Отчетность о реализации Стратегического плана государственного учреждения icon

Отчетность о реализации Стратегического плана государственного учреждения



НазваниеОтчетность о реализации Стратегического плана государственного учреждения
страница4/5
Дата конвертации21.04.2013
Размер0.66 Mb.
ТипДокументы
источник
1   2   3   4   5



^ 5. Анализ бюджетных программ


Бюджетная программа

^ 263003000 «Реализация мероприятий в сфере молодежной политики»

Описание

Реализация государственной молодежной политики, направленной на повышение конкурентоспособности, повышение патриотического самосознания, гражданской ответственности, формирование активной общественной позиции и здорового образа жизни молодых костанайцев, развитие предпринимательского и инновационного потенциала молодежи

Вид бюджетной программы

В зависимости от содержания

Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

В зависимости от способа реализации

Индивидуальная

Текущая/развитие

Текущая

Единица измерения

Отчетный период, год

Причины недостижения результатов/неосвоения бюджетных средств

Наименование показателей бюджетной программы

План

факт

1

2

3

4

5

Показатели прямого результата 



Доля молодежи, положительно оценивающей основные направления государственной молодежной политики, стратегические

направления развития государства

% от общего количества респондентов -

68,5

71




Количество реализованных проектов, направленных на развитие гражданской инициативы молодежи, повышение конкурентоспособности молодых костанайцев в рамках государственного социального заказа

Количество проектов

13

13




Доля молодежных организаций, привлеченных к реализации социально – значимых проектов в рамках государственного социального заказа

% от общего количества молодежных организаций

8

8




Показатели конечного результата

Уровень удовлетворенности среди населения от 14 до 29 лет государственной политикой в отношении молодежи

Данные социологических исследований

7

82




Показатели качества

х

х

х

Х

х

Показатели эффективности

Средние затраты на реализацию одного социально-значимого проекта молодежного НПО

тенге

1731,1

1731,1

-




Средние затраты на проведение одного социологического и мониторингового исследования

тенге

1070

1070




Объем бюджетных расходов


тысяч тенге

32289,9

32289,86

Сумма неисполнения 0,038 тыс. тенге образовалась по платежам за счет экономии по проведенным государственным закупкам

Бюджетная программа

^ 263065000 «Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц»

Описание

Формирование уставного капитала ТОО «Центр молодежных инициатив» с целью развития творческого и интеллектуального потенциала молодежи, патриотического самосознания, активной общественной позиции и здорового образа жизни, координация молодежных неформальных движений, креативных творческих и спортивных объединений, инициативных групп

Вид бюджетной программы

В зависимости от содержания

Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

В зависимости от способа реализации

Индивидуальная

Текущая/развитие

Развитие

Единица измерения

Отчетный период, год

Причины недостижения результатов/неосвоения бюджетных средств

Наименование показателей бюджетной программы

план

факт

1

2

3

4

5

Показатели прямого результата 

Организация семинаров по подготовке команд КВН городов и сельских регионов, учебных заведений

единиц

10

10







Проведение областных игр КВН

единиц

8

8







Проведение выездных семинаров - тренингов

единиц

5

5







Организация и проведение фестиваля креативной молодежи и неформальных объединений

единиц

1

1




Показатели конечного результата

Формирование команды КВН «Сборная Костанайской области» и обеспечение ее участия в играх Международного Союза КВН, Республиканского Союза КВН

единиц

1

1




Формирование команды КВН «Сборная Костанайской области» на государственном языке и обеспечение участия в республиканских играх КВН на государственном языке

единиц

1

1




Количество координируемых различных молодежных движений и инициативных групп

единиц

3

10




Показатели качества

х

х

х

х




Показатели эффективности

х

х

х

х




Объем бюджетных расходов


тысяч тенге

15000

15000




Бюджетная программа

^ 263001000 «Услуги по реализации государственной, внутренней политики на местном уровне»

Описание

Практическая реализация государственной внутренней политики, направленной на укрепление государственности, обеспечение единства народа, консолидации общества, межнационального согласия, безопасности, поддержание внутриполитической стабильности.

Воспитание казахстанского патриотизма и гражданственности, последовательное осуществление политики государства на территории Костанайской области в отношении общественных объединений и упрочение конструктивного диалога со всеми политическими партиями и движениями, религиозными конфессиями, неправительственными организациями. Обеспечение деятельности государственного органа. Содержание аппарата со штатной численностью 21 человек.

Вид бюджетной программы

В зависимости от содержания

Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

В зависимости от способа реализации

Индивидуальная

Текущая/развитие

Текущая

Единица измерения

Отчетный период, год

Причины недостижения результатов/неосвоения бюджетных средств

Наименование показателей бюджетной программы

план

факт




1

2

3

4

5

Показатели прямого результата 

Доля взрослого населения, охваченного мероприятиями по пропаганде ценностей толерантности и межэтнического согласия, проводимыми в рамках реализации Доктрины национального единства

% от общего количества взрослого населения

30

49,6




Количество социально-значимых проектов, направленных на сохранение и развитие культуры и традиций всех этносов, проживающих в Костанайской области

Количество проектов

7

7




Количество населения, охваченного информационно- пропагандистскими мероприятиями по повышению информированности граждан по вопросам современных религиозных течений

Количество участников мероприятий

9400

64231




Количество НПО, участвующих в реализации социально-значимых проектов в рамках государственного социального заказа

Количество проектов

27

27




Количество диалоговых площадок с участием институтов гражданского общества, действующих на постоянной основе

Количество диалоговых площадок

8

8




Количество социально-значимых проектов НПО

Количество проектов

23

36




Количество сотрудников управления направленных на повышение квалификации, переподготовку государственных служащих

человек

10

10




Показатели конечного результата

Доля населения, положительно оценивающего государственную политику в сфере межконфессиональ-ных отношений

% от общего количества респондентов

65,7

74,9




Доля населения, положительно оценивающего государственную политику в сфере межэтнических отношений

% от общего количества респондентов

68,6

75,7




Доля населения, положительно оценивающего взаимоотношения институтов гражданского общества и государства

% от общего количества респондентов

48

65,2




Доля населения, охваченного услугами НПО в рамках государственного социального заказа

% от общего количества населения

3,5

20,4




Доля населения, положительно оценивающего деятельность институтов гражданского общества

% от общего количества респондентов

45

65,2




Доля граждан, положительно оценивающих услуги НПО в рамках государственного социального заказа

% от общего количества респондентов

43

65,6




Показатели качества

х

х

х

х




Показатель эффективности

Средние затраты на реализацию одного социально-значимого проекта НПО

тысяч тенге

1405,8

1405,8




Средние затраты на проведение одного социологического и мониторингового исследования

тысяч тенге

1537,5

1537,5




Средние затраты на повышение квалификации, переподготовку одного госслужащего

тысяч тенге

51

51




Средние затраты на содержание одного госслужащего

тысяч тенге

2495


2495




Объем бюджетных расходов

 

тысяч тенге

101324,1

101232,86

Сумма неисполнения – ^ 0,243 тыс. тенге сложилось за счет экономии: округления сумм - 0,080 тыс. тенге (113,125,151), за счет экономии по проведенным государственным закупкам (139,149,141,142) - 0,163 тыс. тенге

Бюджетная программа

^ 263005000 «Капитальные расходы государственного органа»

Описание

Укрепление материально-технической базы управления внутренней политики

Вид бюджетной программы

В зависимости от содержания

Осуществление капитальных расходов

В зависимости от способа реализации

Индивидуальная

Текущая/развитие

Текущая

Единица измерения

Отчетный период, год

Причины недостижения результатов/неосвоения бюджетных средств

Наименование показателей бюджетной программы

план

факт




1

2

3

4

5

Показатели прямого результата 

Приобретение основных средств

штука

-

-




Приобретение нематериальных активов

штука

10

10




Приобретение автотранспорта

штука

1

1




Показатели конечного результата

Создание необходимых материально-технических условий труда на всех рабочих местах Управления

%

100

100




Показатели качества

х

х

х

Х




Показатель эффективности

Средние расходы на оснащение одного сотрудника.

тысяч тенге

157,1

157,1




Объем бюджетных расходов

 

тысяч тенге

3300,0

3299,95

Сумма неисполнения 0,050 тыс. тенге образовалась по платежам за счет экономии по проведенным государственным закупкам

Бюджетная программа

^ 263007000 «Услуги по проведению государственной информационной политики»

Описание

Проведение информационной политики по продвижению государственной политики, удовлетворение потребностей населения в информации, формирование позитивного имиджа области в стране и мировом сообществе

Вид бюджетной программы

В зависимости от содержания

Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

В зависимости от способа реализации

Индивидуальная

Текущая/развитие

Текущая

Единица измерения

Отчетный период, год

Причины недостижения результатов/неосвоения бюджетных средств

Наименование показателей бюджетной программы

план

факт




1

2

3

4

5

Показатели прямого результата 

Объем материалов областных СМИ по пропаганде приоритетов развития государства, размещенных в рамках государственного заказа (газеты)

полоса форматаА3

1090

1090




Объем материалов областных СМИ по пропаганде приоритетов развития государства, размещенных в рамках государственного заказа (телерадиовещание)

час

259,4

259,4




Показатели конечного результата

Уровень востребованности потребителями региональной информационной продукции

% от общего числа респондентов

36

39,2




Уровень информированности населения через областные, городские и районные СМИ, выполняющие госзаказ, об основных приоритетах развития страны и проводимой государственной политики

%

67,5

70,7




Показатели качества

х


х

х

Х




Показатели эффективности

Средние расходы на выпуск одного сантиметра печатного материала областными СМИ

тенге

127

127




Средние расходы на выпуск одного сантиметра печатного материала республиканскими СМИ

тенге

459

459




Средние расходы на выпуск одной телепрограммы областными СМИ

тенге

138640

138640




Средние расходы на выпуск одного репортажа областными СМИ

тенге

23080

23080




Средние расходы на выпуск одной радиопередачи областными СМИ

тенге

5362

5362




Средние расходы на прокат одного блока социальной информации

тенге

20770

20770




Объем бюджетных расходов

 

тысяч тенге

239447

239446,044

Сумма неисполнения 0,955 тыс. тенге образовалась по платежам за счет экономии по проведенным государственным закупкам















1   2   3   4   5



Похожие:

Отчетность о реализации Стратегического плана государственного учреждения iconОтчетность о реализации стратегического плана государственного органа
Костанайской области «Об утверждении стратегического плана управления экономики и бюджетного планирования акимата Костанайской области»...
Отчетность о реализации Стратегического плана государственного учреждения iconОперативная отчетность о реализации стратегического плана государственного органа гу «Отдел образования г. Семей»
Утвержденного постановлением «Об утверждении Стратегического плана гу «Отдел образования города Семей» на 2010-2014 годы»
Отчетность о реализации Стратегического плана государственного учреждения iconОперативная отчетность о реализации стратегического плана государственного органа
Стратегическое направление Повышение конкурентоспособности экономики поселка Чаган
Отчетность о реализации Стратегического плана государственного учреждения iconОперативная отчетность о реализации стратегического плана государственного органа
Управления природных ресурсов и регулирования природопользования Восточно-Казахстанской области
Отчетность о реализации Стратегического плана государственного учреждения iconОперативная отчетность о реализации стратегического плана государственного органа
Управления природных ресурсов и регулирования природопользования Восточно-Казахстанской области
Отчетность о реализации Стратегического плана государственного учреждения iconОперативная отчетность о реализации стратегического плана государственного органа
Управления природных ресурсов и регулирования природопользования Восточно-Казахстанской области
Отчетность о реализации Стратегического плана государственного учреждения iconОперативная отчетность о реализации стратегического плана государственного органа
За счет реализации мероприятий Программы занятости данный показатель будет достигнут по итогам года (сведения за 2011 год будут представлены...
Отчетность о реализации Стратегического плана государственного учреждения iconОтчетность о реализации стратегического плана государственного органа
Стратегическое направление Повышение продуктивной занятости населения Мангистауской области и защита внутреннего рынка труда
Отчетность о реализации Стратегического плана государственного учреждения iconОтчетность о реализации стратегического плана государственного органа
Наименование целевого индикатора, задачи и показателей прямых результатов с указанием окончательного срока (периода) достижения
Отчетность о реализации Стратегического плана государственного учреждения iconОперативная отчетность о реализации стратегического плана государственного органа
Коды бюджетных программ, направленных на достижение данной цели 001, 003, 005, 008, 012,028, 033
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzgov.docdat.com 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы