Плановый период ) утвержденного постановлением акимата области от «29» декабря 2010 года №432 (наименование правового либо нормативного правового акта, которым утвержден стратегический план государственного органа) Период отчета: 2012 год icon

Плановый период ) утвержденного постановлением акимата области от «29» декабря 2010 года №432 (наименование правового либо нормативного правового акта, которым утвержден стратегический план государственного органа) Период отчета: 2012 год



НазваниеПлановый период ) утвержденного постановлением акимата области от «29» декабря 2010 года №432 (наименование правового либо нормативного правового акта, которым утвержден стратегический план государственного органа) Период отчета: 2012 год
страница1/2
Дата конвертации26.04.2013
Размер0.54 Mb.
ТипПлан
источник
  1   2



Приложение 2

к Методической инструкции по мониторингу

стратегических и программных документов


Оперативная отчетность

о реализации стратегического плана государственного органа

_____Управление экономики и бюджетного планирования

наименование государственного органа - разработчика)


на 2011-2015 годы,

(плановый период)

утвержденного постановлением акимата области от «29» декабря 2010 года № 432


(наименование правового либо нормативного правового акта,

которым утвержден стратегический план государственного органа)


^ Период отчета: 2012 год


Достижение целей, задач, целевых индикаторов,

мероприятий и показателей результатов

Стратегическое направление 1. Обеспечение качественного роста экономики области

Цель 1. Реальный рост экономики области в 1,4 раза в 2015 году по отношению к 2009 году и повышение уровня жизни

Коды бюджетной программы, направленных на достижение данной цели________________


^ Наименование целевого индикатора, задачи и показателей прямых результатов с указанием окончательного срока (периода) достижения

Источник информации

Ед. изм.

Отчетный период

^ Причины не достижения

План

Факт 2012года

1

2

3

4

5

6

Целевые индикаторы
















Реальный рост ВРП, в % к предыдущему году

Стат.данные

%

106,0

106,9 (9 мес. 2012г)

Ожидается выполнение планового показателя за год после выхода статистических данных

Увеличение количества сельских населенных пунктов с высоким экономическим потенциалом

Отчет в МЭРТ

%

102,9

-

В связи с проведением ЦГО мероприятий по внесению изменений в действующую Методику, исследования по

определению потенциала сел не проводились. Данную работу планируется провести в 2013 году.

Задачи 1.1.Положительный рост, составляющих ВРП отраслей

Показатели прямых результатов
















Увеличение ВРП области в 2015 году – 1820,0 млрд. тенге (2009год – 853,6 млрд. тенге)

Стат.дан.

млрд. тенге

1500,0

1035,6 (9мес 2012г)

Ожидается выполнение планового показателя за год после выхода статистических данных

Объем промышленной продукции, в % к предыдущему году (ИФО)

Стат.дан.

%

105,8

107,0




Горнодобывающая промышленность, в % к предыдущему году ( ИФО)

Стат.дан.

%

105,6

107,8




Обрабатывающая промышленность, в % к предыдущему году (ИФО)

Стат.дан.

%

102,0

106,9




Объем валовой продукции сельского хозяйства, в % к предыдущему году (ИФО)

Стат.дан.

%

104,2

93,4

В связи с летней засухой, которая негативно отразилась на показателях растениеводства, снизлся объем валовой продукции сельского хозяйства

Объем строительных работ, в % к предыдущему году (ИФО)

Стат.дан.

%

110,0

123,8




Объем розничной торговли, в % к предыдущему году (ИФО)

Стат.дан.

%

115,0

116,6




^ Мероприятия для достижения показателей прямых результатов




1. Качественное формирование прогноза социально-экономического развития области на пятилетний период

Утвержден ПСЭР на 2013-2017гг. постановлением акима области от 28.09.12г.

2. Проведение ежемесячного анализа социально-экономического развития области с целью выявления негативных тенденций и своевременного принятия мер

Ежемесячно проводится анализ СЭР и направляется в АП, КПМ и МЭРТ (по запросу). Итоги годового анализа СЭР направлены в МЭРТ, АП (письма № 01-04/57 от 11.01.13 и 02-1/232 от 18.01.13г.), КПМ (по эл.почте)

3. Координация деятельности по достижению стратегических целевых индикаторов и задач, предусмотренных в стратегических планах государственных органов и Программе развития территории области

В течение года регулярно проводился промежуточный анализ индикаторов и показателей в целях предотвращения рисков недостижения и принятия соответствующих мер. Данный вопрос рассматривался на заседаниях акимата, были даны соответствующие поручения ответственным исполнителям.

Задача 1.2. ^ Реализация региональной политики, направленной на формирование рациональной системы территориального развития

Показатели прямых результатов
















1.Количество сельских населенных пунктов с высоким экономическим потенциалом

Отчет в МЭРТ

Ед.

36

-

В связи с проведением ЦГО мероприятий по внесению изменений в действующую Методику, исследования по

определению потенциала сел не проводились. Данную работу планируется провести в 2013 году.

2. Достижение целевых индикаторов Программ развития районов и г. Актобе

Информация о мониторинге

% от общего количества ЦИ

87

-

Итоги будут подведены по итогам проведенного районами и г.Актобе мониторинга за 2012 год.

^ Мероприятия для достижения показателей прямых результатов




1. Проведение мероприятий по эффективному использованию бюджетных средств направляемых на развитие инженерной и социальной инфраструктуры сельских населенных пунктов, а также их оптимизация и упразднение согласно законодательству.

Проведен анализ на соответствие в сельских населенных пунктах действующим нормативам по больницам, поликлиникам и др.

В целях приведения в соответствие с законодательными актами на основании предложений районных представительных и исполнительных органов проведена работа по упразднению 27 сельских населенных пунктов, в которых проживают менее 50 человек.

2. Координация работы по реализации Программ развития территории районов и г.Актобе.

По итогам проведенной корректировки ПРТ области в соответствие с Единым перечнем показателей, утвержденным МЭРТ, всеми районами и г.Актобе проведена аналогичная работа по корректировке ПРТ районов.

3. Мониторинг Программы «Развитие регионов».

Осуществлено закрепление ответственных исполнителей по реализации утвержденного Плана мероприятий Программы «Развития регионов». В соответствии с данным закреплением проводится мониторинг, и отслеживается его своевременное выполнение.

Задача 1.3. Поддержка инвестиционных инициатив, отбор и содействие в реализации новых инвестиционных проектов, в том числе на базе государственно-частного партнерства

Показатели прямых результатов

1. Концессионные предложения, для осуществления бюджетных инвестиций посредством софинансирования концессионных проектов

Заявленные предложения администраторов

% от заявленных предложений

100

100




^ Мероприятия для достижения показателей прямых результатов

Формирование предложений по объектам концессии, с учетом предложений, внесенных физическими и юридическими лицами в порядке частной инициативы

В 2012 году было направлено концессионное предложение в МОН РК для получения отраслевого заключения (№02-4363 от 20.12.12.) по проекту «Строительство и эксплуатация комплекса 3 детских садов в г.Актобе»

Заключение концессионных соглашений

Реализация концессионных проектов

Мониторинг инвестиционных проектов, реализованных по схеме ГЧП

^ Задача 1.4. Направление бюджетных инвестиций на реализацию проектов (программ) приоритетных направлений стратегической инфраструктуры и социальной сферы




Показатели прямых результатов
















Перечень приоритетных бюджетных инвестиционных проектов


Заявленные предложения администраторов

% от заявленных предложений

100

100




^ Мероприятия для достижения показателей прямых результатов




1.Рассмотрение и отбор инвестиционных предложений, для осуществления бюджетных инвестиций с целью реализации местных инвестиционных проектов

Инвестпредложения рассмотрены, составлен перечень проектов предполагаемых реализации в период 2013-2015 г.г. и представлен на расмотрение областной бюджетной коммисии

2.Мониторинг за ходом реализации инвестиционных проектов, финансируемых за счет бюджетных инвестиций

Ежемесячно отчетность направляется в МЭРТ РК

3.Мониторинг за разработкой предпроектной документации (ТЭО) Реализация инвестиционных проектов, финансируемых за счет бюджетных инвестиций

За 2012год выданы заключения экономической экспертизы по 8 ТЭО БИП.

4.Мониторинг и оценка реализации бюджетных инвестпроектов

В соответствие с ППРК №545от 17 апреля 2009г. материалы по мониторингу БИП представлены в МФ РК 16.02.2012г (№01-08/350), 31.08.2012г (№01-08/1686), а также представлены на расмотрение руководству области 18.09.2012г (№01-08/1804).

Стратегическое направление 2. Повышение эффективности местного государственного управления

Цель 1. Внедрение новой системы государственного управления, ориентированного на результат

Код и наименование бюджетной программы (подпрограммы)­________




1. Охват оценкой эффективности деятельности исполнительных, местных исполнительных органов по достижению стратегических целей и задач

Заключения

по оценке

% от плана

100

100




^ Задача 1.1. Внедрение элементов, необходимых для полноценного функционирования системы государственного управления, ориентированного на результат

Показатели прямых результатов
















1. Формирование общей оценки эффективности деятельности исполнительных, местных исполнительных органов

Заключения

по оценке

% от плана

100

100




2. Внедрение бюджетирования, ориентированного на результат

Информация рук-ву

% внедрения

100

100




^ Мероприятия для достижения показателей прямых результатов

1. Координация деятельности государственных органов по стратегическому и бюджетному планированию

По итогам проведенной корректировки ПРТ в соответствие с Единым перечнем показателей всеми ГО приведены в соответствие стратегические планы

2. Проведение мониторинга и оценки программы развития территории области и стратегических планов государственных органов

Всеми ГО проведен мониторинг стратегических планов за 2012 год и размещен на веб-сайтах. Мониторинг ПРТ будет проведен до 15.02.13г. согласно установленных сроков и размещен на веб-сайте.

В 1 полугодии 2012 года по итогам 2011 года по шести направлениям оценена эффективность деятельности 12-ти районных акиматов и акимата г.Актобе. Составлены общие заключения, а также даны рекомедации по повышению эффективности работы.

3. Проведение рейтинговой оценки деятельности Акимов районов и г.Актобе

В соответствии с утвержденным приказом Администрации президента РК ежеквартально проводится работа по определению рейтинговых оценок деятельности акимов районов и г.Актобе и направляются в Агентство по статистике РК.



^ Анализ развития функциональных возможностей


Запланированные мероприятия по реализации стратегического направления и цели государственного органа за отчетный год

Фактическое исполнение

(мероприятий, направленных на улучшение результатов деятельности госорганов, за отчетный период)

Причины неисполнения

2

3

4

-Совершенствование методов экономического анализа и прогнозирования

-Создание и обеспечение функционирования эффективной системы развития человеческих ресурсов

Повышение квалификации работников

Принимаемые меры по совешенствованию методов анализа и прогнозирования позволили улучшить качество составления информации. Для обеспечение функционирования эффективной системы развития человеческих ресурсов созданы все условия. По итогам 2012 году 6 сотрудников прошли курсы повышения квалификации.




Достижение равного (паритетного) представительства мужчин и женщин на уровне принятия решений.

Анализ действующей структуры Управления и при необходимости её изменение с целью четкого распределения обязанностей и полномочий.

100 % охват сотрудников доступом в Интернет, юридическую базу, информационные базы данных.

Увеличение объема делопроизводства на государственном языке в общем объеме документооборота. Управления, обучение государственному, русскому и английскому языкам в Центре по обучению языков

В настяощее время из 9 начальников отделов управления – 5 женщин.

Охват сотрудников доступом в Интернет и юридической базе составляет 100%.

Объем делопроизводства на государственном языке составляет 91% от общего объема документооборота.






^ Анализ межведомственного взаимодействия

Показатели задач, для достижения которых требуется межведомственное взаимодействие

Государственный орган, с которым осуществляется межведомственное взаимодействие

^ Запланированные меры, осуществляемые госорганами, по достижению показателей задач

Фактическое исполнение меры, осуществляемых госорганами, по достижению показателей задач за отчетный период


^ Причины недостижения целей, задач и показателей задач за отчетный период

1

2

3

4

5

Стратегическое направление 1. Обеспечение качественного роста экономики

Цель 1.1. Реальный рост экономики области в 1,4 раза в 2015 году по отношению к 2009 году и повышение уровня жизни населения

Задача 1.1.1. Положительный рост, составляющих ВРП отраслей
















ИФО промышленности

УПиП, ДС

Обеспечение достижения прогнозных параметров развития отраслей промышленности, предоставление статистических данных

Выполнено




ИФО сельского хозяйства

УСХ, ДС

Обеспечение достижения прогнозных параметров развития агпропромышленного комплекса, предоставление статистических данных

Не выполнено

В связи с летней засухой, которая негативно отразилась на показателях растениеводства, снизлся объем валовой продукции сельского хозяйства

ИФО строительных работ

УС, ДС

Обеспечение достижения прогнозных параметров развития отраслей по объему строительства, предоставление статистических данных

Выполнено




ИФО услуг транспорта и связи

УПТиАД, АФ АО «Казтелеком»

АФ АО «Казпочта»,ДС

Обеспечение достижения прогнозных параметров отраслей по объему предоставляемых услуг транспорта и связи, предоставление статистических данных

Выполнено




ИФО сферы торговли

УПиП, ДС

Обеспечение достижения прогнозных параметров развития торговли, предоставление статистических данных

Выполнено




^ Задача 1.2. Реализация региональной политики, направленной на формирование рациональной системы территориального развития

Количество сельских населенных пунктов с высоким экономическим потенциалом

Акимы районов и г.Актобе

Предоставление районами и г.Актобе инвестиционных предложений по программе «Развитие регионов»

Проведен семинар совещание по разъяснению планов, направлений и приоритетов программы. Утверждены ответственные должностные лица по исполнению программы и содействия в исполнении. Инвестиционные предложения в соответствии с Бюджетным кодексом представляются в ЦГО в рамках выделяемых финансовых средств из РБ




Достижение целевых индикаторов Программ развития районов и г.Актобе

Акимы районов и г.Актобе

Координация работы по достижению целей и задач ПРТ районов и г.Актобе

Управлением экономики и бюджетного планирования оказана методологическое сопровождение по приведению показателей программы развития территории районов в соотвествии с Единым перечнем показателей.




Задача 1.3. Поддержка инвестиционных инициатив, отбор и содействие в реализации новых инвестиционных проектов, в том числе на базе государственно-частного партнерства

Концессионные предложения, для осуществления бюджетных инвестиций посредством софинансирования концессионных проектов

Отраслевые управления акимата области

Предоставление отраслевыми управлениями инвестиционных предложений

Совместно с Управлением образования отработано и направлено в МОН РК концессионное предложение «Строительство и эксплуатация комплекса 3 детских садов г. Актобе Актюбинской области» (№2-4363 от 20.12.2012г)




Задача 1.4. Направление бюджетных инвестиций на реализацию проектов (программ) приоритетных направлений стратегической инфраструктуры и социальной сферы

Перечень приоритетных бюджетных инвестиционных проектов


Отраслевые управления акимата области

Предоставление отраслевыми управлениями инвестиционных предложений

Инвестиционные предложения администраторов бюджетных программ на 2013-2015 годы рассмотрены на заседании областной бюджетной комиссии. В результате сформирован перечень БИПов на 2013-2015гг.




^ Стратегическое направление 2. Повышение эффективности местного государственного управления

Цель 1. Внедрение новой системы государственного управления, ориентированного на результат

Задача 1.1. Внедрение элементов, необходимых для полноценного функционирования системы государственного планирования и управления, ориентированного на результат

Формирование общей оценки эффективности деятельности исполнительных, местных исполнительных органов

МИО

Сбор данных к оценке

В 1 полугодии 2012 года по итогам 2011 года по шести направлениям оценена эффективность деятельности 12-ти районных акиматов и акимата г.Актобе. Составлены общие заключения, а также даны рекомедации по повышению эффективности работы. Выполнено на 100 %




Внедрение бюджетирования, ориентированного на результат.

МИО

Внедрение

Согласно бюджетного законодательства все бюджетные программы обеспечены конкретными показателями, определяющими эффективность расходования бюджетных средств





  1   2



Похожие:

Плановый период ) утвержденного постановлением акимата области от «29» декабря 2010 года №432 (наименование правового либо нормативного правового акта, которым утвержден стратегический план государственного органа) Период отчета: 2012 год iconПлановый период ) утвержденного постановлением акимата (наименование правового либо нормативного правового акта, которым утвержден стратегический план государственного органа) от 2010 года № Период отчета: на 1 июля 2010 года
Стратегическое направление Повышение конкурентноспособности экономики Караоленского сельского округа
Плановый период ) утвержденного постановлением акимата области от «29» декабря 2010 года №432 (наименование правового либо нормативного правового акта, которым утвержден стратегический план государственного органа) Период отчета: 2012 год iconПлановый период ) утвержденного постановлением акимата (наименование правового либо нормативного правового акта, которым утвержден стратегический план государственного органа) от 2010 года № Период отчета: на 1 июля 2010 года
Стратегическое направление Повышение конкурентноспособности экономики Иртышского сельского округа
Плановый период ) утвержденного постановлением акимата области от «29» декабря 2010 года №432 (наименование правового либо нормативного правового акта, которым утвержден стратегический план государственного органа) Период отчета: 2012 год iconПлановый период ) утвержденного постановлением акимата (наименование правового либо нормативного правового акта, которым утвержден стратегический план государственного органа) от 2010 года № Период отчета: на 1 июля 2010 года
Стратегическое направление Повышение конкурентноспособности экономики Знаменского сельского округа
Плановый период ) утвержденного постановлением акимата области от «29» декабря 2010 года №432 (наименование правового либо нормативного правового акта, которым утвержден стратегический план государственного органа) Период отчета: 2012 год iconПлановый период ) утвержденного постановлением акимата (наименование правового либо нормативного правового акта, которым утвержден стратегический план государственного органа) от 2010 года № Период отчета: на 1 июля 2010 года
Стратегическое направление Повышение конкурентноспособности экономики Айнабулакского сельского округа
Плановый период ) утвержденного постановлением акимата области от «29» декабря 2010 года №432 (наименование правового либо нормативного правового акта, которым утвержден стратегический план государственного органа) Период отчета: 2012 год iconПлановый период ) утвержденного постановлением акимата (наименование правового либо нормативного правового акта, которым утвержден стратегический план государственного органа) от «29» января 2010 года №32 Период отчета: на 1 июля 2010 года
Стратегическое направление Повышение конкурентноспособности экономики поселка Чаган
Плановый период ) утвержденного постановлением акимата области от «29» декабря 2010 года №432 (наименование правового либо нормативного правового акта, которым утвержден стратегический план государственного органа) Период отчета: 2012 год iconПлановый период ) утвержденного постановлением акимата (наименование правового либо нормативного правового акта, которым утвержден стратегический план государственного органа) от «29» января 2010 года №32 Период отчета: на 1 июля 2010 года
Стратегическое направление Повышение благосостояния населения сельского округа
Плановый период ) утвержденного постановлением акимата области от «29» декабря 2010 года №432 (наименование правового либо нормативного правового акта, которым утвержден стратегический план государственного органа) Период отчета: 2012 год iconПлановый период ) утвержденного постановлением акимата (наименование правового либо нормативного правового акта, которым утвержден стратегический план государственного органа) от 2010 года № Период отчета: на 1 июля 2010 года
Стратегическое направление Повышение конкурентноспособности экономики Озерского сельского округа
Плановый период ) утвержденного постановлением акимата области от «29» декабря 2010 года №432 (наименование правового либо нормативного правового акта, которым утвержден стратегический план государственного органа) Период отчета: 2012 год iconПлановый период ) утвержденного постановлением акимата (наименование правового либо нормативного правового акта, которым утвержден стратегический план государственного органа) от 2010 года № Период отчета: на 1 июля 2010 года
Стратегическое направление Повышение конкурентноспособности экономики Жазыкского сельского округа
Плановый период ) утвержденного постановлением акимата области от «29» декабря 2010 года №432 (наименование правового либо нормативного правового акта, которым утвержден стратегический план государственного органа) Период отчета: 2012 год iconПлановый период ) утвержденного постановлением акимата (наименование правового либо нормативного правового акта, которым утвержден стратегический план государственного органа) от 2010 года № Период отчета: на 1 июля 2010 года
Стратегическое направление Повышение конкурентноспособности экономики Достыкского сельского округа
Плановый период ) утвержденного постановлением акимата области от «29» декабря 2010 года №432 (наименование правового либо нормативного правового акта, которым утвержден стратегический план государственного органа) Период отчета: 2012 год iconПлановый период ) утвержденного постановлением акимата (наименование правового либо нормативного правового акта, которым утвержден стратегический план государственного органа) от 2010 года № Период отчета: на 1 июля 2010 года
Стратегическое направление Повышение конкурентноспособности экономики Новобаженовского сельского округа
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzgov.docdat.com 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы