Методической инструкции icon

Методической инструкции



НазваниеМетодической инструкции
страница4/6
Дата конвертации15.11.2012
Размер0.78 Mb.
ТипОтчет
источник
1   2   3   4   5   6

 

^ Анализ управления внешними рисками

 

Наименование возможного риска

Возможные последствия в случае непринятия мер по управлению рисками

^ Запланированные мероприятия по управлению рисками

Фактическое исполнение мероприятий по управлению рисками

Причины неисполнения

1

2

3

4

6

^ Внешние риски

1. Демографические процессы (рост рождаемости) и миграционные ситуации.

Снижение охвата детей дошкольным воспитанием и обучением.

1.Активизация механизмов размещения государственного заказа в дошкольных организациях независимо от форм ведомственной принадлежности.

2. Финансирование открытия дошкольных организаций.

Размещен госзаказ на 135 детей в 3 частных мини-центрах

Финансирование на восстановление дошкольных организаций. на 2011 год- 269290,0т.т.




Снижение охвата учащихся деятельностью спортивных секций и детско-юношеских школ

1. Строительство новых общеобразовательных школ с 2-мя спортивными залами.

В новом здании школы №16 спланировано по проекту 2 спортивных зала




Снижение охвата детей дополнительным образованием.

Сохранить и расширить сеть организаций дополнительного образования.


 Взаимодействие организаций среднего и дополнительного образования осуществляется ЦЗДТ педагогами-

Открыто 3 дворовых клуба

 

2 Влияние демографических, миграционных, экономических факторов развития регионов, а также сроков ввода в эксплуатацию объектов образования.

Увеличение числа аварийных школ и школ, ведущих занятия в три смены.

1. Проведение капитального ремонта зданий школ.

Проведен капитальный ремонт 2 школ 37559,0 т.т.

 

3. Низкая мотивация труда педагога, снижение престижности профессии учителя.

Ухудшение качественного состава педагогических кадров.

1. Повышение заработной платы педагогов;

2. Социальная поддержка педагогов.

Повышение заработной платы на 30% с 1.07.2011 года. Доплата за категорию- с 1.09.2011 года.




4. Недостаточный уровень доступности информационно-коммуникационных технологий в том числе к сети Интернет для получения полноценного доступа к системе и электронным ресурсам

Отсутствие у пользователей доступа к информационной системе и/или слабая скорость ШПД для самостоятельной работы в системе.

Предоставление учащимся в рамках проекта «электронное обучение» возможностей для работы с системой: создание рабочих мест в библиотеках организаций образования. Возможность подключения ШПД к сети Интернет с высокой пропускной способностью к системе электронного обучения для пользователей.




Мероприятия по внедрению электронного обучения запланированы в пилотном режиме на 2012 год.

5. Отсутствие механизма материального стимулирования казахстанских семей, принявших на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей


Увеличение числа возвратов детей-сирот из приемных семей обратно в детские дома и детей, оставшихся без попечения родителей.

Доведение размера отчислений в «фонды всеобуча» до 3% и более от общего бюджета школ для социальной поддержки учащихся - сирот.


 Размер отчислений в фонд всеобуча составляет 3%




6. Отсутствие субсидирования программ закупок специальных школьных автобусов и проектов системного и поэтапного обновления парка школьных автобусов.

Учащиеся школ не будут обеспечены качественным подвозом к школе.

детей дополнительным образованием по различным направлениям

 Обеспечен 100% подвоз 627 учащихся.

 

7. Снижение объемов социальной поддержки обучающихся из малообеспеченных семей.

Дефицит социальной поддержки, в том числе сокращение количества учащихся из малообеспеченных семей обеспеченных бесплатным горячим питанием, одеждой и обувью, летним отдыхом.

Организация работы по доведению размера отчислений в «фонды всеобуча» до 3% и более от общего бюджета школ для поддержки и роста объемов адресной социальной поддержки обучающихся из малообеспеченных семей.

Усиление партнерства с НПО, спонсорами, меценатами по определению дополнительных источников финансирования социальной поддержки учащихся

 Размер отчислений в фонд всеобуча составляет 3%


Налажены партнерские отношения школ №2, ШИ-2 с НПО

 

^ Внутренние риски

1. Ухудшение качества образования.

Угроза национальной безопасности страны.

Совершенствование: управления системой образования содержания образования, подготовки кадров.

В целях совершенствования

качества образования. Подготовлен открытый доклад о состоянии качества образования.




2. Рост очередности на получение мест в дошкольных организациях.

Повышенная потребность в развитии сети дошкольных организаций.

Активация механизмов размещения государственного заказа в дошкольных организациях независимо от форм ведомственной принадлежности, увеличение финансирования открытия дошкольных организаций.

Размещен госзаказ на 135 детей в 3 частных мини-центрах

Финансирование открытия дошкольных организаций. на 2011 год-269290,0 т.т.




3. С 2015 года ожидается рост контингента учащихся. Прием детей в начальную школу будет осуществляться с 6-летнего возраста. Это потребует обеспечения возрастных условий обучения (игровые комнаты, разделение классов на подгруппы и др.), и также окажет существенную нагрузку на школы.

Увеличивается дефицит ученических мест.

1. Пристройка дополнительных площадей к зданиям школ.

2. Проведение капитального ремонта зданий школ.

 Выделены средства на капитальный ремонт 2 школ 37559,0 т.т.




4. Слабая материально-техническая база организаций дополнительного образования.

Снижение охвата детей дополнительным образованием.

Проведение капитального ремонта организаций дополнительного образования..

На 2011 год выделены и освоены средства в размере 6000,0 т.т.




 


^ Анализ бюджетных программ

 

^ Показатели бюджетной программы

Наименование показателя

Ед. изм.

Отчетный период

Причины недостижения результатов/неосвоение бюджетных средств

План

Факт

1

2

3

4

5

6

наименование бюджетной программы

 04 9 464 001 000 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования

описание

 Выполнение в полном объеме 22 сотрудниками возложенных на отдел функций и задач по проведению социально-экономической, бюджетной политики, подготовке и реализации стратегических планов и отдельных программ развития города, предусмотренных в плане мероприятий на текущий год; Полное обеспечение деятельности аппарата отдела, повышение профессионального уровня, обучение государственному языку всех сотрудников.

вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

 Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

 Индивидуальная

текущая/развитие

 Текущая

наименование показателей бюджетной программы













 

показатели прямого результата

 Количество штатных единиц

 Чел.

 22

22 

 

 количество государственных служащих, направленных на повышение квалификации

 чел

 12

12 




показатели конечного результата

 

 

 

 

 

показатели качества

 Средние затраты на одного сотрудника

 тыс. тг

1415

1724,9 

 

показатели эффективности

 Затраты на повышение квалификации одного государственного служащего

 тыс. тг

 55,5

55,5

 

объем бюджетных расходов

всего по программе

 

тыс. тг.

 31131

31130,1 

  Освоение – 100 %, отклонение от плана 0,9 т.т., в связи со сложившейся экономией от проведенных гос.закупок канцелярских товаров (0,3 т.т,), автострахования «Эко Полис» (0,3 т.т.); экономия по специфике 113 в связи с увольнением сотрудника с большим стажем Логвиненко Н. -0,3 т.т.

 

в том числе:

по подпрограмме

 

тыс. тг.

 

 

по подпрограмме

 

тыс. тг.

 

 

 



^ Показатели бюджетной программы

Наименование показателя

Ед. изм.

Отчетный период

Причины недостижения результатов/неосвоение бюджетных средств

План

Факт

1

2

3

4

5

6

наименование бюджетной программы

 04 2 464 003 000 Общеобразовательное обучение


описание

 Проведение учебного процесса в соответствии с государственными общеобразовательными стандартами образования, в том числе с детьми из многодетных и малообеспеченных семей, сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей. Оплата труда работников школ и школ - интернатов, приобретение канцелярских и хозяйственных товаров, создание условий для проживания воспитанников школьного возраста, обеспечение питанием и обмундированием, организация летнего загородного отдыха для воспитанников школ-интернатов, укрепление материально- технической базы школ, проведение текущего и капитального ремонта.

вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

 Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

 Индивидуальная

текущая/развитие

 Текущая

наименование показателей бюджетной программы













 

показатели прямого результата

Количество организаций

Чел.

44

44

 

Количество штатных единиц

Чел.

2855

2859




Количество пед.ставок

чел

3172

3127







Количество учащихся

Чел.

33955

33763

Снижение количества учащихся по состоянию на 1.09.2011 года согласно титульного листа, за счет уменьшения количества учащихся (130 ч.) 10-11 классов, закрытие 2 групп мини-центров в п.Ленинский, п..Моилды

показатели конечного результата













 

показатели качества

Охват общеобразовательным обучением

%

100

100

 

показатели эффективности

Затраты на одного учащегося

тыс. тг.

128,7

129,4

 

объем бюджетных расходов

всего по программе

 

тыс. тг.

4369979

4368047

  Освоение -99,9% Отклонение составило 1932 т.т. по причинам: экономия за счет больничных листов -^ 357,1 т.т.; экономия от ГЗ 1394,6 т.т. ( по инт.2 приобретение продуктов питания -0,6, медикаментов -13,2 т.т.; сош№42 приобретение спортинвентаря -326т.т.; 30,2 – экономия от приобретение призов участником конкурсов ПФАО «Абди»; 2,5-приобретение мультимедийных кабинетов; 22т.т. – от музыкального оборудования сош №42; 355,2 т.т.- приобретение канц.товаров и одежды для малообеспеченных детей и сирот по 153 спец.; 640 т.т. экономия по установки пожарной сигнализации, видеонаблюдения; 2,4 т.т.-от приобретения программ 1-С бухгалтерия, 0,3т.т.- от капитального ремонта в инт.№2,) СОШ №30 -109,4 т.т.не перечислены средства подрядчикам на приобретение оборудования в связи с судебными разбирательствами; 1,3т.т. –экономия трансфертов от изменения количества выпускников сирот; 1,5 т.т.-зкономия за счет уменьшения дней командировки;

68, т.т. возврат неправильно оформленных счетов к оплате по ком.услулам, связи.










 

 

 

 
1   2   3   4   5   6



Похожие:

Методической инструкции iconПриложение 4 к Методической инструкции по мониторингу

Методической инструкции iconМетодической инструкции
Стратегическое направление Сохранение и улучшение архитектурного облика города
Методической инструкции iconМетодической инструкции
Гу отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
Методической инструкции iconМетодической инструкции
Стратегическое направление Формирование актуальных данных по земельным ресурсам города
Методической инструкции iconМетодической инструкции
Павлодарской области на 2011-2015 годы по итогам 1 полугодия 2012 года в сфере водоснабжения
Методической инструкции iconМетодической инструкции
Стратегическое направление Обеспечение деятельности акима по реализации государственной политики, направленной на развитие сельского...
Методической инструкции iconМетодической инструкции
Стратегическое направление Обеспечение деятельности акима по реализации государственной политики, направленной на развитие сельского...
Методической инструкции iconМетодической инструкции
Стратегическое направление Обеспечение деятельности акима по реализации государственной политики, направленной на развитие сельского...
Методической инструкции iconОперативная отчетность по мониторингу Программы развития территории Аягозского района на 2011-2015 годы
Приложение 1 к Методической инструкции по мониторингу стратегических и программных документов
Методической инструкции iconМетодической инструкции
Постановлением акимата города Павлодара от 6 января 2011 года №13/1 «О стратегическом плане государственного учреждения «Отдел сельского...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzgov.docdat.com 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы