Методической инструкции icon

Методической инструкции



НазваниеМетодической инструкции
Дата конвертации15.11.2012
Размер315.42 Kb.
ТипОтчет
источник

 

Приложение 5

к Методической инструкции по мониторингу

стратегических и программных документов

 

 

Оперативная отчетность

о реализации стратегического плана государственного органа

ГУ «Отдел сельского хозяйства и ветеринарии города Павлодара»

на 2011-2015 годы,


 

утвержденного Постановлением акимата города Павлодара от 6 января 2011 года № 13/1 «О стратегическом плане государственного учреждения «Отдел сельского хозяйства и ветеринарии города Павлодара» на 2011 - 2015 годы»

от «06» января 2011 года №13/1

(с внесенными изменениями от 18.02.2011 г. № 278/7,

от 11.04.2011 г. № 711/13,

от 12.07.2011 г. № 1604/23,

от 14.11.2011 г. № 2793/34,

от 23.12.2011 г. № 3240/40,

от 30.12.2011 г. № 3317/41)  

Период отчета: 2011 год

 

Достижение целей, задач, целевых индикаторов,

мероприятий и показателей результатов

 

Стратегическое направление 1. Устойчивое развитие отрасли животноводства для обеспечения продовольственной безопасности

Цель 1.1. Обеспечение продовольственной безопасности на основе стабильного роста производства продукции животноводства

 

^ Наименование целевого индикатора, задачи и показателей прямых результатов с указанием окончательного срока (периода) достижения

Источник информации

Ед.

изм.

Отчетный период

Причины не достижения

План

Факт

1

2

3

4

5

6

^ Целевые индикаторы:




 

 

 

 

Рост производства валовой продукции сельского хозяйства до 102,5 % к 2014 году

Отчет ф.-24 сх

%

100

92,9

 Снижение фактического результата от планового произошло по причине снижения объемов производства продукции животноводства, т.к. в 2011 году в другой район области перешло крупное хозяйство со значительным поголовьем сельхозживотных.

Обеспечение роста производительности труда в сельском хозяйстве до 102,5 % к 2014 году

расчетным путем

%

70,9

70,4

Снижение фактического результата от планового произошло по причине снижения объемов производства продукции животноводства, т.к. в 2011 году в другой район области перешло крупное хозяйство со значительным поголовьем сельхозживотных.

Задачи 1.1.1.: Обеспечение продовольственной безопасности города и повышение конкурентоспособности отраслей агропромышленного комплекса

Показатели прямых результатов

 

 

 

 

 

1. Увеличение производительности труда в аграрном секторе не менее чем в 2 раза к 2015 году.

расчетным путем

тыс. тенге/чел

70,9

70,4

Снижение фактического результата от планового произошло по причине снижения объемов производства продукции животноводства, т.к. в 2011 году в другой район области перешло крупное хозяйство со значительным поголовьем сельхозживотных.

2. Индекс физического объема валовой продукции сельского хозяйства, в том числе животноводства.

расчетным путем

%


100

94,9

В 2011 году в другой район области перешло крупное хозяйство со значительным поголовьем сельхозживотных.

3. Удельный вес животноводческой продукции, производимой сельхозформированиями от общего производства животноводства:

мясо-

молоко-

расчетным путем



%

%



65,9

5,8



65,3

5,8




4. Повышение доли переработки:

мясо-

молоко-

расчетным путем



%

%



11,3

68,1



11,3

68,1




5. Рост инвестиций в переработку сельхозпродукции.

расчетным путем

%


110

110




^ Мероприятия для достижения показателей прямых результатов

 

 1. Реализация инвестиционных проектов агропромышленного комплекса.

 

2. Увеличение объемов производства продукции животноводства.




3. Расчет производства валовой продукции животноводства.




4. Содействие в разработке комплексных мер по укрепления кормовой базы, увеличение поголовья сельскохозяйственных животных.




5. Оказание содействия в кредитовании предприятий переработки и выращиванию сельскохозяйственной продукции.




Задача 1.1.2. Обеспечение ежегодного реального роста продукции животноводства

Показатели прямых результатов

 

 

 

 

 

Валовая продукция животноводства, в том числе:

расчетным путем

млн. тенге

3,2

1,9

Объем валовой продукции животноводства снизилась по причине снижения поголовья сельхозживотных, значительное поголовье КРС и МРС перешло в другие регионы области

молока

расчетным путем

млн. тенге

0,529

0,567

мяса

расчетным путем

млн. тенге

2,7

1,3

^ Мероприятия для достижения показателей прямых результатов




Увеличение поголовья скота, среднесуточного привеса КРС.




Задача 1.1.3. Устойчивый рост показателей развития отрасли животноводства

Показатели прямых результатов
















1. Увеличение валового производства мяса (всех видов скота):

расчетным путем

тыс. тонн

3,2

3,3




2. Увеличение валового производства молока

расчетным путем

тыс. тонн

7,5

8,1




^ Мероприятия для достижения показателей прямых результатов




1.Увеличение среднесуточного привеса КРС




2. Увеличение поголовья скота КРС




Задача 1.1.4. Развитие племенного и высокопродуктивного скота в отрасли животноводства

Показатели прямых результатов
















1. Увеличение количества племенных хозяйств.

информация от главы КХ

ед.

1

1




2. Увеличение количества пунктов по убою скота.

МСХ КГИ в АПК Павлодарская областная терринспекция.

ед.

1

2




3. Увеличение количества скотомогильников.

Информация с Отдела экономики и бюджетного планирования города Павлодара

ед.

2

1

В 2011 году в селе Кенжеколь построен скотомогильник на сумму 11713.3 тыс. тенге. на строительство скотомогильника в поселке Ленинский выделено 6799,5 тыс. тенге, освоено 2621,4 тыс. тенге. Скотомогильник не построен по причине нарушения проектно-сметной документации.

^ Мероприятия для достижения показателей прямых результатов




1. Увеличение племенного поголовья, за счет искусственного осеменения семеним высокопродуктивных животных, а также завоза племенного скота из других регионов.




2. Строительство убойных пунктов.




3. Строительство скотомогильников в п.Ленинском и п. Кенжеколь.




Задача 1.1.5. Устойчивое развитие перерабатывающих производств в АПК

Показатели прямых результатов
















1. Модернизация и расширение производственных мощностей свинокомплекса ТОО «Рубиком».

Отчет в Управление сельского хозяйства

млн. тенге

298,0

298,0




2. Производство по переработке кобыльего молока в кумыс. Строительство убойного цеха и цеха по хранению и разливу готовой продукции КХ «Сагып»

Отчет в Управление сельского хозяйства

млн. тенге

51,4

51,4




^ Мероприятия для достижения показателей прямых результатов




1. Строительство свинокомплекса, ввоз племенных сельхозживотных (свиней).




2. Строительство кумысной фермы.





Стратегическое направление 2. Обеспечение ветеринарно - санитарной безопасности

Цель 2.1 Проведение ветеринарно-санитарных мероприятий и обеспечение эпизоотического благополучия в городе


^ Целевые индикаторы:Охват вакцинацией 100%

Согласно плану

%

100

89

Уменьшение поголовья сельхозживотных.

Задача 2.1.1. Своевременное выполнение ветеринарных профилактических мероприятий

Показатели прямых результатов
















1.Применение ветеринарных препаратов КРС, лошадей, свиней.

Согласно плану

голов

47135

42216

Уменьшение поголовья сельхозживотных.

2.Применение ветеринарных препаратов МРС, плотоядных, собак и кошек.

Согласно плану

голов

14932

14932




3.Проведение вакцинации против высокопатогенного гриппа птиц.

Согласно плану

голов

34477

27977

Уменьшение поголовья сельхозживотных.

4.Взятие и доставка крови.

Согласно плану

голов

25188

25188




5.Организация отлова и уничтожение бродячих собак

Согласно плану

голов

7230

7230




6.Организация отлова и уничтожение бродячих кошек

Согласно плану

голов

307

307




7.Техническое сопровождение подсистемы «Идентификация сельскохозяйственных животных»

Согласно плану

%

100

100




^ Мероприятия для достижения показателей прямых результатов




1.Ежегодное проведение ветеринарно--профилактических мероприятий.




2.Ежегодное проведение ветеринарно-профилактических мероприятий.




3.Ежегодная вакцинация против высокопатогенного гриппа птиц.




4. Ежегодное проведение ветеринарно--профилактических мероприятий (взятие и доставка крови в ветеринарную лабораторию)




5. Отлов, эвтаназия и утилизация бродячих собак.




6. Отлов, эвтаназия и утилизация бродячих кошек.




7. Введется постоянная работа по учету сельскохозяйственных животных внесением в базу данных (ИСЖ)





^ Анализ развития функциональных возможностей


Наименование стратегического направления, цели и задачи государственного органа

Запланированные мероприятия по реализации стратегического направления и цели государственного органа за отчетный год

^ Фактическое исполнение

(мероприятий, направленных на улучшение результатов деятельности госорганов, за отчетный период)

Причины неисполнения

1

2

3

4

Стратегическое направление1: ^ Устойчивое развитие отрасли животноводства для обеспечения продовольственной безопасности.

Цель 1.1: Обеспечение продовольственной безопасности на основе стабильного роста производства продукции животноводства

 Проведение единой государственной политики в сфере сельского хозяйства и ветеринарии, направленной на осуществление экономического роста за счет повышения эффективности сельского хозяйства.

 Обеспечение деятельности аппарата администратора, повышение уровня квалификации государственных служащих для достижения максимально эффективного выполнения возложенных на администратора функций. Обучение персонала Отдела работе в информационной системе: ЭДО. Обновление программного обеспечения и оргтехники.

В 2011 году прошли курсы повышения квалификации государственных служащих – 3 человека и курсы переподготовки госслужащих – 1 человек. Приобретено 3 единицы комплекта компьютерной техники и программного обеспечения. Все служащие отдела обучены информационной системе ЭДО. 

 

^ Стратегическое направление 2. Обеспечение ветеринарно - санитарной безопасности

Цель 2.1 Проведение ветеринарно-санитарных мероприятий и обеспечение эпизоотического благополучия в городе

Улучшение ветеринарно-санитарного состояния города.

Периодическая аттестация административных служащих Отдела в целях определения уровня их профессиональной подготовки. Усиление персональной ответственности должностных лиц Отдела за эффективное использование и освоение бюджетных средств. Обучение персонала Отдела работе в информационных системах: ЭДО, База данных «Идентификация сельскохозяйственных животных». Обновление программного обеспечения и оргтехники.

В 2011 году прошли курсы повышения квалификации государственных служащих – 3 человека и курсы переподготовки госслужащих – 1 человек. Приобретено 3 единицы комплекта компьютерной техники и программного обеспечения. Государственные служащие отдела обучены информационной системе ЭДО, Базе данных «Идентификация сельскохозяйственных животных»




 

^ Анализ межведомственного взаимодействия

 

Показатели задач, для достижения которых требуется межведомственное взаимодействие

Государственный орган, с которым осуществляется межведомственное взаимодействие

^ Запланированные меры, осуществляемые госорганами, по достижению показателей задач

Фактическое исполнение меры, осуществляемых госорганами, по достижению показателей задач за отчетный период

^ Причины недостижения целей, задач и показателей задач за отчетный период

1

2

3

4

5

Стратегическое направление 1. Устойчивое развитие отрасли животноводства для обеспечения продовольственной безопасности.

Цель 1.1. Обеспечение продовольственной безопасности на основе стабильного роста производства продукции животноводства.

Задача 1.1.1. Обеспечение продовольственной безопасности города и повышение конкурентоспособности отраслей агропромышленного комплекса.

Удельный вес животноводческой продукции, производимой сельхозформированиями от общего производства животноводства:

мясо-

молоко-

 Управление сельского хозяйства Павлодарской области

 Увеличение производства

валовой продукции животноводства. Содействие укреплению мелких хозяйств.

В 2011 году ТОО «Рубиком» за производство мяса свинины в объеме 804,8 тонн, КХ «Конвишер» за производство молока – 89,5 тонн и КХ «Сагып» - 2,1 тонн мяса конины выплачены субсидии.




Повышение доли переработки:

мясо-

молоко-

Управление сельского хозяйства Павлодарской области

Содействие по укреплению кормовой базы, увеличению поголовья сельскохозяй-

ственных животных. Ввод новых, увеличение мощностей действующих предприятий

В 2011 году в городе Павлодаре введена в эксплуатацию кумысная ферма ^ КХ «Сагып», мощностью 600 литров в сутки. Проведена модернизация производства АО «Павлодармолоко».

В августе 2011 года по программе «Сыбага» крестьянским хозяйством «Байдала» получен кредит в сумме 8,5 млн.тенге, на полученные средства приобретено 60 голов КРС.




Рост инвестиций в переработку сельхозпродукции

Управление сельского хозяйства Павлодарской области

Оказание содействия в кредитовании предприятий переработки и выращиванию сельскохозяй-

ственной продукции

В августе 2011 года по программе «Сыбага» крестьянским хозяйством «Байдала» получен кредит в сумме 8,5 млн.тенге, на полученные средства приобретено 60 голов КРС.

На сегодняшний день выплачены субсидии ТОО «Рубиком», КХ «Конвишер», КХ «Байдала», КХ «Сагып» и «Максима»




 

^ Анализ управления внешними рисками

 

Наименование возможного риска

Возможные последствия в случае непринятия мер по управлению рисками

^ Запланированные мероприятия по управлению рисками

Фактическое исполнение мероприятий по управлению рисками

Причины неисполнения

1

2

3

4

6

Внешние риски

 Риски природного и техногенного характера.

 Неблагоприятные погодно-климатические условия, массовое поражение растений и заболевание животных, вспышки очагов распространения вредителей растений в регионе и сопредельных областях

 Своевременное проведение фитосанитарных и зооветеринарных мероприятий

Совместно с ГУ «Республиканский методический центр фито-санитарной диагностики и прогнозов» КГИ в АПК МСХ РК была проведена фито-санитарная диагностика вспышек очагов распространения вредителей растений в городе Павлодаре и его сельской зоны. По результатам данного мероприятия выявлено очагов распространения карантинных сорняков: повилика (обследовано – 45 га; Засорено 3,66 га; Под очагами 2,6 га; Обработано – 1,07 га);

горчак ползучий (Обследовано – 500 га; Засорено – нет)

 

Внутренние риски

 Заболевание животных

 Возникновение очагов особо опасных инфекций

 Своевременное выполнение ветеринарных профилактических мероприятий

 Была проведена осенняя и весенняя обработка 85 125 голов сельхозживотных

 

 


^ Анализ бюджетных программ

 

^ Показатели бюджетной программы

Наименование показателя

Ед. изм.

Отчетный период

Причины недостижения результатов/неосвоение бюджетных средств

План

Факт

1

2

3

4

5

6

наименование бюджетной программы

 10.1.474.001.000 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и ветеринарии»

описание

 Текущие затраты: Обеспечения деятельности аппарата отдела сельского хозяйства и ветеринарии города Павлодара, для достижения максимально эффективного выполнения возложенных функций.

вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

 Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них услуг

в зависимости от способа реализации

 индивидуальная

текущая/развитие

 текущая

наименование показателей бюджетной программы

 

 

 

 


 

показатели прямого результата

Содержание аппарата со штатной численностью  

ед.

7

7

 

показатели конечного результата

х

х

х

х

х

показатели качества

 Средние затраты на содержание одного работника

тыс. тенге

1681

1684

 

Количество

обучающихся

ед.

5

4

Связи с не укомплектованностью штата

Средние затраты на обучение 1 государственного служащего

тыс. тенге

38

38




показатели эффективности

 










 

объем бюджетных расходов

всего по программе

 Местный бюджет

тыс. тг.

11956

11949,4

 6,6 тыс. тенге экономия

в том числе:

по подпрограмме

 

тыс. тг.







 

по подпрограмме




тыс. тг.










 

 


^ Показатели бюджетной программы

Наименование показателя

Ед. изм.

Отчетный период

Причины недостижения результатов/неосвоение бюджетных средств

План

Факт

1

2

3

4

5

6

наименование бюджетной программы

 10.1.474.003.000 «Капитальные расходы государственных органов»

описание

 Текущие затраты: Повышение материально-технической базы государственных органов: компьютер в комплекте, программное обеспечение.

вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

Осуществление капитальных расходов

в зависимости от способа реализации

 индивидуальная

текущая/развитие

 текущая

наименование показателей бюджетной программы

 

 

 

 


 

показатели прямого результата

Количество комплектов компьютерной техники

шт.

3

3

 

показатели конечного результата

Количество комплектов компьютерной техники

шт.

3

3




показатели эффективности

 Средняя стоимость одного комплекта компьютерной техники

тыс. тенге

118

118

 

Стоимость программного обеспечения

тыс. тенге

53

53




объем бюджетных расходов

всего по программе

 местный бюджет

тыс. тг.

511

509,3

1,7 тыс.тенге экономия 

в том числе:

по подпрограмме

 

тыс. тг.







 

по подпрограмме

 

тыс. тг.

 

 

 




^ Показатели бюджетной программы

Наименование показателя

Ед. изм.

Отчетный период

Причины недостижения результатов/неосвоение бюджетных средств

План

Факт

1

2

3

4

5

6

наименование бюджетной программы

10.1.474.007.000 "Организация отлова и уничтожение бродячих собак и кошек"

описание

Текущие затраты: Организация отлова и уничтожение бродячих собак и кошек

вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

ст.33 Бюджетного кодекса Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них услуг

в зависимости от способа реализации

 индивидуальная

текущая/развитие

 текущая

наименование показателей бюджетной программы

 

 

 

 


 

показатели прямого результата

Отлов собак

Отлов кошек

шт.

7230

307

7230

307

 

показатели конечного результата

Организация отлова, эвтаназия и утилизация трупов бродячих собак и кошек

%

100

100




показатели эффективности

 Отлов и уничтожение бродячих собак и кошек

шт.

7537

7537

 

объем бюджетных расходов

всего по программе

 местный бюджет

тыс. тг.

14957

14956,3

 0,7 тыс. тенге экономия

в том числе:

по подпрограмме

 

тыс. тг.







 

по подпрограмме

 

тыс. тг.







 




^ Показатели бюджетной программы

Наименование показателя

Ед. изм.

Отчетный период

Причины недостижения результатов/неосвоение бюджетных средств

План

Факт

1

2

3

4

5

6

наименование бюджетной программы

^ 10.1.474.012.000 "Проведение мероприятий идентификации сельскохозяйственных животных»

описание

Текущие затраты: Техническое сопровождение подсистемы «Идентификации сельскохозяйственных животных"

вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

ст.33 Бюджетного кодекса Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них услуг

в зависимости от способа реализации

 индивидуальная

текущая/развитие

 текущая

наименование показателей бюджетной программы

 

 

 

 


 

показатели прямого результата

Техническое сопровождение подсистемы «Идентификации сельскохозяйствен-ных животных"

в год


2

2

 

показатели конечного результата

Обеспечение полноценного и бесперебойного функционирования подсистемы

%

100

100




показатели эффективности

 Техническое сопровождение подсистемы «Идентификации сельскохозяйствен- ных животных"

в год

2

2

 

объем бюджетных расходов

всего по программе

 местный бюджет

тыс. тг.

375

375

 

в том числе:

по подпрограмме

 

тыс. тг.







 

по подпрограмме

 

тыс. тг.







 




^ Показатели бюджетной программы

Наименование показателя

Ед. изм.

Отчетный период

Причины недостижения результатов/неосвоение бюджетных средств

План

Факт

1

2

3

4

5

6

наименование бюджетной программы

^ 10.9.474.013.000 «Проведение противоэпизоотических мероприятий"

описание

Целевые текущие трансферты из Республиканского бюджета на проведение противоэпизоотических мероприятий

вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

ст.33 Бюджетный кодекс Целевые текущие трансферты из республиканского бюджета

в зависимости от способа реализации

 индивидуальная

текущая/развитие

 текущая

наименование показателей бюджетной программы

 

 

 

 


 

показатели прямого результата

1.Применение ветеринарных препаратов КРС, лошадей, свиней.

2.Применение ветеринарных препаратов МРС, плотоядных

3.Проведение дегельминтизации против эхинококкоза собак

4.Проведение вакцинации против высокопатогенного гриппа птиц

5.Проведение аллергических исследований у КРС

6.Взятие и доставка крови

голов


голов


голов


голов


голов


голов

47135


14932


1500


34477


17634


25188

42216


14932


1500


27977


13145


25188


 Уменьшение поголовья сельскохозяйственных животных


Уменьшение поголовья сельскохозяйственных животных


Уменьшение поголовья сельскохозяйственных животных

показатели конечного результата

охват вакцинацией

%

100

89

Уменьшение поголовья сельскохозяйственных животных

показатель качества

Повышение иммунитета сельскохозяйственных животных

%

100

100




показатели эффективности

 Предотвращения распространения особо опасных инфекционных болезней животных

%

100

100

 

объем бюджетных расходов

всего по программе

 республиканский бюджет

тыс. тг.

4581

4311,9

 269,1 тыс. тенге экономия

в том числе:

по подпрограмме

 

тыс. тг.







 

по подпрограмме

 

тыс. тг.







 



Аким города Павлодара О. Каиргельдинов


Начальник отдела Ж. Сембаев


Дарзиян

Какимов, 327441



Похожие:

Методической инструкции iconПриложение 4 к Методической инструкции по мониторингу

Методической инструкции iconМетодической инструкции
Стратегическое направление Сохранение и улучшение архитектурного облика города
Методической инструкции iconМетодической инструкции
Гу отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
Методической инструкции iconМетодической инструкции
Стратегическое направление Формирование актуальных данных по земельным ресурсам города
Методической инструкции iconМетодической инструкции
«О стратегическом плане государственного учреждения «Отдел образования города Павлодара» на 2011-2015 годы
Методической инструкции iconМетодической инструкции
Павлодарской области на 2011-2015 годы по итогам 1 полугодия 2012 года в сфере водоснабжения
Методической инструкции iconМетодической инструкции
Стратегическое направление Обеспечение деятельности акима по реализации государственной политики, направленной на развитие сельского...
Методической инструкции iconМетодической инструкции
Стратегическое направление Обеспечение деятельности акима по реализации государственной политики, направленной на развитие сельского...
Методической инструкции iconМетодической инструкции
Стратегическое направление Обеспечение деятельности акима по реализации государственной политики, направленной на развитие сельского...
Методической инструкции iconОперативная отчетность по мониторингу Программы развития территории Аягозского района на 2011-2015 годы
Приложение 1 к Методической инструкции по мониторингу стратегических и программных документов
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzgov.docdat.com 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы