Стратегический план Министерства icon

Стратегический план Министерства



НазваниеСтратегический план Министерства
страница9/19
Дата конвертации16.12.2012
Размер2.98 Mb.
ТипАнализ
источник
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   19


^ Форма бюджетной программы


^ Бюджетная программа

(подпрограмма)

003 «Капитальный, средний и текущий ремонт, содержание, озеленение, диагностика и инструментальное обследование автодорог республиканского значения»

Описание

Проведение работ по капитальному, среднему и текущему ремонту, озеленению, содержанию, управлению эксплуатацией автомобильных дорог и мостов республиканского значения, проектно-изыскательские работы по капитальному ремонту дорог и мостов и прохождение государственной экспертизы.

^ Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

Осуществление капитальных расходов

в зависимости от способа реализации

Индивидуальная бюджетная программа

текущая/развитие

Текущая

^ Наименование показателя бюджетной программы


Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

^ Проектируемый год 2014 год

Проектируемый год 2015 год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

Показатели прямого результата

1. Проведение дорожно-ремонтных работ на автомобильных дорогах республиканского значения

км

1 290

877

1 238

1 215

1 105

1 208




2. Введение платной системы на отдельных участках автомобильных дорог республиканского значения

км










224










3. В среднем автомобильных дорог республиканского значения в хорошем и удовлетворительном состоянии

%










80

82

85




^ Показатели конечного результата

Протяженность дорог, где завершены ремонтно-восстановительные работы

км

1 290

877

1 238

1 215

1 105

1 208




^ Показатели качества

Количество направленных предписаний по устранению замечаний ГУ «Облжоллаборатория»

шт.

800

980

594

513

474

450




^ Показатели эффективности

Затраты на 1 км автомобильной дороги

млн. тенге

16,5

25,0

25,8


22,2

24,4

24,8




^ Объем бюджетных средств

тыс. тенге

21 318 097

21 948 865

31 879 056

27 000 000

27 000 000

30 000 000

0



^ Форма бюджетной программы


^ Бюджетная программа

(подпрограмма)

004 «Обеспечение безопасности полетов воздушных судов»


Описание

Направлена на реализацию стратегического направления по обеспечению безопасности транспортных процессов на достижение целей по обеспечению безопасности условий передвижения пассажиров и грузов на всех видах транспорта и выполнение задач по повышению безопасности в гражданской авиации.

^ Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

Индивидуальная бюджетная программа

текущая/развитие

текущая

^ Наименование показателя бюджетной программы


Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

^ Проектируемый год 2014 год

Проектируемый год 2015 год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

Показатели прямого результата

1. Повышение квалификации персонала РГП «Центр по обеспечению безопасности полетов» с выдачей подтверждающих сертификатов (кол-во курсов)

ед.







2













2. Приобретение библиотеки ИКАО для получения и формирования базы руководящих документов в области гражданской авиации для РГП «Центр по обеспечению безопасности полетов»

ед.







1













^ Показатели конечного результата

Количество работников РГП «Центр по обеспечению безопасности полетов», прошедших повышение квалификации

ед.







27













^ Показатели качества

Количество полученных сертификатов

ед.







32













^ Показатели эффективности

Квалифицированный персонал - допуски по типам воздушных судов

%







24













Мониторинг поправок к стандартам ИКАО и уведомление ИКАО о существующих различиях со стандартами ИКАО (кол-во различий)

ед.







2













^ Объем бюджетных средств

тыс. тенге

0

0

51 930

0

0

0





^ Форма бюджетной программы

Бюджетная программа

(подпрограмма)

^ 005 «Обеспечение водных путей в судоходном состоянии и содержание шлюзов»


Описание

Обеспечение безопасности судоходства на внутренних водных путях.

Обеспечение гарантированных габаритов судового хода посредством выставления (снятия) и содержания знаков навигационного оборудования; выполнения дноуглубительных (землечерпательных), выправительных, дноочистительных и тральных работ; содержания судоходных гидротехнических сооружений (шлюзов) в безопасном рабочем состоянии.

^ Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

Индивидуальная бюджетная программа

текущая/развитие

текущая

^ Наименование показателя бюджетной программы


Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

^ Проектируемый год 2014 год

Проектируемый год 2015 год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

Показатели прямого результата

1. Выставление (снятие) и обслуживание знаков навигационного оборудования

км

3 983,5

3 983,5

3 983,5

4 040,5

4 040,5

4 040,5




2. Работы по дноуглублению

тыс.м3

2 165

1 685

1685

2 135

1 635

1 635




3. Выправительные работы

тыс.м3

55

55

55

55

55

55




4. Дноочистительные работы

тыс. тонн

10,8

10,8

10,8

10,8

10,8

10,8




5. Тральные работы

км2






















6. Проведение русловых проектно-изыскательских работ

км

370

270

220

190

190

190




7. Содержание, текущий ремонт и обеспечение безаварийной работы судоходных шлюзов

ед.

3

3

3

3

3

3




8. Ремонт флота (текущий, средний, капитальный)

ед.

128

132

143

150

150

150




9. Обновление и модернизация государственного технического речного флота

ед.

8

3

5

2

6

8




^ Показатели конечного результата

Продолжительность навигационного периода

км/

сут.

778 873

778 873

778 873

784 825

784 825

784 825




^ Показатели качества

Отсутствие аварийных случаев, связанных с обеспечением безопасности судоходства

ед.

0

0

0

0

0

0




^ Показатели эффективности

Протяженность водных путей с гарантированными габаритами судового хода

км

3 983,5

3 983,5

3 983,5

4 040,5

4 040,5

4 040,5




Обеспеченность водных путей гарантированными габаритами

км

3 983,5

3 983,5

3 983,5

4 040,5

4 040,5

4 040,5




^ Объем бюджетных средств

тыс. тенге

5 256 235

4 540 012

5 009 782

5 298 050

5 207 874

5 353 374

0
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   19



Похожие:

Стратегический план Министерства iconДокументи
1. /СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН п.БИРЛЕСТЫК/~$вый стратег.план Бирлестык 2010-2014гг.doc
2....

Стратегический план Министерства iconИсточник: ис параграф, 22. 04
Утвердить Стратегический план развития Республики Казахстан до 2020 года (далее Стратегический план)
Стратегический план Министерства iconДокументи
1. /СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН п.БИРЛЕСТЫК/Постановлении об утверждении Стратегического плана.doc
Стратегический план Министерства iconСтратегический план Агентства Республики Казахстан по статистике на 2010 – 2014 годы Содержание
Перечень нормативных правовых актов и документов, на основе которых разработан Стратегический план
Стратегический план Министерства iconСтратегический план Управления туризма, физической культуры и спорта Атырауской области на 2010 – 2014 годы
Перечень программных и иных нормативных правовых документов, на основе которых разработан Стратегический план развития
Стратегический план Министерства iconИнформация о ходе реализации Стратегического плана Министерства здравоохранения Республики Казахстан
Наименование: Стратегический план Министерства здравоохранения Республики Казахстан на 2011-2015 годы
Стратегический план Министерства iconСтратегический план государственного учреждения «отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог аккольского района» на 2010-2014 годы
Перечень нормативных правовых актов, на основе которых разработан Стратегический план
Стратегический план Министерства iconДокументи
1. /Стратегический план в Отдел экономики/_Стратегический_план отдела финансов_2010-2012г.doc
Стратегический план Министерства iconСтратегический план Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан на 2010 – 2014 годы Астана Содержание
Стратегические направления
Стратегический план Министерства iconДокументи
1. /стратегический план/_к_м аппараты.doc
2. /стратегический...

Стратегический план Министерства iconУказ Президента Республики Казахстан
Утвердить Стратегический план развития Республики Казахстан до 2020 года (далее Стратегический план)
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzgov.docdat.com 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы