| Оперативная отчетность по мониторингу программы развития территории Актюбинской области на 2011-2015 годы |
| Отчетный период |
| 2012 год |
| Организация |
| Управление экономики и бюджетного планирования Актюбинской области |
|
|
|
| Примечание: * отмечены дополнительные ЦИ и ППР |
| ^ |
|
|
| 1. Достижение целей |
| Наименование | ед. изм. | План 2012 года | Факт 2012 год | Информация о выполнении |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Цель 14 |
| Обеспечение доступности жилья |
| ^ |
|
|
|
|
|
|
|
| Целевой индикатор |
|
|
|
|
| 1 | Показатели результата |
|
|
|
|
| 35 | Индекс физического объема строительных работ | % | 110 | 123.8 | За 2012 год объем строительных работ (услуг) составил 127,0 млрд.тенге, это на 23,8 % больше, чем в 2011 году. |
| 36 | Ввод в эксплуатацию жилых зданий, в тыс.кв.метров общей площади | тыс.кв.м. | 346.1 | 430.1 | Объем введенного в эксплуатацию жилья составил 124,2 % к плану и 104,7 % к 2011 году. |
| Задача 1.Строительство и приобретение жилья |
| 36.1 | Объемы вводимого в эксплуатацию жилья, финансируемого за счет средств республиканского и местного бюджетов | тыс.кв.м. | 54.1 | 57.9 | По итогам года жилья, финансируемого за счет бюджетных средств введено на 3,8 тыс.кв.метров больше планового показателя или 106,9 %. |
| 36.2 | Объемы вводимого в эксплуатацию жилья, финансируемого из внебюджетных источников | тыс.кв.м. | 292 | 372.2 | По итогам года жилья, финансируемого из внебюджетных источников введено на 80,2 тыс.кв.метров больше планового показателя или 127,5 %. |
| 2.Выполнение мероприятий |
|
|
|
|
| № | Мероприятия | Форма завершения | Ответств. исполнители | Срок исполнения | Информация о выполнении |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3. Анализ межведомственного взаимодействия |
|
|
| Наименование | Анализ взаимодействия |
| Целевой индикатор, показатель результата |
| ^ |
| Орган-соисполнитель |
|
|
|
|
| *********** | Обеспечение достижения показателей индикатора не связано с действием ( бездействием) органов-соисполнителей. Повлияли на достижение индикатора последствия засухи (форс-мажор). . |
| 4.Анализ внешнего воздействия |
|
|
|
|
| Факторы внешнего воздействия и их влияние на достижение показателей | Принятые меры |
| ^ | В зоне продовольственного пояса в 2012 году по карте индустриализации построены и ввдены в эксплуатацию 4 объекта:
- откормочная площадка на 3000 голов с применением канадской технологии откорма скота (ТОО «Актеп» Алгинского района);
- цех по переработке мясных продуктов мощностью 100 тонн в год (ТОО «Актобе Жилкомплект1»);
- макаронная фабрика с внедрением итальянской технологии мощностью 11,5 тыс.тонн (ТОО «Актюбинский комбинат хлебопродуктов» в г.Хромтау;
- молочный цех мощностью 312 тонн молочной продукции в год (ТОО «Болат ЛТД»);
- 50 минитеплиц на площади 2 га мощностью 500 тонн овощей в год в г.Актобе (ПК «Керемет-5»);
- комплекс по хранению скоропортящихся продуктов питания с внедрением инновационных технологий (ТОО «Seal INT»);
- кондитерский цех по производству печенья мощностью 5 тонн в сутки (ТОО «Рамазан»).
|
|
| В целях стабилизации цен сельскохозяйственных продовольственных товаров АО "НК"СПК Актобе" в октябре 2012 года из республиканского трансферта выделено 596,0 млн.тенге. Поставлено на хранение 1350 тонн картофеля, 770 тонн овощи, 50 тонн гречка, 50 тонн риса, 300 тонн сахара и 150 тонн говядины. По решению комиссии определены объемы и списки 9 социально значимых продовольственных продуктов. В декабре месяце 2012 года проведена первая товарная интервенция. |
|
| С 1 декабря 2012 года на коммунальном рынке "Табыс" и минирынке г.Актобе реализованы 8 тонн лука, 8,9 тонн капусты, 14,9 тонн марковь, 1,6 тонн свекла на сумму 7,6 млн. тенге, ниже цен на 10-15% коммерческих рынках. Данные мероприятия создают условия стабилизации цен на продукты питания на внутреннем рынке области, препятствуют дефициту отдельных видов продуктов питания и повышению цен на них. |
| 5. Освоение фиансовых средств |
|
|
|
|
| Источник финансирования | План, тыс.тенге | Факт, тыс.тенге | Причины не использования |
| РБ | 3155360.0 | 3152780.0 | Выделенные средства из республиканского бюджета не освоены на 2,6 млн.тенге, причина того, что 2 хозяйства (к/х "Изумруд" и "Пульс") не закупили плем.бычков, 2 хозяйство (к/х "Теңдік" және "Данагүл") не получили из Республиканской палаты свидетельство выращивание племенного скота, 3 хозяйства не представили документы на получение субсидий за приобретение быка. |
| МБ | 782366 | 779174.9 | Причины неосвоения по бюджетной программе : 018. Обезвреживание пестицидов (ядохимикатов) Экономия по результату тендера 3101,0 тыс.тенге. По бюджетной программе 001 "Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства": специфике 111 заработная плата 1 вакантной единицы принятие которой планировалось с 07.12.2012 г., по специфике 121,122-зависимые от 111 специфики, по специфике 139-экономия от гос.закупа, по специфике 149-19,5 средства освободились в результате расторжения договора с ТОО "Шамшырак-Актобе". Итого не освоено 86,6 тыс.тенге. 030. Централизованный закуп ветеринарных препаратов по профилактике и диагностике энзотических болезней животных, услуг по их профилактике и диагностике, организация их хранения и транспортировки (доставки) местным исполнительным органам районов (городов областного значения)Экономия по результату конкурса 3,5 тыс.тенге |
| ^ | 83867 | 83867 |
|
|
| ИТОГО; | 4021593.0 | 4015821.9 |
|
|
| 6.Аналитическая записка |
|
|
|
|
| Приложение |
|
|
|
|
