|
Средние затраты на обеспечение одного взрослого онкогематологического больного химиопрепаратами
|
тыс.тг.
|
|
|
1329,0
|
1531,8
|
1698,7
|
Средние затраты на обеспечение тромболитическими препаратами одного больного с острым инфарктом миокарда
|
тыс.тг.
|
|
102,5
|
187,8
|
192,6
|
182,9
|
Средние затраты на обеспечение факторами свертывания крови одного взрослого больного гемофилией (включая гемофилию В)
|
тыс.тг.
|
|
9439,05
|
9385,0
|
9975,2
|
10394,4
|
Средние затраты на обеспечение антианемическими препаратами одного больного с хронической почечной недостаточностью (с ренальной анемией) на додиализном периоде
|
тыс.тг.
|
|
|
506,4
|
541,85
|
579,8
|
Средние затраты на обеспечение препаратами одного больного миастенией (матазан, вазанитин, октагам)
|
тыс.тг.
|
|
|
2 564,0
|
2 743,5
|
2 935,5
|
Средние затраты на обеспечение одного больного ребенка антиретровирусными препаратами (лечение ВИЧ инфекции)
|
тыс.тг.
|
|
|
617,1
|
660,3
|
706,5
|
Средние затраты на обеспечение одного взрослого больного антиретровирусными препаратами (лечение ВИЧ инфекции)
|
тыс.тг.
|
|
|
594,4
|
636,0
|
680,5
|
Средние затраты на обеспечение одного больного ребенка противовирусными препаратами (вирусные гепатиты В и С) (с 3-х до 18 лет)
|
тыс.тг.
|
|
1 547,8
|
1,678,0
|
1 795,5
|
1 921,2
|
Средние затраты на обеспечение одного взрослого больного противовирусными препаратами (вирусные гепатиты В и С)
|
тыс.тг.
|
|
|
2 805,1
|
3 001,5
|
3 211,5
|
Средние затраты на вакцины на 1 прививаемого
|
тенге
|
1380
|
1967
|
2289
|
2289
|
2289
|
объем бюджетных расходов по подпрограмме
|
тыс.тг.
|
11 356 092
|
14 700 984
|
21 074 299
|
26 301 332
|
30 428 915
|
объем бюджетных расходов по программе
|
тыс.тг.
|
26 796 405
|
28 583 120
|
45 809 242
|
56 110 692
|
62 012 409
|
^
|
013 «Капитальные расходы Министерства здравоохранения Республики Казахстан»
|
Описание
|
Проведение капитального ремонта зданий территориальных органов Министерства здравоохранения Республики Казахстан, укрепление материально-технической базы Министерства здравоохранения Республики Казахстан; обеспечение функционирования информационных систем и информационно-техническое обеспечение государственных органов
|
вид бюджетной программы
|
в зависимости от содержания
|
осуществление капитальных расходов
|
в зависимости от способа реализации
|
индивидуальная
|
текущая / развитие
|
Текущая
|
наименование показателей бюджетной программы
|
ед. изм.
|
отчетный период
|
плановый период
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
2013
|
показатели прямого результата
|
Количество организаций, финансируемых на капитальный ремонт
|
ед.
|
|
2
|
1
|
|
|
Количество оснащаемых организаций территориальных подразделений Комитета оплаты медицинских услуг Министерства здравоохранения Республики Казахстан (далее – МЗ РК)
|
ед.
|
16
|
16
|
16
|
16
|
16
|
Количество оснащаемых организаций территориальных подразделений Комитета контроля медицинской и фармацевтической деятельности МЗ РК
|
ед.
|
16
|
16
|
16
|
16
|
16
|
Количество оснащаемых организаций территориальных подразделений Комитета государственного санитарно-эпидемиологического надзора МЗ РК
|
ед.
|
12
|
25
|
32
|
32
|
32
|
показатели конечного результата
|
Обеспеченность сотрудников Министерства здравоохранения компьютерами, оргтехникой, офисной мебелью и помещениями для стабильной работы
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Показатели качества
|
Удельный вес работ, проведенных согласно строительным нормам и правилам
|
%
|
|
100
|
100
|
|
|
Своевременное завершение запланированного объема работ по капитальному ремонту в зданиях, помещениях и сооружениях (в т.ч. отдельных компонентов)
|
ед.
|
|
2
|
1
|
|
|
показатели эффективности
|
Средняя стоимость затрат на капитальный ремонт зданий, помещений и сооружений (в т.ч. отдельных компонентов)
|
млн. тенге
|
|
23,5
|
13,3
|
|
|
Средняя стоимость материально-технического оснащения одной организации территориального подразделения Комитета оплаты медицинских услуг МЗ РК
|
тыс. тенге
|
5 822,9
|
3 519,5
|
1 314,0
|
411,7
|
409,4
|
Средняя стоимость материально-технического оснащения одной организации территориального подразделения Комитета контроля медицинской и фармацевтической деятельности МЗ РК
|
тыс. тенге
|
0,0
|
1 427,2
|
8 462,2
|
8 167,6
|
606,8
|
Средняя стоимость материально-технического оснащения одной организации территориального подразделения Комитета государственного санитарно-эпидемиологического надзора МЗ РК
|
тыс. тенге
|
1 685,9
|
2 082,9
|
1 774,1
|
4 121,6
|
4 400,7
|
объем бюджетных расходов по программе
|
тыс.тг.
|
112 655
|
188 822
|
247 042
|
277 336
|
167 417
|
^
|
014 «Повышение квалификации и переподготовка кадров государственных организаций здравоохранения»
|
Описание
|
Повышение профессионального уровня медицинских и фармацевтических кадров государственных организаций здравоохранения, углубление их профессиональных знаний и навыков в соответствии с современными требованиями практического здравоохранения
|
вид бюджетной программы
|
в зависимости от содержания
|
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
|
в зависимости от способа реализации
|
индивидуальная
|
текущая / развитие
|
текущая
|
наименование показателей бюджетной программы
|
ед. изм.
|
отчетный период
|
плановый период
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
2013
|
показатели прямого результата
|
Количество специалистов, направленных на повышение квалификации и переподготовку за рубеж
|
чел.
|
209
|
229
|
137
|
46
|
46
|
Количество специалистов, направленных на повышение квалификации и переподготовку внутри страны
|
чел
|
14 242
|
13 700
|
33 333
|
33 333
|
33 333
|
Количество привлеченных специалистов из-за рубежа
|
чел.
|
42
|
84
|
35
|
44
|
44
|
показатели конечного результата
|
Доля врачей, повысивших квалификацию внутри страны и за рубежом от общего числа врачей государственных организаций здравоохранения (не менее)
|
%
|
18,7
|
19,0
|
20
|
20
|
20
|
показатели эффективности
|
Средняя стоимость повышения квалификации и переподготовки 1 специалиста за рубежом
|
тыс. тг.
|
1694,6
|
1447,8
|
1377,9
|
1826,5
|
1826,5
|
Средняя стоимость повышения квалификации и переподготовки 1 специалиста внутри страны
|
тыс. тг.
|
43,42
|
53,9
|
60,14
|
67,03
|
67,8
|
Средняя стоимость привлечения 1 специалиста из-за рубежа
|
тыс. тг.
|
3289,6
|
3959,3
|
7650,5
|
8100,6
|
8100,3
|
объем бюджетных расходов по программе
|
тыс.тг.
|
1 098 872
|
1 179 386
|
2 461 291
|
2 674 677
|
2 699 548
|
^
|
016 «Строительство и реконструкция объектов здравоохранения»
|
Описание
|
Формирование инфраструктуры путем строительства и реконструкции объектов республиканского уровня соответствующей международным стандартам, создание условий для населения по оказанию высококвалифицированной медицинской помощи
|
вид бюджетной программы
|
в зависимости от содержания
|
осуществление бюджетных инвестиций
|
в зависимости от способа реализации
|
индивидуальная
|
текущая / развитие
|
развития
|
наименование показателей бюджетной программы
|
ед. изм.
|
отчетный период
|
плановый период
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
2013
|
Показатели прямого результата
|
Кол-во финансируемых проектов здравоохранения, в том числе проектируемых
|
шт
|
12
|
7
|
10
|
4
|
4
|
Показатели конечного результата
|
Кол-во завершенных проектов здравоохранения, в том числе проектируемых
|
шт
|
5
|
0
|
7
|
|
|
Показатели эффективности
|
Средняя стоимость одного завершенного объекта строительства
|
млн. тенге
|
7 783, 6
|
|
6 395,3
|
|
|
объем бюджетных расходов по программе
|
тыс.тенге
|
8 041 344,7
|
15 740 877,4
|
5 155 486
|
9 946 000
|
21 670 195
| |
