Отчет о реализации Стратегического плана государственного органа icon

Отчет о реализации Стратегического плана государственного органа



НазваниеОтчет о реализации Стратегического плана государственного органа
страница1/6
Дата конвертации10.11.2012
Размер0.66 Mb.
ТипОтчет
источник
  1   2   3   4   5   6

Приложение 5

к Методической инструкции по мониторингу

стратегических и программных документов


Отчет о реализации

Стратегического плана государственного органа

Управления финансов области

(наименование государственного органа – разработчика)

на 2011-2015 год


утвержденного постановлением акимата Павлодарской области

от «28» декабря 2010 года № 330/19


Период отчета: 2011 год


Достижение целей, задач, целевых индикаторов,

мероприятий и показателей результатов


Стратегическое направление 1. Обеспечение эффективного исполнения бюджета области


Цель 1. Анализ факторов, влияющих на индикаторы результативности исполнения бюджета


Коды бюджетной программы, направленных на достижение данной цели 001, 005, 007, 009, 010, 012

Наименование целевого индикатора, задачи и показателей прямых результатов с указанием окончательного срока (периода) достижения

Источник информации


Ед. изм.


Отчетный период

Причины не достижения

План

Факт

1

2

3

4

5

6

^ Целевые индикаторы
















Обеспечение освоения средств администраторами бюджетных программ, бюджетами городов и районов

Отчеты об исполнении бюджета области

%

98

97

Исполнение ниже 98% по итогам года сложилось по:

управлениям строительства – 92,4%, предпринимательства и промышленности – 92,9%,

сельского хозяйства – 96,2%,

внутренней политики – 97,6%,

Актогайский район – 97,4%,

Иртышский район –91,1%,

Качирский район –93,6%,

Лебяжинский район –96,3%,

Майский район – 97,2%,

Павлодарский район – 96,5%,

Успенский район – 96,7%, Щербактинский район – 92,3%,

г. Павлодар – 96,6%.

Обеспечение своевременности и полноты проведения платежей путем исполнения плана поступлений доходов 1-3 категорий

Отчеты об исполнении бюджета области

%

100

104,3

Перевыполнение плана поступлений по доходам 1-3 категорий

Обеспечение оценки эффективности деятельности исполнительных органов, финансируемых из областного бюджета, местных исполнительных органов районов (городов) по управлению бюджетными средствами. Удельный вес администраторов местных бюджетных программ, охваченных бюджетным моинторингом и оценкой достигнутых результатов

Аналитический отчет об исполнении областного бюджета, бюджета района (города областного значения)

%

100

100




Задача 1. Обеспечение ведения мониторинга исполнения поступлений местных бюджетов и реализации местных бюджетных программ, целевого и эффективного использования целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета в соответствии с соглашением о результатах по целевым трансфертам

^ Показатели прямых результатов
















Выполнение прогнозов поступлений местного бюджета

Отчеты об исполнении бюджета области

%

100

104,3

Перевыполнение плана поступлений по доходам 1-3 категорий

Факторный анализ и прогноз исполнения местных бюджетов в целях выявления проблемных вопросов и принятие предупредительных мер, недопущение установления завышенных прогнозных показателей доходной части местных бюджетов




Количество информаций

12

12




Обеспечение ежедневного мониторинга исполнения доходов бюджета области

Формы департамента казначейства 2-27, 2-19

Количество информаций

260

260




Обеспечение ежемесячного анализа исполнения расходов бюджета области

Аналитические отчеты

Количество информаций

12

12




^ Мероприятия для достижения показателей прямых результатов
















Своевременное представление аналитических отчетов об исполнении местных бюджетов, о результатах мониторинга реализации целевых текущих трансфертов, целевых трансфертов на развитие и кредитов, выделенных из республиканского бюджета, в центральный уполномоченный орган по исполнению бюджета




Своевременное размещение аналитических отчетов об исполнении местных бюджетов, о результатах мониторинга реализации целевых текущих трансфертов, целевых трансфертов на развитие и кредитов, выделенных из республиканского бюджета областному бюджету на WEB-сайте акимата области в целях доступности для широкого круга пользователей




Своевременная подготовка ответов на запросы, поступающие от физических и юридических лиц в части исполнения бюджета, на WEB-сайте соответствующего акимата




Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц




Осуществление оценки эффективности деятельности исполнительных органов, финансируемых из областного бюджета, местных исполнительных органов районов (городов) по управлению бюджетными средствами




Задача 2. Эффективное взаимодействие с администраторами бюджетных программ и уполномоченным органом, ответственным за взимание налоговых и других поступлений в бюджет в процессе мониторинга исполнения бюджета

^ Показатели прямых результатов
















Недопущение отвлечения средств, выделенных из республиканского бюджета на финансирование местных бюджетных программ

Отчет уполномоченного органа по исполнению бюджета о результатах мониторинга реализации целевых текущих трансфертов, целевых трансфертов на развитие и кредитов, выделенных из республиканского бюджета

%

100

100




Выявление причин несвоевременного принятия обязательств, несвоевременногопроведения платежей по бюджетным программам и направление администраторам бюджетных программ информаций-напоминаний о непринятых обязательствах по бюджетным программам в соответствии с планом финансирования по обязательствам и несвоевременном выполнении плана по платежам

Аналитические отчеты

Количество информаций

12

12




Составление прогнозов ожидаемого исполнения поступлений и расходов областного бюджета

Динамика поступлений за предыдущие годы

Количество информаций

12

12




^ Мероприятия для достижения показателей прямых результатов
















Оперативная подготовка аналитических отчетов об исполнении местных бюджетов, результатах мониторинга реализации целевых текущих трансфертов, целевых трансфертов на развитие и кредитов, выделенных из республиканского бюджета




^ Цель 2. Удовлетворение потребностей в информации об исполнении бюджетов

Коды бюджетной программы, направленных на достижение данной цели 001

^ Целевой индикатор
















Формирование и представление отчетности об исполнении бюджетов

Отчеты об исполнении бюджета

%

100

100




Задача 1. Формирование и представление достоверной, полной, соответствующей ежемесячной, квартальной и годовой отчетности об исполнении бюджетов

^ Показатели прямых результатов
















Своевременное представление достоверной, полной отчетности, соответствующих информационных материалов в Министерство финансов Республики Казахстан и государственным органам

Отчеты об исполнении бюджета

Количество информаций

48

48




Обеспечение транспарентности бюджетной отчетности путем размещения на сайте акимата области

Отчеты об исполнении бюджета

Количество информаций

17

17




Отчеты об исполнении областного бюджета и бюджета области

Выписки казначейства об исполнении бюджета

Количество информаций

17

17




^ Мероприятия для достижения показателей прямых результатов
















Проверка, сбор, обобщение и анализ отчетности, предоставляемой администраторами бюджетных программ




Мониторинг составления бюджетной отчетности: утвержденных форм, периодичности и порядка составления




Цель 3. Оптимизация и повышение эффективности процесса государственных закупок

Коды бюджетной программы, направленных на достижение данной цели 001

^ Целевой индикатор
















Увеличение доли электронных государственных закупок в общем объеме государственных закупок

Государственные коммунальные юридические лица (заказчики)

%

10

19




Задача 1. Внедрение системы государственных закупок с использованием информационных систем. Осуществление мониторинга по своевременному проведению государственных закупок. Сбор, обощение и анализ отчетности, предоставляемой подведомственными юридическими лицами, в том числе на веб-портал государственных закупок

^ Показатели прямых результатов
















Обеспечение доступа к сети Интернет.


Государственные коммунальные юридические лица (заказчики)

%

100

100




Осуществление мониторинга по проведенным государственным закупкам

Государственные коммунальные юридические лица (заказчики)

Количество информаций

12

12




Повышение квалификации специалистов, занимающихся государственными закупками.

Областные администраторы, акимы городов и районов

%

100

100




^ Мероприятия для достижения показателей прямых результатов
















Проверка, сбор, обобщение и анализ отчетности, предоставляемой подведомственными юридическими лицами, в том числе на Веб-портал государственных закупок




Цель 4. Эффективное обслуживание и своевременный возврат бюджетных кредитов

Коды бюджетной программы, направленных на достижение данной цели 015, 016

^ Целевой индикатор
















Удельный вес эффективно использованных бюджетных кредитов в соответствии с целями и задачами, определенными бюджетными программами. Удельный вес своевременно возвращенных кредитов

Отчеты о займах и долгах местного исполнительного органа

%

100

100




Задача 1. Обеспечение ведения мониторинга бюджетных кредитов, целевого и эффективного использования бюджетных кредитов, выделенных из республиканского и местных бюджетов в соответствии с кредитными договорами

^ Показатели прямых результатов
















Объем освоенных бюджетных кредитов

Отчеты о займах и долгах местного исполнительного органа

%

100

100




Объем возвращенных бюджетных кредитов

Отчеты о займах и долгах местного исполнительного органа

%

100

100




^ Мероприятия для достижения показателей прямых результатов
















Повышение ответственности администраторов бюджетных программ за целевым и эффективным расходованием бюджетных средств с соблюдением критериев и принципов бюджетного кредитования




Снижение суммы долга и вознаграждения по бюджетным кредитам, обеспечение своевременного погашения основного долга и выплаты вознаграждений по кредитам перед вышестоящим бюджетом в объемах и сроки, утвержденные графиком





^ Стратегическое направление 2. Повышение эффективности системы управления государственной собственностью

Цель 1. Увеличение прозрачности деятельности государственных организаций и юридических лиц с государственным участием

Коды бюджетной программы, направленных на достижение данной

цели 001




^ Целевой индикатор
















Удельный вес охваченных обследованиями областных коммунальных предприятий по эффективному использованию коммунальной собственности




%

60

60




Увеличение показателя обеспечения финансовой информации в электронном виде для включения в информационную базу, предназначенную для принятия управленческих решений




%

90

96




Задача 1. Развитие системы учета состояния государственной собственности

^ Показатели прямых результатов
















Удельный вес организаций, предоставляющих сведения об активах в информационную базу в установленном порядке

Отчеты установленной формы

%

100

92

Отчеты сданы на бумажном носителе в связи с отсутствием ЭЦП (Майский район, Павлодарский, Железниский, Щербактинский)

Удельный вес коммунальных предприятий (ККГП, КГП), ТОО, предоставляющих в установленном порядке финансовые сведения

Отчеты установленной формы

%

95

96




Удельный вес организаций, предоставивших документы для формирования электронного досье

Учредительные документы организаций

%

85

85




^ Мероприятия для достижения показателей прямых результатов
















Заключение в установленном порядке договора на ведение реестра коммунальной собственности




Работа по обеспечению предоставления, проверки, введения в информационную базу отчетов установленной формы, учредительных документов юридических лиц




Задача 2. Проведение мониторинга юридических лиц коммунальной собственности и их активов для выделения в конкурентную среду

^ Показатели прямых результатов
















Количество не осуществляющих деятельность организаций, подлежащих передаче в конкурентную среду путем ликвидации, реорганизации

Сведения госорганов

%

4

2,2

Улучшение показателя объясняется тем, что число недействующих организаций снижено

Приватизация неиспользуемых либо неэффективно используемых активов

Договора купли-продажи

Тыс.тенге

3000

3731




Имущественный найм неиспользуемых либо неэффективно используемых активов

Поступления денежных средств в доход бюджета

Тыс. тенге

100000

149787,5




^ Мероприятия для достижения показателей прямых результатов
















Учет недействующих организаций, обеспечение принятия соответствующих решений госорганами и проведение необходимых процедур




Формирование перечня объектов, подлежащих приватизации, организация оценки объектов, публикации информационных сообщений, проведение торгов, заключение договоров и др.




Проведение работы по заключению в установленном порядке договоров аренды, обеспечению перечисления арендной платы, проведения исковой работы и др.




Задача 3. Проведение проверок эффективности управления объектами коммунальной собственности

^ Показатели прямых результатов
















Удельный вес охваченных обследованиями на предмет целевого и эффективного использования объектов коммунальной государственной собственности (от существующего уровня до 100%)

Сведения государственных органов

%

60

60




Снижение процентов нецелевого и неэффективного использования коммунальной государственной собственности путем передачи в конкурентную среду, перераспределения или списания (от существующего уровня) до минимального)

Сведения государственных органов

%

8

8




^ Мероприятия для достижения показателей прямых результатов
















Формирование планов проведения обследований, обследования фактического использования имущества, сверка данных инвентаризации с документацией организаций, составление актов, рекомендаций по итогам обследований




Проведение установленных процедур по перераспределению, приватизации, списанию неиспользуемого имущества



  1   2   3   4   5   6



Похожие:

Отчет о реализации Стратегического плана государственного органа iconОтчет о реализации стратегического плана государственного органа
Костанайской области «Об утверждении стратегического плана управления экономики и бюджетного планирования акимата Костанайской области»...
Отчет о реализации Стратегического плана государственного органа iconОтчет о реализации стратегического плана государственного органа
Постановлением акимата Акмолинской области «Об утверждении Стратегического плана Управления координации занятости и социальных программ...
Отчет о реализации Стратегического плана государственного органа iconОтчет о реализации стратегического плана государственного органа
Стратегическое направление Обеспечение доступности качественного образования
Отчет о реализации Стратегического плана государственного органа iconОтчет о реализации стратегического плана государственного органа
Стратегическое направление Модернизация и развитие жилищно-коммунального хозяйства
Отчет о реализации Стратегического плана государственного органа iconОтчет о реализации стратегического плана государственного органа
Гу «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Актюбинской области»
Отчет о реализации Стратегического плана государственного органа iconОтчет о реализации стратегического плана государственного органа
Управление по вопросам молодежной политики акимата Жамбылской области
Отчет о реализации Стратегического плана государственного органа iconОтчет о реализации стратегического плана государственного органа
Достижение целей, задач, целевых индикаторов, мероприятий и показателей результатов
Отчет о реализации Стратегического плана государственного органа iconОтчет о реализации стратегического плана государственного органа
Достижение целей, задач, целевых индикаторов, мероприятий и показателей результатов
Отчет о реализации Стратегического плана государственного органа iconОтчет о реализации стратегического плана государственного органа
Стратегическое направление Рациональное использование земельных ресурсов по Костанайской области
Отчет о реализации Стратегического плана государственного органа iconОтчет о реализации стратегического плана гу «Отдел предпринимательства Федоровского района» (наименование государственного органа разработчика) на 2010-2014 годы

Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzgov.docdat.com 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы