
отдел предпринимательства
|
103,0
|
106,2
|
исполнен Объем розничного товарооборота за 2012 год составил 2403,6 млн. тенге возрос по сравнению с 2011годом -2169,1 млн.тенге на 106,2%
(2403,6/2169,1)*100=106,2%
|
Показатель результата
|
|
|
|
|
|
|
Посевная площадь зерновых культур
|
тыс.га
|
|
ОСХ и З/О
|
163,2
|
162,0
|
не исполнено ТООЕнбек- 1» в связи с диверсификацией с/хозяйства увеличил площади под масличные культуры
|
Масличных культур
|
га
|
|
|
6071
|
9661
|
исполнено ТООЕнбек- 1» в связи с диверсификацией с/хозяйства увеличил площади под масличные культуры
|
картофель
|
га
|
|
|
847
|
1148
|
исполнено
|
овощи
|
га
|
|
|
155,5
|
160
|
исполнено
|
Обеспечение агротехнического цикла производства приоритетных культур
|
тыс.га
|
отчет деп.статистики
|
ОСХ и З/О
|
170,3
|
177,9
|
исполнено
|
Обьем применения минеральных удобрений
|
тонн
|
Список с/х товаропроизводителей
|
ОСХ и З/О
|
135
|
324
|
исполнено ТОО Енбек-1»приобрел 114 тонн минеральных удобрений , АФ «Поиск» приобрела 86 тонн,ТОО «Михайловское»-60 тонн, КХ «Вознюк» 64 тонны
|
Степень износа с/х техники
|
%
|
|
ОСХ и З/О
|
75
|
75
|
исполнено
|
Доля закупленного в лизинг оборудования от общего объема приобретенной субъектами АПК техники
|
%
|
|
ОСХ и З/О
|
37
|
11,4
|
исполнено
всего приобретено 44 единицы техники, в т.ч. в лизинг -5 ед. или 11,4%
|
Доля обновленной сельзозтехники
|
%
|
|
ОСХ и З/О
|
32
|
32,8
|
исполнено всего техники 667 единиц, в т.ч. обновленная – 219 ед., что составляет 32,8%
|
Количество племенных хозяйств
|
ед.
|
Аттес-таты
|
ОСХ и З/О
|
2
|
2
|
исполнено 1. Племенное хозяйство по КРС ПХ Аршалы (ТОО АФ М.Мубарак). Аттестат № ПХ – 027, выдано ГУ «Управление сельского хозяйства» от 28.12.2009г.
2. Племенное хозяйство по разведеню мясных кур АО «ПХ Астана-Кус». Аттестат № ПХ – 001, выдано ГУ «Департамент сельского хозяйства Акмолинской области» от 08.06.2007г.
|
Площадь кормовых культур(планируемая площадь)
|
тыс. га
|
отчет деп.статистики
|
ОСХ и З/О
|
6,2
|
15,4
|
исполнено площадь кормовых культур постоянно увеличивается, в т.ч в 2012 г. посеяно кормовых культур на 4,7 тыс.га
|
Валовое производство мяса(всех видов скота)
|
тыс. тонн
|
отчет деп.статистики
|
ОСХ и З/О
|
4,3
|
4,4
|
исполнено
|
Валовое производство молока
|
тыс. тонн
|
отчет деп.статистики
|
ОСХ и З/О
|
17,7
|
14,7
|
не исполнено в связи с уменьшением маточного поголовья коров
|
Количество стационарных заготовительных пунктов молока
|
ед.
|
|
ОСХ и З/О
|
3
|
3
|
исполнено Имеются стационарные заготовительные пункты : в ТОО «Сарыоба-Астык», ТОО «Агрофирма Поиск» и ПК«Ижевский»
|
Загруженность производственных мощностей перерабатывающих предприятий
|
%
|
|
ОСХ и З/О
|
10,0
|
130,4
|
исполнено Производственная мощность колбасных цехов составляет 1135 тонн в год, переработано мяса 1825,1 тонн. 1825,1:1135=160,8%.
Производственная мощность цехов по переработке молока составляет 1958 тонн. Переработано молока 1960,3 тонн. 1960,3:1958=100,1%
(160,8%+100,1%):2=130,4%
|
Количество перерабатывающих предприятий внедривших стандарты ИСО и ХАССП
|
ед.
|
ксерокопия сертификатов
|
ОСХ и З/О
|
1
|
1
|
исполнен ПК «Ижевский» внедрил стандарты ЭКО, Свидетельство № 220 от 03.11.2011г. Сертификат № 220-291 от 03.11.2011г. Выдан международной ассоциацией производителей экологически чистой продукции.
|
Уровень износа технологического оборудования перерабатывающих предприятий АПК,
|
%
|
|
ОСХ и З/О
|
15,8
|
16,5
|
исполнено ПК «Ижевский» - оборудование обновлено на 92%(износ 8%). ТОО « АФ Поиск» оборудование обновлено на 75% (износ 25%).
Уровень износа составляет (8%+25%) : 2 =16,5%
|
Количество сельхозформирований, входящих в сельские кредитные товарищества
|
ед.
|
Отчет о микрокредитной деятельности в упр. статистики
|
ОСХ и З/О
|
6
|
26
|
исполнено в кредитное товарищество «Аршалы» входит ТОО-8 ед., КХ – 18 ед. За 2012 год выдано кредитов на приобретение основных средств и на проведение весенне-полевых работ на сумму 32,7 млн.тенге
|
Проведение противоэпизоотических мероприятий
|
%
|
информация в упр.
с/х-ва
|
отдел ветеринарии
|
100
|
100
|
исполнено
|
Обеспечение населенных пунктов скотомогильниками
|
ед.
|
информация в упр.с/х-ва
|
отдел ветеринарии
|
17
|
17
|
исполнено
|
Обеспечение населенных пунктов убойными пунктами и площадками
|
ед.
|
информация отдела ветиринарии
|
отдел ветеринарии
|
6
|
6
|
исполнено На 1.01.2013г. имеется 6 убойных площадок, шестая площадка построена на территории а/оЖибек жолы в АО ПХ «Астана-кус»
|
Организация отлова и уничтожение бродячих собак и кошек
|
тыс.тенге
|
информация отдела ветеринарии
|
отдел ветеринарии
|
500
|
500
|
исполнено Бюджетные средства, выделенные в 2012 году все освоены
|
Идентификация сельскохозяйственных животных, ведение компьютерной базы ЕАСУ
|
%
|
информация отдела ветеринарии
|
отдел ветеринарии
|
100
|
100%
|
исполнено по состоянию на 1.01.2013г. идентифицировано(пробирковано) 5276 голов при плане 5000голов.Введено в компьютерную базу ЕАСУ 5001 голова при плане 5000 голов или 100%
|
Объем промышленной продукции
|
млн.тенге
|
отчет управления статистики
|
отдел препринимательства
|
3550
|
7035,3
|
исполнено увеличение произошло в связи с переходом новых предприятий из другого региона ТОО «Жанел ММ», ТОО «Акмола комплект», ТОО «Азбука вкуса»
|
В том числе объем обрабатывающей промышленности
|
млн.тенге
|
отчет управления статистики
|
отдел препринимательства
|
2186
|
4809,7
|
исполнено
|
Увеличение доли казахстанского содержания в закупках государственных учреждений и организаций, системообразующих предприятий - товаров до 60%
|
%
|
|
отдел препринимательства
|
78,8
|
78,8
|
исполнено
|
Увеличение доли казахстанского содержания в закупках государственных учреждений и организаций, системообразующих предприятий в закупках работ и услуг - до 80%
В. том числе:
- АО «Казшпал»
- ТОО«Аркада- Индастри»
- ТОО «Нефрит СВ»
- ТОО «Тулпар НС»
|
%
|
|
отдел препринимательства
|
76,2
62,0
55
35
|
76,2
62,0
55,0
35,0
|
исполнено
|
Количество предприятий, реализующие на практике разработанные технологии
|
ед.
|
|
отдел препринимательства
|
2
|
2
|
исполнено
1.ТОО «Ормис Строй» цех по выпуску СИП панелей 2. ТОО «Техносфера НТ» -по выпуску теплообменников и воздуховодов
|
Увеличение количества активно действующих малых и средних предприятий на 1000 жителей
|
%
|
отчет департамента статистики Акмол. Обл.
|
отдел препринимательства
|
2,8
|
9
|
исполнено На 1 января 2013 года количество активно-действующих малых предприятий – 66 ( 66/27132 население района)*1000 = 2,4
2011 год – 61 МП (61/27314)*1000=2,2
(2,4/2,2)*100=109%
|
Увеличение доли сети крупных торговых объектов в общем объеме розничного товарооборота
|
ед.
|
|
отдел препринимательства
|
2
|
2
|
исполнен Построены магазины: «Хозяюшка» и «Новая Азия»
|
^
|
Целевой индикатор
Увеличение общего объема оказанных услуг в сфере туристической деятельности
|
млн.т.
|
отчеты управл.статистики
|
ОФК и С
|
21
|
16,3
|
не исполнен
имеются 4 объекта туризма и отдыха : кемпинг «Минги тау», ТОО «Восход», ИП «Ахметова Г.» и в четвертом квартале зарегестрировался ИП «Вожакин»
|
Показатель прямого результата : Улучшение туристического имиджа и качества предоставляемых услуг
|
Увеличение количества посетителей внутреннего туризма
|
тыс. чел.
|
отчеты управл.статистики
|
ОФК и С
|
1,0
|
0,5
|
не исполнено количество посетителей внутреннего туризма составило 500 человек
|
^ ( с учетом финансирования мероприятий *)
№
|
Мероприятия
|
Форма
заверше
ния
|
Ответственные
исполнители
|
Срок
исполнения
|
Ед.измерения*
|
Источник финансирования*
|
План 2012 года*
|
Факт 2012 года*
|
Информация
о выполнении/ Причины неиспользования
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
^
|
^
|
1
|
Применение минеральных удобрений затрат на обработку с/культур гербицидами
|
Выплата субсидий
|
ОСХ и ЗО
|
2011-2015 гг.
|
млн.т.
|
МБ
|
44,1
|
46,1
|
исполнено
выплачено субсидий в сумме 46,1млн.т.
|
2
|
Обеспечение горюче-смазочными материалами, необходимых для проведения весенне-полевых работ и уборочных работ
|
Выплата субсидий
|
ОСХ и ЗО
|
2011-2015 гг
|
млн.т.
|
МБ
|
93,4
|
100,3
|
исполнено
выплачено субсидий в сумме 100,3млн.т
|
3
|
Проведение химической борьбы по прогнозируемой площади развития и распостранения вредних и особо опасных организмов, карантинных вредителей, болезней растений и сорняков
|
|
Аршалынская районная территориальная инспекция МСХ РК
|
2011-2015 гг.
|
га
|
РБ
|
|
31,1
|
исполнено
акты приемки работы сданы в областную инспекцию МСХ РК
|
4
|
Обеспечение сельхозтоваропроизводителей семенами высшей репродукции
|
Выплата субсидий
|
ОСХ и ЗО
|
2011-2015 гг.
|
млн.т.
|
МБ
|
17,3
|
17,3
|
исполнено сумма выделенная для семенного хозяйства и потребителей семян составила 17,3 млн.тенге
|
5
|
Приобретение техники сельхозтоваропроизводителями
|
приобретение техники
|
ОСХ и ЗО
|
2011-2015 гг.
|
млн.т.
|
ДИ
|
337,4
|
470,9
|
исполнено в 2012 году приобретено всего техники 44ед. на сумму 470,9 млн.т. в том числе : 2 посевных комплекса (ТОО «ТНС Агро» и 4 комбайна ПК «Ижевский», ТОО «Аршалы –Агро әнімдері» - 5 тракторов и др.)
|
^
|
1
|
Поддержка развития животноводства
|
информация
|
ОСХ и ЗО
|
2011-2015 гг.
|
|
МБ
|
114,1
|
114,1
|
исполнено получены бюджетные субсидии на приобретение племенного КРС, проведение селекционно-племенной работы, за заготовку кормов
|
2
|
Повышение продуктивности и качества продукции животноводства
|
информация
|
ОСХ и ЗО
|
2011-2015 гг.
|
|
МБ
|
207,0
|
207,0
|
исполнено за реализованную продукцию животновод-ства получены бюджетные субсидии
|
^
|
1
|
Количество сельхозформирований, входящих в сельские кредитные товарищества
|
укрепление сельхозформирований
|
ОСХ и ЗО
|
2011-2015 гг
|
ед
|
|
6
|
26
|
исполнено На 01.01.2013 г., в состав КТ «Аршалы» входят 8 ТОО и 18 КХ
|
Задача 5. Обеспечение ветеринарно-санитарной безопасности
|
1
|
Проведение противоэпизоотических мероприятий
|
|
Отдел ветеринарии
|
2011-2015 гг.
|
млн.т.
|
РБ
|
8,5
|
8,5
|
исполнено
|
2
|
Обеспечение населенных пунктов скотомогильниками
|
Ед.
|
Отдел ветеринарии
|
2011-2015 гг.
|
Ед.
|
|
17
|
17
|
исполнено
|
3
|
Обеспечение населенных пунктов убойными пунктами и площадками
|
|
Отдел ветеринарии
|
2011-2015 гг.
|
ед
|
|
6
|
6
|
исполнено На 1.01.2013г. имеется 6 убойных площадок, шестая площадка – в а/о Жибек жолы АО ПХ «Астана-Кус»
|
4
|
Идентификация сельскохозяйственных животных, ведение компьютерной базы ЕАСУ, %
|
|
Отдел ветеринарии
|
2011-2015 гг.
|
%
|
|
100
|
100
|
исполнено по состоянию на 1.01.2013г. идентифицировано (пробирковано) 5276 голов при плане 5000голов.Введено в компьютерную базу ЕАСУ 5001 голова при плане 5000 голов или 100%
|
Цель 2. Повышение промышленного потенциала Аршалынского района и эффективности его использования посредством реализации инновационных проектов по форсированной индустриализации региональной экономики
|
Задача 1. Ускоренное развитие отраслей индустриального комплекса, рост объемов обрабатывающей промышленности на основе использования передовых технологий, повышения качества и конкурентоспособности продукции
|
1
|
Строитенльство овощехранилища емкостью 6 тысяч тонн ТОО «Енбек -1»
|
|
ОП, инициа-тор про- екта
ТОО «Енбек-1»
|
2012год
|
|
ДИ
|
630
|
630
|
исполнено
построено овощехранилище емк. 6 тыс. тонн
|
22
|
ТОО»Техносфера -НТ» - строительство производственной базы для изготовления воздуховодов и теплообменников
|
|
ОП, иниц-тор пр-та
ТОО «Техносфера -НТ-»
|
2012год
|
|
собственные средства
|
65
|
65
|
исполнено
построена производственная база
|
1
|
Консультативные услуги в области содействия реализации бизнес-проектов
|
Консультативные услуги
|
отдел предпринимательства
|
2011-2015 гг
|
|
|
|
|
исполнено Ведется информационая работа среди предпринимателей
|
2
|
Проведение семинаров для субъектов малого и среднего бизнеса по системе менеджмента
|
Проведение семинаров
|
отдел предпринимательства
|
2011-2015 гг
|
|
|
|
|
исполнено Проведено
4 семинара для субъектов малого и среднего бизнеса по системе менеджмента
|
3
|
Выставки, презентации продукции местных товаропроизводителей
|
выставки
|
отдел предпринимательства
|
2011-2015 гг
|
|
|
|
|
исполнено Предприятия ТОО «Енбек-1» участвовал в республиканской выставке «Лучшие товары Казахстана»в г.Астана и вг.Кокшетауив областной выставке «Лучший предприниматель 2012 года». ТОО «Ормис Строй» и ТОО «Техносфера НТ» учачаствовали в республиканкой выставке г.Астана «Индустриализация Казахстана»
|
4
|
Проведение совещаний и встреч с предпринимателями района
|
информация
|
отдел предпринимательства
|
2011-2015 гг
|
|
|
|
|
исполнено Проведено
4 встречи акима района с предпринимателями
|
5
|
Организация семинаров по обучению заинтересованных лиц основам и практики предпринимательской деятельности
|
Проведение семинаров
|
отдел предпринимательства
|
2011-2015 гг
|
|
|
|
|
исполнено Проведен двухдневный обучающий семинар «Бизнес советник» фондом развития предпринимательства «Даму». 25 потенциональным предпринимателям выданы сертификаты
|
^
Наименование
|
Анализ взаимодействия
|
1
|
2
|
Показатель результата
|
^
Факторы внешнего воздействия и их влияние на достижение показателей
|
Принятые меры
|
1
|
2
|
Показатель результата
|
|
|
|
|
|
^
Источник финансирования
|
План
млн. тенге
|
Факт млн.тенге
|
Причины неиспользования
|
1
|
2
|
3
|
4
|
Источник : республиканский
|
8,5
|
8,5
|
|
Источник : местный бюджет
|
475,9
|
484,8
|
Освоение произведено согласно выделенных средств(субсидии)
|
Другие источники
|
1032,4
|
1165,9
|
Приобретена техника за счет собственных средств и построена производственная база
|
Итого
|
1516,8
|
1659,2
|
|
Аким Аршалынского района
|
Т.Муханбеджанов
|
|
|
Начальник отдела экономики и финансов
|
Е.Андрух
|
|
|
|
