Бюджетная
программа
(подпрограмма)
|
464.003.000. «Общеобразовательное обучение».
|
Описание
|
Обеспечение деятельности 47-ми государственных общеобразовательных учреждений, включая 3 коррекционных учреждения – школа-детский сад (№ 14 – для слабовидящих детей, № 61 – для детей с задержкой психического развития, № 62 – для детей с нарушением речи), модельную школу-детский сад-ясли № 96, а также централизованной бухгалтерии, городского методического кабинета, школы возрождения языков и культуры народов Восточного Казахстана, государственного учреждения «Неполная средняя общеобразовательная школа-интернат им. Крупской», двух вечерних школ при исправительных учреждениях закрытого типа, государственного учреждения «Ресурсный центр-школа дистанционного и профильного обучения», трех частных организаций образования (ЧОУ «Начальная гимназия «Арина», частная общеобразовательная школа «Исток», частная бизнес-школа «Бриг»), в том числе их материально-техническое обеспечение с целью поддержания надлежащих санитарно-гигиенических условий.
Реализация основных принципов государственной политики в области образования, обеспечение прав граждан на получение обязательного среднего образования и повышение его качества. Развитие инфраструктуры образования. Повышение конкурентоспособности и качества предоставляемы образовательных услуг.
Обеспечение равных стартовых возможностей детей в получении образования путем последовательного увеличения охвата детей дошкольными образовательными, оздоровительными и коррекционными программами.
Обеспечение прав граждан на получение обязательного среднего общего образования и его доступности. Реализация образовательных программ в пределах государственного общеобязательного стандарта среднего общего образования Республики Казахстан и повышение его качества.
Обновление и укрепление материально-технической базы учреждений образования в целях приведения последней в соответствие с санитарными нормами и правилами, обеспечение учебного процесса государственных организаций начального, основного среднего и общего среднего образования в соответствии с государственными общеобязательными стандартами начального, основного среднего и общего среднего образования. Обеспечение прав граждан на получение обязательной предшкольной подготовки для детей пяти-шестилетнего возраста. Обеспечение равного доступа к дошкольному образованию.
Обязательное получение среднего образования осужденными, не достигшими 30-летнего возраста, находящимися в исправительных учреждениях (статья 108 Уголовно-исполнительного кодекса Республики Казахстан).
Методическое обеспечение деятельности всех подведомственных учреждений образования на территории города Усть-Каменогорска.
Обеспечение пользователей достоверной информацией о финансовом положении, результатах деятельности и изменениях в финансовом положении подведомственных учреждений. Обеспечение организации бухгалтерского учета в учреждениях, контроль за рациональным, экономным и целевым использованием материальных, финансовых средств, сохранностью государственной собственности. Анализ и контроль за соблюдением установленных городских нормативов финансирования.
Финансирование государственного образовательного заказа в рамках государственной программы «Балапан».
Создание условий для поэтапного перехода к новому уровню образования, повышение качества образования, развитие информатизации образования, формирование у учащихся и учителей информационной культуры.
Осуществление политики развития единой образовательной информационной среды с учетом накопленного опыта и технических решений в сфере образования города Усть-Каменогорска. Внедрение новейших достижений в области информационных технологий, выполнение функций, координирующих и поддерживающих дальнейшее развитие процессов и информатизации образования. Формирование ресурсного обеспечения системы образования города Усть-Каменогорска.
|
Вид бюджетной программы
|
В зависимости от содержания
|
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
|
В зависимости от способа реализации
|
Индивидуальная бюджетная программа
|
Текущая/развития
|
Текущая
|
Наименование показателей бюджетной программы
.
|
Ед.
изм
|
Отчетный
период
|
Плановый период
|
Проектируемый период
|
2009 год (отчет)
|
2010 год (план текущего года)
|
2011 год
|
2012
год
|
2013 год
|
2014 год
|
2015 год
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
Показатель прямого результата
|
Количество учреждений среднего общего образования
|
ед.
|
45
|
45
|
45
|
45
|
45
|
45
|
45
|
Количество учащихся в учреждениях среднего общего образования
|
чел.
|
28075
|
27181
|
29529
|
31799
|
33411
|
35113
|
36841
|
Количество вечерних (сменных) общеобразовательных школ при исправительных учреждениях закрытого типа
|
ед.
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
Количество учащихся вечерних (сменных) общеобразовательных школ при исправительных учреждениях закрытого типа
|
чел.
|
382
|
386
|
386
|
390
|
390
|
390
|
390
|
Количество школ, имеющих медицинские кабинеты, оснащенные современным оборудованием
|
ед.
|
4
|
4
|
14
|
24
|
34
|
41
|
45
|
Количество школ, без видов благоустройства
|
ед.
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Количество отремонтированных школ, от их общего количества
|
ед.
|
45
|
44
|
0
|
0
|
0
|
45
|
45
|
Количество организаций образования, использующих интерактивное оборудование
|
ед.
|
37
|
37
|
37
|
39
|
44
|
45
|
45
|
Количество школ, имеющих выход в интернет
|
ед.
|
45
|
45
|
45
|
45
|
45
|
45
|
45
|
Количество школ, имеющих укомплектованные современным оборудованием и инвентарем спортивные залы
|
ед.
|
0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
Количество школ, имеющих медицинские кабинеты, оснащенные современным оборудованием
|
ед.
|
4
|
4
|
14
|
24
|
34
|
41
|
45
|
Показатели качества
|
Освоение бюджетных средств
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Показатель эффективности
|
Средняя стоимость одного ЛМК для внедрения новых технологий обучения
|
тыс. тенге
|
5 541
|
5 541
|
5 541
|
5 541
|
5 541
|
5 541
|
5 541
|
Средняя стоимость одного предметного кабинета новой модификации
|
тыс. тенге
|
4 097
|
4 097
|
4 097
|
4 097
|
4 097
|
4 097
|
4 097
|
Показатели конечного результата
|
Увеличение среднего балла ЕНТ
|
ед.
|
74,9
|
85,4
|
86,1
|
87,5
|
88,5
|
89,8
|
90,0
|
Увеличение среднего балла ПГК в 4-х классах
|
ед.
|
16,8
|
17,0
|
17,2
|
17,5
|
17,7
|
18,0
|
20
|
Увеличение среднего балла ПГК в 9-х классах
|
ед.
|
64,2
|
65,0
|
65,5
|
66,0
|
66,3
|
66,6
|
67,0
|
Доля школ от их общего количества, обеспеченных ЛМК для внедрения новых технологий обучения
|
%
|
77,3
|
76,0
|
79,5
|
84,1
|
84,1
|
90,9
|
93,2
|
Доля школ от их общего количества, оснащенных кабинетами физики новой модификации
|
%
|
77,3
|
77,3
|
77,3
|
77,3
|
77,3
|
77,3
|
77,3
|
Доля школ от их общего количества, оснащенных кабинетами химии новой модификации
|
%
|
9,1
|
9,1
|
11,4
|
27,3
|
38,6
|
54,5
|
56,8
|
Доля школ от их общего количества, оснащенных кабинетами биологии новой модификации
|
%
|
25,0
|
36,0
|
45,5
|
47,7
|
50,0
|
52,3
|
56,8
|
Доля отремонтированных школ от их общего количества
|
%
|
100
|
97,8
|
0
|
0
|
0
|
100
|
100
|
Доля школ без видов благоустройства от их общего количества
|
%
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Сокращение доли школ, расположенных в приспособленных зданиях
|
%.
|
0
|
0
|
0
|
4,4
|
0
|
0
|
0
|
Доля учащихся школ, охваченных качественным и сбалансированным горячим питанием, от общего количества учащихся
|
%
|
65,6
|
70,0
|
79,8
|
80,9
|
82
|
84,6
|
89,2
|
Доля учащихся из малообеспеченных семей, охваченных качественным и сбалансированным горячим питанием, и витаминизированным киселем, от общего количества детей из малообеспеченных сем ей
|
%
|
68,1
|
78,6
|
94,8
|
98,4
|
100
|
100
|
100
|
Доля обеспеченности школ стандартными партами в соответствии с ростовозраст-ными показателями
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Доля школ, подключенных к широкополостному Интернету с гарантированной скоростью передачи
|
%
|
88,9
|
88,9
|
88,9
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Объем бюджетных расходов по программе 464.003.000. «Общеобразовательное обучение»
|
тыс.
тенге
|
2 997 155,8
|
3 546 334
|
4 155 404
|
4 601 228
|
4 705 007
|
5 752 171
|
5 718 629
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджетная
программа
(подпрограмма)
|
464.006.000. «Дополнительное образование для детей».
|
Описание
|
Обеспечение деятельности 14 единиц организаций дополнительного образования, созданных в организационно-правовой форме коммунальных государственных казенных предприятий. Планами финансирования для этих предприятий определены расходы по оплате образовательных услуг в области дополнительного образования для детей на основе выполнения государственного заказа – по организации учебно-воспитательного процесса, проведения внешкольных мероприятий, развития индивидуальных склонностей, творческих способностей личности и воспитания гражданственности; выявления одаренных обучающихся; участия в конкурсах, фестивалях, выставках и других мероприятиях городского, областного, республиканского и международного уровней; а также организации отдыха, культурного и полезного досуга детей, обновление материально-технической базы.
Реализация образовательных программ дополнительного развития в целях всестороннего удовлетворения образовательных и культурных потребностей граждан, общества, государства. Обеспечение доступности дополнительных образовательных услуг для детей из малообеспеченных и социально-незащищенных, неблагополучных семей, а также детей-инвалидов.
Решение проблемы занятости детей в свободное от учебы время, подростковой безнадзорности, выполнение программы духовно-нравственного воспитания детей и подростков. Организация досуга детей по месту жительства, привлечение детей и подростков, учащейся молодежи к занятиям техническим и художественным творчеством, спортом. Формирование гармоничной личности и социализация подростков, профилактика психических и наркологических расстройств у детей подросткового возраста.
|
Вид бюджетной программы
|
В зависимости содержания
|
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих государственных услуг.
|
В зависимости от способа реализации
|
Индивидуальная бюджетная программа.
|
Текущая/развитие
|
Текущая.
|
Наименование показателей
бюджетной программы
|
Ед.
изм.
|
Отчетный период
|
Плановый период
|
Проектируе-мый период
|
|
2009
год
(отчет)
|
2010
год (план текущего года)
|
2011
год
|
2012
год
|
2013
год
|
2014
год
|
2015
год
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
Показатели
прямого результата
|
Количество организаций дополнительного образования
|
ед.
|
14
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
18
|
Количество детей, охваченных дополнительным образованием
|
чел.
|
14573
|
15283
|
19991
|
21623
|
23053
|
24649
|
27630
|
Количество проводимых мероприятий
|
ед.
|
560
|
600
|
640
|
680
|
720
|
760
|
800
|
Показатели
качества
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатели
эффективности
|
Стоимость расходов на 1-го учащегося
|
тыс. тенге
|
17,3
|
21,5
|
18,8
|
17,8
|
18,9
|
21,2
|
18,8
|
Показатели
конечного результата
|
Процент охвата детей программами дополнительного образования от общего количества учащихся
|
%
|
51,9
|
56,2
|
67,7
|
68,0
|
69,0
|
70,2
|
.
75,0
|
Снижение уровня правонарушений среди несовершеннолетних
|
%
|
на 1%
|
на 1%
|
на 1%
|
на 3%
|
на 3%
|
на 3%
|
на 3%:
|
Объем бюджетных расходов по программе 464.006.000. «Дополнительное образование для детей».
|
тыс.
тенге
|
252167
|
328006
|
375498
|
380491
|
436240
|
523525
|
518425
| |
