Одобрен постановлением акимата от «21» октября 2013 года icon

Одобрен постановлением акимата от «21» октября 2013 года



НазваниеОдобрен постановлением акимата от «21» октября 2013 года
Дата конвертации07.04.2014
Размер258.79 Kb.
ТипДокументы
источник


Одобрен

постановлением акимата

от «21» октября 2013 года


Прогноз

социально – экономического развития

Федоровского района

на 2014 – 2018 годы


Содержание


1.

Тенденции социально-экономического развития Федоровского района в 2012 году


3

2.

О тенденциях социально-экономического развития района в 2013 году


6

3.

Приоритеты развития

9

4.

Прогноз социально-экономического развития на

2014-2018 годы


10

5.

Основные направления бюджетной политики

12

6.

Межбюджетные отношения

12

7.
^

Прогноз бюджетных параметров на 2014 – 2016 годы


13

7.1

Налоговая политика бюджета района

13

7.2

Прогнозы бюджета района

14

8.

Основные приоритеты бюджетной инвестиционной политики

15





Введение


Целью планирования является достижение прогнозируемых показателей в области реального сектора, финансовой системы, социальной сферы, уровня жизни населения, занятости, эффективности использования природных ресурсов и достижения конечных результатов.


^ 1. Тенденции социально-экономического развития Федоровского района в 2012 году


За 2012 год предприятиями перерабатывающей промышленности произведено продукции на сумму 2769,3 млн. тенге. По сравнению с 2011 годом произошел рост на 2,4 млн. тенге. Индекс физического объема промышленности равен 120,5 %.

Объем розничного товарооборота составил в сумме 1228 млн. тенге. Индекс физического объема равен 107,6%

Валовый выпуск продукции сельского хозяйства составил 18,4 млрд. тенге, в том числе:

- растениеводства – 10,9 млрд. тенге;

- животноводства - 7,5 млрд. тенге.

Индекс физического объема продукции животноводства за 2012 год составил 73,3 %.

Производство мяса всех видов скота и птицы составило 16,0 тыс. тонн. Произошло снижение производства мяса всех видов на 21,5 % или на 4,4 тыс. тонн из-за снижения численности: КРС на 8,9 % или на 2,0 тыс. голов, свиней на 58,2 % или на 11,1 тыс. голов, овцы и козы на 3,5% или на 323 головы меньше прошлого года в связи с уточнением данных сельскохозяйственного регистра. По сравнению с 2011 годом увеличилось поголовье коров на 2,4 % и составило 9,2 тыс. голов, лошадей на 11 % и составило 2746 головы.

Производство молока за 2012 год составило более 25 тыс. тонн, но по сравнению с 2011 годом меньше на 42,5% или 18,7 тыс. тонн.

Вместе с тем, не смотря на снижение поголовья птиц на 29,4 тыс. штук, производство яиц куриных осталось на уровне прошлого года и составило 21,6 млн. штук.

За 2012 год введено в эксплуатацию три инвестиционных проекта:

- «Цех по производству растительного масла» КХ «Каржау», проектной мощностью 2600 тонн в год, включённый в Карту индустриализации.

Общая стоимость проекта 288,9 млн. тенге (35,3 млн. тенге собственные средства и 253,6 млн. тенге - заемные). Установлено оборудование немецкой фирмы: сушилка и зерноочиститель для сырья производительностью до 30 тонн в час. Завод включает в себя зерновой терминал по приемке, очистке, сушке, отгрузке и хранению семян подсолнечника. Создано 10 постоянных рабочих мест;

- «Завод по производству растительного масла» в ТОО "Жарколь-007". Общая стоимость проекта: 224,0 млн. тенге 34,3 млн. тенге – собственные средства, 189,7 млн. тенге – заемные средства, создание 19 рабочих мест.

- первая очередь на 600 голов современной крупно-товарной молочной фермы в ТОО "Бек+", общей проектной мощностью на 1200 коров с доильной установкой «Карусель». Общая стоимость проекта: 3416,9 млн. тенге: 694,5 млн. тенге – собственные, 2722,4 млн. тенге – заемные, через АО «КазАгроФинанс». На период эксплуатации создание 40 рабочих мест.

Созданы все условия для развития малого и среднего бизнеса. Субъекты малого и среднего предпринимательства играют ключевую роль в развитии экономики района. Малый и средний бизнес в Федоровском районе в 2012 году представлен 72-мя ТОО, 1482 –мя ИП и КХ. Сеть торговых объектов составляет 75 единиц. За 2012 год поступления в бюджет от субъектов малого предпринимательства составили 252,9 млн. тенге или на 40,4 млн. тенге больше 2011 года. Объем розничного товарооборота за 2012 год составил 1227,6 млн. тенге или на 119,8 млн. тенге больше 2011 года. Индекс физического объёма составил 107,6 %.

Положительным моментов экономического развития является финансирование инвестиций в основной капитал преимущественно за счет собственных средств предприятий, организаций и населения, доля которых в общем объеме инвестиций составила 76,6 %. Инвестиции в основной капитал в экономику района за 2012 год составили 3 млрд. 664,5 млн. тенге. В сравнении с 2011 годом инвестиции возросли на 1 млрд. 572 млн. тенге. Доля бюджетных средств в общем объеме инвестиций составляет 812,9 млн. тенге, в том числе республиканский бюджет 769,3 млн. тенге, местный 43,6 млн. тенге. Средства предприятий и населения – 2 млрд. 851,6 млн. тенге. Индекс физического объёма составил 171,1 %.

При годовом плане ввода жилья 850 кв. метров, введено жилой площади 1178 кв. метров, что составило 118 % к 2011 году и 138,6 % к годовому плану. Объём выполненных строительных работ составил 1млрд. 901 млн. тенге или на 677 млн. тенге больше 2011 года. Индекс физического объёма составил 147,3%.

Для обеспечения функционирования автомобильных дорог утверждено в районном бюджете 42 млн. тенге, освоено 42 млн. тенге или 100 %. На реконструкцию участка автодороги Федоровка – Ленино – Вишневое протяженностью 3,3 км выделено из республиканского бюджета 245,4 млн. тенге, освоено 245,4 млн. тенге, или 100 %.

За 2012 год в сектор занятости по вопросу трудоустройства обратилось 297 человек. Трудоустроено с начала года 165 человек. Уровень зарегистрированной безработицы составляет 0,12 %, при средне областном - 0,2 %.

Мерами содействия занятости на 1 января 2013 года охвачено 128,4 % от числа обратившихся граждан.

По состоянию на 01.01. 2013 г. на учёте как малообеспеченные, в районном отделе занятости и социальных программ состоит 4 семьи. Выявлено граждан, доходы которых не превышают черту бедности 17 человек.

Государственное пособие семьям, имеющим детей, назначено 1345 детям из 684 семьи на сумму 18,4 млн. тенге. С начала года государственная адресная социальная помощь назначена на сумму 515,3 тыс. тенге 41 получателю. Уровень бедности в районе составляет 0,1 %, при средне областном 0,6 %. Доля населения с доходами ниже черты бедности составляет 0,1 %.

В рамках реализации первого направления «Программы занятости 2020» на профессиональную подготовку в колледжи и лицеи г. Костаная, Рудного сроком до 36 месяцев при плане 10 человек направленно 14 выпускников средних школ, из них 7 выпускников прошлых лет и 7 выпускников 2012 года (140 % к плану).

Направлены на переобучение на 3-х месячные курсы 2 человека по специальностям повар-1, конфетчик -1.

Из 10 человек направленных на переобучение на 3-х месячные курсы в Проффесиональный лицей № 14 по специальности «Повар» и завершивших обучение, трудоустроены 9 человек на вакантные рабочие места, из них после отработке на социальном рабочем месте 5 человек. Из 98 обратившихся безработных охвачено занятостью 61 человек (62,2 %).

По второму направлению «Программы занятости 2020» «Содействие развитию предпринимательства на селе» выделено и освоено 9,0 млн. тенге. 5 участников Программы получили микрокредиты на развитие мелкотоварной многопрофильной фермы.

Рабочая группа осуществляет посещение участников Программы согласно графика с целью сопровождения и мониторинга социальных контрактов, оценке эффективности проведенных мероприятий и контролю выполнения участниками Программы занятости 2020 принятых на себя обязательств, целевого использования полученных средств.

По статистическим данным среднемесячная заработная составила за январь- декабрь 2012 года 62362 тенге, что больше 2011 года на 6239 тенге, или на 11,1 %.

Государственный бюджет Федоровского района за 2012 год исполнен на 104,2 %. При плане 1232,0 млн. тенге фактически поступило 1284,0 млн. тенге, или на 52,0 млн. тенге больше.

Доходная часть по налоговым и другим платежам в районный бюджет исполнена на 101,6 %, при плане 654,6 млн. тенге, поступило 665,2 млн. тенге или на 10,6 млн. тенге больше.

Недоимки в государственный бюджет Федоровского района по состоянию на 1 января 2013 года нет.

Расходная часть бюджета за отчетный период при плане 2 млрд. 853,2 млн. тенге исполнена в размере 2 млрд. 823,4 млн. тенге или на 99 %.

Не освоение бюджетных средств на 1 января 2013 года составило 29,8 млн. тенге, в том числе из республиканского бюджета:

- произведён возврат бюджетных кредитов из республиканского бюджета на строительство и реконструкцию объектов образования на сумму 12,7 млн. тенге;

- 5,4 млн. тенге – на строительство и реконструкцию объектов образования, в связи с не предоставлением подрядчиком актов выполненных работ;

- 6,8 млн. тенге - по целевым трансфертам из областного бюджета в связи с невыполнением проектировщиком обязательств по договору;

- 3,9 млн. тенге - по местному бюджету, в связи с нарушением договорных обязательств поставщиком.

На 1 января 2013 года кредиторской задолженности по заработной плате нет.


^ 2. Тенденции социально-экономического развития района

в 2013 году


Экономика района развивается под воздействием мировых цен, в том числе на зерно. Планируется начало реализации проектов, способствующих повышению занятости и активности в связных отраслях экономики.

Объем производства промышленной продукции за январь - август 2013 года составил 1493,1 млн. тенге. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года произошло снижение на 475,8 млн. тенге и составило 75,8 %. Индекс физического объема промышленной продукции равен 82,6 %.

Валовый выпуск продукции сельского хозяйства за 8 месяцев текущего года составил 6346,2 млн. тенге. Численность КРС по состоянию на 1 сентября 2013года увеличилась на 1,8 тыс. голов, и составила 23,4 тыс. голов, в том числе поголовье коров – на 11,3 % или на 1 тыс. головы больше и составило 10,1 тыс. голов, поголовье овец - 8,8 % и составило 10,5 тыс. голов, поголовье птиц увеличилось на 9,4% и составило 238,8 тыс. штук. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года производство молока увеличилось на 2,1 % или на 424 тонны и составило 21,0 тонну.

Произошло снижение производства мяса всех видов скота и птицы на 15,8 % или на 1,0 тыс. тонну и составило 5,4 тыс. тонн, из-за снижения численности свиней на 9,5% или 1,8 тыс. голов, лошадей на 1,3% и составило 3 тыс. голов, коз на 30,2% или на 89 головы меньше в связи с уточнением данных сельскохозяйственного регистра. Производство яиц куриных уменьшилось на 31,5%, и составило 11,0 млн. штук. Индекс физического объема валового выпуска продукции сельского хозяйства за январь – август 2013 года составил 89,8 %.

Планируется рост отрасли животноводства за счет реализации программы по приобретению маточного поголовья КРС и племенных быков – производителей для воспроизведения молодняка мясной породы «Сыбага». Приобретено 197 голов.

В растениеводстве рост будет обеспечен за счет оптимизации структуры посевных площадей и севооборотов, проведения диверсификации. В структуре посевов доминирующее положение занимает пшеница. В целях диверсификации, согласно структуре посевных площадей в 2013 году зерновые и зернобобовые культуры посеяны 350,0 тыс. га, в том числе пшеницы 306,3 тыс.га. Площадь фуражных культур составляет 35,8 тыс. га, крупяные культуры засеяны на площади 2,7 тыс. га, масличные 40,1 тыс. тенге. Картофель посажена на площади 74 га, овощи -10 га.

На поддержку и развитие сельского хозяйства сельхоз товаропроизводителям района выделены субсидии в размере 343130,5 тыс. тенге.

Созданы все условия для развития малого и среднего бизнеса. Сегодня субъекты малого и среднего предпринимательства играют ключевую роль в развитии экономики района. Малый и средний бизнес в Федоровском районе в 2013 году представлен 72-мя ТОО, 1482 –мя ИП и КХ. Сеть торговых объектов составляет 75 единиц. Поступления в бюджет от субъектов малого предпринимательства за 9 месяцев 2013 года составили 205,4 млн. тенге, что на 48,5 млн. тенге больше аналогичного периода прошлого года.

Розничный товарооборот за январь- август 2013 года составил 856,0млн. тенге, или на 83,8 млн. тенге больше прошлого года. Индекс физического объёма составил 107,5 %.

Инвестиции в основной капитал в экономику района за январь- август 2013 года составили 2221 млн. тенге, что выше аналогичного периода прошлого года на 463 млн. тенге. Доля бюджетных средств в общем объеме инвестиций составляет 1225 млн. тенге. Средства предприятий и населения – 996 млн. тенге. ИФО составило 120 %. В 2013 году объем инвестиций в основной капитал ожидается в размере 4447 млн. тенге, что на 17,4% больше 2012 года. Рост планируется за счет выхода на проектную мощность инвестиционных проектов, проведения строительно – монтажных работ, приобретения сельхозтоваропроизводителями района машин и оборудования.

В 2013 году запланировано ввести в эксплуатацию следующие инвестиционные проекты:

- «Откормочная площадка на 500 голов с убойным пунктом», заявитель проекта КХ «Успеновское» село Успеновка, Воронежский сельский округ Федоровского района Костанайской области. Стоимость проекта 154,0 млн. тенге;

- «Строительство мельницы производительностью 38 тонн зерна в сутки», заявитель проекта ТОО «Трояна» село Пешковка, Пешковский сельский округ Федоровского района Костанайской области. Стоимость проекта 50,0 млн. тенге;

Создаются необходимые условия для развития малого и среднего бизнеса. Субъекты малого и среднего предпринимательства играют ключевую роль в развитии экономики района. Малый и средний бизнес в Федоровском районе в 2013 году представлен 72-мя ТОО, 1482 –мя ИП и КХ. Сеть торговых объектов составляет 75 единиц.

При годовом плане ввода жилья 1200 кв. метров, за 8 месяцев 2013 года введено жилой площади 462 кв. метра, что составило 114,9 % к аналогичному периоду прошлого года и 38,5 % к годовому плану.

На благоустройство, санитарную очистку и освещение сел в 2013 году выделено 138,1 млн. тенге, за январь- август 2013 года освоено 125,3 млн. тенге или 90,7%.

Региональная политика формируется на основании приоритетов, определенных Государственными программами «Развитие регионов» и Программой развития территорий на пятилетний период.

В рамках программы «Развитие регионов» в 2013 году за счет трансфертов из Республиканского бюджета выделено 21641,0 тыс. тенге, в том числе: на установку детской игровой площадки – 18641,0 тыс. тенге; освещение - 2000,0 тыс. тенге; вывоз строительного мусора 1000,0 тыс. тенге.

Для обеспечения функционирования автомобильных дорог утверждено в районном бюджете 48,0 млн. тенге, освоено 34,4 млн. тенге или 71,7 %. На реконструкцию участка автодороги Федоровка – Ленино – Вишневое выделено из республиканского бюджета 545,4 млн. тенге, освоено 202,7 млн. тенге или 37,2 %.

По рабочему проекту «Реконструкция разводящих сетей водопровода в селе Федоровка Федоровского района» выделено из республиканского бюджета на 2013 год 630 млн. тенге.

Активными темпами идет модернизация телефонных сетей. В районе введена в эксплуатацию волоконно-оптическая линия связи.

За 8 месяцев 2013 года трудоустроено безработных, самостоятельно занятых и малообеспеченных лиц 191, при подлежащих трудоустройству 296 человек. Уровень трудоустройства составил по району 64,5 %.

Уровень зарегистрированной безработицы составляет 0,3 %, при средне областном – 0,3 %.

По состоянию на 01.09. 2013 г. на учёте как малообеспеченные, в районном отделе занятости и социальных программ состоит 3 семьи. Выявлено граждан, доходы которых не превышают черту бедности 13 человек.

Государственное пособие семьям, имеющим детей, выплачено 1858 детям из 927 семей на сумму 11,2 млн. тенге.

За 8 месяцев 2013 года государственная адресная социальная помощь назначена на сумму 294,9 тыс. тенге 12 получателям. Уровень бедности в районе составляет 0,04 %, при средне областном 0,3 %. Доля населения с доходами ниже черты бедности составляет 0,04 %.

В рамках реализации первого направления «Дорожная карта занятости 2020» трудоустроены на созданные социальные рабочие места 36 человек при плане 15 человек. На молодёжную практику направлено 14 человек при плане 10 человек.

По второму направлению «Дорожная карта занятости 2020» «Содействие развитию предпринимательства на селе» выделено 58 млн. тенге. По состоянию на 1 октября 2013 года получили микро кредит 14 человек на сумму 26,8 млн. тенге.

По статистическим данным среднемесячная заработная плата составила за январь-август 2013 года 65208 тенге, что больше аналогичного периода 2012 года на 3978 тенге, или на 6,5 %.

Индекс потребительских цен, характеризующий общий уровень инфляции в 2013 году ожидается 6% - 8%.

Создаются условия для качественного образования за счет оснащения учебным оборудованием кабинетов физики, химии, биологии, повышения квалификации педагогов, проведения ремонта организаций образования.

Государственный бюджет Федоровского района за январь – сентябрь 2013 года исполнен на 105,6 %. При плане 740,6 млн. тенге фактически поступило 782,5 млн. тенге, или на 41,9 млн. тенге больше.

Доходная часть по налогам и другим платежам в районный бюджет исполнена на 103,9 %, при плане 439,8 млн. тенге, поступило 456,8 млн. тенге или на 17 млн. тенге больше.

Расходная часть бюджета за 9 месяцев 2013 года при плане 3818,4 млн. тенге исполнена в размере 2756,7 млн. тенге, или на 93,1 %.

На 1 сентября 2013 года кредиторской задолженности по заработной плате нет.

^ 3. Приоритеты развития


Главной стратегической целью развития района на прогнозируемый период является формирование агропромышленного комплекса, конкурентоспособного на внутреннем и внешнем рынках со стабильными рынками сбыта.

Приоритетными направлениями экономической политики будут:

внедрение в производство современных технологий и прогрессивных методов земледелия;

оптимизация структуры посевных площадей и севооборотов;

обеспечение доступности племенной продукции для сельхозтоваропроизводителей и ежегодное увеличение численности племенного поголовья;

организация средних и крупнотоварных производств в животноводстве;

вступление в активную фазу реализации начатых инвестиционных проектов;

улучшение качества трудовых ресурсов за счет обеспечения населения района качественным образованием и повышения занятости.

В рамках Программы занятости 2020 будут финансироваться мероприятия по обучению, переобучению и содействию в трудоустройстве.

Повышение качества образования будет способствовать продолжение работы по оснащению предметными кабинетами.


4. Прогноз социально-экономического развития на 2014 – 2018 годы


Рост экономики в 2014 - 2018 годы будет в основном опираться на внутренний спрос с ориентацией на возрастающие инвестиции в индустриальные и инфраструктурные проекты за счет частных и государственных средств.

На 2014 год за счет трансфертов из республиканского и местного бюджетов планируется выделение на развитие системы водоснабжения в сельских населенных пунктах 1240534,0 тыс. тенге, на реконструкцию стадиона «Атлет» в селе Федоровка 300711,0 тыс. тенге, на развитие транспортной инфраструктуры 346343,0 тыс. тенге. На 2015 год на развитие теплоэнергетической системы запланировано 289100 тыс. тенге. Планируется строительство 18-ти квартирного жилого дома в селе Федоровка с периодом реализации 2015- 2016 годы. Строительство детского сада на 140 мест в селе Федоровка, на 70 мест в селе Успеновка, музыкальной школы на 160 мест в селе Федоровка, интерната на 90 мест при средней школе с государственным языком обучения в селе Федоровка с периодом реализации 2014 – 2015 годы. Строительство спортивного зала в селе Федоровка с периодом реализации 2016 год. (Приложение 2).

К 2018 году планируется увеличение объема промышленной продукции за счет развития и модернизации действующих предприятий производящих промышленную продукцию, замена устаревшего оборудования на новое более совершенное. Расширение ассортимента производимой продукции, выход на новые рынки сбыта.

В обрабатывающей промышленности к 2018 году планируется увеличение производства одежды и аксессуаров на 19,3 млн. тенге, производства продуктов питания на 28 %, в том числе: свежий хлеб на 482 тонны; мука на 6545 тыс. тонн; отруби на 1710 тыс. тонн.

В сельском хозяйстве на 2014 - 2018 годы намечается увеличение посевных площадей масличных, овощных и кормовых культур. С учетом диверсификации растениеводства объем производства пшеницы в последующие годы возрастет незначительно. Планируется ежегодный рост валовой продукции сельского хозяйства. (Приложение № 1). На среднесрочный период в развитии транспортной инфраструктуры приоритетным направлением является обеспечение качественной транспортной связи сельских населенных пунктов с районным центром. В планируемом периоде будут продолжены работы по реконструкции, капитальному, среднему, текущему ремонту, содержанию и озеленению автомобильных дорог районного значения, улиц населенных пунктов. К 2018 году валовая продукция сельского хозяйства в сравнении с 2013 годом увеличится на 10 %.

Перспективным в сельском хозяйстве является отрасль животноводства, объемы которой в значительной степени возрастут, ввиду того, что эта отрасль менее зависима от погодных условий. Увеличение объемов в животноводстве будет осуществляться за счет увеличения доли высокопродуктивного скота. Рост будет достигнут за счет реализации программы по приобретению маточного поголовья КРС и племенных быков производителей для воспроизведения молодняка мясной породы «Сыбаға».

С учетом диверсификации растениеводства на 2014-2018 годы намечается увеличение посевных площадей масличных, овощных и кормовых культур. Растениеводство, несмотря на применение новых технологий, зависит от погодно- климатических условий. Развитие отрасли будет осуществляться за счет диверсификации, расширения площадей применения влагосберегающих технологий, внедрение схем севооборотов, сортов высокой селекции, обеспечения рационального использования земель сельскохозяйственного назначения, вовлечения в сельскохозяйственный оборот новых и ныне неиспользуемых земель. Обновление машинотракторного парка, приобретение высокопроизводительной техники.

На обеспечение стабильности цен на рынке продовольствия будет влиять сформированный стабилизационный фонд продовольственных товаров, увеличение посевных площадей зерновых и масличных культур, овощей. На постоянной основе будет проводиться мониторинг ситуации на рынке розничных цен на нефтепродукты и продовольственные товары, также сельскохозяйственные ярмарки, на которых реализация продуктов будет осуществляться ниже рыночных.

Региональная политика на среднесрочный период будет формироваться на основании приоритетов, определенных Государственными Программами «Развитие регионов» и Программой развития территорий на пятилетний период. В рамках Программы «Развития регионов» планируется осуществлять финансовую поддержку наиболее значимых для региона проектов по развитию инфраструктуры. Также планируется выделение средств на решение вопросов обустройства сельских округов с высоким и средним потенциалом развития.

В 2014 - 2018 годах приоритетным направление в сфере образования остается реализация задач и мероприятий Государственной Программы развития образования Республики Казахстан на 2011 – 2020 годы и Программы «Балапан» на 2011 – 2014 годы. В сфере дошкольного образования будет продолжена работа по расширению сети дошкольных организаций и повышению качества дошкольного воспитания. Будет уделяться особое внимание повышению качества образования на всех уровнях. Решение данной задачи планируется за счет продолжения внедрения новой модели повышения квалификации и переподготовки педагогических работников. Повышению качества образования будет также способствовать оснащение школ кабинетами новой модификации.

Основные направления в сфере социального обеспечения в среднесрочном периоде будут направлены на предоставление социальной помощи, основанной на адресности и эффективности, исключающей иждивенчество. Для сокращения числа малообеспеченных граждан, не имеющих специальности, они будут направляться на профессиональную подготовку и переподготовку с последующим трудоустройством, в том числе на вновь созданные рабочие места, социальные рабочие места, общественные работы. Проведение этих мероприятий позволит снизить уровень бедности.

Численность безработных и уровень безработицы будет сокращаться в связи с реализацией Государственной программы форсированного индустриально – инновационного развития и Программы занятости 2020.

^

5. Основные направления бюджетной политики



В предстоящем средне-срочном периоде фискальная политика будет проводиться по следующим направлениям:

- осуществление бюджетного планирования будет строится на определении оптимальных мер и объема бюджетных средств, которые окажут положительное влияние на экономику района;

- обеспечение прозрачности межбюджетных отношений;

- повышение эффективности использования бюджетных средств и обеспечение социальной поддержки незащищенных слоев населения;

- установление четких приоритетов бюджетных расходов по основным социально-экономическим направлениям.


^ 6. Межбюджетные отношения


Межбюджетные отношения строятся на принципах и на распределении поступлениий и расходов между уровнями бюджетов.

При разработке параметров доходной части бюджета Федоровского района на предстоящий трехлетний период, прогноз по индивидуальному подоходному налогу, удерживаемому у источника выплаты и социальному налогу, определен исходя из прогнозируемого на 2014-2016 годы фонда заработной платы с учетом коэффициентов изъятий по данным налогам, по индивидуальному подоходному налогу, удерживаемому у источника выплаты учтен ежегодный рост минимальной заработной платы, которая относится на вычеты по данному налогу.

Оценка на 2013 год и прогноз на 2014 -2016 годы:

  • по фонду заработной платы хозяйствующих субъектов определены согласно данных Департамента статистики Костанайской области за 2012 год. Темп роста заработной платы работников хозяйствующих субъектов прогнозируется на уровне 7%. Рост заработной платы работников бюджетной сферы в предстоящем трехлетнем периоде не планируется;

  • по земельному налогу, плате за пользование земельными участками, поступления от продажи земельных участков определен на уровне оценки 2013 года, поскольку ставки по указанным источникам имеют фиксированную величину, не зависящую от размера месячного расчетного показателя;

  • по индивидуальному подоходному налогу с доходов, не облагаемых у источника выплаты, налогу на иущество, налогу на транспортные средства, сборам за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности, государственной пошлины, неналоговым поступлениям, поступлениям от продажи основного капитала определен исходя из оценки на 2013 год с учетом ежегодного роста потребительских цен в 2014-2016 годах на 7 %.

Объемы прогнозных расходов расчитывались в виде сумм по текущим бюджетным программам.


^

7. Прогноз бюджетных параметров на 2014 – 2016 годы

7.1. Налоговая политика бюджета района




Доходы бюджета Федоровского района на 2014 – 2016 годы определены на базе прогнозных параметров макроэкономических показателей на среднесрочный период с учетом положений Налогового кодекса и других нормативных правовых актов.

Удельный вес прогноза по индивидуальному подоходному налогу, удерживаемому у источника выплаты и социальному налогу составит в бюджете в 2014 - 2016 годах в среднем 77,9 %.

Рост доходов будет также обеспечен за счет совершенствования налогового законодательства, улучшения налогового администрирования.

Прогноз доходов бюджета Федоровского района на 2014 - 2016 годы представлен в таблице.


Прогноз поступления доходов в районный бюджет

Федоровского района на 2014 - 2016 годы


тысяч тенге

Наименование

2013 год оценка

2014 год

2015 год

2016 год

прогноз

Налоговые, неналоговые поступления и доходы от операций с капиталом

654191

659585

711247

756862

Налоговые поступления

647453

656622

708846

754421

Индивидуальный подоходный налог

350257

360174

393806

421368

Социальный налог

167183

177324

189737

203018

Налоги на имущество

30197

22174

24797

25046

Земельный налог

11742

9831

9831

9831

Налог на транспортные средства

43918

41512

44418

47531

Единый земельный налог

23192

23392

23392

23392

Акцизы

4050

4591

4914

5267

Поступления за использование природных и других ресурсов

5038

5438

5516

5702

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

7198

8443

8430

8981

Прочие налоги

329










Государственная пошлина

4349

3743

4005

4285

Неналоговые поступления

2847

1748

1786

1826

Доходы от аренды имущества, находящегося в коммунальной собственности района

380

500

535

572

Доходы от аренды жилищ из жилищного фонда, находящегося в коммунальной собственности района

122

208

208

208

Прочие штрафы

87

40

43

46

Другие неналоговые поступления

2258

1000

1000

1000

Поступления от продажи основного капитала

3891

1215

1215

1215


В 2014 году доходы районного бюджета по налоговым и неналоговым поступлениям и поступлениям от продажи основного капитала планируются в сумме 659696,0  тыс. тенге, наибольший удельный вес в этой сумме составят поступления индивидуального подоходного налога 54,6%.


^ 7. 2. Прогнозы бюджета района


Бюджетные параметры бюджета

Федоровского района на 2014 - 2016 годы


тыс. тенге

Показатели

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

Оценка

Прогноз

Поступления

3822794

3633076

3865389

4148890

Доходы

654191

659585

711247

756862

Налоговые поступления

647453

656622

708846

754421

Неналоговые поступления

2847

1748

1786

1826

Поступления от продажи основного капитала

3891

1215

615

615

Трансферты

3168603

2973491

3154142

3392028

Чистое бюджетное кредитование

58623










Расходы

3849932

3620998

3877467

4148890

Номинальный рост расходов, %

139

94

107

107

Дефицит

85760

12078

12078






Бюджетная политика будет направлена на мобилизацию и сосредоточение финансовых ресурсов для полного и своевременного осуществления всех взятых обязательств и, в первую очередь, это социальные обязательства, а также мероприятия, косвенно влияющие на социальную поддержку населения района, включая обеспечение занятости.

Таким образом, социальная направленность бюджета в среднесрочной перспективе будет сохранена, и основным приоритетом при планировании расходов будет являться благополучие граждан района, а именно: их социальная поддержка, образование, а также создание условий для качественного посткризисного роста экономики.

В прогнозный объем расходов включены расходы постоянного характера, связанные с выполнением государственных функций, полномочий и оказанием государственных услуг исполнительного органа. Перечень условно финансируемых расходов на планируемый период представлен в приложении 3.


8. Основные приоритеты бюджетной инвестиционной политики


Бюджетная инвестиционная политика на предстоящий период будет направлена на реализацию целей и задач, определенных в стратегических и программных документах и поручениях, данных Главой государства в послании народу Казахстана «Социально - экономическая модернизация – главный вектор развития Казахстана».

_________________________


Примечание:

Млн – миллион

% - процент




Похожие:

Одобрен постановлением акимата от «21» октября 2013 года iconУтвержден постановлением Уланского районного акимата от «31» октября 2011 г. №679 Стратегический план гу «Аппарат акима Айыртауского сельского округа» на 2011 – 2013 годы Содержание
Утвержден постановлением Уланского районного акимата от «31» октября 2011 г. №679
Одобрен постановлением акимата от «21» октября 2013 года iconРеспублики казахстан
Одобрен постановлением Правительства Республики Казахстан от 14 апреля 2011 года №413
Одобрен постановлением акимата от «21» октября 2013 года iconУтвержден постановлением акимата от 31 октября 2012 года
Прием документов для предоставления бесплатного питания отдельным категориям обучающихся
Одобрен постановлением акимата от «21» октября 2013 года iconПостановление акимата города Экибастуза от 25 октября 2013 года №1057/10 Зарегистрировано в Департаменте Юстиции Павлодарской области от 21 ноября 2013 года №3615
Об определении видов общественных работ для лиц, осужденных к отбыванию наказания в виде привлечения
Одобрен постановлением акимата от «21» октября 2013 года iconУтвержден постановлением акимата Актюбинской области
С внесенными изменениями по обеспечению 7%-го роста постановлением акимата от 25 июля 2011 года №226
Одобрен постановлением акимата от «21» октября 2013 года iconОб утверждении стандартов оказания государственных услуг
Постановление акимата Южно-Казахстанской области n 301 от 25 сентября 2008 года. Зарегистрировано Департаментом юстиции Южно-Казахстанской...
Одобрен постановлением акимата от «21» октября 2013 года icon1. Утвердить с введением в действие с 1 января 2013 года
Республики Казахстан по регулированию естественных монополий, утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от...
Одобрен постановлением акимата от «21» октября 2013 года iconО временном определении несовершеннолетн их: Сорокина Андрея Владимировича, 20 сентября 2012 года рождения, Сорокина Дмитрия Владимировича, 15 октября 2013 года рождения,
Сорокина Андрея Владимировича, 20 сентября 2012 года рождения, Сорокина Дмитрия Владимировича, 15 октября 2013 года рождения, в коммунальное...
Одобрен постановлением акимата от «21» октября 2013 года iconУтвержден постановлением акимата от 19 октября 2012 года №467
Правительства Республики Казахстан от 7 апреля 2011 года №394 "Об утверждении стандартов государственных услуг в сфере социальной...
Одобрен постановлением акимата от «21» октября 2013 года iconУтвержден постановлением акимата Сайрамского района от 28 января 2013 года №256 Об организации общественных работ на 2013 год в соответствии со статьей 31 Закона
Правил организации и финансирования общественных работ, утвержденных Постановлением Правительства Республики Казахстан от 19 июня...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzgov.docdat.com 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы