Пояснительная записка к отчету об исполнении районного бюджета icon

Пояснительная записка к отчету об исполнении районного бюджета



НазваниеПояснительная записка к отчету об исполнении районного бюджета
Дата конвертации13.06.2013
Размер38.3 Kb.
ТипПояснительная записка
источник

Пояснительная записка к отчету об исполнении районного бюджета

за первое полугодие 2012 года


Общие итоги исполнения бюджета района характеризуется следующими данными:

I. Доходы – 2054440,6 тыс.тенге;

II. Затраты – 2058089,6 тыс.тенге

III. Чистое бюджетное кредитование - -1131,5 тыс.тенге;

IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами – 10580,0 тыс.тенге;

V. Дефицит (профицит) бюджета - -13097,4 тыс.тенге;

VI.Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 13097,4 тыс.тенге


Поступления


За первое полугодие 2012 года в районный бюджет поступило 2054440,6 тыс.тенге, что составляет 101,7 % от плана на отчетный период 2020494,2 тыс.тенге, в том числе доходов 1-3 категории 410728,6 тыс.тенге при плане 376728,2 тыс.тенге, перевыполнение составило 34000,4 тыс.тенге или 109,0%.

Расходы


Расходная часть бюджета района за первое полугодие 2012 года при плане на отчетный период 2088815,2 тыс.тенге, исполнена 2058089,6 тыс.тенге или 98,5 %, остаток неиспользованных 30725,6 тыс.тенге.

Из общей суммы недоиспользованных средств 4831,2 тыс.тенге составили целевые трансферты выделенные из республиканского бюджета, 6470,0 тыс.тенге целевые трансферты выделенные из областного бюджета, 19424,4 тыс.тенге средства районного бюджета.

Районному бюджету выделили целевые трансферты на 1 июля текущего года в сумме 373495,0 тыс.тенге, из которых исполнено 368663,8 тыс.тенге или 98,7 %. Сумма недоосвоения из выделенных средств 4831,2 тыс.тенге, неосвоены следующие целевые трансферты:

- на реализацию мероприятий Программы занятости 2020 - 423,8 тыс.тенге из них 118,2 тыс.тенге экономия по факту обращения за субсидией на переезд, 5,6 экономия по госзакупкам, 300,0 тыс.тенге возврат СКО из-за неверного оформления;

- на реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы «Развитие регионов» - 388,0 тыс.тенге закупки не состоялись из-за отсутствия конкурентной среды;

- на развитие сельских населенных пунктов в рамках Программы занятости 2020 – 538,4 тыс.тенге оплата произведена по факту выполненных работ капитального ремонта сельского клуба в с.Жуантобе подрядчик ИП.Калышбеков;

- обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей-инвалидов. Обучающихся на дому – 865,0 тыс.тенге, из них 550,0 тыс.тенге экономия по результатам госзакупок оборудования, 315,0 тыс.тенге несвоевременная поставка товаров;

- на ежемесячную выплату денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты и ребенка оставшегося без попечения родителей - 93,2 тыс.тенге из-за несвоевременного оформления документов опекуном;

- доплаты за квалификационную категорию учителям школ и воспитателям дошкольных организаций образования – 2521,8 тыс.тенге экономия на отчетный период по начислению категории учителям.

Неосвоено целевых трансфертов областного бюджета выделенных на капитальный ремонт объектов культуры (КДЦ Кенши в п. Майкаин) – 6470,0 тыс.тенге конкурс проведен повторно произведена предоплата в размере 30 %, и 27,5 тыс.тенге экономия по закупкам приобретения компьютеров.

Основными причинами неосвоения средств районного бюджета являются:

2834,4 тыс.тенге экономия от проведенных государственных закупок по приобретению прочих товаров и услуг;

327,0 тыс.тенге экономия по зарплате за счет больничных листов и за счет вакансии;

96,7 тыс.тенге по факту начисления коммунальных услуг;

134,0 тыс.тенге изменение графика отпусков, календарного плана мероприятий;

1678,5 тыс.тенге несостоявшиеся государственные закупки в связи с отсутствием конкурентной среды;

6719,8 тыс.тенге отсутствие актов выполненных работ и счетов фактур на приобретение прочих товаров;

5444,9 тыс.тенге возврат СКО из-за неверного оформления;

1739,6 тыс.тенге несвоевременная поставка товаров;

31,3 тыс.тенге неправильное помесячное распределение годовых планов платежей;

389,6 тыс.тенге из-за отсутствия ЭЦП.


Расходы бюджета по функциональным группам исполнены следующими данными:

тыс.тенге




Скорректированный бюджет на год

План на отчетный период

Исполнение

% исполнения

Отклонение

^ Всего расходы

4507208,0

2088815,2

2058089,6

98,5

-30725,6

Государственные услуги общего характера

274671,0

148121,0

147358,7

99,5

-762,3

Оборона

7171,0

4177,0

4175,1

100,0

-1,9

Образования

2165757,0

1044094,0

1033617,5

99,0

-10476,5

Здравоохранение

129,0

58,0

58,0

100,0

0,0

Социальная помощь и социальное обеспечение

157061,0

79163,0

78735,6

99,5

-427,4

Жилищно-коммунальное хозяйство

1316227,0

523797,0

514661,0

98,3

-9136,0

Культура, спорт, туризм и информационное пространство

307497,0

140159,0

133076,8

94,9

-7082,2

Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйств, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

68400,0

30790,0

30729,3

99,8

-60,7

Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

10983,0

7458,0

6479,3

86,9

-978,7

Транспорт и коммуникации

130255,0

64882,0

63502,3

97,9

-1379,7

Прочие

27193,0

8731,2

8311,1

95,2

-420,1

Обслуживание долга

1,0













Трансферты

39431,0

37385,0

37384,9

100,0

-0,1

Погашение займов

2432,0















Похожие:

Пояснительная записка к отчету об исполнении районного бюджета iconПояснительная записка к отчету об исполнении бюджета Костанайского района за 2011 год доход ы
Бюджет Костанайского района утвержден решением районного маслихата №385 от 21 декабря 2010 года «О районном бюджете Костанайского...
Пояснительная записка к отчету об исполнении районного бюджета iconПояснительная записка к отчету об исполнении бюджета
Бюджет города на 1 июля 2012 года по поступлениям при плане 9 713 984,0 тыс тенге в целом исполнен на 9 380 584,4 тыс тенге, или...
Пояснительная записка к отчету об исполнении районного бюджета iconПояснительная записка к отчету об исполнении бюджета
...
Пояснительная записка к отчету об исполнении районного бюджета iconПояснительная записка к отчету об исполнении бюджета
...
Пояснительная записка к отчету об исполнении районного бюджета iconПояснительная записка к отчету об исполнении бюджета
Бюджет города на 1 июля 2012 года по поступлениям при плане 9 713 984,0 тыс тенге в целом исполнен на 9 380 584,4 тыс тенге, или...
Пояснительная записка к отчету об исполнении районного бюджета iconПояснительная записка к годовому отчету об исполнении бюджета западно-казахстанской области за 2011 год поступления
...
Пояснительная записка к отчету об исполнении районного бюджета iconПояснительная записка к отчету об исполнении бюджета
По доходам бюджет области за 2012 год исполнен на 101,1%,при плане 131 773 182,1 тыс тенге, фактически поступило 133 214 165,9 тыс...
Пояснительная записка к отчету об исполнении районного бюджета iconПояснительная записка к годовому отчету об исполнении областного бюджета за 2011 год Социально-экономическое развитие области в 2011 году Промышленность
Занимающий в объеме промышленного производства 22,9% удельного веса продукция горнодобывающей промышленности и разработки карьеров...
Пояснительная записка к отчету об исполнении районного бюджета iconПояснительная записка к проекту районного бюджета на 2013-2015 годы
Проект районного бюджета на 2013-2015 годы разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан, на основе прогноза...
Пояснительная записка к отчету об исполнении районного бюджета iconОтчету об исполнении бюджета
Общие итоги исполнения бюджета Катон-Карагайского района в целом характеризуются по следующим показателям
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzgov.docdat.com 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы