Оперативная отчетность о реализации Стратегического плана государственного органа гу «Управление архитектуры и градостроительства Актюбинской области» icon

Оперативная отчетность о реализации Стратегического плана государственного органа гу «Управление архитектуры и градостроительства Актюбинской области»



НазваниеОперативная отчетность о реализации Стратегического плана государственного органа гу «Управление архитектуры и градостроительства Актюбинской области»
страница2/3
Дата конвертации22.06.2013
Размер480.99 Kb.
ТипДокументы
источник
1   2   3

Анализ управления внешними рисками



^ Наименование возможного риска

Возможные последствия в случае непринятия мер по управлению рисками

Запланированные мероприятия по управлению рисками

Фактическое исполнение мероприятий по управлению рисками

^ Причины неисполнения

1

2

3

4

6

1. Сокращение бюджетного финансирования (возможно вследствие кризисов). Недостаточность финансовых средств местного бюджета на разработку градостроительной документации (генеральных планов) населенных пунктах и создание Государственного градостроительного кадастра базового уровня.


2. Макроэкономические риски связаны с возможностью ухудшения внутренней и внешней конъектуры, снижения темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, кризиса банковской системы, спада в промышленности и т.д.

1. Несмотря на планируемое увеличение объема стратегически и социально важные проекты (Комплексная схема градостроительного развития территории области, разработка генпланов населенных пунктов, создание службы Государственного градостроительного кадастра) не могут быть реализованы без участия бюджета.


2. Спад объемов, что также скажется на целевых показателях.



1. Корректировка целей и задач Стратегического плана при уточнении местного бюджета.


2. Постоянный мониторинг факторов, влияющих на инвестиционный климат

В 2012 году из областного бюджета Управлению архитектуры и градостроительства Актюбинской области на продолжение корректировки генерального плана г.Актобе выделено 100,0 млн.тенге. На разработку генерального плана г. Хромтау выделено 15,628 млн. тенге.

На разработку генерального плана г.Шалкар и на создание государственного кадастра областного уровня средства не выделены.



Недостаточность средств в местном бюджете.




^ Анализ бюджетных программ



^ Показатели бюджетной программы

Наименование показателя

Ед.изм.

Отчетный период

Причины недостижения результатов/неосвоение бюджетных средств

План

Факт

1

2

3

4

5

6

наименование бюджетной программы

272 001 000 «Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне»

описание

Содержание аппарата в том числе: оплата труда, компенс. выплаты, удержание налогов и отчислений, приобретение прочих товаров, оплата коммунальных услуг. Повышение квалификации и переподготовка государственных служащих

вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

Индивидуальная

текущая/развитие

текущая

наименование показателей бюджетной программы




Ед.изм.

2012г

2012г




показатели прямого результата

  1. Содержание аппарата обеспечивающих реализацию государственной политики развития архитектуры и градостроительства

  2. повышение и переподготовка профессионального уровня государственных служащих

Чел.

5

5




показатели конечного результата

1. своевременное выполнение возложенных функций на Управление

2. степень удовлетворенности гос служащих уровень (качеством) обучения

%

100%

100%




показатели качества

Соответствие нормативным и /или правовым актам

%

100%

100%




показатели эффективности

Обеспечение деятельности управления, для достижения максимально-эффектив. Выполнения функций возложенных на управление

%

100%

100%




объем бюджетных расходов

всего по программе




Тыс. тг.

24156,0

24155,8


0,28- согласно закона о гос закупках

в том числе:

по подпрограмме
















по подпрограмме



















^ Показатели бюджетной программы

Наименование показателя

Ед.изм.

Отчетный период

^ Причины недостижения результатов/неосвоение бюджетных средств

План

Факт

1

2

3

4

5

6

наименование бюджетной программы

272 002 000 «Разработка комплексной схемы градостроительного развития и генеральных планов населенных пунктов»

описание

Корректировка генерального плана г. Актобе Актюбинской области (продолжение работ)

вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

Индивидуальная

текущая/развитие

текущая

наименование показателей бюджетной программы





Ед. зм.


2012г


2012г




показатели прямого результата

Степень реализации проекта по корректировке генерального плана г. Актобе Актюбинской области

%

Выпол работ

66,7%

66,7%




показатели конечного результата

Корректировка генерального плана г.Актобе Актюбинской области


проект

Ведется работа

Ведется работа




показатели качества

Соответствие нормативно-техническим документам.

%

100%

100%




показатели эффективности

Обеспечение социально-экономической эффективности градостроительных решений



%

100%

100%




всего по программе




тыс. тг.

100000,0

100000,0



в том числе:

по подпрограмме
















по подпрограмме



















^ Показатели бюджетной программы

Наименование показателя

Ед.изм.

Отчетный период

^ Причины недостижения результатов/неосвоение бюджетных средств

План

Факт

1

2

3

4

5

6

наименование бюджетной программы

272 003 000 «Создание информационных систем»

описание

Обслуживание сервера информационной системы «Адресный регистр»

^ Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

Индивидуальная

текущая/развитие

развитие

наименование показателей бюджетной программы




Ед. зм.

2012г

2012г




показатели прямого результата

1. Обработка запросов пользователей в ИС «Адресный регистр»:

Регистрация Административно-территориальных единиц (АТЕ)

Регистрация улиц

Регистрация одноэтажных объектов

Регистрация многоэтажных объектов

2. Обработка сервера и профилактические работы



Шт


мес


570

4688

148332

136211


6


570

4688

148332

136211


6




показатели конечного результата

1.Бесперебойная работа сервера с июля по декабрь 2012г

2. Ежемесячное пополнение ИС «Адресный регистр»:

Регистрация АТЕ

Регистрация улиц

Регистрация одноэтажных объектов

Регистрация многоэтажных объектов

Мес


шт

6


570

4688

148332

136211


6


570

4688

148332

136211





показатели качества

Работа сервера в онлайн-режиме


%

100%

100%




показатели эффективности

Эффективная работа сервера с пользователями информационной системы

%

100%

100%




всего по программе




тыс. тг.

144,0

144,0




в том числе:

по подпрограмме
















по подпрограмме
















^ Показатели бюджетной программы

Наименование показателя

Ед.изм.

Отчетный период

^ Причины недостижения результатов/неосвоение бюджетных средств

План

Факт

1

2

3

4

5

6

наименование бюджетной программы

272 004 000 «Капитальные расходы государственных органов»

описание

Приобретение основных средств

^ Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

Индивидуальная

текущая/развитие

текущая

наименование показателей бюджетной программы




Ед. зм.

2012г

2012г




показатели прямого результата

Приобретение нематериальных активов и основных средств

шт

1

1




показатели конечного результата

Приобретение основных средств (ноутбук)

шт

1

1




показатели качества

эффективное и целевое использование выделенных бюджетных средств.

%

100%

100%




показатели эффективности

материально-техническая оснащенность управления

%

100%

100%




всего по программе




тыс. тг.

181,0

181,0




в том числе:

по подпрограмме
















по подпрограмме















1   2   3



Похожие:

Оперативная отчетность о реализации Стратегического плана государственного органа гу «Управление архитектуры и градостроительства Актюбинской области» iconОперативная отчетность о реализации стратегического плана государственного органа гу «Управление земельных отношений Актюбинской области»
Стратегическое направление Оказание государственных услуг по реализации государственной политики в области регулирования земельных...
Оперативная отчетность о реализации Стратегического плана государственного органа гу «Управление архитектуры и градостроительства Актюбинской области» iconОперативная отчетность о реализации стратегического плана государственного органа гу «Управление культуры Восточно-Казахстанской области»
Стратегическое направление Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства
Оперативная отчетность о реализации Стратегического плана государственного органа гу «Управление архитектуры и градостроительства Актюбинской области» iconОперативная отчетность о реализации стратегического плана государственного органа гу «Управление внутренней политики акимата Жамбылской области»
...
Оперативная отчетность о реализации Стратегического плана государственного органа гу «Управление архитектуры и градостроительства Актюбинской области» iconОперативная отчетность о реализации стратегического плана государственного органа «Управление земельных отношений вко»
Стратегическое направление Формирование актуальных данных по распределению земельного фонда области для рационального использования...
Оперативная отчетность о реализации Стратегического плана государственного органа гу «Управление архитектуры и градостроительства Актюбинской области» iconОперативная отчетность о реализации стратегического плана государственного органа
Управления природных ресурсов и регулирования природопользования Восточно-Казахстанской области
Оперативная отчетность о реализации Стратегического плана государственного органа гу «Управление архитектуры и градостроительства Актюбинской области» iconОперативная отчетность о реализации стратегического плана государственного органа
Управления природных ресурсов и регулирования природопользования Восточно-Казахстанской области
Оперативная отчетность о реализации Стратегического плана государственного органа гу «Управление архитектуры и градостроительства Актюбинской области» iconОперативная отчетность о реализации стратегического плана государственного органа
Управления природных ресурсов и регулирования природопользования Восточно-Казахстанской области
Оперативная отчетность о реализации Стратегического плана государственного органа гу «Управление архитектуры и градостроительства Актюбинской области» iconОперативная отчетность о реализации стратегического плана государственного органа
Стратегическое направление Повышение конкурентоспособности экономики поселка Чаган
Оперативная отчетность о реализации Стратегического плана государственного органа гу «Управление архитектуры и градостроительства Актюбинской области» iconОтчет о реализации стратегического плана государственного органа
Гу «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Актюбинской области»
Оперативная отчетность о реализации Стратегического плана государственного органа гу «Управление архитектуры и градостроительства Актюбинской области» iconОперативная отчетность о реализации стратегического плана государственного органа гу «Отдел образования г. Семей»
Утвержденного постановлением «Об утверждении Стратегического плана гу «Отдел образования города Семей» на 2010-2014 годы»
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzgov.docdat.com 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы