Бюджетные программы Бюджетные программы icon

Бюджетные программы Бюджетные программы



НазваниеБюджетные программы Бюджетные программы
Дата конвертации10.11.2012
Размер369.28 Kb.
ТипДокументы
источник


Приложение 1

к постановлению акимата

города Павлодара

от «_____»___________2011 года

_____________


Раздел 7. Бюджетные программы

7.1. Бюджетные программы


Бюджетная

программа

06.2.451.001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения»

Описание

Затраты, предусмотренные на содержание аппарата отдела, осуществляющего реализацию социальной политики, повышение квалификации государственных служащих

вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

Наименование показателей бюджетной программы

ед.

изм.

Отчетный период

Плановый период

2014

год

2015 год

2009 год

(отчет)

2010 год

(план

текущего)

2011

год


2012

год

2013 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого результата

























Содержание аппарата со штатной численностью

ед.

51

50

42

42

42







Количество государственных служащих, направленных на повышение квалификации

ед.

12

17

10

11

13







показатели конечного результата

























Осуществление функций по реализации мер по содействию занятости и социальной защиты населения

%

100

100

100

100

100







показатели качества

























Средние затраты на содержание одного работника

тыс. тенге

870

1077

1315

1283

1291







показатели эффективности

























Средние затраты на повышение квалификации одного государственного служащего

тыс. тенге

18,5

24,6

28,7

26,3

26,3







объем бюджетных расходов

тыс. тенге

44348

53289

55212

53889

54219









Приложение 2


Бюджетная

программа

06.2.451.002 «Программа занятости»

Описание

Реализация государственной политики занятости населения

вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

Индивидуальная

текущая/развитие

Текущая

Наименование показателей бюджетной программы

ед.

изм.

Отчетный период

Плановый период

2014

год

2015 год

2009 год

(отчет)

2010 год

(план

текущего)

2011

год


2012

год

2013 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого результата

























Организация общественных работ

чел.

1662

1585

1200

1100

1100







Организация профессиональной подготовки и перепод-готовки и повышения квалификации

чел.

1407

1207

560

580

600







Создание социальных рабочих мест

чел.

1959

846

425

425

450







Оказание мер государственной поддержки участникам Программы занятости 2020

чел.







210













Организация молодежной практики для выпускников

чел.

1476

494

100

100

150







показатели конечного результата

























Уровень содействия занятости

%

93

88

90

91

92







показатели качества

























Уровень трудоустройства

%

82,0

70

70

75

78







показатели эффективности

























Количество трудоустроенных

граждан

чел.

11193

3700

3900

3900

4050







объем бюджетных расходов

тыс. тенге

297784

242989

192240

173565

185714







В том числе:


























100 «Общественные работы»

тыс. тенге

129551

98459

106846

114325

122328







101 «Профессиональная подготовка, перепод- готовка и повышение квалификации»

тыс. тенге

16165

24300

26228

28064

30028







102 «Дополнительные меры по социальной защите граждан в сфере занятости населения»

тыс. тенге

16268

27230

29136

31176

33358







103 «Расширение программы социальных рабочих мест и моло- дежной практики за счет целевых текущих трансфертов из рес- публиканского бюджета

тыс. тенге

135800

93000
















104 «Оказание мер государственной поддержки участникам Программы занятости 2020»










30030















Приложение 3



Бюджетная

программа

06.2.451.007 «Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов»

Описание

Оказание социальной помощи отдельным категориям нуждающихся граждан по решению местных представительных органов

вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

Предоставление трансфертов

в зависимости от способа реализации

Индивидуальная

текущая/развитие

Текущая

Наименование показателей бюджетной программы

ед.

изм.

Отчетный период

Плановый период

2014

год

2015 год

2009 год

(отчет)

2010 год

(план

текущего)

2011

год


2012

год

2013 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого результата

























Количество получателей социальной помощи

чел.

30451

26146

37042

29146

29436







показатели конечного результата

























Количество реализованных мероприятий

ед.

35

35

33

33

33







показатели качества

























Своевременность выплаты

%

100

100

100

100

100







показатели эффективности

























Средний размер оказываемой социальной помощи

тенге

8757

11132

8327

11335

11971







объем бюджетных расходов

тыс. тенге

266668

291080

308452

330382

352367









Приложение 4



Бюджетная

программа

06.2.451.014 «Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому»

Описание

Оказание социальной помощи на дому одиноким престарелым, инвалидам 1, 2 группы, нуждающимся в постороннем уходе и социальном обслуживании, детям с ограниченными возможностями. Обеспечение деятельности ГУ «Центр социального обслуживания населения города Павлодара» по оказанию социальных услуг на дому

вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

Индивидуальная

текущая/развитие

Текущая

Наименование показателей бюджетной программы

ед.

изм.

Отчетный период

Плановый период

2014

год

2015 год

2009 год

(отчет)

2010 год

(план

текущего)

2011

год


2012

год

2013 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого результата

























Количество

организаций

ед.

1

1

1

1

1








Количество штатных единиц

ед.

110

110

110

110

110








Количество обслуживаемых,

в том числе:

чел.

766

780

910

780

780







одиноких престарелых и инвалидов

чел.

593

600

600

600

600







Инвалиды 1 группы с полной утратой двигательной системы

чел.







50













детей с ограниченными возможностями

чел.

162

180

260

180

180







Показатели качества

























Отсутствие жалоб

ед.






















показатели эффективности

























Среднее число обслуживаемых на одного социального работника

чел.

7

7

8

7

7







Средний размер затрат на одного обслуживаемого в месяц

тенге

4647

5164

6906


6474

6548







объем бюджетных расходов

тыс. тенге

42713

48344

75413

59506

60185









Приложение 5


Бюджетная

программа

06.2.451.017 «Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации»

Описание

Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида: социальная реабилитация инвалидов, обучение инвалидов основным навыкам личной гигиены, самообслуживания, передвижения, общения и интеграция их в общество

вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

Индивидуальная

текущая/развитие

Текущая

Наименование показателей бюджетной программы

ед.

изм.

Отчетный период

Плановый период

2014

год

2015 год

2009 год

(отчет)

2010 год

(план

текущего)

2011

год


2012

год

2013 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого результата

























Обеспечение инвалидов

гигиеническими средствами

чел

560

445

584

580

580







Обеспечение инвалидов

гигиеническими средствами

чел

560

445

584

580

580







Предоставление услуг специалиста жестового языка

чел

243

205

160

150

150







Предоставление услуг индивидуального помощника

чел

204

200

250

230

230







показатели конечного результата

























Количество инвалидов охваченных услугами

чел

1007

850

994

960

960







показатели качества

























Исполнение индивидуальных программ по реабилитации инвалидов

%

90,5

91,5

92,5

92,5

92,5







показатели эффективности

























Среднемесячный

размер затрат на одного инвалида по предоставлению

услуг специалистами жестового языка

тенге

6063

2443

6000

8348

8932







Среднемесячный размер затрат на одного инвалида по предоставлению услуг индивидуального помощника

тенге

3942

4250

9235

9763

10446







Среднемесячный размер затрат на одного инвалида по обеспечению обязательными гигиеническими средствами

тенге

6626

5499

4914

5431

5811







объем бюджетных расходов

тыс. тенге

53073

36118

73663

79771

85355









Приложение 6


Бюджетная

программа

06.2.451.023.011 «Обеспечение деятельности центров занятости»

Описание

Реализация государственной политики занятости населения

вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

Индивидуальная

текущая/развитие

Текущая

Наименование показателей бюджетной программы

ед.

изм.

Отчетный период

Плановый период

2014

год

2015 год

2009 год

(отчет)

2010 год

(план текущего)

2011

год

2012

год

2013 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого результата

























Количество организаций

ед.







1













Количество штатных единиц

ед.







26













Показатели качества

























Обеспечение занятости участников Программы занятости 2020

чел.







660













1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели эффективности

























Средний размер затрат на одного работника

тыс.

тенге







177,2













объем бюджетных расходов

тыс. тенге







27648















Приложение 7

^ 7.2. Свод бюджетных расходов





Ед.

изм.

Отчетный период

Плановый период

2014

год

2015

Год

2009 год

(отчет)

2010 год

(план

текущего)

2011 год

2012 год

2013 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ВСЕГО бюджетных расходов:

тыс.

тенге

929259

1028750

994317

962790

1002080







текущие бюджетные программы




929259

1028750

994317

962790

1002080







Бюджетная программа 001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения»




44348

53289

55212

53889

54219







Бюджетная программа 002 «Программа занятости»




297784

242989

192240

173565

185714







Бюджетная программа 004 «Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры и спорта сельской местности»




-

-

2268

2427

2597







Бюджетная программа 005 «Государственная адресная социальная помощь»




23500

19000

24610

26333

28176







Бюджетная программа 006 «Жилищная помощь»




35806

42000

54200

57994

62053







Бюджетная программа 007 «Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов»




266668

291080

308452

330382

352367







Бюджетная программа 010 «Материальное обеспечение детей – инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому»




10247

11000

12292

13153

14073







Бюджетная программа 011 «Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат»




1150

1360

1370

1465

1568







Бюджетная программа 013 «Социальная адаптация для лиц, не имеющих определенного места жительства»




50321

53802

64905

65969

67688







Бюджетная программа 014 «Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому»




42713

48344

75413

59506

60185







Бюджетная программа 015 «Территориальные центры социального обслуживания пенсионеров и инвалидов»




56352

59072

71585

82112

70436







Бюджетная программа 016 «Государственное пособие на детей до 18 лет»






10831

9200

14859

16224

17649







Бюджетная программа 017 «Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида»




53073

36118

73633

79771

85355







Бюджетная программа 018 «Капитальный, текущий ремонт объектов социального обеспечения в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров»




36466



















Бюджетная программа 019 «Обеспечение проезда участникам и инвалидам Великой Отечественной войны по странам Содружества Независимых Государств, по территории Республики Казахстан, а также оплаты им и сопровождающим их лицам расходов на питание, проживание, проезд для участия в праздничных мероприятиях в городах Москва, Астана к 65 – летию Победы в Великой Отечественной войне»







4426
















Бюджетная программа 020 «Выплата единовременной материальной помощи участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, а также лицам, приравненным к ним, военнослужащим, в том числе уволенным в запас (отставку), проходившим военную службу в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года в воинских частях, учреждениях, в военно – учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, награжденным медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941- 1945 гг.» или медалью «За победу над Японией», проработавшим (прослужившим) не менее шести месяцев в тылу в годы Великой Отечественной войны к 65 – летию Победы в Великой Отечественной войне»







154159
















Бюджетная программа 022 «Материально – техническое оснащение государственных органов»







2911
















Бюджетная программа 13.9.451.022 «Поддержка частного предпринимательства в рамках программы «Дорожная карта бизнеса - 2020»










15600













Бюджетная программа 023 «Обеспечение деятельности центров занятости»










27648













бюджетные программы развития





























Похожие:

Бюджетные программы Бюджетные программы icon7. Бюджетные программы Бюджетные программы
Материально-техническое оснащение подведомственных государственных учреждений и предприятий в области культуры
Бюджетные программы Бюджетные программы icon7. Бюджетные программы Бюджетные программы
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры
Бюджетные программы Бюджетные программы iconБюджетные программы Бюджетные программы
«Услуги по формированию политики, координации, контроля, развития инфраструктуры и конкурентного рынка в области транспорта, коммуникаций,...
Бюджетные программы Бюджетные программы iconБюджетные программы Бюджетные программы
Воз и другими международными организациями; услуги по информационному обеспечению функций Единого плательщика в рамках Единой информационной...
Бюджетные программы Бюджетные программы icon6. Бюджетные программы
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере государственного
Бюджетные программы Бюджетные программы icon6. Бюджетные программы
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры
Бюджетные программы Бюджетные программы icon6. Бюджетные программы
«Услуги по реализации государсвенной политики на местном уровне в области строительства»
Бюджетные программы Бюджетные программы iconОтчет об исполнении бюджетных программ развития, с разделением на бюджетные программы, направленные на реализацию

Бюджетные программы Бюджетные программы iconБюджетные программы
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования
Бюджетные программы Бюджетные программы iconДокументи
1. /Бюджетные программы 2012 год.doc
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzgov.docdat.com 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы