Отчет о реализации стратегического плана государственного органа icon

Отчет о реализации стратегического плана государственного органа



НазваниеОтчет о реализации стратегического плана государственного органа
страница1/5
Дата конвертации26.04.2013
Размер0.92 Mb.
ТипОтчет
источник
  1   2   3   4   5

Приложение 2

Методическим инструкциям по проведению мониторинга

стратегических и программных документов, стратегических планов

государственных органов, включающих форму и порядок

составления отчета о реализации

Отчет

о реализации стратегического плана государственного органа

ГУ «Управление финансов Актюбинской области»

(наименование государственного органа - разработчика)


на 2011-2015 годы,

(плановый период)

утвержденного Постановлением акимата Актюбинской области

(наименование правового либо нормативного правового акта,

которым утвержден стратегический план государственного органа)

от 29 декабря 2010 года № 424


Период отчета: 2012 год


1.Достижение целей, задач, целевых индикаторов, мероприятий и показателей результатов


Стратегическое направление 1. Обеспечение эффективного исполнения бюджета области


Цель 1.1. Повышение качества исполнения бюджета

Код и наименование бюджетной программы (подпрограммы) 257.001.000 Услуги по реализации государственной политики в области исполнения местного бюджета и управления коммунальной собственностью»



^ Наименование целевого индикатора, задачи и показателей прямых результатов с указанием окончательного срока (периода) достижения

^ Источник информации

Ед.

изм.

Отчетный период

Причины не достижения

План

Факт

1

2

3

4

5

6



^ Целевые индикаторы:

Доля бюджетных программ со 100% ным освоением средств и поддержание показателей в последующие годы



Отчет об исполнении бюджета



%



99,1

98,6

По данному целевому индикатору достигнуто 98,6%. Всего по области 394 бюджетных программ , в том числе со 100% освоением 225 программ, с освоением 99,9% - 33, 99- 99,8% - 60 программ, 98 – 98,9% - 28, 97% и менее 48 бюджетных программ



Задачи 1.1.1 Эффективное взаимодействие с администраторами бюджетных программ в процессе ведения мониторинга исполнения бюджетов


^ Показатели прямых результатов:

Обеспечение 100 % исполнения доходной части бюджета области по итогам финансового года (без учета трансфертов)

Отчет об исполнении бюджета

%

100

106,3






% освоения бюджетных средств


Отчет об исполнении бюджета

%

99,4

99,3

При плане по расходам 144 614,1 млн. тенге исполнение составило 143650,9 млн. тенге, или 99,3% осталось неосвоенными 963,2 млн. тенге. Из них неосвоение по республиканским трансфертов составило 686,1 млн. тенге, в том числе, экономия по результатам государственных закупок – 253,3 млн. тенге, отсутствие акта выполненных работ и отставанием от графика работы – 178,1 млн. тенге, 5% удержано в качестве гарантии – 170,2 млн. тенге, в связи переносом работ по благоустройству на летнии период – 33,1 млн. тенге, в связи с отсутствием учителей прошедших повышение квалификации -2,4 млн. тенге , в связи с достижением детей совершеннолетнего возраста, из-за неполной подготовки документов, также в связи с отсутствием количества детей оставшихся без попечения родителей 1,9 млн. тенге, экономия 18,7 млн. тенге, 28,4 млн. тенге прочие остатки.

^ Мероприятия для достижения показателей прямых результатов

1.Систематический анализ выполнения доходной части бюджета

х

2.Обеспечение полного освоения средств по планам финансирования в течении финансового года администраторами бюджетных программ

х

Цель 1.2. Повышение эффективности процесса государственных закупок

Коды бюджетной программы, направленные на достижение данной цели – 257.001.000 Услуги по реализации государтственной политики в области исполнения местного бюджета и управления коммунальной собственностью»



^ Целевые индикаторы :

Объем электронных государственных закупок в общем объеме государственных закупок




WEB-портал



%



11



11,3






Задачи 1.2.1 Совершенствование информационной системы по своевременному и качественному осуществлению государственных закупок товаров, работ и услуг.


Показатели прямых результатов: 1.Увеличение электронных государственных закупок товаров, работ и услуг по способам их проведения

Веб- портал


Кол-во

3

3




2.Осуществление мониторинга по проведению государственных закупок

информация

Кол-во

4

4




^ Мероприятия для достижения показателей прямых результатов

1. Организация проведения семинаров с заказчиками и потенциальными поставщиками государственного закупа

х


2.Обеспечение инструктивными материалами и нормативно-правовыми актами заказчиков государственного закупа, как на бумажном носителе, так и посредством веб-портала государственных закупок

х








Стратегическое направление 2. Повышение качества и доступности услуг


Цель 2.1. Повышение качества услуг в части исполнения бюджета

Коды бюджетной программы, направленных на достижение данной цели 257.001.000 Услуги по реализации государственной политики в области исполнения местного бюджета и управления коммунальной собственностью»




^ Наименование целевого индикатора


Источник информации


Ед.

изм.

Отчетный период


Причины не достижения

План

Факт


^ Целевые индикаторы :

Составление и предоставление отчетности о результатах мониторинга реализации целевых текущих трансфертов, целевых трансфертов на развитие и кредитов выделенных из республиканского бюджета, аналитических отчетов об исполнении бюджетов

Отчет об исполнении бюджета

Кол-во

13

13




Задачи 2.1.1.: Улучшение качества и доступности предоставляемых услуг.

Показатели прямых результатов: Размещение аналитических отчетов об исполнении местных бюджетов, целевых текущих трансфертов, целевых трансфертов на развитие и кредитов, выделенных из республиканского бюджета

Источники СМИ,Веб-сайт



Кол-во


8


8




^ Мероприятия для достижения показателей прямых результатов

1.Сбор аналитических отчетов и информации по исполнению местных бюджетов, целевых текущих трансфертов, целевых трансфертов на развитие и кредитов, выделенных из республиканского бюджета



х



Стратегическое направление 3. Повышение эффективности системы управления областной коммунальной собственностью

Цель 3.1. Эффективное использование имущества, закрепленного за коммунальными государственными юридическими лицами

Коды бюджетной программы, направленных на достижение данной цели 257.009.000, Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим.



^ Наименование целевого индикатора, задачи и показателей прямых результатов с указанием окончательного срока (периода) достижения

Источник информации

ед.

изм.

Отчетный период

Причины не достижения

План

Факт

1

2

3

4

5

6


^ Целевые индикаторы:


Количество приватизированных объектов коммунальной собственности



договора



Кол-во



16



16





Задачи 3.1.1.Рациональное использование государственного имущества, закрепленного за коммунальными государственными юридическими лицами

^ Показатели прямых результатов:

Учет объектов государственной коммунальной собственности лицами


Отчет информационной системы «Реестр государственного имущества»

%

100

100




^ Мероприятия для достижения показателей прямых результатов

Заключение договоров : аренды, доверительного и управления, купли-продажи



х



Стратегическое направление 4. Реализация гендерной политики

Цель 4.1. Создание условий для реализации равных прав и равных возможностей мужчин и женщин

Коды бюджетной программы (подпрограммы) 257.001.000 Услуги по реализации государственной политики в области исполнения местного бюджета и управления коммунальной собственностью»



Целевой индикатор (с указанием окончательного срока (периода) достижения)

Источник информации

Ед изм

^ Отчетный период

Причины не достижения

План

факт

Целевые индикаторы :

Количество женщин на руководящих должностях на уровне принятия решений

Структура управления

ед

2

2




Задачи 4.1.1. Ликвидировать неравенство между полами



^ Показатели прямых результатов :

Доля мест, занимаемых женщинами на уровне принятия решений



Структура управления



%

50

50




^ Мероприятия для достижения показателей прямых результатов

Провести информационно-пропагандистское обеспечение вопроса формирования позитивного отношения к равному представительству мужчин и женщин в органах государственной власти и управления

х



^ 2.Анализ развития функциональных возможностей

Запланированные мероприятия по реализации стратегического направления и цели государственного органа за отчетный год

Фактическое исполнение

(мероприятий, направленных на улучшение результатов деятельности госорганов, за отчетный период)

Причины неисполнения

1

2

3



Систематический анализ выполнения доходной части бюджета

Составлен и утвержден сводный план поступлений в бюджет. Составлен уточненный план поступлений и справки о внесении изменений в сводный план поступлений. Производился прием, проверка отчетов об исполнении бюджета области. Ведется ежедневный учет поступлений доходов, проводится ежемесячный анализ поступлений в бюджет и мониторинг поступлений доходов. Ежеквартально предоставляется в МФ РК информация об исполнении доходной части бюджета в сравнении с аналогичным периодом прошлого года с указанием причин перевыполнения и неисполнения плана.




Обеспечение полного освоения средств по планам финансирования в течении финансового года администраторами бюджетных программ

Для реализации данного мероприятия управлением финансов ведется ежедневный анализ за освоением средств бюджета в соответствии с планами финансирования администраторов бюджетных программ, анализируется использование администраторами бюджетных программ и их подведомственными государственными учреждениями запланированных бюджетных средств в соответствии с требованиями Бюджетного Кодекса РК, положениями соответствующих нормативных правовых актов.

По итогам исполнения бюджета за квартал, полугодие и за год проведены областные расширенные совещания под председательством заместителей акима области с участием акимов районов и города, первых руководителей администраторов областных бюджетных программ, руководителей Департамента казначейства по Актюбинской области по вопросу исполнения бюджета области. Согласно проведенным совещаниям приняты соответствующие протокольные решения с конкретными мероприятиями, направленными на обеспечение полного, эффективного, целевого и своевременного исполнения бюджета.

Принято постановление Акимата области №489 от 29 декабря 2012 года по ожидаемому исполнению областного бюджета по итогам 2012 года, где обязали акимов районов и г.Актобе, руководителей областных управлений обеспечить:

- наиболее полное и эффективное исполнение бюджета текущего года,снижение дебиторской и кредиторской задолженности по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.






Организация проведения семинаров с заказчиками и потенциальными поставщиками государственного закупа

Проведен 1 семинар. С 12 по 16 марта 2012 года с участием ТОО «Центр электронной коммерции».






Обеспечение инструктивными материалами и нормативно-правовыми актами заказчиков государственного закупа, как на бумажном носителе, так и посредством веб - портала государственных закупок

Подготовлено 4 информации по проведению заказчиками государственных закупок

Совещание с участиями акимами районов и г.Актобе от 28 ноября 2012 года, о ходе реализации постановления акимата области от 5 ноября 2012 года № 396 «О реализации Закона РК «О государственных закупках» и работе местных исполнительных органов по повышению казахстанского содержания в государственных закупках товаров, работ и услуг

В целях обеспечения инструктивными материалами направлялись письма АБП, акиматам районов и г.Актобе, как на бумажном носителе, так и в электронном виде

№ 10-05/244 от 27.01.2012 г., № 10-05/300 от 03.02.2012 г., № 10-05/930 от 16.04.2012 г., № 10-05/931 от 16.04.2012 г., №1413 от 07.06.2012 г, №1560 от 19.06.2012 г., № 2029 от 08.08.2012 г.






Сбор аналитических отчетов и информации по исполнению местных бюджетов, целевых текущих трансфертов, целевых трансфертов на развитие и кредитов, выделенных из республиканского бюджета

Ежемесячно направляется в Министерство финансов РК аналитический отчет по исполнению местных бюджетов, целевых текущих трансфертов, целевых трансфертов на развитие и кредитов, выделенных из республиканского бюджета за 2012 год. В Минфин РК было направлено -4 отчета, областное управление экономики и бюджетного планирования – 4 отчета





Заключение договоров:аренды, доверительного управления, купли -продажи

1.Заключен контракт (договор) о передаче объекта коммунальной собственности в доверительное управление № 1 от 04.01.2012 г. с ТОО «Хозяйственное управление акимата области».

2. Заключены 16 договоров купли – продажи:. №№ 1- 4 от 20.04. 2012 г.;.№ 5 - 6 от 31.05.2012 г, № 8-15 от 3.07.2012 г,№ 16 от 6.08.2012 г, № 17 от 27.12.2012 года








  1   2   3   4   5



Похожие:

Отчет о реализации стратегического плана государственного органа iconОтчет о реализации стратегического плана государственного органа
Костанайской области «Об утверждении стратегического плана управления экономики и бюджетного планирования акимата Костанайской области»...
Отчет о реализации стратегического плана государственного органа iconОтчет о реализации стратегического плана государственного органа
Постановлением акимата Акмолинской области «Об утверждении Стратегического плана Управления координации занятости и социальных программ...
Отчет о реализации стратегического плана государственного органа iconОтчет о реализации стратегического плана государственного органа
Стратегическое направление Обеспечение доступности качественного образования
Отчет о реализации стратегического плана государственного органа iconОтчет о реализации стратегического плана государственного органа
Стратегическое направление Модернизация и развитие жилищно-коммунального хозяйства
Отчет о реализации стратегического плана государственного органа iconОтчет о реализации Стратегического плана государственного органа
Стратегическое направление Обеспечение эффективного исполнения бюджета области
Отчет о реализации стратегического плана государственного органа iconОтчет о реализации стратегического плана государственного органа
Гу «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Актюбинской области»
Отчет о реализации стратегического плана государственного органа iconОтчет о реализации стратегического плана государственного органа
Управление по вопросам молодежной политики акимата Жамбылской области
Отчет о реализации стратегического плана государственного органа iconОтчет о реализации стратегического плана государственного органа
Достижение целей, задач, целевых индикаторов, мероприятий и показателей результатов
Отчет о реализации стратегического плана государственного органа iconОтчет о реализации стратегического плана государственного органа
Стратегическое направление Рациональное использование земельных ресурсов по Костанайской области
Отчет о реализации стратегического плана государственного органа iconОтчет о реализации стратегического плана гу «Отдел предпринимательства Федоровского района» (наименование государственного органа разработчика) на 2010-2014 годы

Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzgov.docdat.com 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы