Утвержден постановлением акимата Щербактинского района icon

Утвержден постановлением акимата Щербактинского района



НазваниеУтвержден постановлением акимата Щербактинского района
страница1/4
Дата конвертации10.02.2013
Размер0.63 Mb.
ТипДокументы
источник
  1   2   3   4


Утвержден

постановлением акимата

Щербактинского района

от “____” декабря 2009 года №_____


Стратегический план

отдела финансов Щербактинского района

на 2010-2014 годы

1.Миссия и видение

Миссия: Обеспечение прозрачности и своевременного осуществления комплекса мероприятий по исполнению бюджета, ведению бюджетного учета и отчетности, по коммунальной собственности в целях содействия экономическому росту Щербактинского района.

Видение: Эффективно функционирующая система управления в сфере бюджетных отношений и коммунальной собственности района.


2. Анализ текущего состояния


В Послании Президента страны народу Казахстана от 1997 года «Казахстан – 2030 Процветание, безопасность и улучшение благосостояния всех казахстанцев» Глава государства поставил перед Правительством ряд важнейших стратегических задач, направленных на рост качества жизни казахстанцев и построение конкурентоспособного государства.

В целях решения поставленных задач Отдел финансов Щербактинского района, являющееся одним из главных экономических ведомств района и уполномоченным органом по исполнению районного бюджета, обеспечивает, прежде всего, реализацию государственной политики в области исполнения бюджета района, бухгалтерского учета и финансовой отчетности, а также по управлению коммунальной собственностью района, контроля за целевым и эффективным использованием коммунальной собственности Щербактинского района.

Основной проблемой является несвоевременное исполнение бюджета администраторами бюджетных программ. В результате проводимого мониторинга выявлены проблемы, связанные с затяжным процессом проведения государственных закупок, которые являются причиной недоосвоения бюджетных средств, в случае, если конкурсы не состоялись или состоялись несвоевременно. В этой связи, планируется обеспечить, в пределах своей компетенции, переход субъектов государственных закупок в систему электронных закупок, что в свою очередь приведет к упрощению процедур государственных закупок и увеличению своевременности исполнения бюджета.

Поэтому первым стратегическим направлением определено обеспечение эффективного исполнения бюджета района.

Не менее важной функцией Отдела финансов, помимо исполнения бюджета, является предоставление государственных услуг различного характера достаточно широкому кругу получателей: вышестоящим органам (Управлению финансов, акимату района, маслихату) и иным государственным органам.

Третьим стратегическим направлением определено повышение эффективности системы управления коммунальной собственностью. В дальнейшем необходимо совершенствование системы управления собственностью, увеличения показателя обеспеченности финансовой и управленческой информацией, включенной в информационную базу для принятия управленческих решений. Формирование электронной информационной базы на изложенных принципах, обеспечит повышение прозрачности деятельности государственных предприятий и юридических лиц с участием государства.


3.Стратегические направления, цели и задачи деятельности Отдела финансов




Наименование

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2

Стратегическое направление 1. Обеспечение эффективного исполнения бюджета района

3

Цель 1.1. Анализ факторов, влияющих на индикаторы результативности исполнения бюджета

4

Целевой индикатор: Оперативное представление аналитической информации по исполнению местного бюджета в Управление финансов и своевременное внесение предложений в Управление финансов по решению выявленных проблем в ходе исполнения бюджета

5

Задача 1.1.1 Обеспечение ведения мониторинга исполнения поступлений местного бюджета и реализации местных бюджетных программ, целевого и эффективного использования целевых трансфертов, выделенных из республиканского и областного бюджетов в соответствии с соглашением о результатах по целевым трансфертам

6

Факторный анализ и прогноз исполнения местного бюджета в целях выявления проблемных вопросов и принятие предупредительных мер, недопущение установления завышенных прогнозных показателей доходной части местного бюджета

Шт.

12

12

12

12

12

12

12

7

Обеспечение ежедневного мониторинга исполнения доходов бюджета района

Количество информаций

262

258

260

260

261

260

260

8

Обеспечение ежемесячного анализа исполнения расходов бюджета района

Количество информаций

12

12

12

12

12

12

12

10

Задача 1.1.2. Эффективное взаимодействие с администраторами бюджетных программ и уполномоченным органом, ответственным за взимание налоговых и других поступлений в бюджет в процессе мониторинга исполнения бюджета

11

Достижение результатов по целевым трансфертам, выделенным из республиканского и областного бюджетов и недопущение нецелевого использования их на финансирование местных бюджетных программ

%

97,3

100

100

100

100

100

100

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

13

Выявление причин несвоевременного принятия обязательств, несвоевременного проведения платежей по бюджетным программам


Количество информаций

12

12

12

12

12

12

12

14

Составление прогнозов ожидаемого исполнения поступлений и расходов районного бюджета

Количество информаций

12

12

12

12

12

12

12

15

Цель 1.2 Формирование и представление отчетности об исполнении бюджета

16

Целевой индикатор: Удовлетворение потребностей в информации об исполнении бюджета

17

Задача 1.2.1. Формирование и представление достоверной, полной, соответствующей ежемесячной, квартальной и годовой отчетности об исполнении бюджета.

18

Своевременное представление достоверной, полной отчетности, соответствующих информационных материалов Управлению финансов и государственным органам

Кол-во

17

17

17

17

17

17

17

19

Цель 1.3. Оптимизация и повышение эффективности процесса государственных закупок




20

Целевой индикатор. Увеличение доли электронных государственных закупок в общем объеме государственных закупок в 2010 году – 10%, в 2011 году - 20%, 2012 -2014 гг. – 30%.




21


Задача 1.3.1. Внедрение системы государственных закупок с использованием информационных систем. Осуществление мониторинга по своевременному проведению государственных закупок. Сбор, обобщение и анализ отчетности предоставляемыми подведомственными местными исполнительными юридическими лицами, в том числе на веб-портал государственных закупок.





22

Обеспечение доступа к Интернету

%







100

100

100

100

100




Удельный вес администраторов районных бюджетных программ, получившим доступ к осуществлению государственных закупок с использованием информационных систем и электронного документооборота

%







100

100

100

100

100

23

Объем государственных закупок способом запроса ценовых предложений в электронном формате от общего объема государственных закупок способом запроса ценовых предложений


%

0

50

100

100

100

100

100




1

2

3

4

5

6

7

8

9

24

Оказание методической помощи государственным органам и учреждениям в организации проведения государственных закупок

%







100

100

100

100

100

25

Стратегическое направление 2. Повышение качества и доступности услуг

26

Цель 2.1. Повышение качества услуг в части исполнения бюджета

27

Целевой индикатор. Своевременное представление аналитических отчетов об исполнении местного бюджета, о результатах мониторинга реализации целевых текущих трансфертов, целевых трансфертов на развитие и кредитов, выделенных из республиканского и областного бюджетов в вышестоящий уполномоченный орган по исполнению бюджета.

Своевременное размещение аналитических отчетов об исполнении местных бюджетов, о результатах мониторинга реализации целевых текущих трансфертов, целевых трансфертов на развитие и кредитов, выделенных из республиканского и областного бюджетов районному бюджету на WEB-сайте акимата района в целях доступа широкому кругу пользователей.

Своевременная подготовка ответов на запросы, поступающие от физических и юридических лиц в части исполнения бюджета на WEB-сайте акимата района

28

Задача 2.1.1. Улучшение качества предоставляемых услуг

29

Оперативная подготовка аналитических отчетов об исполнении бюджета, о результатах мониторинга реализации целевых текущих трансфертов, целевых трансфертов на развитие и кредитов, выделенных из вышестоящих бюджетов и реагирование на запросы от пользователей услуг

шт.

12

12

12

12

12

12

12

30

Стратегическое направление 3. Повышение эффективности системы управления государственной собственностью

31

Цель 3.1. Увеличение прозрачности деятельности государственных организаций и юридических лиц с государственным участием

32

Целевой индикатор. Увеличение степени оптимизации и контроля управления объектами коммунальной собственности путем обеспечения целевого и эффективного их использования. Охват обследованиями в 2008 году - 5%, в 2009 году - 10%, в 2010 году – 40%, в 2011 году – 60%, в 2012 -2014гг – 100%.

Увеличение показателя обеспечения финансовой информации в электронном виде для включения в информационную базу, предназначенной для принятия управленческих решений. В 2008 году – 60 %, в 2009 году – 80 %, в 2010 году – 85 %, в 2011 году – 90 %, в 2012-2014 гг-100%

33

Задача 3.1.1. Развитие системы учета состояния государственной собственности

34

Процент организаций, предоставляющих информацию в информационную базу в установленном порядке

%

60

80

85

90

100

100

100

35

Задача 3.1.2.Проведение мониторинга юридических лиц коммунальной собственности и активов для выделения в конкурентную среду




1

2

3

4

5

6

7

8

9

36

Количество ликвидированных, реорганизованных, приватизированных предприятий

%

80

100

100

100

100

100

100

37

Задача 3.1.3. Проведение проверок эффективного управления объектами коммунальной собственности

38

Охват обследованиями на предмет целевого и эффективного использования объектов коммунальной государственной собственности (от существующего уровня до 100%)

%

5

10

40

60

100

100

100

39

Снижение процентов нецелевого и неэффективного использования объектов коммунальной государственной собственности путем передачи в конкурентную среду, перераспределения или списания (от существующего уровня до минимального)

%

-

12

10

6

2









3.1. Соответствие стратегических направлений и целей

Отдела стратегическим целям государства



Стратегические направления и цели государственного органа

Стратегические цели государства, на реализацию которых направлена деятельность государственного органа

Стратегические цели государства, на реализацию которых направлена деятельность государственного

Наименование стратегического документа, нормативного правового акта

1

2

3

4

2

Цель 1. 1 Анализ факторов, влияющих на индикаторы результативности исполнения бюджета

Организация исполнения бюджета и координация деятельности администраторов бюджетных программ по исполнению бюджета возлагается на соответствующий уполномоченный орган по исполнению бюджета

Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года

3

Цель 1.2 Формирование и представление отчетности об исполнении бюджета

Бюджетная отчетность должна соответствовать следующим качественным характеристикам:

  1. Достоверности, означающей подлинность совершенных операций и отсутствие ошибок при их отражении в учете;

  2. Полноте, означающей отражение всей требуемой информации, предусмотренной бюджетным законодательством Республики Казахстан;

  3. Соответствию, означающему соблюдение положений настоящего Кодекса и других нормативных правовых актов по составлению отчетности.

Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года

1

2

3

4

4

Цель 1.3 Оптимизация и повышение эффективности процесса государственных закупок

Глава 6. Государственные закупки на организованных электронных торгах и через открытые торговые биржи. Статья 35. Осуществление государственных закупок на организованных электронных торгах. Государственные закупки на организованных электронных торгах осуществляются через системы электронной торговли, обеспечивающие приобретение товаров, работ и услуг в режиме реального времени

Закон Республики Казахстан от 21 июля 2007 года «О государственных закупках»

5

Стратегическое направление 2. Повышение качества и доступности услуг

6

Цель 2.1. Повышение качества услуг в части исполнения бюджета

Исполнением бюджета является выполнение комплекса мероприятий по обеспечению поступлений в бюджет, реализация бюджетных программ (подпрограмм), финансированию дефицита (использованию профицита) бюджета. Бюджетный мониторинг осуществляется администраторами бюджетных программ, уполномоченными органами по исполнению бюджета

Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года. Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 16 февраля 2009 года № 68 «Об утверждении Правил проведения бюджетного мониторинга»



7

Стратегическое направление 3. Повышение эффективности системы управления государственной собственностью

8

Цель 3.1. Увеличение прозрачности деятельности государственных организаций и юридических лиц с государственным участием

«Эффективное управление государственными активами» «Надо также форсировать работу по модернизации и совершенствованию системы планирования, повышению эффективности использования средств бюджета и управления государственными активами»

Послание Президента страны народу Казахстана от 6 февраля 2008 года «Рост благосостояния граждан Казахстана – главная цель государственной политики»





4.Функциональные возможности и возможные риски


4.1.Функциональные возможности отдела финансов


Функциональными возможностями Отдела финансов, способствующими реализации Стратегического плана являются:

постоянная актуализация нормативных правовых актов по компетенции Отдела финансов;

координация работы местных уполномоченных органов по исполнению бюджета района;

регулирование в пределах своей компетенции взаимоотношения с областным бюджетом;

постоянное повышение кадрового потенциала, привлечение квалифицированных специалистов, повышение уровня квалификации;

создание и обеспечение функционирования эффективной системы развития человеческих ресурсов.

Для этого Отделом будут приняты меры по формированию, развитию и сохранению кадрового потенциала, предусматривающие вопросы внедрения расширенного спектра механизмов мотивации кадрового потенциала к качественной и эффективной работе, а также меры по внедрению элементов корпоративной культуры, направленной на устойчивое снижение текучести кадров и на рост позитивного профессионального и социального самочувствия сотрудников Отдела.

В целях стимулирования сотрудников Отдела повышать свой профессионализм, внедрять эффективные методы государственного управления, ориентированных на конечный результат. В соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан «Об утверждении Правил оценки качества работы административных государственных служащих» от 29.12.07 г. № 1367 проводить оценку качества работы каждого сотрудника в соответствии с определенными критериями, результаты которой являются основанием для премирования и установления персональной надбавки.


4.2.Возможные риски


В процессе своей деятельности Отдел может столкнуться с возникновением ряда рисков. В зависимости от типа и источника риска для их управления будут реализовываться стандартные и ситуативные специальные меры.





Наименование цели Стратегического плана

Наименование риска

Механизмы и меры противодействия




1

2

3

4




2

Устойчивое развитие экономики района путем полного исполнения всех показателей бюджета

Финансовый риск (мировой финансовый кризис, сокращение объема поступлений доходов бюджета).

Неисполнение администраторами бюджетных программ планов финансирования.

Проведение сбалансированной денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики




3

Улучшение качества проводимого бюджетного мониторинга

Недостижение администраторами бюджетных программ конечных результатов.








4

Повышение качества и доступности финансовой информации

Не обеспечение 100%-ого перехода на МСФО из-за оптимизации административных расходов, недостаточности объемов дохода организаций, вызванных последствиями финансового кризиса

Повышение качества планирования, максимальное задействование предприятий в освоении сумм госзаказа, осуществление работ по безубыточным видам деятельности




5

Увеличение прозрачности деятельности государственных организаций и юридических лиц с государственным участием

Недостаток кадров вследствие сокращения может повлечь невыполнение запланированного объема обследований предприятий.

Финансовый кризис может негативно сказаться на финансовом состоянии предприятий, увеличив дебиторскую, кредиторскую задолженность

Сокращение кадров необходимо избежать, обосновать его пагубность для качественной работы госоргана.

Органам государственного управления совместно с предприятиями принять все меры по обеспечению стабильной безубыточной работы предприятия, соответственно погашению и взысканию задолженности




6

Повышение качества и доступности финансовой информации

Не обеспечение 100%-ого перехода на МСФО из-за оптимизации административных расходов, недостаточности объемов дохода организаций, вызванных последствиями финансового кризиса

Повышение качества планирования, максимальное задействование предприятий в освоении сумм госзаказа, осуществление работ по безубыточным видам деятельности






Общие риски Отдела финансов

7

1

2

3

4




7




Несоблюдение бюджетного законодательства администраторами бюджетных программ

Усиление контроля за деятельностью администраторов бюджетных программ




8




Недостаточность доведенных лимитов расходов бюджета для полноценной и эффективной реализации целей Стратегического плана Отдела финансов на 2010-2012 годы







9




Отток квалифицированных кадров из Отдела

Стимулирование работников, обеспечение условий для эффективной трудовой деятельности.






5.Перечень нормативных правовых актов, на основе которых разработан

5.Перечень нормативных правовых актов, на основе которых разработан Стратегический план


1. Кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года «Бюджетный кодекс Республики Казахстан»

2. Кодекс Республики Казахстан от 10 декабря 2008 года «О налогах и других обязательных платежах в бюджет»

3.Указ Президента Республики Казахстан от 4 декабря 2001 года № 735 «О Стратегическом плане развития Республики Казахстан до 2010 года»

4. Концепция по внедрению системы государственного планирования, ориентированного на результаты

5. Прогноз социально-экономического развития и бюджетных параметров Республики Казахстан на 2009-2013 годы

6. Закон Республики Казахстан от 21 июля 2007 года «О государственных закупках»

7. Постановление Правительства Республики Казахстан от 23 декабря 2008 года № 1199 «Об утверждении Стратегического плана Министерства финансов Республики Казахстан на 2009-2011 годы»

8.Постановление Правительства Республики Казахстан от 26 февраля 2009 года № 220 «Об утверждении Правил исполнения бюджета и его кассового обслуживания»

9.Постановление акимата области от 29 сентября 2008 года № 253/9 «О среднесрочной фискальной политике акимата Павлодарской области на 2009-2011 годы»

10.Закон Республики Казахстан от 19 июня 1995 года «О государственном предприятии»

11.Закон Республики Казахстан от 23 декабря 1995 года «О приватизации»

12.Закон Республики Казахстан от 4 ноября 2003 года «О государственном мониторинге собственности в отраслях экономики, имеющих стратегическое значение»

13.Закон Республики Казахстан от 7 июля 2006 года «О концессиях»

14.Закон Республики Казахстан от 28 февраля 2007 года «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности»

15..Закон Республики Казахстан от 22 апреля 1998 года «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»

16.Закон Республики Казахстан от 2 мая 1995года «О хозяйственных товариществах»

17.Постановление Правительства Республики Казахстан от 10 декабря 2002 года «О нормативах распределения чистого дохода государственных предприятий на праве хозяйственного ведения»

18.Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 июня 2006 года № 620 «Об утверждении программы управления государственными активами на 2006-2008 годы»;

19.Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 августа 2007 года № 760 «Об утверждении Плана мероприятий по обеспечению перехода всех юридических лиц на международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) на 2007-2009 годы»

20. Прогноз социально-экономического развития Щербактинского района на 2010-2014 годы, одобренный постановлением акимата от 28 октября 2009 года № 228/8.


  1   2   3   4



Похожие:

Утвержден постановлением акимата Щербактинского района iconУтвержден постановлением акимата Щербактинского района
Стратегический план развития аппарата акима Чигириновского сельского округа Щербактинского района на 2010-2014 годы
Утвержден постановлением акимата Щербактинского района iconУтвержден постановлением акимата Щербактинского района
Миссия отдела предпринимательства Щербактинского района реализация на районном уровне государственной политики по развитию и поддержке...
Утвержден постановлением акимата Щербактинского района iconУтвержден постановлением акимата Щербактинского района
Щербактинского района местный исполнительный орган, созданный для обеспечения эффективной работы по реализации единой государственной...
Утвержден постановлением акимата Щербактинского района iconУтвержден постановлением акимата Щербактинского района
Видение. Аппарат маслихата района Государственный орган, осуществляющий организа­ционное, правовое материально-техническое обеспечение...
Утвержден постановлением акимата Щербактинского района iconУтвержден постановлением акимата Щербактинского района
...
Утвержден постановлением акимата Щербактинского района iconУтвержден постановлением акимата района Щербактинского района
Миссия аппарата акима – реализация на местном уровне государственной политики, направленной на улучшение качества жизненного уровня...
Утвержден постановлением акимата Щербактинского района iconУтверждён постановлением акимата Щербактинского района
Миссия. Создание условий для эффективного использования и охраны земель, геодезического и картографического обеспечения, способствующего...
Утвержден постановлением акимата Щербактинского района iconПостановлением акимата Щербактинского района
Обеспечение эффективного государственного управления и координации работы агропромышленного комплекса Щербактинского района в целях...
Утвержден постановлением акимата Щербактинского района iconУтверждён постановлением акимата Щербактинского района от «25» декабря 2009 года №313/9
Шарбақты ауданының тұрмыстық-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің
Утвержден постановлением акимата Щербактинского района iconУтвержден постановлением акимата Щербактинского района
Миссия аппарата акима – реализация на местном уровне государственной политики, направленной на улучшение качества жизненного уровня...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzgov.docdat.com 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы