Постановление О стратегическом плане отдела экономики и бюджетного планирования Щербактинского района на 2010-2014 годы icon

Постановление О стратегическом плане отдела экономики и бюджетного планирования Щербактинского района на 2010-2014 годы



НазваниеПостановление О стратегическом плане отдела экономики и бюджетного планирования Щербактинского района на 2010-2014 годы
Дата конвертации10.02.2013
Размер319.73 Kb.
ТипПостановление
источник

ПОСТАНОВЛЕНИЕ



О стратегическом плане

отдела экономики и

бюджетного планирования

Щербактинского района

на 2010-2014 годы







В соответствии со статьей 62 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года № 95-IV и Указом Президента Республики Казахстан от 18 июня 2009 года №827 «О Системе государственного планирования в Республике Казахстан»,

акимат района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый стратегический план государственного учреждения «Отдел экономики и бюджетного планирования Щербактинского района» на 2010-2014 годы (далее – Стратегический план).

2. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя акима района Воробьева Владимира Ивановича.


^ Аким района С. Смагулов


Утвержден

постановлением акимата

Щербактинского района

от “____” __

______2009 3одаР

______2009 года №_____


Стратегический план развития

отдела экономики и бюджетного планирования

Щербактинского района на 2010-2014 годы


Миссия и видение

Миссия отдела экономики и бюджетного планирования Щербактинского района – реализация на районном уровне государственной политики в вопросах экономического и бюджетного планирования в целях улучшения качества жизненного уровня населения района.

Видение – качественный, сбалансированный рост экономики, способствующий повышению конкурентоспособности района.


Анализ текущей ситуации

Объем произведенной валовой продукции сельского хозяйства за 2008 год составил более 6,0 млрд. тенге и по сравнению с 2007 годом увеличился на 6,6 %.

Валовой сбор зерна в 2008 году составил 24,8 тыс. тонн, что на 48,4 % меньше чем в 2007 году, маслосемян подсолнечника - 1,4 тыс. тонн (на 50,0 %), картофеля – 6,2 тыс. тонн (на 21,6 %).

Несмотря на сложные погодные условия, негативно повлиявшие на валовой сбор продукции растениеводства, в целом в 2008 году сохранились показатели развития сельского хозяйства. В животноводстве наблюдается положительная динамика численности основных видов сельскохозяйственных животных и объемов производства. Поголовье крупного рогатого скота на конец 2008 года составило 31,8 тыс. (103,6 %), овец и коз – 26,0 тыс. (102,3%), лошадей – 3,1 тыс. (101,7 %), птиц – 406,3 тыс. (294,6 %), свиней – 15,8 тыс. голов (100,6% к соответствующему периоду 2007 года).

Сельхозтоваропроизводителями района произведено мяса скота и птицы (в живом весе) 6129,5 тонны или 105,6% к уровню 2007 года, молока – 34980,7 тонны (102,3%), яиц 46185,9 тыс.штук ( в 4,4 раза больше).

На областном уровне удельный вес производства молока составил 10,3%, мяса – 8,3%, яиц – 34,2%, зерна -13,3%.

В промышленности наблюдается снижение объемов производства отдельных видов продукции (производство крупы, мяса и субпродуктов пищевых, хлеба и хлебобулочных изделий).

В 2008 году произведено промышленной продукции в действующих ценах предприятий на сумму 603,3 млн.тенге. Индекс физического объема – 72,4 %.

Удельный вес обрабатывающей промышленности в общем объеме промышленного производства составляет 98,7%, производство и распределение тепловой энергии и воды 1,3 %.

В сельском хозяйстве объемы финансирования составили 472,1 млн. тенге. В числе основных мероприятий было реализовано кредитование сельхозпроизводителей на проведение весенне-полевых работ, развитие объектов по переработке сельхозпродукции, субсидирование затрат на производство молока, мяса говядины, яйца, производство и заготовку грубых кормов, проведение весенне-полевых и уборочных работ.

На предприятиях проводилась работа по созданию новых, реконструкции и техническому перевооружению действующих производств.

В 2008 году были сданы в эксплуатацию мельница в ТОО “Топав” мощностью 100 тонн муки в сутки, убойный цех в ТОО “Победа” в селе Орловка с пропускной способностью до 25 голов в смену. Запущены две пекарни на Щербактинском элеваторе и в ТОО “Победа” мощностью 0,126 и 0,180 тонны хлеба в сутки соответственно, цех по изготовлению мясных полуфабрикатов в ТОО “Победа”. Общее число объектов переработки за два года увеличилось на 7 единиц.

Проведена реконструкция птичников на Щербактинской птицефабрике, что позволило значительно увеличить поголовье птицы и производство яиц в ТОО “СП ТАЕГ”.

Сохранилась инвестиционная активность. Объем инвестиций в основной капитал превысил 1,4 миллиарда тенге, что по сравнению с прошлым годом больше в 3,2 раза. При этом объем бюджетных инвестиций возрос в 3,1 раза и составил 1,1 млрд. тенге. За счет бюджетных инвестиций завершена реконструкция системы водоснабжения в 2 сельских населенных пунктах общей проектной мощностью 54,3 км, строительство физкультурно-оздоровительного комплекса.

В малом бизнесе сохранился рост количества субъектов малого предпринимательства, численности занятых и объемов выпуска продукции.

Вопросы инфляционных процессов и ценообразования были под постоянным пристальным вниманием местных органов.

Особое внимание уделяется обеспечению продовольственной безопасности района. Сегодня район за счет собственных производителей обеспечен основными продуктами питания: мукой, мясом, яйцом, молоком, картофелем.

Ежедневно осуществляется мониторинг цен на потребительском рынке и на рынке горюче-смазочных материалов.

Сохранена социальная стабильность. Уровень безработицы на фиксированном рынке труда снизился до 0,7%. Количество граждан, проживающих ниже черты бедности, сократилась на 379 человек – до 522.

В 2008 году действовало 2 районные программы и 7 планов мероприятий по реализации областных программ, цели и задачи которых соответствовали приоритетам, обозначенным в среднесрочном плане социально-экономического развития региона.


Динамика основных показателей социально-экономического

развития района


Показатели

Единица

измерения

Период


2007

год


2007

год

в % к 2006

году

2008 год

2008 год

в % к 2007

году


1

2

3

4

5

6


Валовая продукция сельского хозяйства

млн.тенге

5627,0

105,3

6000,3

106,6


Индекс физического объема промышленной продукции (с учетом сектора домашних хозяйств)

%

99,9


72,4


Количество субъектов малого и среднего бизнеса

единиц

592

116,8

621

104,9


Численность занятых в сфере малого и среднего бизнеса

единиц

2308

115,4

2554

110,6


Инвестиции в основной капитал

млн.тенге

405

93,7

1411,5

324,3


Создано новых рабочих мест

единиц

714

86,7

801

112,2


Уровень безработицы на открытом рынке труда

%

4,7

-0,3

4,9

+0,2


Среднемесячная номинальная заработная плата на 1 работника

тенге

26717

128,2

28777

107,7


В 2009 году экономика района продолжает свое развитие в условиях экономического кризиса.

Реализация антикризисных мероприятий, направленных на стабилизацию экономики, способствовала замедлению темпов падения промышленного производства. Падение объемов производства с января по июнь к соответствующему месяцу прошлого года от 4 до 5,5 %, сменилось в июле ростом в 2,5 %, в августе – в 19,0%.

В целом по промышленности объем производства продукции в действующих ценах составил за январь - ноябрь 641,6 млн. тенге, или 104,5 % к аналогичному периоду прошлого года.

В результате самой высокой урожайности зерновых (14,5 центнера с 1 га), полученной за последние 7 лет, валовой сбор зерна в 2009 году составил 103,9 тыс. тонн, что в 4,2 раза больше предыдущего года. Обеспечен рост производства продукции растениеводства в 2,5 раза.

За счет значительного увеличения поголовья птицы на Щербактинской птицефабрике и повышения продуктивности животных объем производства продукции животноводства увеличился на 1,5%.

По оценке, объем валовой продукции сельского хозяйства превысит уровень прошлого года на 47,2% и составит 8,8 млрд. тенге.

Увеличение объемов производства зерна и другие позитивные изменения в экономике района положительно сказались на объемах грузоперевозок и потреблении услуг. По сравнению с аналогичным периодом 2008 года объемы перевозок грузов за 11 месяцев увеличились на 78,9 %, услуг связи – на 6,1 %.

Снижение деловой и потребительской активности способствовало замедлению темпов роста за 9 месяцев текущего года количества субъектов частного предпринимательства с 4,9 % до 1,9 %, численности занятых с 10,6% до 2,9%, объема выпуска товаров, работ и услуг с 14,6 % до 2,9 %.

В районе действует 633 субъекта частного предпринимательства, из них 360 индивидуальных предпринимателей, 231 крестьянское хозяйство, 42 юридических лица.

По причине завершения в 2008 году реализации 3 инвестиционных проектов, в январе – сентябре текущего года сократились объемы инвестиций в основной капитал против аналогичного периода прошлого года на 46,5 % и составили 606,2 млн. тенге.

Основными приоритетами развития района на перспективу являются:

- модернизация и диверсификация перерабатывающей отрасли;

- ремонт автомобильных дорог;

- переход к устойчивому развитию и повышение качества жизни населения.

3. !тратегическиеР=аправленияЬ FелиР8Р7адачиР4еятельностиР

>тделаРMкономикиР8Р1юджетногоР?ланированияР)ербактинскогоР@айонаЍ

3. Стратегические направления, цели и задачи деятельности

отдела экономики и бюджетного планирования Щербактинского района


№ п/п

Наименование

Еди-ница измерения

Отчетный

период

Плановый

период


2008 год

2009 год

2010 год

2011 год


2012 год


2013 год

2014 год


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10


1

Стратегическое направление 1. Повышение конкурентоспособности экономики района


2

Цель 1. Повышение качества прогнозирования показателей социально-экономического развития


3

Целевые индикаторы

Обеспечение отклонения фактических значений основных социально-экономических показателей от их прогнозных параметров в 2010-2014 годах в пределах 4-6 %.

Сокращение количества уточнений местных бюджетов по инициативе местных исполнительных органов до 4 раз в год.


4

Задача 1. Внедрение нового инструмента экономического планирования - разработка прогноза социально-экономического развития и бюджетных параметров района


5

Разработка прогнозных показателей социально-экономического развития района.

Расчет прогнозных параметров бюджета района, прогноз расходов по администраторам местных бюджетных программ.


Пос-тановление акимата района


1

1

1

1

1


1


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10


6

Цель 2. Содействие качественному и стабильному росту экономики района


7

Целевые индикаторы

Среднегодовой рост объемов производства в сельском хозяйстве в 2010-2014 годах на 1,0 – 2,1%

Доля обрабатывающей промышленности в общем объеме промышленного производства – 98,5 %.


8

Задача 1. Обеспечение реализации мер, направленных на стабилизацию экономики


9

Координация реализации Плана мероприятий по стабилизации экономики и финансовой системы Щербактинского района на 2009-2010 годы

Инфор

мация акиму района


1

1


10

Задача 2. Выявление и своевременное реагирование на изменение экономических процессов и факторов в районе, представляющих возможности или угрозы для поступательного развития экономики района


11

Ежемесячный мониторинг социально-экономического развития экономики района

Инфор-мация акиму района, в Управление экономики и бюджетного планирования Павлодарской области

12

12

12

12

12

12

12


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10


(далее – УЭБП)


12

Ежеквартальный анализ текущих тенденций развития экономики района

Инфор-мация в УЭБП

4

4

4

4

4

4

4


13

Цель 3. Улучшение инвестиционного климата и содействие деловой активности в районе


14

Целевые индикаторы:

Среднегодовой темп роста инвестиций в основной капитал в 2010-2014 годах на уровне 100,1 %.

Доля субъектов малого и среднего бизнеса, занятых производством товаров и услуг, в общем объеме производства товаров и услуг 43-45 %.


15

Задача 1. Реализация бюджетных инвестиционных проектов


16

Финансовое обеспечение реализации бюджетных инвестиционных проектов, отвечающих приоритетам социально-экономического развития района

Пос-тановление акимата района

1

1

1

1

1

1

1


17

Мониторинг реализации местных бюджетных инвестиционных проектов

Инфор-мация в УЭБП

2

2

2

2

2

2

2


18

Цель 4. Обеспечение условий для устойчивого развития района


19

Целевые индикаторы

Финансовое обеспечение деятельности местных исполнительных органов по предоставлению закрепленных за ними гарантированных государством услуг и выполнению возложенных на них государственных функций

-обеспечение роста среднедушевых доходов населения в 2010-2014 годах ежегодно в среднем до 10,5%;

-обеспечение роста номинальной заработной платы в 2010-2014 годах ежегодно до 10 %;


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10


-снижение уровня общей безработицы в 2010-2014 годах ежегодно на 0,1 %,

-создание рабочих мест 2010 год - 610, 2011 год – 600, 2012 год - 570, 2013 год - 565, 2014 год – 550 мест.


20

Задача 1. Развитие сельских территорий района


21

Мониторинг основных показателей социально-экономического развития сельских населенных пунктов района

Отчет в УЭБП

1

1

1


22

Анализ ёмкости сельских населенных пунктов района

Инфор-мация в УЭБП

1

1

1


23

Задача 2. Реализация мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов


24

Стимулирование специалистов социальной сферы: здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры и спорта, прибывающих для работы и проживания в сельскую местность, в виде выплаты подъемного пособия

человек


34


25

Стратегическое направление 2. Внедрение новой системы бюджетного планирования


26

Цель 1. Внедрение новой системы государственного планирования, ориентированного на результат


27

Целевые индикаторы

Внедрение системы государственного планирования на местном уровне в 2010 году – 100 %.

Приведение действующих программных документов в соответствие с новой Системой государственного планирования в 2010 году – 100 %.


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10


28

Задача 1. Внедрение трехлетнего бюджетного планирования, ориентированного на результат


29

Разработка проекта районного бюджета на трехлетний период

Проект реше-ния районного масли-хата


1

1

1

1

1

1


30

Задача 2. Осуществление методологической работы по внедрению новой системы государственного планирования,

ориентированного на результат


31

Организация проведения семинаров для государственных органов

Инфор-мация акиму района


1

1

1


Соответствие стратегических направлений и целей

отдела экономики и бюджетного планирования стратегическим целям государства




п/п

Стратегические направления и цели Отдела

Стратегические цели государства, на реализацию которых направлена деятельность Отдела

Наименование стратегического документа, нормативного

правового акта


1

2

3

4


Стратегическое направление 1. Повышение конкурентоспособности экономики района


1

Цель 1. Повышение качества прогнозирования показателей социально - экономического развития

“Развитие конкурентоспособной экономики, основанной на знаниях.

Мы будем добиваться увеличения к 2012 году объема ВВП в 1,5 раза, а по показателю на душу населения – до 13 тысяч долларов США…”

Предвыборная платформа Народно-демократической партии “Нур Отан”, принятая 4 июля 2007 года на внеочередном XI съезде.


Бюджетный кодекс Республики Казахстан. Статья 61. Прогноз социально-экономического развития и бюджетных параметров.


2

Цель 2. Содействие качественному и стабильному росту экономики района

“Второе – опережающее инфраструктурное обеспечение основных секторов экономики”.


“Наше будущее зависит от дальнейшей модернизации экономики и развития базовой инфраструктуры.

Я предлагаю не останавливаться, идти дальше и осуществить новый план даль- нейшей модернизации экономики и

Послание Главы государства народу Казахстана от 6 февраля 2008 года “Повышение благосостояния граждан Казахстана – главная цель государственной политики”.

Послание Главы государства народу Казахстана от 6 марта 2009 года “Через кризис к обновлению и развитию”.


1

2

3

4


реализации стратегии занятости для обеспечения посткризисного развития страны”.


3

Цель 3. Улучшение инвестиционного климата и содействие деловой активности в районе

“Мы продолжим финансирование и реализацию действующих перспективных инвестиционных проектов”.

Послание Главы государства народу Казахстана от 6 марта 2009 года “Через кризис к обновлению и развитию”


4

Цель 4: Обеспечение условий для устойчивого развития района

“Районным маслихатам, как органам местного самоуправления, должны быть выделены средства. Пусть они сами решают, куда эти средства направить, чтобы решить местные проблемы и вопросы занятости”.


xп‰xexexexVE

}Ћ}Ћ}l[}Jl[9

ucRљu>u>u>u>uR

Послание Главы государства народу Казахстана от 6 марта 2009 года “Через кризис к обновлению и развитию”.


Стратегическое направление 2. Внедрение новой системы бюджетного планирования


5

Цель 1. Внедрение новой системы государственного планирования, ориентированного на результат

“Пятое. Со следующего года, впервые в истории нашей страны, базой новой системы государственного бюджетного пла-нирования станет 3-летний бюджет. Для этого Правительству уже в текущем году необходимо разработать новый Бюджетный Кодекс.

Надо также форсировать работу по модернизации и совершенствованию системы планирования, повышению эффективности использования средств бюджета и управления государственными активами”.

Послание Главы государства народу Казахстана от 6 февраля 2008 года “Повышение благосостояния граждан Казахстана - главная цель государственной политики”.

Бюджетный кодекс Республики Казахстан. Раздел 3. Разработка, рассмотрение, утверждение бюджета. Глава 11. Основы планирования бюджета.

Указ Президента Республики Казахстан от 18 июня 2009 года №827 “О системе государственного планирования в Республике Казахстан”


4.$ункциональныеР2озможностиР8Р2озможныеР@искиЍ

4.Функциональные возможности и возможные риски


Для реализации Стратегического плана развития на 2010-2014 годы Отделом экономики и бюджетного планирования района будут осуществлены следующие мероприятия:

Инфраструктура и рабочие процессы внутри Отдела будут приведены в соответствие с организационной структурой, соответствующими функциями, полномочиями и ответственностью, включая:

служебную и исполнительскую дисциплину;

информационно-техническое обеспечение, операционные процессы, системы связи, содержания и технического обслуживания за счет совершенствования системы материально-технического оснащения, основанного на анализе соответствия потребностей Отдела.

Управление человеческими ресурсами будет осуществляться на основе постоянного повышения профессионального уровня сотрудников Отдела путем подготовки и переподготовки кадров и самообразования, создания лучших условий труда и повышения уровня корпоративной культуры, требующей строгого соблюдения этики государственных служащих.

Повышение профессионального уровня сотрудников. В настоящее время основными формами дополнительного профессионального образования, в соответствии с Указом Президента Республики Казахстан от 11 октября 2004 года №1457 “Об утверждении Правил переподготовки и повышения квалификации государственных служащих Республики Казахстан” являются повышение квалификации и переподготовка государственных служащих.

В целях реализации данного Указа работники отдела регулярно повышают свой профессиональный уровень - проходят не реже одного раза в три года повышение квалификации в КГП “Региональный центр переподготовки и повышения квалификации государственных служащих” аппарата акима Павлодарской области, а лица впервые поступившие на государственную службу - переподготовку.

В 2008-2009 годах в Региональном центре переподготовки и повышения квалификации госслужащих обучено 7 специалистов отдела.

В рамках реализации программы “Обучение госслужащих компьютерной грамотности” обучены все специалисты отдела (7 человек)

В 2008 году 2 человека изучали государственный язык в “Павлодарском центре “Ана тілі” по обучению государственному языку”.

В инновационном Евразийском университете обучается заочно 1 специалист.

На курсы повышения квалификации и переподготовки в 2010 году планируется направить 2 сотрудника отдела, в 2011 году - 2, в 2012 году - 3.

Взаимодействие с другими государственными органами и организациями. Достижение поставленных целей по выбранным стратегическим направлениям Отдела во многом зависит от степени эффективности взаимодействия с другими заинтересованными сторонами.




п/п

Стратегические

направления

Мероприятия, требующие межотраслевой координации


1

2

3


1

Повышение конкурентоспособности экономики района

Отраслевые отделы - участие в прогнозировании показателей социально-экономического развития района, в мониторинге реализации инвестиционных проектов

Отдел сельского хозяйства и сельское кредитное товарищество – выдача кредитов на развитие отраслей сельского хозяйства, переработку сельхозпродукции


2

Внедрение новой системы бюджетного планирования

Отраслевые отделы – эффективное выполнение мероприятий по внедрению бюджета, ориентированного на результат.


Возможные риски. В процессе своей деятельности Отдел может столкнуться с возникновением целого ряда рисков. В зависимости от типа и источника риска для их управления будут реализовываться стандартные и ситуативные специальные меры. Ниже следует перечень основных рисков.


№ п/п

Наименование

риска

Возможные последствия в случае непринятия мер реагирования

Механизмы и меры

управления


1

2

3

4


1

Замедление темпов роста экономики района в условиях кризиса

Снижение темпов роста производства продукции сельского хозяйства и промышленности.

Сокращение поступлений в районный бюджет.

Оптимизация районного бюджета


2

Некачественная реализация стратегических (программных) документов района соответствующими местными исполнительными органами

Недостижение заданных параметров отраслевого и регионального развития

Повышение персональной ответственности руководителей соответствующих местных исполнительных органов за реализацию стратегических (программных) документов и своевременное принятие ими адекватных мер.


1

2

3

4


3

Неготовность местных исполнительных органов к переходу на новую систему планирования

Получение отрицательных результатов от внедряемых мер по модернизации системы государственного управления на местном уровне

Создание и сопровождение масштабной системы по внедрению планирования, ориентированного на результат на местном уровне. Проведение семинаров.


5.Нормативные правовые акты


Перечень программных и иных нормативных правовых документов, на основе которых разработан Стратегический план.

1. Послание Президента страны народу Казахстана от 6 февраля 2008 года “Повышение благосостояния граждан Казахстана – главная цель государственной политики”;

2.Послание Главы государства народу Казахстана от 6 марта 2009 года “Через кризис к обновлению и развитию”.

3. Постановление Правительства Республики Казахстан от 26 декабря 2007 года № 1297 “О Концепции по внедрению системы государственного планирования, ориентированного на результаты”.

4. Стратегический  

HYPERLINK "jl:1026534.100%20"

HYPERLINK "jl:1026534.100%20"

?ланЕ @азвитияР еспубликиР

развития Республики Казахстан до 2010 года, утвержденный Указом Президента  Республики Казахстан от 4 декабря 2001 года № 735.

5. Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года № 95-IV.

6. Макроэкономический прогноз и основные параметры фискальной политики Республики Казахстан, одобренный на заседании Правительства Республики Казахстан от 8 апреля 2008 года № 13;

7. Методические рекомендации по разработке стратегических планов государственных органов Республики Казахстан, одобренные на заседании Правительства Республики Казахстан от 25 марта 2008 года № 11.

8. Прогноз социально-экономического развития Щербактинского района на 2010-2014 годы, одобренный постановлением акимата от 28 октября 2009 года № 228/8.

6. Бюджетные программы


Бюджетная программа 01.5.453.001.000

“ Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования и управления района (города областного значения)”


1

Администратор

бюджетной

программы

Отдел экономики и бюджетного планирования


2

Бюджетная программа (подпрограмма)

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования и управления района (города областного значения)


3

Описание

Обеспечение деятельности аппарата отдела экономики и бюджетного планирования района для достижения максимально эффективного выполнения возложенных на него функций


4

Стратегическое направление 1

Повышение конкурентоспособности экономики района


5

Цель 1

Повышение качества прогнозирования показателей

социально-экономического развития


6

Задача 1

Внедрение нового инструмента экономического планирования – разработка прогноза социально-экономического развития и бюджетных параметров района


7

Цель 2

Содействие качественному и стабильному росту экономики района


8

Задача 1.

Обеспечение реализации мер, направленных на стабилизацию экономики


9

Задача 2.

Выявление и своевременное реагирование на изменение экономических процессов и факторов в районе, представляющих возможности или угрозы для поступательного развития экономики района


10

Цель 3

Улучшение инвестиционного климата и содействие деловой активности в районе


11

Задача 1

Реализация бюджетных инвестиционных проектов


12

Цель 4

Обеспечение условий для устойчивого развития района


13

Задача 1

Развитие сельских территорий района


14

Задача 2

Реализация мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов


15

Стратегическое направление 2.

Внедрение новой системы бюджетного планирования


16

Цель 1.

Внедрение новой системы государственного планирования, ориентированного на результат


17

Задача 1.

Внедрение трехлетнего бюджетного планирования, ориентированного на результат


18

Задача 2.

Осуществление методологической работы по внедрению новой системы государственного планирования, ориентированного на результат


Показатели


19

Показатели

Наименование показателя

Единица измерения

Отчетный

период

Плановый

период


2008 год

(отчет)

2009 год

(план)

2010 год

2011 год

2012 год


20

Показатели

количества

Подготовка нормативных документов

единицы

25

22

22

22

22


21

Показатели

качества

Повышение квалификации государственных служащих

единицы

5

1

1

2

3


22

Показатели

эффективности

Выполнение в полном объеме возложенных на отдел функций и задач предусмотренных в плане

мероприятий

%

100

100

100

100

100


23

Показатели

результата

Затраты на одного работника

тысяч

тенге

978

1055

1237

1455

1585


24

Расходы на

реализацию

программы

Обеспечение деятельности отдела экономики и бюджетного планирования

тысяч тенге

6843

7383

8662

10183

11097


Бюджетная программа 10.1.453.099.000

“Реализация мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов за счет целевого трансферта из республиканского бюджета”


1

Администратор

бюджетной

программы

Отдел экономики и бюджетного планирования


2

Бюджетная программа

(подпрограмма)

Реализация мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов за счет целевого трансферта из республиканского бюджета


3

Описание

Стимулирование специалистов социальной сферы здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры и спорта прибывающих для работы и проживания в сельскую местность, в виде выплаты подъемного пособия


4

Стратегическое направление 1

Повышение конкурентоспособности экономики района


5

Цель 4

Обеспечение условий для устойчивого развития района


6

Задача 2

Реализация мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов


Показатели


7

Показатели

Наименование показателя

Единица измерения

Отчетный

период

Плановый

период


2008 год

(отчет)

2009 год

(план)

2010 год

2011 год

2012 год


8

Показатели

количества

Закрепление кадров специалистов социальной сферы

человек

0

34

0

0

0


9

Показатели

качества

Улучшение качества услуг здравоохранения, образования, социальной помощи, культуры и спорта в сельских населенных пунктах


10

Показатели

эффективности

Обеспечение мультипликативного эффекта, выражающегося в укреплении здоровья, повышения уровня образования и культуры, получении социальных услуг сельским населением


11

Показатели

результата

Закрепление кадров специалистов социальной сферы прибывших для работы в сельские населенные пункты


12

Расходы на

реализацию

программы

Х

тысяч тенге

0

3030

0

0

0


Свод бюджетных расходов

тыс. тенге

№ п/п

Расходы

Отчетный период

Плановый период


2008 год

(отчет)

2009 год

(план)

2010 год

2011 год

2012 год


1.

Действующие программы

6843

10413

8662

10183

10097


из них:


текущие бюджетные программы

6843

10413

8662

10183

10097


бюджетные программы развития

0

0

0

0

0


2.

Программы, предлагаемые к разработке

0

0

0

0

0


из них:


текущие бюджетные программы

0

0

0

0

0


бюджетные программы развития

0

0

0

0

0


3.

Всего расходов

6843

10413

8662

10183

10097


из них:


текущие бюджетные программы

6843

10413

8662

10183

10097


бюджетные программы развития

0

0

0

0

0


Распределение расходов по стратегическим направлениям,

целям, задачам и бюджетным программам


№ п/п

Стратегические направления, цели, задачи и бюджетные программы

Отчетный период

Плановый период


2008 год (отчет)

2009 год (план)

2010 год

2011 год

2012 год


1

2

3

4

5

6

7


Стратегическое направление 1.

Повышение конкурентоспособности экономики района


Цель 1. Повышение качества прогнозирования показателей социально-экономического развития


Задача 1. Внедрение нового инструмента экономического планирования – разработка прогноза социально-экономического развития и бюджетных параметров района


Цель 2. Содействие качественному и стабильному росту экономики района


Задача 1. Обеспечение реализации мер, направленных на стабилизацию экономики


Задача 2. Выявление и своевременное реагирование на изменение экономических процессов и факторов в районе, представляющих возможности или угрозы для поступательного развития экономики района


Цель 3. Улучшение инвестиционного климата и содействие деловой активности в районе


Задача 1. Реализация бюджетных инвестиционных проектов


Цель 4. Обеспечение условий для устойчивого развития района


Задача 1. Развитие сельских территорий района


Задача 2. Реализация мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов


Стратегическое направление 2. Внедрение новой системы бюджетного планирования


Цель 1. Внедрение новой системы государственного планирования, ориентированного на результат


Задача 1. Внедрение трехлетнего бюджетного планирования, ориентированного на результат


Задача 2. Осуществление методологической работы по внедрению новой системы государственного планирования, ориентированного на результат


Бюджетная программа

“Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования и управления района (города областного значения)”

6843

7383

8662

10183

11097


17.

Стратегическое направление 1. Повышение конкурентоспособности экономики района


18.

Цель 4.Обеспечение условий для устойчивого развития района


19.

Задача 2.Реализация мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов


20.

Бюджетная программа “Реализация мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов за счет целевого трансферта из республиканского бюджета”

0

3030

0

0

0


ИТОГО

6843

10413

8662

10183

11097


PAGE

PAGE

PAGE

PAGE

u`u`u`uQ>Qu`uЕ°%

ziXGX4X$

weQew@

@

~§№lZlZlZlE

rcTET4

q_q_qP

tbtSBSBSЄtЄ

y…j[y[J[

$"˜)x1X9

$"˜)x1X9

$"˜)x1X9

$"˜)x1X9

$"˜)x1X9

$"˜)x1X9

$"˜)x1X9

$"˜)x1X9

$"˜)x1X9

$"˜)x1X9

$"˜)x1X9

$"˜)x1X9

$"˜)x1X9

xtxtxtxtjdjd`

"В'І,ж1B74<

n"Z'F,

1

74<Ђ

-63X9

-63X9

Обычный

Основной шрифт абзаца

сновнойРHрифтР0бзацаЀ

Обычная таблица

бычнаяРBаблицаЀ

Нет списка

етРAпискаЀ

# Знак Знак Знак Знак Знак Знак Знак

Верхний колонтитул

ерхнийР:олонтитулЀ

Номер страницы

омерРAтраницыЀ

"аблицаЀ=

Знак Знак Знак Знак

AОсновной текст с отступом,Основной текст 1,Нумерованный список !!

ConsNormal

ConsNormal

Основной текст с отступом 3

Основной текст 2

Обычный (веб), Знак4,Знак4 Знак Знак,Знак4 Знак,Знак4,Обычный (Web)1,Обычный (веб) Знак1,Обычный (веб) Знак Знак1, Знак Знак1 Знак,Обычный (веб) Знак Знак Знак, Знак Знак1 Знак Знак,Обычный (веб) Знак Знак Знак Знак, Знак Знак Знак Знак Зн,Знак Знак1 Знак

Основной текст с отступом 2

Normal

Normal

. Знак Знак Знак Знак Знак2 Знак Знак Знак Знак

Знак Знак Знак1 Знак

D Знак Знак Знак1 Знак Знак Знак2 Знак Знак Знак Знак Знак Знак1 Знак

Body Text 2

Body Text 2

Обычный (веб) Знак1 Знак,Обычный (веб) Знак Знак1 Знак, Знак Знак1 Знак Знак1,Обычный (веб) Знак Знак Знак Знак1, Знак Знак Знак Знак Знак, Знак Знак1 Знак Знак Знак,Обычный (веб) Знак Знак Знак Знак Знак, Знак Знак Знак Знак Знак Знак Знак Знак

AЗнак Знак Знак1 Знак Знак Знак Знак Знак Знак Знак Знак Знак Знак

"екстР2ыноскиЀ

!еткаРBаблицыЀ7:嘣

3 Знак Знак Знак1 Знак Знак Знак Знак Знак Знак Знак

Нижний колонтитул

ижнийР:олонтитулЀ

%

C Знак Знак Знак1 Знак Знак Знак Знак Знак Знак Знак Знак Знак3 Знак

Основной текст

сновнойРBекстЀ

Основной текст с отступом 21

Гиперссылка

иперссылкаЀ

B Знак Знак Знак1 Знак Знак Знак Знак Знак Знак Знак Знак Знак Знак

*Ђurn:schemas-microsoft-com:office:smarttags

metricconverter

1 3аЇ54,3 :мЉ聐牯摵捴

ProductID

WW8Num1

WW8Num1

Unknownÿ

Times New Roman

Times New Roman

Symbol

Symbol

KZ Times New Roman

KZ Times New Roman

SimSun

SimSun

Tahoma

Tahoma

Courier New

Courier New

Wingdings

Wingdings

ПРОЕКТ

узейІDinara

Dinara

Normal

Dinara

Microsoft Office Word

_PID_HLINKS

jl:1026534.100

jl:1026534.100

Root Entry

1Table

1Table

WordDocument

WordDocument

SummaryInformation

SummaryInformation

DocumentSummaryInformation

DocumentSummaryInformation

CompObj

CompObj

Microsoft Office Word

MSWordDoc

Word.Document.8



Похожие:

Постановление О стратегическом плане отдела экономики и бюджетного планирования Щербактинского района на 2010-2014 годы iconСтратегический план государственного учреждения «Отдела экономики и бюджетного планирования Урджарского района» на 2010–2014 годы Содержание
«Отдела экономики и бюджетного планирования Урджарского района» на 2010–2014 годы
Постановление О стратегическом плане отдела экономики и бюджетного планирования Щербактинского района на 2010-2014 годы iconК постановлению акимата Щербактинского района
Миссия отдела экономики и бюджетного планирования Щербактинского района – это реализация на районном уровне государственной политики...
Постановление О стратегическом плане отдела экономики и бюджетного планирования Щербактинского района на 2010-2014 годы iconО стратегическом плане государственного учреждения «Аппарат акима Щербактинского района» на 2010-2014 годы
В соответствии со статьей 62 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года №95-iv и Указом Президента Республики...
Постановление О стратегическом плане отдела экономики и бюджетного планирования Щербактинского района на 2010-2014 годы iconУтвержден постановлением акимата
Миссия отдела экономики и бюджетного планирования Щербактинского района – реализация на районном уровне государственной политики...
Постановление О стратегическом плане отдела экономики и бюджетного планирования Щербактинского района на 2010-2014 годы iconСтратегический план управления экономики и бюджетного планирования Павлодарской области на 2010-2014 годы
Миссия управления экономики и бюджетного планирования Павлодарской области – это реализация на областном уровне государственной политики...
Постановление О стратегическом плане отдела экономики и бюджетного планирования Щербактинского района на 2010-2014 годы iconСтратегический план государственного учреждения «Отдела экономики и бюджетного планирования Тарбагатайского района» на 2010–2014 годы Содержание
Стратегические направления, цели и задачи, показатели результатов деятельности государственного органа
Постановление О стратегическом плане отдела экономики и бюджетного планирования Щербактинского района на 2010-2014 годы iconСтратегический план государственного учреждения «Отдела экономики и бюджетного планирования Тарбагатайского района» на 2010–2014 годы Содержание
Стратегические направления, цели и задачи, показатели результатов деятельности государственного органа
Постановление О стратегическом плане отдела экономики и бюджетного планирования Щербактинского района на 2010-2014 годы iconОб утверждении Стратегического плана государственного учреждения «Управление экономики и бюджетного планирования Восточно-Казахстанской области» на 2010-2014 годы
Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 2521, учитывая согласование Министерства экономики и бюджетного...
Постановление О стратегическом плане отдела экономики и бюджетного планирования Щербактинского района на 2010-2014 годы iconПостановление Правительства Республики Казахстан от 4 августа 2010 года №795 о стратегическом плане Министерства связи и информации Республики Казахстан на 2010 2014 годы
О стратегическом плане Министерства связи и информации Республики Казахстан на 2010 2014 годы
Постановление О стратегическом плане отдела экономики и бюджетного планирования Щербактинского района на 2010-2014 годы iconСтратегический план гу «Отдел экономики и бюджетного планирования Катон-Карагайского района» на 2010–2014 годы Содержание
Отдел это реализация экономической политики, а также целостной, эффективной системы государственного планирования и управления, способствующие...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzgov.docdat.com 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы