Гражданский бюджет города экибастуза на 2013-2015 годы (по состоянию на 1 августа 2013 года) icon

Гражданский бюджет города экибастуза на 2013-2015 годы (по состоянию на 1 августа 2013 года)



НазваниеГражданский бюджет города экибастуза на 2013-2015 годы (по состоянию на 1 августа 2013 года)
Дата конвертации14.04.2014
Размер208.1 Kb.
ТипДокументы
источник

ГРАЖДАНСКИЙ БЮДЖЕТ ГОРОДА ЭКИБАСТУЗА

НА 2013-2015 ГОДЫ

(по состоянию на 1 августа 2013 года)





Уважаемые посетители сайта!


Вашему вниманию представлен гражданский бюджет г. Экибастуза на 2013 2015 годы, который содержит информацию об основных показателях бюджета города, параметрах его формирования и направлениях расходования бюджетных средств.

Бюджет города Экибастуза на 2013-2015 годы утвержден решением Экибастузского городского маслихата № 93/12 (очередная XII сессия, V созыва) от 20 декабря 2012 года в объеме 7 150,0 млн.тенге.

С учетом внесенных изменений бюджет города по состоянию на 1 августа 2013 года составляет 12 194,7 млн.тенге, в том числе трансферты и кредиты из вышестоящего бюджета 4 061,3 млн.тенге.


^ Основные показатели социально-экономического развития

Экибастузского региона





2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

Численность населения, тыс.человек

147,1

149,9

151,7

153,6

Объем промышленной продукции, млрд.тенге

258,8

286,7

337,3

501,7

Добыча угля, млн.тонн

50,3

50,0

50,6

51,6

Выработка электроэнергии, млрд.кВт/час

21,3

22,6

23,9

28,1

Прожиточный минимум, тенге

17 439

18 660

19 966

21833

Минимальный размер пенсии, тенге

17 491

19 066

20 781

22651

Базовая пенсия, тенге

8 720

9 330

9 984

13894

Средний размер пенсий из Государственного центра по выплате пенсий, тенге

31 770

33 709

35 732

39090

Минимальный размер заработной платы, тенге

17 439

18 660

19 966

21833

Месячный расчетный показатель (МРП), тенге

1 618

1 731

1 852

2025

^ Основные параметры городского бюджета на 2013-2015 годы


млн. тенге





2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

Поступления, из них:

11 009,0

12 194,7

11 593,3

12 195,3

Налоговые поступления

6 809,3

7 201,7

11 525,8

12 126,8

Неналоговые поступления

37,9

98,0

29,7

30,7

Доходы от продажи основного капитала

111,4

79,9

37,0

37,0

Поступления трансфертов и погашение кредитов

3 793,2

4 061,3

0,8

0,8

Поступления от продажи финансовых активов

11,7

24,6







Свободные остатки

245,5

729,2







Расходы

11 009,0

12 194,7

11 593,3

12 195,3



Поступления

Доходная часть города Экибастуза на 2013 – 2015 годы определена на базе прогнозных параметров макроэкономических и региональных показателей на среднесрочный период, динамики роста фонда заработной платы и поступлений за предыдущие годы, оценки доходов на 2013 год, с учетом последних изменений налогового и иного законодательства Республики Казахстан.

Поступления на трехлетний период сформированы с учетом установленных нормативов отчислений в городской бюджет по индивидуальному подоходному налогу и социальному налогу (регулируемые доходные источники) в размере 43 % в 2013 году.




В 2013 году объем собственных доходов планируется в сумме 7 379,6 млн.тенге.


Основными доходными источниками бюджета города являются: индивидуальный подоходный налог, социальный налог, налог на имущество, плата за пользование земельными участками и земельный налог, что в сумме составляет 6 760,7 млн.тенге или 56 % от общих поступлений.


В 2014-2015 годах объем собственных доходов составит 7 054,9 млн.тенге и 7 195,3 млн.тенге соответственно.


^ Динамика собственных доходов бюджета города


млн.тенге


Рост объема собственных доходов в 2013 году к объему 2012 года составит 6 %, в 2015 году рост доходов составит 2%.


Расходы


Расходы городского бюджета на 2013–2015 годы направлены на реализацию мероприятий, вытекающих из Посланий Главы государства народу Казахстана, государственных и отраслевых программ, Программы развития территории города Экибастуза на 2011-2015 годы.

Уточнены расходы на 2013 год, определены бюджетные параметры на 2014-2015 год.


^ Основные направления расходов бюджета города Экибастуза

на 2013-2015 годы


млн. тенге

Наименование

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

Затраты

10 647,2

11 819,7

11 592,5

12 194,5

^ Государственные услуги общего характера

330,9

360,6

299,8

300,7

Оборона

32,6

52,2

34,8

34,8

^ Общественный порядок, безопасность и др.

37,9

50,2

18,4

19,6

Образование

4 492,8

4 778,3

4 211,8

4 215,6

^ Социальная помощь и социальное обеспечение.

538,1

516,8

454,2

477,9

^ Жилищно-коммунальное хозяйство

2 621,9

3 225,6

363,0

337,8

^ Культура, спорт, туризм и информационное пространство

433,3


470,8

366,3

366,4

^ Топливно-энергетический комплекс и недропользование

380,3










^ Сельское хозяйство

94,0

131,9

62,3

62,0

^ Промышленность, архитектурная деятельность и др.

49,1

53,2

24,6

24,8

^ Транспорт и коммуникации

922,5

395,5

239,2

249,3

Прочие

607,1

1625,1

979,7

1 105,6

Трансферты

106,7

159,5


4 538,4

5 000,0



^ Удельный вес основных расходов городского бюджета на 2013 год




Удельный вес основных расходов городского бюджета на 2014 год


Удельный вес основных расходов городского бюджета на 2015 год


Социальная сфера





Расходы на социальный блок включают в себя расходы на:

1. Образование

2. Социальная помощь и социальное обеспечение

3. Культура, спорт, туризм и информационное пространство


Расходы городского бюджета на социальную сферу в 2013 году составляют 48,8% от общего объема расходов или в абсолютном значении 5 765,9 млн. тенге, в 2014 году – 43,4 % от общих расходов или 5032,3 млн. тенге, в 2015 году – 41,5 % от общих расходов или 5059,9 млн. тенге.

В социальной сфере основным приоритетом является выполнение всех ранее принятых социальных обязательств, направленных на повышение благосостояния населения.


млн.тенге




Образование





Сеть организаций города Экибастуза, подведомственных отделу образования состоит из 76 государственных учреждений:

- 49 школ (16893 учащихся),

- 23 ясли-сада (7078 детей),

- 3 внешкольные организации (ОДК «Кайнар», Детская художественная школа, Детская музыкальная школа),

- 1 учебно - производственный комбинат,

- 21 мини-центров при школах (480 детей).


^ Расходы на реализацию мероприятий в сфере образования


млн.тенге

Наименование

2012год

2013 год

2014 год

2015 год

Расходы по образованию, всего

4 492,8

4 778,3

4 211,8

4 215,6

в том числе:













^ Дошкольное воспитание и обучение

1 209,0

1 248,7

1 021,1

1 024,4

Начальное, основное среднее и общее среднее образование

3 022,1

3 261,9

3 078,4

3 078,5

Техническое и профессиональное, послесреднее образование

20,3




21,4

21,4

Прочие услуги в области образования

241,3

267,7

90,9

91,3



Продолжится финансирование расходов на обучение детей в городских и сельских общеобразовательных школах, обеспечение дошкольным обучением, получение дополнительного образования в музыкальной и художественной школах, центре детского творчества «Кайнар», приобретение и доставку учебников.

^ Социальная помощь и социальное обеспечение


Расходы на социальную помощь и социальное обеспечение населения в бюджете города запланированы в следующих объемах:

на 2013 год – 516,8 млн.тенге,

на 2014 год – 454,2 млн.тенге,

на 2015 год – 477,9 млн.тенге,


В том числе основные социальные выплаты в 2013 году:

- социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решению маслихата – 131,5 млн.тенге;

- жилищная помощь – 44,5 млн.тенге;

- государственная адресная социальная помощь – 12,2 млн.тенге;

- государственное пособие на детей до 18 лет – 5,2 млн.тенге.


Среднемесячный размер социальных выплат населению




Государственная адресная социальная помощь 4700 тенге


^ Жилищная помощь 2490 тенге


Государственные пособия на детей до 18 лет 1731 тенге



млн.тенге

Наименование

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

Расходы на социальную помощь и социальное обеспечение, всего

538,1

516,8

454,2

477,9

в том числе:













Социальная помощь

474,5

457,8

405,0

428,6

Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения

63,6

59,0

49,2

49,3


^ Культура, спорт и информационное пространство





В регионе функционирует 49 объектов культуры и спорта:

Город - 4 государственных культурно – досуговых предприятия,

1 предприятие спорта, 10 библиотек.

Село - 18 организаций культуры и 16 библиотек.

млн.тенге

Наименование

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

Расходы на культуру, спорт и информационное пространство, всего

433,3

470,8

366,3

366,4

в том числе:













Деятельность в области культуры

203,0

177,3

175,3

175,4

Расходы по спорту

40,7

66,4

41,3

41,4

Информационное пространство

106,6

105,4

102,4

102,4

Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства

82,8

121,7

47,3

47,2




^ Инвестиционные проекты 2013 года


По инвестиционным проектам в 2013 году планируется реализация мероприятий:




Наименование

^ Сумма, тыс.тенге


Реконструкция дренажной системы Южного района г.Экибастуза


22 696


Разработка ПСД на реконструкцию дренажной системы Северного района

3 500


Пуско-наладочные работы по проекту реконструкции системы водоснабжения и водоотведения п.Шидерты

17 379


Разработка ПСД и строительство водопроводных сетей 23-го микрорайона от 1-Юго-западного до 9 Юго-западного проезда

2 849


Разработка ПСД на реконструкцию объектов теплоснабжения (ЦТП-45А, сети теплоснабжения) п.Солнечный

1 500


Разработка ПСД на реконструкцию магистрального трубопровода горячего водоснабжения на Конституции 23, 3, Интернациональная 11 п.Солнечный

900


Разработка ПСД на строительство внутриквартальных тепловых сетей п.Шидерты

1 000


Разработка ПСД на строительство магистрального водопровода и внутриквартальных сетей до села Заречный п. Шидерт


4 100

Разработка ПСД на реконструкцию и модернизацию технических трубопроводов и оборудования 3 канализационных насосных станций

9 000

реконструкция водоподготовительной установки (ВПУ) "Струя" поселка Солнечный

280 278

реконструкция водопроводных сетей и сооружений г.Экибастуза 1 этап

128 692

Привязка к типовому проекту на строительство школы на 100 мест в с. Зеленая Роща

3 400

Строительство самотечного коллектора очистных сооружений г.Экибастуза


495 000

Приобретение дома для коммунального жилья

150 000

Реконструкция нежилого здания под многоквартирный жилой дом:

- жилой дом ул.Энергетиков, 64 г.Экибастуза

281 554

Реконструкция нежилых зданий под многоквартирные жилые дома:

- жилой дом ул.Энергетиков,40 г.Экибастуза-146712,0 т.т.

- жилой дом ул.Энергетиков, 60 г.Экибастуза-206015,0 т.т.

352 727

Приобретение многоквартирного жилого дома №7 в г.Экибастузе


209277

Реконструкция наружных сетей к многоквартирным жилым домам:


- жилой дом ул.Энергетиков, 64 г.Экибастуза;

- жилой дом ул.Энергетиков,40 г.Экибастуза;

- жилой дом ул.Энергетиков,60 г.Экибастуза


34 355

На развитие ИКИ по второму направлению Программы "Содействие развитию предпринимательства на селе"

34 320

Разработка ПСД по реконструкции 4 ЦТП города

14 000

Увеличение уставного капитала ГКП «Экибастузкоммунсервис»

81 600

Увеличение уставного капитала ГКП «Горводоканал»

21 000

Разработка ПСД на строительство 2-х жилых домов в городе Экибастузе

9 000

На пуско-наладочные работы ВПУ Струя п.Солнечный

27 000

Разработка ПСД на реконструкцию дренажной системы Южного района города Экибастуза (3 этап)

2 061

Реализация бюджетных инвестиционных проектов в рамках Программы развития моногородов на 2012-2020)

в том числе:

1 034 136

- реконструкция автодорог города

922 556

- строительство 3-х участков уличного освещения вдоль восстановленных дорог

72 462

- строительство линии электропередач

7 556

- строительство сети теплоснабжения

31 562

проведение технадзора по реконструкции здания по ул.Энергетиков 60

2807

на оформление и разработку ПСД по реконструкции 3-х подъездного 5-ти этажного дома по адресу пр.Конституции 3

5 400

приобретение общежитий для молодежи - 142000,0 т.т.,

инженерно-коммуникационной инфраструктуры -20000,0 т.т.

162 000

разработка ПСД на реконструкцию и модернизацию технологических трубопроводов и оборудования КНС (6 ед.)

12 920

разработка ПСД на строительство канализационных сетей г.Экибастуза

9 000
















Развитие транспортной инфраструктуры




Для транспортно-коммуникационного комплекса последние 10 лет стали годами позитивного роста. Расходы направлены на улучшение технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения.

млн.тенге



Наименование

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

^ Расходы на транспорт и коммуникации, всего

922,5

395,5

239,2

249,3

в том числе:













Автомобильный транспорт

851,6

310,1

167,5

177,5

Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций

70,9

85,4

71,7

71,7



На обеспечение функционирования автомобильных дорог города и районного значения в бюджете на 2013 год предусмотрено ^ 294,7 млн. тенге. Средства планируется направить на содержание, профилирование, проведение текущего ремонта внутриквартальных территорий, улиц города, дорог районного значения.

^ Жилищно-коммунальное хозяйство, благоустройство


Продолжится реализация мер по сохранению жилищного фонда.

В 2013 году запланировано восстановление 20 неработающих лифтов в многоэтажных жилых домах, проведение диагностики и ремонта лифтов, отработавших свой нормативный срок, на общую сумму 179,7 млн.тенге. Расходы, связанные с освещением запланированы в сумме 134,3 млн.тенге, благоустройством и озеленением города в сумме 218,1 млн.тенге, с учетом расширения уличного освещения, увеличения площади сквера «Независимости» открытого в 2012 году, обустройства сквера, расположенного на территории ГЦК «Онер», с разбивкой цветников, установкой детских игровых и спортивных площадок.


млн.тенге

Наименование

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

^ Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство, всего

2 621,9

3 225,6

363,0

337,8

в том числе:













Жилищное хозяйство



1 044,7

1 630,9

61,2

24,0



Коммунальное хозяйство

1 260,8

1114,3

12,0

12,0

Благоустройство населенных пунктов



316,4

480,4

289,8

301,8



Похожие:

Гражданский бюджет города экибастуза на 2013-2015 годы (по состоянию на 1 августа 2013 года) iconГражданский бюджет города экибастуза на 2013-2015 годы (по состоянию на 1 ноября 2013 года)
Вашему вниманию представлен гражданский бюджет г. Экибастуза на 2013 ─ 2015 годы, который содержит информацию об основных показателях...
Гражданский бюджет города экибастуза на 2013-2015 годы (по состоянию на 1 августа 2013 года) iconГражданский бюджет города Текели на 2013-2015 годы
Вашему вниманию представлен гражданский бюджет города Текели на 2013 ─ 2015 годы, который содержит информацию об основных показателях...
Гражданский бюджет города экибастуза на 2013-2015 годы (по состоянию на 1 августа 2013 года) iconГражданский бюджет Каратальского района на 2013-2015 годы
Гражданский бюджет на 2013-2015 годы дает информацию об основных показателях районного бюджета, о параметрах становления и затрат...
Гражданский бюджет города экибастуза на 2013-2015 годы (по состоянию на 1 августа 2013 года) iconГражданский бюджет качирского района на 2013-2015 годы
Бюджетным и Налоговым кодексами Республики Казахстан, Прогнозом социально-экономического развития Качирского района на 2013-2017...
Гражданский бюджет города экибастуза на 2013-2015 годы (по состоянию на 1 августа 2013 года) iconГражданский бюджет города Аксу на 2013 год (по состоянию на 17 января 2013 года)

Гражданский бюджет города экибастуза на 2013-2015 годы (по состоянию на 1 августа 2013 года) iconГражданский бюджет качирского района на 2013-2015 годы
Районный бюджет на 2013-2015годы сформирован в соответствии с Бюджетным и Налоговым кодексами Республики Казахстан, Прогнозом социально-экономического...
Гражданский бюджет города экибастуза на 2013-2015 годы (по состоянию на 1 августа 2013 года) iconКраткая информация по основным параметрам бюджета города Усть-Каменогорска на 2013-2015 годы
Бюджет города Усть-Каменогорска на 2013-2015 годы был сформирован в соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан на основе...
Гражданский бюджет города экибастуза на 2013-2015 годы (по состоянию на 1 августа 2013 года) iconГражданский бюджет качирского района на 2011-2013 годы
Районный бюджет на 2011-2013 годы сформирован в соответствии с Бюджетным и Налоговым кодексами Республики Казахстан, Прогнозом социально-экономического...
Гражданский бюджет города экибастуза на 2013-2015 годы (по состоянию на 1 августа 2013 года) iconГражданский бюджет Мендыкаринского района на 2012-2014 годы
Программы развития территории Мендыкаринского района на 2011-2015 годы. Бюджет утвержден решением Мендыкаринского районного маслихата...
Гражданский бюджет города экибастуза на 2013-2015 годы (по состоянию на 1 августа 2013 года) iconГражданский бюджет города экибастуза на 2012-2014 годы (по состоянию на 1 мая 2012 года) Табл. 1 Основные показатели социально-экономического развития Экибастузского региона
Бюджетным кодексом, и предназначенный для финансового обеспечения задач города областного значения, подведомственных им государственных...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzgov.docdat.com 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы