|
Утвержден постановлением акимата Щербактинского района от « » декабря 2009 года №_____________________
| Стратегический план развития аппарата акима Чигириновского сельского округа Щербактинского района на 2010-2014 годы
1. МИССИЯ И ВИДЕНИЕ Миссия аппарата акима – реализация на местном уровне государственной политики, направленной на улучшение качества жизненного уровня населения сельского округа. Видение – аппарат акима это исполнительный орган, профессионально осуществляющий в пределах, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, деятельность, связанную с развитием округа в рамках государственной политики. ^ На территории сельского округа, площадью 66,8 га, расположены два населенных пункта, с общей численностью населения 1459 человек. В аграрном секторе зарегистрировано 1 ТОО и 13 крестьянских хозяйств. Основное направление производственной деятельности - животноводство. В животноводстве наблюдается устойчивый рост численности поголовья основных видов сельскохозяйственных животных и объемов производства. Динамика основных показателей социально-экономического развития сельского округа
Показатели | Единица измерения | Период | 2007год
| 2007год в % к 2006 году | 2008 год | 2008 год в % к 2007 году | Поголовье животных: -крупный рогатый скот -овцы -лошади -птица |
голов |
3443 2655 390 1295 |
121,3 102,1 107,1 104 |
3727 2865 464 722 |
108,2 107,9 118,9 56 | Производство -мясо (в живом весе) -молоко |
Центнер центнер |
3188 125000 |
90,9 104,9 |
4795 135000 |
150,4 106,2 | Количество субъектов малого и среднего бизнеса | единиц | 32 | 120 | 40 | 125 | Создано рабочих мест | единиц | 3 | 112 | 5 | 166 | В целях развития личных подсобных хозяйств проводится микрокредитование сельского населения. Функционируют объекты социальной сферы: 2 средние школы, врачебная амбулатория и медицинский пункт, сельский дом культуры, библиотека, работают 8 магазинов. Организуется экстренная доставка тяжелобольных людей, оказывается социальная помощь на дому, проводятся культурно- досуговые мероприятия. В целях создания комфортных условий для жителей сельского округа проводятся мероприятия по уличному освещению, по ремонту и содержанию в надлежащем состоянии автомобильных дорог населенных пунктов. Общий объем финансирования сельского округа в 2008 году составил 6474 тыс. тенге, 12% к предыдущему году. ^
№ п/п | Наименование | Единица измерения | Отчетный период | Плановый период | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год |
2012 год
| 2013 год | 2014 год | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | Стратегическое направление 1. Улучшение благосостояния населения проживающих на сельских территориях | 2 | Цель 1. Обеспечение условий для устойчивого развития сельских территорий | 3 | Целевые индикаторы:
Количество хозяйствующих субъектов единиц 40 22 14 20 23 25 21 Ежегодный рост объем производства продукции сельского хозяйства на 1,0%. Создание рабочих мест единиц 5 13 14 15 16 17 18 | 4 | Задача 1. Обеспечение реализации региональной политики, направленной на развитие сельских территорий | 5 | Оказание содействия в осуществлении микрокредитования населения | человек | 9 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 7 | 6 | Оказание содействия в развитии хозяйствующих субъектов | единиц | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам | человек | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | Обеспечение экологической безопасности сельских территорий | тысяч тенге | 181
| 181 | 197 | 254 | 309 | 364 | 455 | 9 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в сельских населенных пунктах | км | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
^ Для реализации Стратегического плана развития на 2010-2014 годы аппаратом Чигириновского сельского округа будут проведены следующие мероприятия: -пересмотр и ориентация на реализацию стратегических целей и задач развития организационной структуры, полномочий и ответственности государственных служащих; -информационно-техническое обеспечение, операционные процессы, системы связи, содержание и технического обслуживания за счет совершенствования системы материально-технического оснащения, основанного на анализе соответствия потребностей аппарата; -повышение профессионального уровня сотрудников аппарата путем совершенствования системы подготовки и переподготовки кадров и самообразования, создания лучших условий труда и повышения уровня корпоративной культуры, требующей строгого соблюдения этики государственных служащих. Возможные риски. В процессе своей деятельности Аппарат может столкнутся с возникновением следующих рисков.
Наименование риска | Возможные последст-вия в случае неприня-тия мер реагирования | Механизмы и меры управления | Несвоевременное финан-сирование мероприятий связанных с деятель-ностью аппарата | Не достижение запланированных целей и задач | Своевременная сдача соответствующих расчетов. | Неготовность местных исполнительных органов к переходу на новую систему планирования | Получение отрицатель-ных результатов от внедряемых мер по модернизации системы государственного управления на местном уровне | Создание и сопровож-дение масштабной сис-темы по внедрению пла-нирования, ориентиро-ванного на результат на местном уровне. | Дефицит квалифицированных кадров | Снижение результатов деятельности аппарата, неспособность выполнения задач | Обеспечение условий для эффективной трудо-вой деятельности, стиму-лирования повышения квалификации сотрудни-ков. |
^ Перечень программных и иных нормативных правовых документов, на основе которых разработан Стратегический план: 1. Послание Президента страны народу Казахстана от 6 февраля 2008 года «Повышение благосостояния граждан Казахстана - главная цель государственной политики »; 2. Послание главы государства народу Казахстан от 6 марта 2009 года «Через кризис к обновлению и развитию»; 3. Постановление Правительства Республики Казахстан от 26 декабря 2007 года № 1297 «О Концепции по внедрению системы государственного планирования, ориентированного на результаты»; 4. Стратегический план развития Республики Казахстан до 2010 года, утвержденный Указом Президента Республики Казахстан от 4 декабря 2001 года № 735. 5. Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года № 95-IV. 6. Макроэкономический прогноз и основные параметры фискальной политики Республики Казахстан, одобренный на заседании Правительства Республики Казахстан от 8 апреля 2008 года № 13; 7. Методические рекомендации по разработке стратегических планов государственных органов Республики Казахстан, одобренные на заседании Правительства Республики Казахстан от 25 марта 2008 года № 11. 8. Прогноз социально – экономического развития Щербактинского района на 2010 – 2014 годы, одобренный постановлением акимата от 28 октября 2009 года № 228/8. ^ 01.1.123.001.000
Администратор бюджетной программы | ГУ «Аппарат акима Чигириновского сельского округа Щербактинского района» | Бюджетная программа (подпрограмма) | 001 «Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа» | Описание | Содержание аппарата, приобретение активов для укрепления материально- технической базы государственного органа | Стратегическое направление | Улучшение благосостояния населения проживающего на сельских территориях | Цель | Обеспечение деятельности аппарата Акима Чигириновского сельского округа, для достижения максимального эффективного выполнения возложенных на него функций, направленных на улучшение благосостояния населения | Задача | Содержание аппарата государственного органа, оснащение рабочих мест материально-техническими средствами | Показатели |
| Наименование показателя | Единица измерения | Отчетный период | Плановый период | 2008 (отчет) | 2009 (план) | 2010 год | 2011 год | 2012 год | Показатели количества | Содержание аппарата акима | человек | 4
| 4
| 4
| 4
| 4
| Показатели качества | Повышение квалификации государственных служащих | единиц | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | Показатели эффективности
| Выполнение в полном объеме возложенных на аппарат функций и задач предусмотренных в плане мероприятий | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Показатели результата | Затраты на одного работника | тысяч тенге | 285 | 319 | 385 | 503 | 629 | Расходы на реализацию программы | Х | тысяч тенге | 4786 | 5458 | 5196 | 6846 | 7609 |
^ 05.9.123.002.000
Администратор бюджетной программы | ГУ «Аппарат акима Чигириновского сельского округа Щербактинского района» | Бюджетная программа (подпрограмма) | 002 «Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь» | Описание | Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения для оказания своевременной помощи | Стратегическое направление | Улучшение медицинского обслуживания населения проживающего на сельских территориях | Цель | Своевременное обеспечение в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь | Задача | Своевременное оказание врачебной помощи тяжелобольным людям | Показатели |
| Наимено-вание пока-зателя | Единица измерения | Отчетный период | Плановый период | 2008 (отчет) | 2009 (план) | 2010 год | 2011 год | 2012 год | Показатели количества | Обслуживание населенных пунктов | единиц | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Показатели качества | Своевременное оказание врачебной помощи тяжелобольным людям | Показатели эффективности | Оказание помощи в полном объеме | Показатели результата | Улучшение медицинского обслуживания населения в сельском округе | Расходы на реализацию программы | Х | тысяч тенге | 26 | 28 | 31 | 33 | 35 |
^ 06.2.123.003.015 Администратор бюджетной программы | ГУ «Аппарат акима Чигириновского сельского округа Щербактинского района» | Бюджетная программа (подпрограмма) | 003 «Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому» | Описание | Содержание штатной единицы по оказанию социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | Стратегическое направление | Качественное и своевременное обслуживание одиноких престарелых и инвалидов работниками социальной помощи на дому | Цель | Обеспечение деятельности по оказанию социальной помощи нуждающимся гражданам на дому, для достижения максимально эффективного выполнения возложенных функций | Задача | Обслуживание одиноких престарелых, инвалидов и детей с ограниченными возможностями | Показатели |
| Наимено-вание пока-зателя | Единица измере ния | Отчетный период | Плановый период | 2008 (отчет) | 2009 (план) | 2010 год | 2011 год | 2012 год | Показатели количества | Количество нуждающихся | Человек | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | Показатели качества | Улучшение качества услуг социальной помощи в сельском округе | Показатели эффективности | % оказания помощи | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Показатели результата | Своевременное обслуживание одиноких престарелых и инвалидов с ограниченными возможностями | Расходы на реализацию программы | Х | Тысяч тенге | 546 | 519 | 618 | 790 | 886 |
^ 01.1.123.006.000
Администратор бюджетной программы | ГУ «Аппарат акима Чигириновского сельского округа Щербактинского района» | Бюджетная программа (подпрограмма) | 006 «Поддержка культурно-досуговой деятельности на местном уровне» | Описание | Поддержка культурно-досуговой деятельности на местном уровне: организация встреч со знатными людьми края, организация вечеров, театрализованный вечер-спектакль массовая молодежная акция, мероприятия посвященные государственным праздникам, цикл новогодних мероприятий | Стратегическое направление | Качественное и своевременное выполнение мероприятий | Цель | Сохранение, развитие, использование и распространение Казахской национальной культуры, культуры других народов Казахстана | Задача | Обеспечение культурного досуга населения. Проведение тематических вечеров, дискотек и других культурно-просветительных мероприятий, работа кружков и курсов хореографии | Показатели |
| Наимено-вание пока-зателя | Единица измерения | Отчетный период | Плановый период | 2008 (отчет) | 2009 (план) | 2010 год | 2011 год | 2012 год | Показатели количества | Дома культуры | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Показатели качества | Х |
|
|
|
|
|
| Показатели эффективности | Х |
|
|
|
|
|
| Показатели результата | Развитие, использование и распространение Казахской национальной культуры, культуры других народов Казахстана, на высоком уровне проведение всех предусмотренных в плане мероприятий | Расходы на реализацию программы | Х | тысяч тенге | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
^ 07.3.123.008.000
Администратор бюджетной программы | ГУ «Аппарат акима Чигириновского сельского округа Щербактинского района» | Бюджетная программа (подпрограмма) | 008 «Освещение улиц населенных пунктов» | Описание | Содержание, обслуживание и установка систем электроосвещения | Стратегическое направление | Качественное и своевременное обеспечение освещением улиц сельского округа
| Цель | Обеспечение освещением улиц сельского округа | Задача | Своевременное обеспечение освещением улиц сельского округа, содержание в надлежащем состоянии установок наружного освещения. | Показатели |
| Наимено-вание пока-зателя | Единица измерения | Отчетный период | Плановый период | 2008 (отчет) | 2009 (план) | 2010 год | 2011 год | 2012 год | Показатели количества | Содержание освещением населенные пункты сельского округа | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Показатели качества | Установление новых светильников | штук | 3 | 6 | 6 | 6 | 8 | Показатели эффективности | Эффективное выполнение возложенных задач | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Показатели результата | Установление ситем электроосвещения для улучшения проживания населения сельского округа | расходы на реализацию программы | Х | тысяч тенге | 131 | 127 | 138 | 148 | 159 |
^ 07.3.123.011.000
Администратор бюджетной программы | ГУ «Аппарат акима Чигириновского сельского округа Щербактинского района» | Бюджетная программа (подпрограмма) | 011 «Благоустройство и озеленение населенных пунктов» | Описание | Благоустройство и озеленение сельского округа | Стратегическое направление | Качественное и своевременное проведение работ по благоустройству и озеленению населенного пункта | Цель | Обеспечение проведения работ по благоустройству и озеленению населенного пункта. | Задача | Проведение работ по благоустройству и озеленению населенного пункта | Показатели |
| Наимено-вание пока-зателя | Единица измерения | Отчетный период | Плановый период | 2008 (отчет) | 2009 (план) | 2010 год | 2011 год | 2012 год | Показатели количества | Количество населденных пунктов | единиц | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Показатели качества | Х |
|
|
|
|
|
| Показатели эффективности | Х |
|
|
|
|
|
| Показатели результата | Качественно и своевременно выполнены работы по текущему ремонту обелисков и памятников, благоустройству и озеленению населенного пункта | Расходы на реализацию программы | Х | тысяч тенге | 54 | 54 | 59 | 64 | 68 |
^ 12.1.123.013.015
Администратор бюджетной программы | ГУ «Аппарат акима Чигириновского сельского округа Щербактинского района» | Бюджетная программа (подпрограмма) | 013 «Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, аулах, (селах), аульных (сельских) округах» | Описание | Содержание, эксплуатация, очистка от снега автомобильных дорог в зимний период | Стратегическое направление | Качественное и своевременное обеспечение функционирования автомобильных дорог сельского округа | Цель | Обеспечение качественного функционирования автомобильных дорог в населенном пункте | Задача | Восстановление и содержание в надлежащем состоянии автомобильных дорог местного значения | Показатели |
| Наимено-вание пока-зателя | Единица измерения | Отчетный период | Плановый период | 2008 (отчет) | 2009 (план) | 2010 год | 2011 год | 2012 год | Показатели количества | Текущее содержание автомобильных дорог | км | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Показатели качества | Х |
|
|
|
|
|
| Показатели эффективности | Х |
|
|
|
|
|
| Показатели результата | Улучшение качества автомобильных дорог на основе качественного и своевременного выполнения всех мероприятий предусмотренных программой | Расходы на реализацию программы | Х | тыс. тенге | 65 | 65 | 71 | 0 | 0 |
^ 12.1.123.022.000
Администратор бюджетной программы | ГУ «Аппарат акима Чигириновского сельского округа Щербактинского района» | Бюджетная программа (подпрограмма) | 022 «Капитальный ремонт зданий, помещений и сооружений государственных органов» | Описание | Реконструкция помещений для забоя скота | Стратегическое направление | Улучшение благосостояния населения проживающего на сельских территориях | Цель | Создание условии стабильного развития сельских населенных пунктов | Задача | Обеспечение реализации региональной политики, направленной на развитие сельских территорий | Показатели |
| Наимено-вание пока-зателя | Единица измерения | Отчетный период | Плановый период | 2008 (отчет) | 2009 (план) | 2010 год | 2011 год | 2012 год | Показатели количества | Количество хозяйствующих субъектов | единиц | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Показатели качества | Х |
|
|
|
|
|
| Показатели эффективности | Х |
|
|
|
|
|
| Показатели результата | Обеспечение экологической безопасности сельских территорий | Расходы на реализацию программы | Х | тысяч тенге | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 |
Свод бюджетных расходов тысяч тенге № п/п | Расходы | Отчетный период | Плановый период | 2008 год (отчет) | 2009 год (план) | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 1. | Действующие программы, из них: | 6474 | 6351 | 7113 | 7981 | 8857 | | Текущие бюджетные программы | 6474 | 6351 | 7113 | 7981 | 7981 | | Бюджетные программы развития |
|
|
|
|
| 2. | Программы, предлагаемые к разработке, из них: |
|
|
|
|
|
| Текущие бюджетные программы |
|
|
|
|
| | Бюджетные программы развития |
|
|
|
|
| | ВСЕГО расходов, из них: | 6474 | 6351 | 7113 | 7981 | 7981 | | Текущие бюджетные программы | 6474 | 6351 | 7113 | 7981 | 7981 | | Бюджетные программы развития |
|
|
|
|
| 3. | Платные услуги: |
|
|
|
|
| | Поступления |
|
|
|
|
| | Расход |
|
|
|
|
|
|