Отчет о реализации стратегического плана гу «Отдел предпринимательства Федоровского района» (наименование государственного органа разработчика) на 2010-2014 годы icon

Отчет о реализации стратегического плана гу «Отдел предпринимательства Федоровского района» (наименование государственного органа разработчика) на 2010-2014 годы



НазваниеОтчет о реализации стратегического плана гу «Отдел предпринимательства Федоровского района» (наименование государственного органа разработчика) на 2010-2014 годы
Дата конвертации01.12.2012
Размер176.65 Kb.
ТипОтчет
источник

ОТЧЕТ

о реализации стратегического плана

ГУ «Отдел предпринимательства Федоровского района»

(наименование государственного органа - разработчика)


на 2010-2014 годы,

(плановый период)

утвержденного постановлением акимата от «25» декабря 2009 года № 424

(наименование правового либо нормативного правового акта,

которым утвержден стратегический план государственного органа)


Период отчета: первое полугодие 2010 года


Раздел 3. Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы,

мероприятия и показатели результатов


Коды бюджетной программы, направленные на достижение данной цели4690507

Таблица 1


Наименование

Источник информации

Ед.

изм

Содержание

Плановый период

Отчетный период

Отклонение фактических показателей от плановых

Причины не достижения

Предлагаемые пути решения

2010 год

1 полугод 2010г

План

Факт

отклонение

(гр. 6 – гр.7)

% откло

нения

(гр.7/гр.6*100)


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Стратегическое направление 1. Индустриально-инновационное развитие

Цель 1.1. Развитие обрабатывающей промышленности

Задача 1.1.1. Развитие конкурентоспособных отраслей несырьевой направленности

ЦЕЛЬ 1.1. Развитие обрабатывающей промышленности

Целевые индикаторы

Прирост объема обрабатывающей промышленности

%



9,0



2,6



9,0


1,7



-7,3


18,9


Отсутствие спроса на продукцию основного промышленного предприятия ТОО «Шын»

Заключение долгосрочных контрактов с потребителями




Количество вновь созданных производств обрабатывающей промышленности

Ед

2

1

2

2

0

100







Задача 1.1.1. Развитие конкурентоспособных отраслей несырьевой направленности

Показатели результатов

Индекс физического объема обрабатывающей промышленности

%

102,0

102,6

100,6

100,7

0,1

100,1







…..

Реализация инвестиционных проектов

в обрабатывающей промышленности (ежегодно)

Ед.

2

1

2

2

0

100







Задача 1.1.2. Обновление основных фондов и техническое перевооружение предприятий

Показатели результатов

Темп обновления основных средств предприятий

%

5

5

5

5

0

100







Задача 1.1.3 Стимулирование предприятий к внедрению международных стандартов качества

Показатели результатов

Количество предприятий, внедривших международные стандарты

Ед.

1

1

1

1

0

100







^ Стратегическое направление 2. Развитие торговли

Цель 2.1 Институциональное и инфраструктурное развитие внутренней торговли

Целевые индикаторы

Увеличение розничного товарооборота в % к предыдущему году

%

103,5

121

103,1

126

22,9

122,2







Задача 2.1.1. Развитие инфраструктуры внутренней торговли

Показатели результатов

Улучшение обеспеченности населения торговыми площадями

кв. метров на 1000 чел.

525

535

513

815

302

158,9







^ Стратегическое направление 3. Развитие предпринимательства

Цель 3.1 Создание благоприятных условий для развития предпринимательства

Целевые индикаторы

Выпуск продукции (товаров, услуг) предприятиями малого бизнеса (юр.лица)

млн.

тенге

515,5

285,0

496,1

561,7

65,6

113,2










Количество активных субъектов малого предпринимательства

тыс. ед.

47

47

42

47

5

111,9







Задача 3.1.1. Оказание информационно-методической помощи субъектам малого
предпринимательства, а также пропаганда развития предпринимательства

Показатели результатов

Количество проведенных семинаров и встреч

Ед.

4

3

2

2

0

100










Количество публикаций в СМИ

Ед.

12

6

5

5

0

100







Задача 3.1.2. Продвижение положительного имиджа предпринимателей района

Показатели результатов

Проведение и участие в выставках и иных информационно-презентационных мероприятиях

Ед.

4

2

3

3

0

100









^ Раздел 4. Развитие функциональных возможностей Таблица 2


Наименование

Запланированные мероприятия по реализации стратегического направления и цели государственного органа за отчетный год

Фактическое исполнение

(мероприятий, направленных на улучшение результатов деятельности государственных органов, за отчетный период)

Причины неисполнения

1

2

3

4

Стратегическое направление

1. предложения по организации деятельности изменение организационной структуры государственного органа.

2. соблюдение бюджетного законодательства и формирование системы внутреннего контроля.

3. предложение по развитию системы планирования, способствующей реализации приоритетов развития района.

4. разработка проекта среднесрочного плана социально-экономического развития района, ориентированного на развитие предпринимательства и промышленности.

1.Повышение профессионального уровня сотрудников

2. Распределение бюджетных средств с учетом результатов деятельности

^ 3. Материально-техническое оснащение




Цель










Целевые индикаторы










Задача










Показатель результата










…..












^ Раздел 5. Межведомственное взаимодействие Таблица 3


Показатели задач, для достижения которых требуется межведомственное взаимодействие

Государственный орган, с которым осуществляется межведомственное взаимодействие

Запланированные меры, осуществляемые государственными органами-соисполнителями, по достижению показателей задач

Фактическое исполнение мер, осуществляемых государственными органами-соисполнителями, по достижению показателей задач за отчетный период

Причины не достижения показателей задач за отчетный период

1

2

3

4

5

Стратегическое направление 1. Индустриально-инновационное развитие

Отдел экономики финансов


Отдел занятости и социальных программ


Отдел жилищного коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог


Отдел статистики


Филиал АО «Фонд развития предпринимательства «Даму», банки второго уровня, товарищество с ограниченной ответственностью


Проведение политики стимулирования развития несырьевого сектора, планирование мероприятий, требующих средства из бюджета;

Обеспечение промышленности кадрами технических специальностей;

Транспортно-инфраструктурное развитие (ввод новых проектов, анализ грузопотоков), совместная работа по развитию транспортного сектора;

Представление статистических данных;



100 %-е исполнение мероприятий по всем позициям






Стратегическое направление 2 Развитие торговли.

«КТ «Капитал», СПК «Тобол»


Акимы С/О


Отдел сельского хозяйства


Отдел статистики


Акимы сельских округов

Поддержка финансовыми ресурсами несырьевых отраслей промышленности, реализация инвестиционных проектов, обеспечение перерабатывающих отраслей промышленности необходимым сырьём;

Содействие в мониторинге реализации инвестиционных проектов, предложения по развитию промышленности и привлечение инвестиции;

Взаимодействие по вопросам регулирования внутреннего продовольственного рынка;

Представлении статистических данных;

Взаимодействие по вопросам регулирования торговой









Стратегическое направление 3 Развитие предпринимательства



Акимы С/О


Филиал АО «Фонд развития предпринимательства «Даму», банки второго уровня, ТОО «КТ» «Капитал»


Отдел финансов, Управление финансов, Межрегиональный департамент государственного имущества и приватизации «Тобол»

Торговой деятельности и выработки антиинфляцион ных мер;

Содействие в реализации мер государственной поддержки малого предпринимательства;

Оказание мер поддержки и кредитование субъектов малого и среднего предпринимательства;

Передача неиспользуемых объектов государственной собственности в имущественный наем (аренду) или доверительное управление субъектам малого предпринимательства.







Цель 1.1.













Задача 1.1.1.















Раздел 6. Управление рисками Таблица 4



Наименование возможного риска

Возможные последствия в случае непринятия мер по управлению рисками

Запланированные мероприятия по управлению рисками

Факт наступления риска

(наступил или не наступил)

Фактическое исполнение мероприятий по управлению рисками

Причины неисполнения

1

2

3

4

5

6

Внешние риски

Снижение спроса и цен на производимую продукцию в связи с мировым финансовым кризисом

Снижение ИФО промышленности и товарооборота

1. Реализация мероприятий по диверсификации экономики, реструктуризация промышленности, реализация инвестиционных индустриально-инновационных проектов

Не наступил

Разработано 2 инвестиционных проекта, ведется разработка еще 3




2. Проведение системы оперативного мониторинга за происходящими экономическими процессами в стране и мире

Внутренние риски

Некачественная реализация стратегических (программных) документов страны соответствующими государственными органами

Не достижение целевых индикаторов плана

Повышение персональной ответственности руководителей соответствующих государственных органов за реализацию стратегических (программных) документов и своевременное принятие ими адекватных мер

Не наступил

Показатель рейтинга отдела - 2




Отток квалифицированных кадров из отдела предпринимательства

Снижение производительности труда

Разработка политики, направленной на обеспечение условий для эффективной трудовой деятельности, стимулирования повышения квалификации сотрудников

Не наступил

Заключен коллективный договор, установлена система надбавок и доплат




^ Раздел 7. Бюджетные программы Таблица 5

Бюджетная программа 4690507 ГУ «Отдел предпринимательства Федоровского района»

(тыс.тенге)

Показатели бюджетной программы

Наименование показателя

Ед.

изм


отчетный год

(2009г)

План текущего года

Планов. период

1 полуг

2010г

Фактическое исполнение за отчетный год

планового периода

Причины не достижения результатов (неосвоение) бюджетных средств

1

2

3

4

5

6

7

8

наименование бюджетной программы

«Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности

1

2999,5

3973,0

2226,0

2225,5

остаток банковских услуг

вид бюджетной программы

районный



















наименование показателей бюджетной программы

Содержание аппарата Отдела предпринимательства в пределах штатной численности в количестве2 единиц.

Внештатных работников

Ед.


Ед.

2


2,495

2


2,495

2


2,495

2


2,495




показатели прямого результата

Затраты на содержание одного работника аппарата в среднем

Тыс. .тнг

667,2

883,8

495,2

495,1




показатели конечного результата






















показатели качества






















показатели эффективности






















объем бюджетных расходов

текущие

тыс. тг.




2999,5

3973,0

2226,0

2225,5




программа на развитие

тыс. тг.




















Белик Д.В. _________________

 

«15» июля 2010 г.



Похожие:

Отчет о реализации стратегического плана гу «Отдел предпринимательства Федоровского района» (наименование государственного органа разработчика) на 2010-2014 годы iconПлан работы гу «Отдел предпринимательства Федоровского района» на сентябрь 2010 года
«Утверждение стратегического плана на 2011-2015 годы государственного учреждения «Отдел предпринимательства Федоровского района»
Отчет о реализации стратегического плана гу «Отдел предпринимательства Федоровского района» (наименование государственного органа разработчика) на 2010-2014 годы iconОперативная отчетность о реализации стратегического плана государственного органа гу «Отдел образования г. Семей»
Утвержденного постановлением «Об утверждении Стратегического плана гу «Отдел образования города Семей» на 2010-2014 годы»
Отчет о реализации стратегического плана гу «Отдел предпринимательства Федоровского района» (наименование государственного органа разработчика) на 2010-2014 годы iconПлан работы государственного учреждения «Отдел внутренней политики Федоровского района» на 2 квартал 2010 года
О внесении изменений в постановление акимата района от 25. 12. 2009 г. №418 «Об утверждении Стратегического плана государственного...
Отчет о реализации стратегического плана гу «Отдел предпринимательства Федоровского района» (наименование государственного органа разработчика) на 2010-2014 годы iconПлан работы государственного учреждения «Отдел внутренней политики Федоровского района» на апрель 2010 года
О внесении изменений в постановление акимата района от 25. 12. 2009 г. №418 «Об утверждении Стратегического плана государственного...
Отчет о реализации стратегического плана гу «Отдел предпринимательства Федоровского района» (наименование государственного органа разработчика) на 2010-2014 годы iconОтчет о реализации Стратегического плана государственного органа гу «Управление предпринимательства и промышленности Восточно-Казахстанской области» на 2011-2015 годы,
Наименование целевого индикатора, задачи и показателей прямых результатов с указанием окончательного срока
Отчет о реализации стратегического плана гу «Отдел предпринимательства Федоровского района» (наименование государственного органа разработчика) на 2010-2014 годы iconО внесении изменений в постановление акимата Качирского района от 25 декабря 2009 года №378/11 “Об утверждении Стратегического плана развития государственного учреждения “Аппарат акима Федоровского сельского округа” на 2010-2014 годы”
Об утверждении Стратегического плана развития государственного учреждения “Аппарат акима Федоровского сельского округа” на 2010-2014...
Отчет о реализации стратегического плана гу «Отдел предпринимательства Федоровского района» (наименование государственного органа разработчика) на 2010-2014 годы iconОперативная отчетность о реализации стратегического плана государственного органа Управления предпринимательства и промышленности юко на 2010-2014 годы утвержденного постановлением акимата Южно-Казахстанской области
Коды бюджетной программы, направленных на достижение данной цели 001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне...
Отчет о реализации стратегического плана гу «Отдел предпринимательства Федоровского района» (наименование государственного органа разработчика) на 2010-2014 годы iconОтчет о реализации стратегического плана государственного органа
Постановлением акимата Акмолинской области «Об утверждении Стратегического плана Управления координации занятости и социальных программ...
Отчет о реализации стратегического плана гу «Отдел предпринимательства Федоровского района» (наименование государственного органа разработчика) на 2010-2014 годы iconОтчет о реализации стратегического плана государственного органа
Костанайской области «Об утверждении стратегического плана управления экономики и бюджетного планирования акимата Костанайской области»...
Отчет о реализации стратегического плана гу «Отдел предпринимательства Федоровского района» (наименование государственного органа разработчика) на 2010-2014 годы iconСтратегический план Отдела экономики и финансов Федоровского района на 2010 – 2014 годы с. Федоровка, 2009 год Содержание Стратегического плана государственное учреждение «Отдел экономики и финансов Федоровского района»
Стратегические направления, цели и задачи деятельности Отдела экономики и финансов Федоровского района
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzgov.docdat.com 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы