|
Утвержден
постановлением акимата
Щербактинского района
от « » декабря 2009 года
№_____________________
|
Стратегический план развития аппарата акима Чигириновского сельского округа Щербактинского района на 2010-2014 годы
1. МИССИЯ И ВИДЕНИЕ
Миссия аппарата акима – реализация на местном уровне государственной политики, направленной на улучшение качества жизненного уровня населения сельского округа.
Видение – аппарат акима это исполнительный орган, профессионально осуществляющий в пределах, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, деятельность, связанную с развитием округа в рамках государственной политики.
^
На территории сельского округа, площадью 66,8 га, расположены два населенных пункта, с общей численностью населения 1459 человек.
В аграрном секторе зарегистрировано 1 ТОО и 13 крестьянских хозяйств.
Основное направление производственной деятельности - животноводство. В животноводстве наблюдается устойчивый рост численности поголовья основных видов сельскохозяйственных животных и объемов производства.
Динамика основных показателей социально-экономического
развития сельского округа
Показатели
|
Единица
измерения
|
Период
|
2007год
|
2007год в % к 2006 году
|
2008 год
|
2008 год в % к 2007 году
|
Поголовье животных:
-крупный рогатый скот
-овцы
-лошади
-птица
|
голов
|
3443
2655
390
1295
|
121,3
102,1
107,1
104
|
3727
2865
464
722
|
108,2
107,9
118,9
56
|
Производство
-мясо (в живом весе)
-молоко
|
Центнер
центнер
|
3188
125000
|
90,9
104,9
|
4795
135000
|
150,4
106,2
|
Количество субъектов малого и среднего бизнеса
|
единиц
|
32
|
120
|
40
|
125
|
Создано рабочих мест
|
единиц
|
3
|
112
|
5
|
166
|
В целях развития личных подсобных хозяйств проводится микрокредитование сельского населения.
Функционируют объекты социальной сферы: 2 средние школы, врачебная амбулатория и медицинский пункт, сельский дом культуры, библиотека, работают 8 магазинов.
Организуется экстренная доставка тяжелобольных людей, оказывается социальная помощь на дому, проводятся культурно- досуговые мероприятия.
В целях создания комфортных условий для жителей сельского округа проводятся мероприятия по уличному освещению, по ремонту и содержанию в надлежащем состоянии автомобильных дорог населенных пунктов.
Общий объем финансирования сельского округа в 2008 году составил 6474 тыс. тенге, 12% к предыдущему году.
^
№ п/п
|
Наименование
|
Единица измерения
|
Отчетный
период
|
Плановый
период
|
2008 год
|
2009 год
|
2010 год
|
2011 год
|
2012 год
|
2013 год
|
2014 год
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
1
|
Стратегическое направление 1.
Улучшение благосостояния населения проживающих на
сельских территориях
|
2
|
Цель 1. Обеспечение условий для устойчивого развития сельских территорий
|
3
|
Целевые индикаторы:
Количество хозяйствующих субъектов единиц 40 22 14 20 23 25 21
Ежегодный рост объем производства продукции сельского хозяйства на 1,0%.
Создание рабочих мест единиц 5 13 14 15 16 17 18
|
4
|
Задача 1. Обеспечение реализации региональной политики, направленной на развитие сельских территорий
|
5
|
Оказание содействия в осуществлении микрокредитования населения
|
человек
|
9
|
5
|
4
|
3
|
5
|
4
|
7
|
6
|
Оказание содействия в развитии хозяйствующих субъектов
|
единиц
|
1
|
1
|
5
|
1
|
2
|
1
|
1
|
7
|
Оказание
социальной помощи нуждающимся гражданам
|
человек
|
12
|
12
|
12
|
12
|
12
|
12
|
12
|
8
|
Обеспечение экологической безопасности сельских территорий
|
тысяч тенге
|
181
|
181
|
197
|
254
|
309
|
364
|
455
|
9
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в сельских населенных пунктах
|
км
|
17
|
17
|
17
|
17
|
17
|
17
|
17
|
^
Для реализации Стратегического плана развития на 2010-2014 годы аппаратом Чигириновского сельского округа будут проведены следующие мероприятия:
-пересмотр и ориентация на реализацию стратегических целей и задач развития организационной структуры, полномочий и ответственности государственных служащих;
-информационно-техническое обеспечение, операционные процессы, системы связи, содержание и технического обслуживания за счет совершенствования системы материально-технического оснащения, основанного на анализе соответствия потребностей аппарата;
-повышение профессионального уровня сотрудников аппарата путем совершенствования системы подготовки и переподготовки кадров и самообразования, создания лучших условий труда и повышения уровня корпоративной культуры, требующей строгого соблюдения этики государственных служащих.
Возможные риски. В процессе своей деятельности Аппарат может столкнутся с возникновением следующих рисков.
Наименование
риска
|
Возможные последст-вия в случае неприня-тия мер реагирования
|
Механизмы и меры управления
|
Несвоевременное финан-сирование мероприятий связанных с деятель-ностью аппарата
|
Не достижение
запланированных целей и задач
|
Своевременная сдача соответствующих расчетов.
|
Неготовность местных исполнительных органов к переходу на новую систему планирования
|
Получение отрицатель-ных результатов от внедряемых мер по модернизации системы государственного управления на местном уровне
|
Создание и сопровож-дение масштабной сис-темы по внедрению пла-нирования, ориентиро-ванного на результат на местном уровне.
|
Дефицит квалифицированных кадров
|
Снижение результатов деятельности аппарата, неспособность выполнения задач
|
Обеспечение условий для эффективной трудо-вой деятельности, стиму-лирования повышения квалификации сотрудни-ков.
|
^
Перечень программных и иных нормативных правовых документов, на основе которых разработан Стратегический план:
1. Послание Президента страны народу Казахстана от 6 февраля 2008 года «Повышение благосостояния граждан Казахстана - главная цель государственной политики »;
2. Послание главы государства народу Казахстан от 6 марта 2009 года «Через кризис к обновлению и развитию»;
3. Постановление Правительства Республики Казахстан от 26 декабря 2007 года № 1297 «О Концепции по внедрению системы государственного планирования, ориентированного на результаты»;
4. Стратегический план развития Республики Казахстан до 2010 года, утвержденный Указом Президента Республики Казахстан от 4 декабря 2001 года № 735.
5. Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года №
95-IV.
6. Макроэкономический прогноз и основные параметры фискальной политики Республики Казахстан, одобренный на заседании Правительства Республики Казахстан от 8 апреля 2008 года № 13;
7. Методические рекомендации по разработке стратегических планов государственных органов Республики Казахстан, одобренные на заседании Правительства Республики Казахстан от 25 марта 2008 года № 11.
8. Прогноз социально – экономического развития Щербактинского района на 2010 – 2014 годы, одобренный постановлением акимата от 28 октября 2009 года № 228/8.
^
01.1.123.001.000
Администратор бюджетной программы
|
ГУ «Аппарат акима Чигириновского сельского округа Щербактинского района»
|
Бюджетная программа (подпрограмма)
|
001 «Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа»
|
Описание
|
Содержание аппарата, приобретение активов для укрепления материально- технической базы государственного органа
|
Стратегическое направление
|
Улучшение благосостояния населения проживающего на сельских территориях
|
Цель
|
Обеспечение деятельности аппарата Акима Чигириновского сельского округа, для достижения максимального эффективного выполнения возложенных на него функций, направленных на улучшение благосостояния населения
|
Задача
|
Содержание аппарата государственного органа, оснащение рабочих мест материально-техническими средствами
|
Показатели
|
|
Наименование показателя
|
Единица измерения
|
Отчетный период
|
Плановый
период
|
2008 (отчет)
|
2009 (план)
|
2010
год
|
2011
год
|
2012 год
|
Показатели количества
|
Содержание аппарата акима
|
человек
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
Показатели качества
|
Повышение квалификации государственных служащих
|
единиц
|
1
|
1
|
3
|
3
|
3
|
Показатели эффективности
|
Выполнение в полном объеме возложенных на аппарат функций и задач предусмотренных в плане мероприятий
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Показатели результата
|
Затраты на одного работника
|
тысяч
тенге
|
285
|
319
|
385
|
503
|
629
|
Расходы на реализацию программы
|
Х
|
тысяч тенге
|
4786
|
5458
|
5196
|
6846
|
7609
|
^
05.9.123.002.000
Администратор бюджетной программы
|
ГУ «Аппарат акима Чигириновского сельского округа Щербактинского района»
|
Бюджетная программа (подпрограмма)
|
002 «Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь»
|
Описание
|
Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения для оказания своевременной помощи
|
Стратегическое направление
|
Улучшение медицинского обслуживания населения проживающего на сельских территориях
|
Цель
|
Своевременное обеспечение в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь
|
Задача
|
Своевременное оказание врачебной помощи тяжелобольным людям
|
Показатели
|
|
Наимено-вание пока-зателя
|
Единица измерения
|
Отчетный период
|
Плановый
период
|
2008 (отчет)
|
2009 (план)
|
2010
год
|
2011
год
|
2012 год
|
Показатели количества
|
Обслуживание населенных пунктов
|
единиц
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
Показатели качества
|
Своевременное оказание врачебной помощи тяжелобольным людям
|
Показатели эффективности
|
Оказание помощи в полном объеме
|
Показатели результата
|
Улучшение медицинского обслуживания населения в сельском округе
|
Расходы на реализацию программы
|
Х
|
тысяч тенге
|
26
|
28
|
31
|
33
|
35
|
^
06.2.123.003.015
Администратор бюджетной программы
|
ГУ «Аппарат акима Чигириновского сельского округа Щербактинского района»
|
Бюджетная программа (подпрограмма)
|
003 «Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому»
|
Описание
|
Содержание штатной единицы по оказанию социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
|
Стратегическое направление
|
Качественное и своевременное обслуживание одиноких престарелых и инвалидов работниками социальной помощи на дому
|
Цель
|
Обеспечение деятельности по оказанию социальной помощи нуждающимся гражданам на дому, для достижения максимально эффективного выполнения возложенных функций
|
Задача
|
Обслуживание одиноких престарелых, инвалидов и детей с ограниченными возможностями
|
Показатели
|
|
Наимено-вание пока-зателя
|
Единица измере
ния
|
Отчетный период
|
Плановый
период
|
2008 (отчет)
|
2009 (план)
|
2010
год
|
2011
год
|
2012 год
|
Показатели количества
|
Количество нуждающихся
|
Человек
|
13
|
12
|
12
|
12
|
12
|
Показатели качества
|
Улучшение качества услуг социальной помощи в сельском округе
|
Показатели эффективности
|
% оказания помощи
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Показатели результата
|
Своевременное обслуживание одиноких престарелых и инвалидов с ограниченными возможностями
|
Расходы на реализацию программы
|
Х
|
Тысяч тенге
|
546
|
519
|
618
|
790
|
886
|
^
01.1.123.006.000
Администратор бюджетной программы
|
ГУ «Аппарат акима Чигириновского сельского округа Щербактинского района»
|
Бюджетная программа (подпрограмма)
|
006 «Поддержка культурно-досуговой деятельности на местном уровне»
|
Описание
|
Поддержка культурно-досуговой деятельности на местном уровне: организация встреч со знатными людьми края, организация вечеров, театрализованный вечер-спектакль массовая молодежная акция, мероприятия посвященные государственным праздникам, цикл новогодних мероприятий
|
Стратегическое направление
|
Качественное и своевременное выполнение мероприятий
|
Цель
|
Сохранение, развитие, использование и распространение Казахской национальной культуры, культуры других народов Казахстана
|
Задача
|
Обеспечение культурного досуга населения. Проведение тематических вечеров, дискотек и других культурно-просветительных мероприятий, работа кружков и курсов хореографии
|
Показатели
|
|
Наимено-вание пока-зателя
|
Единица измерения
|
Отчетный период
|
Плановый
период
|
2008 (отчет)
|
2009 (план)
|
2010
год
|
2011
год
|
2012 год
|
Показатели количества
|
Дома культуры
|
единиц
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
Показатели качества
|
Х
|
|
|
|
|
|
|
Показатели эффективности
|
Х
|
|
|
|
|
|
|
Показатели результата
|
Развитие, использование и распространение Казахской национальной культуры, культуры других народов Казахстана, на высоком уровне проведение всех предусмотренных в плане мероприятий
|
Расходы на реализацию программы
|
Х
|
тысяч тенге
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
^
07.3.123.008.000
Администратор бюджетной программы
|
ГУ «Аппарат акима Чигириновского сельского округа Щербактинского района»
|
Бюджетная программа (подпрограмма)
|
008 «Освещение улиц населенных пунктов»
|
Описание
|
Содержание, обслуживание и установка систем электроосвещения
|
Стратегическое направление
|
Качественное и своевременное обеспечение освещением улиц сельского округа
|
Цель
|
Обеспечение освещением улиц сельского округа
|
Задача
|
Своевременное обеспечение освещением улиц сельского округа, содержание в надлежащем состоянии установок наружного освещения.
|
Показатели
|
|
Наимено-вание пока-зателя
|
Единица измерения
|
Отчетный период
|
Плановый
период
|
2008 (отчет)
|
2009 (план)
|
2010
год
|
2011
год
|
2012 год
|
Показатели количества
|
Содержание освещением населенные пункты сельского округа
|
единиц
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
Показатели качества
|
Установление новых светильников
|
штук
|
3
|
6
|
6
|
6
|
8
|
Показатели эффективности
|
Эффективное выполнение
возложенных задач
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Показатели результата
|
Установление ситем электроосвещения для улучшения проживания населения сельского округа
|
расходы на реализацию программы
|
Х
|
тысяч тенге
|
131
|
127
|
138
|
148
|
159
|
^
07.3.123.011.000
Администратор бюджетной программы
|
ГУ «Аппарат акима Чигириновского сельского округа Щербактинского района»
|
Бюджетная программа (подпрограмма)
|
011 «Благоустройство и озеленение населенных пунктов»
|
Описание
|
Благоустройство и озеленение сельского округа
|
Стратегическое направление
|
Качественное и своевременное проведение работ по благоустройству и озеленению населенного пункта
|
Цель
|
Обеспечение проведения работ по благоустройству и озеленению населенного пункта.
|
Задача
|
Проведение работ по благоустройству и озеленению населенного пункта
|
Показатели
|
|
Наимено-вание пока-зателя
|
Единица измерения
|
Отчетный период
|
Плановый
период
|
2008 (отчет)
|
2009 (план)
|
2010
год
|
2011
год
|
2012 год
|
Показатели количества
|
Количество населденных пунктов
|
единиц
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
Показатели качества
|
Х
|
|
|
|
|
|
|
Показатели эффективности
|
Х
|
|
|
|
|
|
|
Показатели результата
|
Качественно и своевременно выполнены работы по текущему ремонту обелисков и памятников, благоустройству и озеленению населенного пункта
|
Расходы на реализацию программы
|
Х
|
тысяч тенге
|
54
|
54
|
59
|
64
|
68
|
^
12.1.123.013.015
Администратор бюджетной программы
|
ГУ «Аппарат акима Чигириновского сельского округа Щербактинского района»
|
Бюджетная программа (подпрограмма)
|
013 «Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, аулах, (селах), аульных (сельских) округах»
|
Описание
|
Содержание, эксплуатация, очистка от снега автомобильных дорог в зимний период
|
Стратегическое направление
|
Качественное и своевременное обеспечение функционирования автомобильных дорог сельского округа
|
Цель
|
Обеспечение качественного функционирования автомобильных дорог в населенном пункте
|
Задача
|
Восстановление и содержание в надлежащем состоянии автомобильных дорог местного значения
|
Показатели
|
|
Наимено-вание пока-зателя
|
Единица измерения
|
Отчетный период
|
Плановый
период
|
2008 (отчет)
|
2009 (план)
|
2010
год
|
2011
год
|
2012 год
|
Показатели количества
|
Текущее содержание автомобильных дорог
|
км
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
Показатели качества
|
Х
|
|
|
|
|
|
|
Показатели эффективности
|
Х
|
|
|
|
|
|
|
Показатели результата
|
Улучшение качества автомобильных дорог на основе качественного и своевременного выполнения всех мероприятий предусмотренных программой
|
Расходы на реализацию программы
|
Х
|
тыс. тенге
|
65
|
65
|
71
|
0
|
0
|
^
12.1.123.022.000
Администратор бюджетной программы
|
ГУ «Аппарат акима Чигириновского сельского округа Щербактинского района»
|
Бюджетная программа (подпрограмма)
|
022 «Капитальный ремонт зданий, помещений и сооружений государственных органов»
|
Описание
|
Реконструкция помещений для забоя скота
|
Стратегическое направление
|
Улучшение благосостояния населения проживающего на сельских территориях
|
Цель
|
Создание условии стабильного развития сельских населенных пунктов
|
Задача
|
Обеспечение реализации региональной политики, направленной на развитие сельских территорий
|
Показатели
|
|
Наимено-вание пока-зателя
|
Единица измерения
|
Отчетный период
|
Плановый
период
|
2008 (отчет)
|
2009 (план)
|
2010
год
|
2011
год
|
2012 год
|
Показатели количества
|
Количество хозяйствующих субъектов
|
единиц
|
0
|
0
|
1
|
0
|
0
|
Показатели качества
|
Х
|
|
|
|
|
|
|
Показатели эффективности
|
Х
|
|
|
|
|
|
|
Показатели результата
|
Обеспечение экологической безопасности сельских территорий
|
Расходы на реализацию программы
|
Х
|
тысяч тенге
|
0
|
0
|
900
|
0
|
0
|
Свод бюджетных расходов
тысяч тенге
№ п/п
|
Расходы
|
Отчетный период
|
Плановый период
|
2008 год
(отчет)
|
2009 год
(план)
|
2010 год
|
2011 год
|
2012 год
|
1.
|
Действующие программы, из них:
|
6474
|
6351
|
7113
|
7981
|
8857
|
|
Текущие бюджетные программы
|
6474
|
6351
|
7113
|
7981
|
7981
|
|
Бюджетные программы развития
|
|
|
|
|
|
2.
|
Программы, предлагаемые к разработке, из них:
|
|
|
|
|
|
|
Текущие бюджетные программы
|
|
|
|
|
|
|
Бюджетные программы развития
|
|
|
|
|
|
|
ВСЕГО расходов, из них:
|
6474
|
6351
|
7113
|
7981
|
7981
|
|
Текущие бюджетные программы
|
6474
|
6351
|
7113
|
7981
|
7981
|
|
Бюджетные программы развития
|
|
|
|
|
|
3.
|
Платные услуги:
|
|
|
|
|
|
|
Поступления
|
|
|
|
|
|
|
Расход
|
|
|
|
|
|
|
