Отчет о реализации стратегического плана государственного органа icon

Отчет о реализации стратегического плана государственного органа



НазваниеОтчет о реализации стратегического плана государственного органа
страница2/2
Дата конвертации26.04.2013
Размер0.51 Mb.
ТипОтчет
источник
1   2

3.Анализ межведомственного взаимодействия


^ Показатели задач, для достижения которых требуется межведомственное взаимодействие

Государственный орган, с которым осуществляется межведомственное взаимодействие

^ Запланированные меры, осуществляемые госорганами, по достижению показателей задач

Фактическое исполнение меры, осуществляемых госорганами, по достижению показателей задач за отчетный период


^ Причины недостижения целей, задач и показателей задач за отчетный период

1

2

3

4

5

Стратегическое направление 1.Стабилизация и улучшение качества окружающей среды

Цель 1.1. Снижение уровня загрязнения окружающей среды и стабилизация качества природной среды

Задача 1.1.1. Сокращение эмиссий в окружающую среду

Мониторинг реализации программ снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу природопользователями

Департамент экологии по Актюбинской области

Мониторинг выполнения природоохранных мероприятий, обмен информацией.

Выполнено в срок и в полном объеме. Ведется мониторинг реализации программ снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. По итогам 2012 году выбросы от стационарных источников снижены на 3,0 тыс.тн к уровню 2011г




Задача 1.1.2.Увеличение объема переработки отходов к их образованию

Мониторинг мероприятий по утилизации отходов проводимые природопользователями области

Департамент экологии по Актюбинской области

Мониторинг выполнения природоохранных мероприятий, обмен информацией.

Выполнено в срок и в полном объеме.

Ведется мониторинг мероприятий по утилизации отходов проводимых природопользователями. В 2012г переработано 22% отходов от объема образования.




Цель 1.2. Обеспечение сохранения, воспроизводства и рационального использования природных ресурсов

Задача 1.2.1. Обеспечение сохранения, воспроизводства и рационального использования природных ресурсов

1.Увеличение площадей лесных культур

Управление по земельным отношениям Актюбинской области

Передача лесопригодных земельных участков области в гослесфонд

1)Проведена инвентаризация лесных угодий области, не входящих в состав ГЛФ

2)Через ДГП «АктюбНПЦзем» определены землевладельцы лесных угодий




2.Ежегодное увеличение расходов на реконструкцию санитарно-защитных зон

Управления экономики и бюджетного планирования, финансов

мониторинг выделения средств

В текущем году выделено на 24 % меньше средств (62,8 млн.тг) по сравнению с прошлым годом (85,2 млн.тг)




3.Ежегодное увеличение расходов на мероприятия по предотвращению опустынивания и деградации

Управления экономики и бюджетного планирования, финансов

мониторинг выделения средств

В текущем году выделено на 157,6 % больше средств (22,7 млн.тг) по сравнению с прошлым годом (13,0 млн.тг)




Задачи 1.2.2. Сохранение, рациональное использование и воспроизводства ресурсов животного мира и рыбного хозяйства

Доведение выпуска в естественные водоемы молоди ценных промысловых рыб: по госзаказу

Тобол-Торгайская межобластная бассейновая инспекция рыбного хозяйства

Согласование мероприятий по зарыблению

показатели полностью освоены




Задача 1.2.3. Развитие сети особо охраняемых природных территорий

Создание особо охраняемых природных территорий местного значения

Акиматы районов, земельный комитет области

Согласование проектов

в 2012 году создано ООПТ «Оркаш»




Задача 1.2.4. Охрана и рациональное использование водных ресурсов

Установление водоохранных зон и полос на водных объектах

Урало-Каспийская Бассейновая инспекция по регулированию использования и охраны водных ресурсов, межрегиональная земельная инспекция по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям

Согласование проектов

-

на 2012 год работы не планировались, так как не выделены средства




^ 4.Анализ управления внешними рисками


Наименование возможного риска

Возможные последствия в случае непринятия мер по управлению рисками

^ Запланированные мероприятия по управлению рисками

Фактическое исполнение мероприятий по управлению рисками

Причины неисполнения

1

2

3

4

6

Внешние риски

Повышение эмиссий вследствие роста экономики

Нарушение экосистемы, загрязнение воздушного бассейна

-поэтапное внедрение технологий вертикального факела, позволяющая значительно снизить выбросы от сжигания попутного газа


-строительство полигонов захоронения и переработки отходов в крупных населенных пунктах области

Выполнено. В результате принятых мер по 2012г объем выбросов загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источников составил 182,5 тыс.тонн, что на 3 тыс.тонн меньше уровня аналогичного периода 2011 года.


срок реализации перенесен на 2013-2015г.г.





Лесные пожары

Нарушается экосистема, уменьшается площадь лесов


Укрепление материально-технической базы пожарно-химических станций в лесных учреждениях, повышение профессионального уровня работников государственной лесной охраны, пожарных бригад, надлежащий контроль за лесными угодьями

1) Имеется 6 ПХС с общей численностью 30 человек 2) лесники и временные пожарные сторожа ежедневно осуществляют обход территорий гослесфонда 3) на пожароопасный период дополнительно привлечены 3 человека, 9 человек прошли курсы повышения квалификации




Загрязнение водных объектов


Нарушение экосистемы водной среды


Проектирование водоохранных зон и полос рек Эмба, Темир, Сагиз и их притоков, выполнение природоохранных мероприятий по водоохранным зонам и полосам водных объектов вокруг населенных пунктов и испытывающих наибольшее антропогенное воздействие. Взаимодействие со всеми уполномоченными государственными органами по охране и рациональному использованию водных ресурсов.

Разработан проект по установлению водоохранных зон и полос водохранилищ, утверждено постановление акимата области об установлении ВЗ и ВП.






^ 5.Анализ бюджетных программ

Показатели бюджетной программы

Наименование показателя

Ед.изм.

Отчетный период

Причины недостижения результатов/неосвоение бюджетных средств

План

Факт

1

2

3

4

5

6

наименование бюджетной программы

254-001. «Услуги по реализации государственной политики в сфере охраны окружающей среды на местном уровне»

^ 254-013. «Капитальные расходы государственных органов»

описание

Содержание аппарата ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Актюбинской области»: ^ Проведение комплекса технологических, технических, организационных, социальных и экономических мер, направленных на охрану окружающей среды и улучшение ее качества

вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг,

в зависимости от способа реализации

индивидуальная


текущая/развитие

текущая

наименование показателей бюджетной программы

Наименование показателя

ед.

план

факт




показатели прямого результата

Проведение государственной экологической экспертизы проектов, реализация которых может привести к негативным воздействиям на окружающую среду




450

1214







Доля мест, зани-маемых женщина-ми на уровне принятия решений от общего количес-тва мест,

чело

век

50

50







Уровень соотноше-ния средней зара-

ботной платы жен-щин к заработной плате мужчин

%

89

75

Количество сотрудников на руководящих должностях – 10 чел., из них соотношение женщин и мужчин 50/50. Заработная плата женщин за 2012 год составила 7271,8 тыс.тенге, мужчин- 9665,5 тыс.тенге, в связи с тем что в руководящий состав (начальник управления, заместители – 2 чел.) входят мужчины, соответственно заработная плата выше согласно занимаемой должности, также не произошло повышения по должности женщин

Показатели конечного результата

Количество госслужащих, повысивших профуровень

человек

7

9




показатели эффективности
















объем бюджетных расходов

всего по программе

254001000

тыс. тг.

61267,0

61267,0




всего по программе

254013000

тыс. тг.

805,0

805,0







^ Показатели бюджетной программы

Наименование показателя

Ед.изм.

Отчетный период

2011 г

Причины недостижения результатов/неосвоение бюджетных средств

План

Факт

1

2

3

4

5

6

наименование бюджетной программы

254-002.«Установление водоохранных зон и полос водных объектов»


описание

Установление и нанесение на планово-топографические материалы границ водоохранных зон и полос водных объектов; разработка природоохранных мероприятий по улучшению экологического и санитарного состояния и гидрогеологического режима

вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг,

в зависимости от способа реализации

индивидуальная


текущая/развитие

Текущая

наименование показателей бюджетной программы
















показатели прямого результата

Проектирование водоохранных зон и полос на водных объектах

Шт.

1

1







Установление водоохранных знаков водных объектах

км.

120

-

Не выделены средства




Количество проектов направленных на охрану водных объектов реализуемых за счет местного и республиканского бюджетов в 2011-2015г.г

ед

7

12




объем бюджетных расходов

всего по программе

254 002 000

тыс. тг.

23112,0

23112,0




в том числе:

по подпрограмме




тыс. тг.













^ Показатели бюджетной программы

Наименование показателя

Ед.изм.

Отчетный период

Причины недостижения результатов/неосвоение бюджетных средств

План

Факт

1

2

3

4

5

6

наименование бюджетной программы

254-005. «Охрана, защита, воспроизводство лесов и лесоразведение»


описание

Содержание государственных учреждений лесного хозяйства со штатной численностью 296 единицы для обеспечения его жизнедеятельности. Приобретение активов для материально-технического оснащения:

Создание санитарно-защитной зоны вокруг г. Актобе.

Обеспечение инструментами, транспортом и оплата труда молодежно-трудовых отрядов «Жасыл ел».

Изготовление актов на право постоянного земле пользования на участках гослесфонда.

вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная


текущая/развитие

текущая

наименование показателей бюджетной программы

Наименование показателя

ед.

план

факт

Причины недостижения результатов/неосвоение бюджетных средств

показатели прямого результата



















1.Площадь воспроизводства лесов и лесоразведения

га

812

812







2.Выращивание посадочного материала

в % к 2008г.

134,2

146,7

По итогам осенней инвентаризации лесных культур выращены 3559,6 тыс шт. посадочного материала




3.Перевод угодий, не покрытых лесом, в угодья покрытых лесом

га

250

676







4.Снижение средней площади лесного пожара

га

8,5

8,2

выполнен

показатели конечного результата

1.Площадь воспроизводства лесов и лесоразведения

га

42,9

43,3




объем бюджетных расходов

всего по программе

254005000

тыс. тг.

256962,0

256962,0




в т. ч.:

по подпрогр.




тыс. тг.













^ Показатели бюджетной программы

Наименование показателя

Ед.изм.

Отчетный период

Причины недостижения результатов/неосвоение бюджетных средств

План

Факт

1

2

3

4

5

6

наименование бюджетной программы

254-032000. «Капитальные расходы подведомственных государственных учреждении и организации »

описание

Приобретение активов для укрепление материально-технического оснащения государственных учреждении лесного хозяйство Актюбинской области


вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная


текущая/развитие

текущая

наименование показателей бюджетной программы

Наименование показателя

ед.

план

факт

Причины недостижения результатов/неосвоение бюджетных средств

показатели прямого результата
















показатели конечного результата

Укрепление материально-технической базы

шт

15

24




Показателей качества

Обеспечение материально-технической базы

шт

15

24




Показатели эффективности




%

100

100




Объем бюджетных расходов

всего по программе




49779,0

49779,0







наименование бюджетной программы

254-006.« Охрана животного мира »


описание

Охрана и восстановление популяции сайгаков, улучшение эпизоотической ситуации по бешенству, проведение биолого-экономических обследований рыбохозяйственных водоемов, пополнение промысловых запасов ценных видов рыб в рыбохозяйственных водоемах

вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг,

в зависимости от способа реализации

индивидуальная


текущая/развитие

Текущая

наименование показателей бюджетной программы

Наименование показателя

ед.

план

факт

Причины недостижения результатов/неосвоение бюджетных средств

показатели прямого результата

Сокращение численности волков в природе

голов

650

697

Подписан договор с ОО «Актюбинское областное общество охотников и рыболовов» на сумму 6,3 млн. тенге. В настоящее время, средства освоенны полностью.




Доведение выпуска в естественные водоемы молоди ценных промысловых рыб: по госзаказу

тыс.шт.

400

400

Заключен договор на сумму в 9,6 млн. тенге с к/х «Ардагым» на зарыбление 400 тыс. сеголеток карпа средства полностью и своевременно освоенны.




Увеличение количества закрепленных рыбохозяйственных водоемов

шт.

3

3




объем бюджетных расходов

всего по программе

254006000

тыс. тг.

17300,0

17300,0




в т. ч:по подпрограмме




тыс. тг.













^ Показатели бюджетной программы

Наименование показателя

Ед.изм.

Отчетный период

Причины недостижения результатов/неосвоение бюджетных средств

План

Факт

1

2

3

4

5

6

наименование бюджетной программы

254-008.« «Мероприятия по охране окружающей среды»

описание

Восстановление экологического равновесия в регионе и коренное улучшение природной среды путем проведения мероприятий по охране окружающей среды

вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

наименование показателей бюджетной программы

Наименование показателя

ед.

план

факт

Причины недостижения результатов/неосвоение бюджетных средств

показатели прямого результата

1.Выбросы в атмосферу загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источников

тыс.тн

150,6

125,0* (прогноз) факт будет по итогам агентства по статистики

Выполнен *

Снижение произошло за счет уменьшения сжигания газа на факелах.



2.Объем переработки отходов к их образованию

%

16

22

Выполнено

Переработано или вторично использовано 15,1 млн.тн отходов, что составляет 22% от образования.




3.Увеличение расходов на мероприятия по предотвращению опустынивания и деградации

%

10

10

Произведены посадка лесных культур (саксаул черный) по закреплению движущихся песков на площади 30 га и уходные работы на площади 100 га. Освоенное средства составляет 22747,9 тыс. тенге.

Показатели конечного результата

1.Доля финансирования природоохранных мероприятий в объеме поступлений за эмиссии в окружающую среду

%

35

63,8

Выполнено

По итогам 2012г. в бюджет поступило за эмиссии в окружающую среду 10,5 млрд.т, из которых 6,7 млрд.т направлены на природоохранные мероприятия




2.Снижение валовых выбросов вредных веществ

% к уровню 2011г

0,7

1,6

Не выполнено

Выбросы составили:

2012г – 311,5тыс.тн.

2011г – 306,5 тыс.тн.

Увеличение валовых выбросов произошло из-за роста числа автомобилей и выбросов от автотранспорта. Если в 2011 году выбросы от автомобилей составили 121,0 тыс.тн, то в 2012г – 129,0 тыс.тн.




3.Объем коммунальных отходов, направленных на переработку

тн

85,0

363,7

Выполнен

Увеличение объема переработки отходов произошло в результате роста количества термической утилизации отходов на предприятии ТОО "Актобе НГС".

объем бюджетных расходов

всего по программе

254008 000

тыс. тг.

148230,0

148230,0




в т. ч:по подпрограмме




тыс. тг.












^ 6.АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА


В целях стабилизации и улучшения качества окружающей среды ежегодно увеличивается объем финансирования природоохранных мероприятий из местного бюджета. По итогам 2012г. в бюджет поступило за эмиссии в окружающую среду 10,5 млрд.т, из которых 6,7 млрд.т направлены на природоохранные мероприятия.

Для уменьшения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу природопользователями, в течение года проводились работы по прогнозированию неблагоприятных погодных условий. Актюбинским филиалом «Казгидромет» составлено 227 прогнозов, из них о повышенном уровне загрязнения 72, в том числе 15 штормовых предупреждения.

В результате постепенной реализации программ по утилизации газа нефтедобывающими компаниями, произошло снижение объемов выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников на 3,0 тыс.тн по сравнению с уровнем 2011 года (2011г – 185,5, 2012г – 182,5 тыс.тн). Объемы сжигаемого газа за 2012 год составит 505,828 млн. м3, что меньше на 44,172 млн.м3 по сравнению с 2011 годом.

Вместе с тем, из-за роста числа автомобилей, произошло увеличение выбросов от автотранспорта, что повлияло на рост валовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Если в 2011 году выбросы от автомобилей составили 121,0 тыс.тн, то в 2012г – 129,0 тыс.тн. Валовые выбросы составили: 2012г – 311,5тыс.тн. 2011г – 306,5 тыс.тн.

Проводится определенная работа по переработке отходов: за 2012 год объем отходов составляет 68 664,6 тыс. тн, из них 22% переработано или использовано вторично.

В Донском ГОКе АО «ТНК Казхром» внедрена новая технология, что позволило вскрышные породы (100%) закладывать в выработанные пространства отработанных карьеров. В текущем году из образованных 13972,5 тыс. тн вскрышных пород использованы как вторичное сырье – 13972,5 тыс. тн или 100 %.

Возрос объем коммунальных отходов, направленных на переработку, увеличение объема переработки отходов произошло в результате роста количества термической утилизации отходов на предприятии ТОО "Актобе НГС".

В период с 2 апреля по 31 мая 2012г для улучшения санитарного состояния населенных пунктов области организован двухмесячник по очистке и благоустройству территорий, с 8 по 22 сентября проводились субботники. В акциях приняли участие человек 64103, было задействовано 518 единиц техники. В ходе субботника очищено от мусора 3516 улиц и 155 парков и скверов, ликвидировано 1498 мест скопления мусора.

По мероприятиям: сокращение численности волков в природе, доведение выпуска в естественные водоемы молоди ценных промысловых рыб, увеличение количества закрепленных рыбохозяйственных водоемов, проектирование водоохранных зон и полос на водных объектах, создание особо охраняемых природных территорий местного значения показатели прямых результатов достигнуты в полном объеме. Касательно мероприятия «Установление водоохранных знаков водных объектах» показатель не достигнут в связи с тем, что в 2012 году на данные мероприятие не было выделенно финасовых средств с местного бюджета. В сфере лесного хозяйства выполнены все мероприятия: площадь покрытых лесом угодий государственного лесного фонда перевыполнен на 100,9 %, площадь воспроизводства лесов и лесоразведения выполнен на 100 %, выращивание посадочного материала перевыполнено на 109,3 %, площади угодий, не покрытых лесом, переведенных в покрытые, перевыполнен на 270,4%, ежегодное увеличение расходов на мероприятия по предотвращению опустынивания и деградации выполнен 100%.

Общий объем бюджетных расходов по управлению за 2012 год составил 556 650 тыс.тенге, средства освоены полностью.



Начальник управления природных

ресурсов и регулирования природопользования Актюбинской области



А.Усенгалиев



(подпись, расшифровка подписи)


1   2



Похожие:

Отчет о реализации стратегического плана государственного органа iconОтчет о реализации стратегического плана государственного органа
Костанайской области «Об утверждении стратегического плана управления экономики и бюджетного планирования акимата Костанайской области»...
Отчет о реализации стратегического плана государственного органа iconОтчет о реализации стратегического плана государственного органа
Постановлением акимата Акмолинской области «Об утверждении Стратегического плана Управления координации занятости и социальных программ...
Отчет о реализации стратегического плана государственного органа iconОтчет о реализации стратегического плана государственного органа
Стратегическое направление Обеспечение доступности качественного образования
Отчет о реализации стратегического плана государственного органа iconОтчет о реализации стратегического плана государственного органа
Стратегическое направление Модернизация и развитие жилищно-коммунального хозяйства
Отчет о реализации стратегического плана государственного органа iconОтчет о реализации Стратегического плана государственного органа
Стратегическое направление Обеспечение эффективного исполнения бюджета области
Отчет о реализации стратегического плана государственного органа iconОтчет о реализации стратегического плана государственного органа
Управление по вопросам молодежной политики акимата Жамбылской области
Отчет о реализации стратегического плана государственного органа iconОтчет о реализации стратегического плана государственного органа
Достижение целей, задач, целевых индикаторов, мероприятий и показателей результатов
Отчет о реализации стратегического плана государственного органа iconОтчет о реализации стратегического плана государственного органа
Достижение целей, задач, целевых индикаторов, мероприятий и показателей результатов
Отчет о реализации стратегического плана государственного органа iconОтчет о реализации стратегического плана государственного органа
Стратегическое направление Рациональное использование земельных ресурсов по Костанайской области
Отчет о реализации стратегического плана государственного органа iconОтчет о реализации стратегического плана гу «Отдел предпринимательства Федоровского района» (наименование государственного органа разработчика) на 2010-2014 годы

Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzgov.docdat.com 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы