Отчет о реализации стратегического плана государственного органа icon

Отчет о реализации стратегического плана государственного органа



НазваниеОтчет о реализации стратегического плана государственного органа
страница1/5
Дата конвертации20.04.2013
Размер0.7 Mb.
ТипОтчет
источник
  1   2   3   4   5

Приложение 2

Методическим инструкциям

по проведению мониторинга стратегических и программных документов, стратегических планов государственных органов, включающих форму и порядок составления отчета о реализации


Отчет о реализации стратегического плана государственного органа 
 Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства

Западно-Казахстанской области на 2011-2015 годы,
 (наименование государственного органа - разработчика)

утвержденного постановлением акимата Западно-Казахстанской области

(наименование правового либо нормативного правового акта, которым утвержден стратегический план государственного органа) 

от « 30 » декабря 2010 года № 349 ( в редакции от 26 декабря 2012 года № 290

Период отчета: 2012 год

1. Достижение целей, задач, целевых индикаторов, 
мероприятий и показателей результатов

Стратегическое направление 1. Модернизация и развитие жилищно-коммунального хозяйства.

Цель 1.1. Обеспечение комфортных условий проживания населения и улучшение состояния коммунальной инфраструктуры

Коды бюджетных программ, направленных на достижение данной цели

«007, 010,014,032,033,034,035,036, 042,043,113,114,116»

Наименование целевого индикатора, задачи и показателей прямых результатов с указанием окончательного срока (периода) достижения

Источник информации

Ед. 
изм.

Отчетный период

Причины не достижения

План

Факт

1

2

3

4

5

6

 ^ Целевые индикаторы

 

 

 

 

 

  1. Снижение аварийных ситуаций на тепловых, водопроводных и канализационных сетях и линиях электропередачи

Данные

предприятий

%

 


89

 


89

 в 2012 году фактическое количество аварий на магистральных водопроводных сетях не превысило 21 единицу, на магистральных канализационных сетях не превысило 26 единиц

  1. Уровень удовлетворенности потребителей качеством коммунальных услуг

Соц. опрос

%



43



43

по итогам 2012 года управлением проведен соцопрос с охватом более 500 человек

Задача 1.1.1. Реконструкция, модернизация существующих инженерно-коммуникационных сетей и оборудования, благоустройство населенных пунктов.

Показатели прямых результатов

Доля сетей, нуждающихся в ремонте:

 

 

 

 

 

теплоснабжения

Отчет по БП 014

км

12,5

14,4

проведены работы по ремонту тепловых сетей протяженностью 14,4 км, в том числе за счет собственных средств заменено тепловых сетей 11,8 км сетей, реконструкция тепловых сетей ул. Ружейникова 2,6 км

водоснабжения

Данные

предприятий

км

5,5

6,7

проведены работы по ремонту 6,7 км водопроводных сетей за счет собственных средств ТОО "Батыс су арна"

электроснабжения

Отчет по БП 014

км

14,7



34,9

проведены работы по строительству и реконструкции объектов электроснабжения с. Кызылтал Бурлинского района -29,3 км, с. Магистральное Теректинского района - 5,6 км, Из- за не выделения средств из местного бюджета на софинансирование по электроснабжению с. Яик Теректинского района объект не завершен (14км)

Проведение

реконструкции дорог

Отчет по БП 035

км

6,4

6,3

проведены работы по реконструкции дорог на 5-ти участках, в связи с изменением плана прохождения инженерных сетей проведена корректировка проекта по реконструкции улицы Петровского,по которому из запланированных 1110 метров, фактически выполнено 950 метров

Проведение благоустройства населенных пунктов

Отчет по БП 036

Количество населенных пунктов

1

1

проведены работы по благоустройству г. Аксай

^ Мероприятия для достижения показателей прямых результатов




Проведение реконструкции сетей путем выделения целевых трансфертов на развитие коммунального хозяйства






км



32,7



56

проведены работы по ремонту инженерных сетей

Проведение работ по благоустройству путем выделения целевых трансфертов на развитие сельских населенных пунктов



Отчет по БП 036

Количество населенных пунктов

1

1

проведены работы по благоустройству г. Аксай







^ Задача 1.1.2 Создание оптимальной модели жилищных отношений

Показатели прямых результатов

Доля объектов кондоминиума,
требующих капитального ремонта




Данные МИО

%



7



4,6

7% не достигнуто, в связи с тем, что из запланированного количества 105 домов требующих ремонта в 2012 году, выполнен ремонт 74 домов, что составляет 4,6 %

^ Мероприятия для достижения показателей прямых результатов

Проведение ремонта общего имущества объектов кондоминиума




Кол-во

105



74

- по первому механизму Национальные компании обязаны осуществлять закупки посредством веб-портала (www.goszakup.gov.kz) в связи с изменением типовых Правил закупок товаров, работ и услуг национальным управляющим холдингом, национальными холдингами, национальными компаниями и организациями пятьдесят и более процентов акций, которых принадлежат государству. Однако в течении 2012 года на данном портале отсутствовал модуль на проведение тендера и электронные торги для национальных компаний.

По данной причине капитальный ремонт многоквартирных жилых домов не проведен.

- по второму механизму:

1. по Зеленовскому району из-за отсутствия средств в районном бюджете не своевременно были изготовлены технические паспорта на жилые дома, в связи с чем поздно начаты ремонтные работы.

2. по г.Уральск в связи с затянувшимися процедурами согласования ПСД, поздним началом работ и зимними погодными условиями.



















^ Задача 1.1.3 Обеспечение сельских населенных пунктов централизованным и надежным электроснабжением.

Показатели прямых результатов

Увеличение доли сельских населенных пунктов, обеспеченных электроснабжением, к их общему количеству до 99% к 2015 г




%



98,2



99

Из 450 сельских населенных пунктов централизованным электроснабжением обеспечено 445

^ Мероприятия для достижения показателей прямых результатов

Строительство объектов электроснабжения с подключением к централизованным электрическим сетям населенных пунктов области

годовой отчет по Соглашению

Кол-во

3

2

На строительство и реконструкцию объектов электроснабжения из республиканского бюджета выделено 157 270 тыс. тенге, освоено 157 169 тыс.тенге или 100%,

по итогам года введено 34,9 км.

Из- за не выделения средств из местного бюджета на софинансирование по с. Яик Теректинского района объект не завершен

^ Цель 1.2 Субсидирование населенных пунктов области.

Целевые индикаторы
















1 Обеспечение населения области качественной питьевой водой по приемлемым ценам

Отчет по БП 032

%


45


45

В 2012 году субсидии получили 4 групповых и 38 локальных водопроводов. Выделено 391 755 тыс. тенге, освоено 343 687,8 тыс. тенге или 87,7%. Причинами не освоения являются снижение плановых величин годового объема подаваемой воды при согласовании с Западно-Казахстанским филиалом «Урало-Каспийская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов», а также снижение численности населения, фактически потребляющего питьевую воду (согласно заключенных договоров). Всего по области из 450 сельских населенных пунктов с населением 312156 человек субсидии получили 78 населенных пунктов с населением около 142 тысяч человек или 45%.

Задача 1.2.1. Устойчивое развитие системы водоснабжения и водохозяйственных сооружений.

Показатели прямых результатов

Доля населенных пунктов, получающих субсидии

Отчет по БП 032

%


17


17

Всего по области из 450 сельских населенных пунктов (далее -СНП) централизованным водоснабжением обеспечено 141 СНП. Субсидии получили 78 сельских населенных пунктов или 17% от общей численности СНП.

^ Мероприятия для достижения показателей прямых результатов

Проведение мониторинга предоставления населению субсидии

Отчет по БП 032

%


17


17

Всего по области из 450 сельских населенных пунктов (далее -СНП) централизованным водоснабжением обеспечено 141 СНП. Субсидии получили 78 сельских населенных пунктов или 17% от общей численности СНП.



















^ Стратегическое направление 2. Газификация.

Цель 2.1 Газификация населенных пунктов области

^ Коды бюджетных программ 004,114, 108

Целевые индикаторы
















1. Обеспечение населения области природным газом

Отчет по БП 004

%


86


86

По итогам года построены газопроводы с общей протяженностью 177,5 км, обеспечены газом 16 сельских населенных пунктов (СНП) с численностью населения более 11,7 тыс. человек. Обеспеченность населения области природным газом составила 86% или 539,3 тыс. человек

^ Задача 2.1. Строительство газопроводов к населенным пунктам области

Показатели прямых результатов

Протяженность построенных газопроводов до 1495 км к 2015 году


Отчет по БП 004

км



1124



1124

За период с 1993 г. по 2012 г. протяженность построенных газопроводов по области составила 1124 км

^ Мероприятия для достижения показателей прямых результатов

Строительство газопроводов к населенным пунктам области

Отчет по БП 004

Кол-во

10



16

По итогам года построены газопроводы общей протяженностью 177,5 км, обеспечены газом 16 сельских населенных пунктов с численностью населения более 11,7 тыс. человек.



















^ Стратегическое направление 3. Развитие инженерной инфраструктуры в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020».


Цель 3.1 «Дорожная карта бизнеса-2020».

Коды бюджетных программ 024

^ Целевые индикаторы

1. Тенденция роста объема производства в малом предпринимательстве

Отчет по БП 024

%


6,5



6,5




^ Задача 3.1. Оказание государственной поддержки при реализации проектов развития производственной (индустриальной) инфраструктуры

^ Показатели прямых результатов
















Количество реализуемых проектов

Отчет по БП 024

Кол-во


6


6

В 2012 году реализовано 6 проектов

^ Мероприятия для достижения показателей прямых результатов
















Обеспечение поддержки развития предпринимательского

сектора







100

100

Средства выделены, построены инженерные сети к 6 объектам

Выделено 410 565 тыс. тенге, освоено 410 174 тыс. тенге или 99,9 %.

^ 2. Анализ развития функциональных возможностей

Запланированные мероприятия по реализации стратегического направления и цели государственного органа за отчетный год

Фактическое исполнение (мероприятий, направленных на улучшение результатов деятельности госорганов, за отчетный период)

Причины неисполнения

1

2

3

 ^ Стратегическое направление 1. Модернизация и развитие жилищно-коммунального хозяйства.

Цель1.1 Обеспечение комфортных условий проживания населения и улучшение состояния коммунальной инфраструктуры.

Задача 1.1.1 Реконструкция, модернизация существующих инженерно-коммуникационных сетей и оборудования, благоустройство населенных пунктов.


 

  1. В Рег. Центре обучения по повышению квалификации госслужащих - 3 человека, переподготовки - 4 человека.

  2. Для обеспечения эффективной работы управления прошли обучение по внедрению электронных гос.закупок - 2 человека, по международным стандартам финансовой отчетности - 2 человека.

  3. На модернизацию жилищно-коммунального хозяйства области из средств республиканского бюджета на реализацию 5-ти проектов водоснабжения и канализации предусмотрено 1005 384 тыс. тенге, освоено 100%,

- на реализацию 2 проектов по реконструкции тепловых сетей

239 952тыс.тенге, освоено 231 925,9 тыс.тенге, экономия от конкурсных процедур 8026,1 тыс.тенге,

- на строительство и реконструкцию объектов электроснабжения предусмотрено 157 270 тыс.тенге, освоено 157 169 тыс.тенге или 100%,

- на благоустройство города Аксай предусмотрено 132 140 тыс.тенге, освоено 131 750 тыс.тенге, экономия от конкурсных процедур 390 тыс.тенге.

 


Причинами не исполнения является не выделение средств в сумме 4773 тыс. тенге из местного бюджета на софинансирование по проекту электроснабжения с. Яик Теректинского района, объект не завершен.



Задача 1.1.2 Создание оптимальной модели жилищных отношений.

В рамках программы модернизации жилищно-коммунального хозяйства республиканского бюджета на ремонт 105 многоквартирных жилых домов (9 МЖД по первому механизму и 96 по второму механизму) выделено 812 500 тыс. тенге, освоено 471 650 тыс. тенге (58%), выполнен ремонт 74 домов


Причинами не исполнения являются - по первому механизму Национальные компании обязаны осуществлять закупки посредством веб-портала (www.goszakup.gov.kz) в связи с изменением типовых Правил закупок товаров, работ и услуг национальным управляющим холдингом, национальными холдингами, национальными компаниями и организациями пятьдесят и более процентов акций, которых принадлежат государству. Однако в течении 2012 года на данном портале отсутствовал модуль на проведение тендера и электронные торги для национальных компаний.

По данной причине капитальный ремонт многоквартирных жилых домов не проведен.

- по второму механизму:

1. по Зеленовскому району из-за отсутствия средств в районном бюджете не своевременно были изготовлены технические паспорта на жилые дома, в связи с чем поздно начаты ремонтные работы.

2. по г.Уральск в связи с долгими процедурами согласования ПСД, поздним началом работ и зимними погодними условиями.

Задача 1.1.3 Обеспечение сельских населенных пунктов централизованным и надежным электроснабжением

Из 450 сельских населенных пунктов централизованным электроснабжением обеспечено 445




Цель1.2 Субсидирование населенных пунктов области.

Задача 1.2.1. Устойчивое развитие системы водоснабжения и водохозяйственных сооружений.


В 2012 году субсидии получили 4 групповых и 38 локальных водопроводов.

Выделено 391 755 тыс. тенге, освоено 343 687,8 тыс. тенге или 87,7%. Всего по области из 450 сельских населенных пунктов с населением 312156 человек субсидии получили 78 населенных пунктов с населением около 142 тысяч человек или 45%.

Причинами не освоения являются снижение плановых величин годового объема подаваемой воды при согласовании с Западно-Казахстанским филиалом «Урало-Каспийская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов», а также снижение численности населения, фактически потребляющего питьевую воду (согласно заключенных договоров).

Стратегическое направление2. Газификация населенных пунктов области

Цель 2. Газификация населенных пунктов

Задача 2.1. Строительство газопроводов к населенным пунктам области



Из республиканского бюджета на газификацию 9 объектов выделено 856 806 тыс. тенге, освоено 854 028 тыс. тенге или 99,7%, объекты завершены, из местного бюджета выделено 577 752 тыс. тенге, освоено 576 444 тыс. тенге или 99,7%.

По итогам года построены газопроводы с общей протяженностью 177,5 км, обеспечены газом 16 сельских населенных пунктов с численностью населения более 11,7 тыс. человек.




Стратегическое направление 3. Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках «Дорожная карта бизнеса-2020».

Цель 3. «Дорожная карта бизнеса-2020».

Задача 3.1. Оказание государственной поддержки при реализации проектов развития производственной (индустриальной) инфраструктуры

Из республиканского бюджета на реализацию 6 объектов выделено 410 565 тыс. тенге, освоено 410 174 тыс.тенге. Объекты введены в эксплуатацию



  1   2   3   4   5



Похожие:

Отчет о реализации стратегического плана государственного органа iconОтчет о реализации стратегического плана государственного органа
Костанайской области «Об утверждении стратегического плана управления экономики и бюджетного планирования акимата Костанайской области»...
Отчет о реализации стратегического плана государственного органа iconОтчет о реализации стратегического плана государственного органа
Постановлением акимата Акмолинской области «Об утверждении Стратегического плана Управления координации занятости и социальных программ...
Отчет о реализации стратегического плана государственного органа iconОтчет о реализации стратегического плана государственного органа
Стратегическое направление Обеспечение доступности качественного образования
Отчет о реализации стратегического плана государственного органа iconОтчет о реализации Стратегического плана государственного органа
Стратегическое направление Обеспечение эффективного исполнения бюджета области
Отчет о реализации стратегического плана государственного органа iconОтчет о реализации стратегического плана государственного органа
Гу «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Актюбинской области»
Отчет о реализации стратегического плана государственного органа iconОтчет о реализации стратегического плана государственного органа
Управление по вопросам молодежной политики акимата Жамбылской области
Отчет о реализации стратегического плана государственного органа iconОтчет о реализации стратегического плана государственного органа
Достижение целей, задач, целевых индикаторов, мероприятий и показателей результатов
Отчет о реализации стратегического плана государственного органа iconОтчет о реализации стратегического плана государственного органа
Достижение целей, задач, целевых индикаторов, мероприятий и показателей результатов
Отчет о реализации стратегического плана государственного органа iconОтчет о реализации стратегического плана государственного органа
Стратегическое направление Рациональное использование земельных ресурсов по Костанайской области
Отчет о реализации стратегического плана государственного органа iconОтчет о реализации стратегического плана гу «Отдел предпринимательства Федоровского района» (наименование государственного органа разработчика) на 2010-2014 годы

Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzgov.docdat.com 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы