5. Бюджетные программы Бюджетная программа, направленная на предоставление услуг по обеспечению деятельности государственного органа icon

5. Бюджетные программы Бюджетная программа, направленная на предоставление услуг по обеспечению деятельности государственного органа



Название5. Бюджетные программы Бюджетная программа, направленная на предоставление услуг по обеспечению деятельности государственного органа
Дата конвертации03.04.2013
Размер245.93 Kb.
ТипДокументы
источник




5. Бюджетные программы

Бюджетная программа, направленная на предоставление услуг по

обеспечению деятельности государственного органа


Администратор

бюджетной

программы

ГУ «Отдел экономики и финансов Федоровского района»

Бюджетная программа

(подпрограмма)

Обеспечение деятельности Отдела экономики и финансов

Аппараты местных органов

Материально-техническое оснащение государственных органов

Описание

Факторный анализ и прогноз исполнения местного бюджета в целях выявления проблемных вопросов и принятие предупредительных мер, недопущение установления завышенных прогнозных показателей доходной части местного бюджета

Эффективное управление коммунальной собственностью района

Формирование и представление достоверной, полной, соответствующей нормативной правовой базе ежемесячной, квартальной и годовой отчетности об исполнении бюджета района.

Управление бюджетными деньгами

Бесперебойная работа информационных систем Отдела, связанных с планированием бюджета и формированием отчетности по исполнению бюджета и учета имущества

Повышение квалификации

Стратегическое направление

Обеспечение эффективного планирования и исполнения бюджета района

Повышение качества и доступности услуг

Повышение эффективности системы управления коммунальной собственностью

Цель

    1. Анализ факторов, влияющих на индикаторы результативности исполнения бюджета

    2. Эффективное и своевременное исполнение бюджета с достижениями запланированных прямых и конечных результатов

    3. Эффективное управление бюджетными деньгами

    4. Обеспечение соблюдения законодательных актов по исполнению бюджета

2.1. Повышение качества услуг в части исполнения бюджета

2.2. Улучшение показателей, влияющих на результаты исполнения бюджета

3.1. Эффективное текущее управление коммунальным имуществом

3.2. Совершенствование учета коммунального имущества

Задачи

Задача 1.1.1.: Обеспечение ведение мониторинга исполнения поступлений местного бюджета и реализации местных бюджетных программ, целевого и эффективного использования целевых трансфертов, выделенных из

республиканского, областного бюджетов в соответствии с соглашением о результатах по целевым трансфертам

Задача 1.2.4. Эффективное взаимодействие с администраторами бюджетных программ и местным исполнительным органом в процессе бюджетного мониторинга и оценки результатов

Задача 1.4.2. Осуществление мониторинга по своевременному проведению государственных закупок. Сбор, обобщение и анализ отчетности предоставляемыми подведомственными местными исполнительными органами, юридическими лицами, в том числе на веб-портал государственных закупок.

Задача 3.1.1: осуществление проверок эффективности, и целевого использования имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения или оперативного управления за государственными юридическими лицами;
Задача 3.1.2.: осуществление мониторинга предоставления в имущественный наем (аренду) имущества, закрепленного за государственными учреждениями и государственными предприятиями, передачи имущества с баланса на баланс и рассмотрение вопросов по его списанию;

Задача 3.1.3.: осуществление контроля за своевременностью и полнотой начисления и перечисления части чистого дохода государственных предприятий на праве хозяйственного ведения, доходов казенных предприятий, полученных сверх сметы, дивидендов на государственные пакеты акций акционерных обществ, а также чистого дохода на государственные доли участия товариществ с ограниченной ответственностью в доход районного бюджета по итогам отчетного года, а также мониторинг данной работы местным исполнительным органом.

Задача 3.1.4.: осуществление мониторинга исполнения и проведение анализа финансово-хозяйственной деятельности государственных предприятий, акционерных обществ (товариществ с ограниченной ответственностью) местного исполнительного органа района


Задача 3.3.1.: инвентаризация коммунального имущества;

Задача 3.3.2.: обеспечение единого качественного и полного учёта объектов коммунальной собственности;

Задача 3.3.3.: соответствие показателей единого реестра объектов коммунальной собственности формам бухгалтерских балансов учреждений и предприятий района, направленное на получение цельной картины коммунальных активов района.

Показатели




Наименование показателя

Наименование показателя

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2008 год

отчет


2009 год

План

2010 год

2011 год

2012

год

Показатели количества

Содержание аппарата Отдела экономики и финансов с целью выполнения возложенных на государственный орган функций в пределах штатной численности

Ед


8


11


11


11


11


Исполнение плана финансирования

%

100

100

100

100

100

Показатели качества

Х



















Показатели эффективности

Х



















Показатели результата

Оперативное представление аналитической информации по исполнению местного бюджета в центральный уполномоченный орган по исполнению бюджета и своевременное внесение предложений в центральный уполномоченный орган по исполнению бюджета по решению выявленных проблем в ходе исполнения бюджета




своевременно

своевременно

своевременно

своевременно

своевременно




Обеспечение эффективного и своевременного исполнения бюджета не менее 99 %

% исполнения

100

99

99

99

99




не допущение неэффективного и нецелевого использования бюджетных средств

Тыс.тенге

0

0

0

0

0




Охват обследованиями на предмет целевого и эффективного использования объектов коммунальной государственной собственности

% от количества запланированных объектов

100

100

100

100

100




Снижение процентов нецелевого и неэффективного использования объектов коммунальной государственной собственности путем передачи в конкурентную среду, перераспределения или списания

%

0

0

0

0

0




Процент организаций, предоставляющих информацию в информационную базу в установленном порядке

%

100

100

100

100

100




Минимальный показатель исполнения планов от поступления арендных платежей и части чистого дохода в областной бюджет

%

100

100

100

100

100

Расходы на реализацию

программы




Тыс. тенге

11309

14430

14390

18269

20342



Администратор

бюджетной

программы

ГУ «Отдел экономики и финансов Федоровского района»

Бюджетная программа

(подпрограмма)

012 Резерв местного исполнительного органа района


101 Резерв местного исполнительного органа района на неотложные затраты

Описание

Финансовое обеспечение проведения мероприятий, направленных на устранение ситуаций, угрожающих политической, экономической и социальной стабильности, а также жизни и здоровью людей; иные непредвиденные расходы.

Стратегическое направление




Цель




Задачи




Показатели




Наименование показателя

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2008 год

(отчет)


2009 год

(план текущего)

2010 год

2011 год

2012

год

Показатели количества

^ Обеспечение выделения средств из резерва местного исполнительного органа района в соответствии с постановлениями акимата района



















Показатели качества






















Показатели эффективности






















Показатели результата

Обеспечение стабильности и устойчивого развития района



















Расходы на реализацию

программы




тыс. тенге




3859

4030

5116

5697




Администратор

бюджетной

программы

ГУ «Отдел экономики и финансов Федоровского района»

Бюджетная программа

(подпрограмма)

Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность

Описание

Проведение технической инвентаризации, проведение оценки зданий, проведение землеустроительных работ,

Уплата сбора за государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним

Стратегическое направлен

Повышение эффективности системы управления коммунальной собственностью.

Цель

Совершенствование учета коммунального имущества

Задачи

Обеспечение единого качественного и полного учёта объектов коммунальной собственности

Показатели




Наименование показателя

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2008 год

(отчет)


2009 год

(план)

2010 год

2011 год

2012

Год

Показатели количества

Проведение технической инвентаризации, проведение оценки зданий, проведение землеустроительных работ, уплата сбора за государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним

Шт.

Тыс. тенге

11

100

51

300

51

321

51 408

51

454

Показатели качества






















Показатели эффективности






















Показатели результата

Обращение в коммунальную собственность имущества

шт

11

51

51

51

51

Расходы на реализацию

программы




Тыс. тенге

100

300

321

408

454

Администратор

бюджетной

программы

ГУ «Отдел экономики и финансов Федоровского района»

Бюджетная программа

(подпрограмма)

Организация работы по выдаче разовых талонов и обеспечение полноты сбора сумм от реализации разовых талонов

Описание

Выделение средств на реализацию мероприятий по выдаче разовых талонов на рынках

Стратегическое направление

Обеспечение полноты поступлений в районный бюджет


Цель

Финансирование расходов по организации и обеспечению выдачи разовых талонов на рынках

Задачи

Обеспечение полноты поступления в районный бюджет сумм, взимаемых за право реализации товаров с физических лиц, деятельность которых носит эпизодический характер

Показатели




Наименование показателя

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2008 год

отчет

2009 год

план

2010 год

2011 год

2012

год

Показатели количества

Выделение средств на реализацию мероприятий по выдаче разовых талонов на рынках

Показатели качества

Качественно проведение мероприятий по выдаче разовых талонов

Показатели эффективности

Регулярный и систематический сбор сумм, взимаемых за право реализации товаров с физических лиц, деятельность которых носит эпизодический характер

Показатели результата

Пополнение доходной части бюджета

Расходы на реализацию

программы




Тыс. тенге

256

300

346

439

489

Показатели количества

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

Показатели качества

Финансовое оздоровление предприятий

Показатели эффект-и

Финансовое оздоровление предприятий

Показатели результата

Финансовое оздоровление предприятий

Расходы на реализацию

программы




Тыс. тенге




8000










Свод бюджетных расходов Отдела экономики и финансов тыс. тенге

Наименование программы

Отчетный период

Плановый период


2008 отчет


2009 план

2010

2011

2012

1. Действующие программы, из них:

15238

27184

104415

24232

26982

Текущие бюджетные программы

15238

27184

104415

24232

26982

Обеспечение деятельности Отдела экономики и финансов


11309

14725

14390

18269

20342

Погашение долга местного исполнительного органа

7000













Организация работы по выдаче разовых талонов и обеспечение полноты сбора сумм от реализации разовых талонов

255,9

300

346

439

489

Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность

100

300

321

408

454

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,024

0,10

85328







Резерв местного исполнительного органа района




3859

4030

5116

5697

Бюджетные программы развития
















Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц




8000










2. Программы предлагаемые к разработке, из них:
















Текущие бюджетные программы
















Бюджетные программы развития
















ВСЕГО расходов государственного органа, из них:

15238

27184

104415

24232

26982

Текущие бюджетные программы

15238

27184

104415

24232

26982

Бюджетные программы развития
















Распределение расходов по стратегическим направлениям, целям, задачам и бюджетным программам тыс. тенге

Стратегические направления, цели, задачи и бюджетные программы (наименования), платные услуги

Отчетный период

Плановый период

2008 отчет

2009 план

2010

2011

2012

Итого по отделу экономики и финансов

11309

14725

14390

18269

20342

Стратегическое направление 1. Обеспечение эффективного исполнения бюджета района и Стратегическое направление 2. Повышение качества и доступности услуг

Стратегическое направление 3: Повышение эффективности системы управления коммунальной собственностью

11309

14725

14390

18269

20342

Цели и задачи 1, 2 и 3 стратегического направления

11309

14725

14390

18269

20342

Бюджетная программа: 001 Обеспечение деятельности Отдела экономики и финансов

11309

14725

14390

18269

20342

Бюджетная программа: 008 Погашение долга местного исполнительного органа

7000













Стратегическое направление 3: Повышение эффективности системы управления коммунальной собственностью

100

300

321

408

454

Бюджетная программа: 010 Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность

100

300

321

408

454


^ 6. Перечень программных и иных нормативных правовых документов, на основе которых разработан Стратегический план

  1. Послание Президента страны народу Казахстана «Казахстан – 2030. Процветание, безопасность и улучшение благосостояния всех казахстанцев» 11 октября 1997 года;

  2. Послание Президента Республики Казахстан народу Казахстана от 6 февраля 2008 года "Рост благосостояния граждан Казахстана - главная цель государственной политики";

  3. Послание Президента Республики Казахстан Н.Назарбаева народу Казахстана от 28 февраля 2007 года «Новый Казахстан в новом мире»;

  4. Налоговый кодекс Республики Казахстан;

  5. Бюджетный кодекс Республики Казахстан;

  6. Закон Республики Казахстан от 19 июня 1995 года «О государственном предприятии»;

  7. Закон Республики Казахстан от 23 декабря 1995 года «О приватизации»;

  8. Закон Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан"

  9. Закон Республики Казахстан от 13 мая 2003 года «Об акционерных обществах»;

  10. Закон Республики Казахстан от 28 февраля 2007 года «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности»;

  11. Закон Республики Казахстан от 21 июля 2007 года «О государственных закупках»;

  12. Указ Президента Республики Казахстан от 28 августа 2006 года № 167 «Об утверждении Стратегии территориального развития до 2015 года»;

  13. Указ Президента Республики Казахстан от 4 декабря 2001 года № 735 «О Стратегическом плане развития Республики Казахстан до 2010 года»;

  14. Постановление Правительства Республики Казахстан от 24 июля 2001 года № 998 «О внедрении системы комплексного мониторинга функционирования и эффективности управления объектами государственной собственности, а также объектами, в которых государство имеет долю собственности»;

  15. Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 июня 2006 года № 620 «Об утверждении программы управления государственными активами на 2006-2008 годы»;

  16. Постановление Правительства Республики Казахстан от 20 апреля 2007 года № 319 «Об утверждении Плана мероприятий по исполнению Общенационального плана основных направлений (мероприятий) по реализации ежегодных 2005-2007 годов посланий Главы государства народу Казахстана и Программы Правительства Республики Казахстан на 2007-2009 годы»;

  17. Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 августа 2007 года № 753 «О Среднесрочном плане социально-экономического развития Республики Казахстан на 2008-2010 годы»;

  18. Постановление акимата Костанайской области от 27 сентября 2007 года № 430 «О Среднесрочной фискальной политике акимата Костанайской области на 2008 – 2010 годы».

  19. Постановление Правительства Республики Казахстан от 19 ноября 2007 года № 1097 «Об утверждении Программы «30 корпоративных лидеров Казахстана»;

  20. Постановление Правительства Республики Казахстан от 26 декабря 2007 года № 1297 «О Концепции по внедрению системы государственного планирования, ориентированного на результаты»;

  21. Постановление Правительства Республики Казахстан от 26 февраля 2009 года № 220 «Правила исполнения бюджета и его кассового обслуживания»;

  22. Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 16 февраля 2009 года № 68 «Об утверждении Правил проведения бюджетного мониторинга».

  23. Приказ И.О. Министра экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан от 22 декабря 2008 года № 265 « Некоторые вопросы Единой бюджетной классификации Республики Казахстан»;

  24. Решение Костанайского областного маслихата от 12 июля 2007 года № 456 «Об утверждении Стратегии повышения конкурентоспособности Костанайской области в рамках вступления Казахстана в число 50-ти конкурентоспособных стран мира»;

  25. Решение сессии Костанайского областного маслихата от 12 декабря 2007 года № 31 «Об объемах трансфертов общего характера между областным бюджетом и бюджетами районов и городов Костанайской области на 2008 -2010 годы»;

  26. Решение Костанайского областного маслихата от 12 декабря 2008 года № 139 «О Среднесрочном плане социально-экономического развития Костанайской области на 2009 – 2011 годы»;

  27. Решение Федоровского районного маслихата от 22 декабря 2008 года № 125 «О Среднесрочном плане социально-экономического развития Федоровского района Костанайской области на 2009 – 2011 годы»;

  28. Распоряжение Премьер-Министра РК от 26 августа 2008 года № 224-р «О мерах по реализации второго направления Программы «30 корпоративных лидеров Казахстана».

_____________________________________




Похожие:

5. Бюджетные программы Бюджетная программа, направленная на предоставление услуг по обеспечению деятельности государственного органа icon6. Бюджетные программы Бюджетная программа, направленная на предоставление услуг по обеспечению деятельности государственного органа
Услуги по реализации государственной политики в области исполнения и контроля за исполнением бюджета района и управления коммунальной...
5. Бюджетные программы Бюджетная программа, направленная на предоставление услуг по обеспечению деятельности государственного органа iconБюджетная программа
Бюджетная программа, направленная на оказание услуг по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения...
5. Бюджетные программы Бюджетная программа, направленная на предоставление услуг по обеспечению деятельности государственного органа icon626/14 Бюджетные программы Бюджетная программа 06 451. 001. 000
«Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ...
5. Бюджетные программы Бюджетная программа, направленная на предоставление услуг по обеспечению деятельности государственного органа iconБюджетная программа
«Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского)...
5. Бюджетные программы Бюджетная программа, направленная на предоставление услуг по обеспечению деятельности государственного органа iconБюджетная программа
«Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского)...
5. Бюджетные программы Бюджетная программа, направленная на предоставление услуг по обеспечению деятельности государственного органа iconБюджетные программы Бюджетные программы
Воз и другими международными организациями; услуги по информационному обеспечению функций Единого плательщика в рамках Единой информационной...
5. Бюджетные программы Бюджетная программа, направленная на предоставление услуг по обеспечению деятельности государственного органа iconБюджетные программы сельских округов, поселков в бюджете на 2010 год
...
5. Бюджетные программы Бюджетная программа, направленная на предоставление услуг по обеспечению деятельности государственного органа iconБюджетные программы сельских округов, поселков в бюджете на 2011 год
...
5. Бюджетные программы Бюджетная программа, направленная на предоставление услуг по обеспечению деятельности государственного органа icon7. Бюджетные программы Бюджетные программы
Материально-техническое оснащение подведомственных государственных учреждений и предприятий в области культуры
5. Бюджетные программы Бюджетная программа, направленная на предоставление услуг по обеспечению деятельности государственного органа icon7. Бюджетные программы Бюджетные программы
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzgov.docdat.com 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы