Пояснительная записка к годовому отчету об исполнении бюджета западно-казахстанской области за 2011 год поступления icon

Пояснительная записка к годовому отчету об исполнении бюджета западно-казахстанской области за 2011 год поступления



НазваниеПояснительная записка к годовому отчету об исполнении бюджета западно-казахстанской области за 2011 год поступления
Дата конвертации07.11.2012
Размер200.66 Kb.
ТипПояснительная записка
источник

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К ГОДОВОМУ ОТЧЕТУ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ЗА 2011 ГОД

ПОСТУПЛЕНИЯ


Бюджет области на 1 января 2012 года по поступлениям в целом исполнен на 99541,5 млн. тенге, при плане 102914,7 млн. тенге или на 96,7%.

За год доходы (с учетом официальных трансфертов) исполнены на 99,6%, при прогнозе 97840,4 млн. тенге, поступило 94478,1 млн. тенге, или на 96,5%.

Индивидуальный подоходный налог в целом исполнен на 95,0%, при прогнозе 14171,7 млн. тенге поступило 13462,4 млн. тенге.

Прогноз за отчетный период по социальному налогу составил 18517,2 млн. тенге, фактически поступило 17616,1 млн. тенге, или 95,1%.

Из республиканского бюджета в областной бюджет предусмотрено и получено субвенции 13983,9 млн. тенге. План целевых текущих трансфертов и целевых трансфертов на развитие составил 24326,5 млн. тенге и 15574,4 млн. тенге соответственно. Выделено 24129,0 млн. тенге и 15511,7 млн. тенге соответственно, что составляет 99,2% и 99,6% к плану.

В областной бюджет из республиканского бюджета поступило займов в сумме – 3242,2 млн. тенге.

Исполнение по погашению бюджетных кредитов за отчетный период составило 96,5 млн. тенге, при плане 107,3 млн. тенге.

Свободные остатки бюджетных средств на 1 января 2011г. составили 1724,7 млн. тенге.

РАСХОДЫ


Утвержденный бюджет области по расходам составил 79 041,0 млн. тенге, скорректированный 102914,2 млн.тенге. Исполнение составило 96,1% или 98932,3 млн. тенге.

Освоение по республиканским трансфертам составило 19 020,8 млн. тенге или 92,6%, в том числе текущим – 8 151,1 млн.тенге, на развитие – 10 869,7 млн.тенге.

Из них, по Дорожной карте бизнеса-2020 при плане 1 212,4 млн.тенге освоение составило 714,3 млн.тенге или 58,9% (в т.ч. по текущим 79,0%, по развитию 38,9). По программе занятости-2020 при плане 814,6 млн.тенге освоение составило или 99,8%.


За 2011 год по области проведено 61 уточнений бюджетов, в том числе по областному бюджету – 4, по районным и городскому бюджетам – 57. Основными причинами уточнений явились распределение свободных остатков бюджетных средств, образовавшихся на начало года, уточнение прогноза поступлений области, дополнительное выделение целевых трансфертов из республиканского бюджета.

^

ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ


Затраты на обеспечение деятельности местных исполнительных органов исполнены на 99,1%, при плане 5757,6 млн.тенге, исполнение составило 5705,9 млн.тенге. По текущим затратам исполнено 5361,5 млн.тенге, при плане 5398,8 млн.тенге, или 99,3%. По затратам капитального характера исполнено 224,5 млн.тенге, при плане 239 млн.тенге, что составляет 93,9%. Причинами не освоения средств, является несвоевременное представление актов выполненных работ на сумму 12,9 млн.тенге и неисполнение доходной части бюджета на сумму 0,8 млн.тенге, Кроме того, по итогам конкурсов сложилась экономия в сумме 0,8 млн.тенге.

По программам бюджета развития исполнено на 100% или на 119,8 млн. тенге.

В рамках Дорожной карты на реализацию мер социальной поддержки специалистов социальной сферы направлено 94,9 млн.тенге, освоено 84,8 млн. тенге или 89,3%. Подъемных пособий выплачено 684 специалистам, направленных в сельскую местность.

По программе «Выполнение обязательств местных исполнительных органов по решениям судов за счет резерва местного исполнительного органа» освоение составляет 100%, при плане затрат 28,2 млн.тенге освоено 28,2 млн.тенге.

ОБОРОНА


Затраты на оборону за 2011 год по области исполнены в сумме 246,586 млн. тенге, при плане 264,5 млн. тенге, или на 93,2%. Не освоено средств в сумме 17,9 млн. тенге. Расходы на военные нужды исполнены на 93%, при плане 83,5 млн. тенге, освоено 77,6 млн. тенге. Не освоено 5,8 млн. тенге, из которых 0,8 млн. тенге - экономия по госзакупкам; 4,7 млн. тенге в связи с неисполнением доходной части бюджета; 0,3 млн. тенге - остаток средств.

Расходы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций районного и областного масштабов составили 62,8 млн. тенге, при плане 73,7 млн. тенге, что составляет 85,2%. Не освоено средств в сумме 10,9 млн. тенге, из них: 0,1 млн. тенге за счет экономии по госзакупкам; 4,8 млн. тенге - экономия за счет отсутствия ЧС районного масштаба; 3,5 млн. тенге - оплата по фактически представленным документам; 2,5 млн. тенге за счет неисполнения доходной части бюджета. На проведение мероприятий за счет чрезвычайного резерва местного исполнительного органа для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера выделено средств в сумме 40,6 млн. тенге, исполнение составило 100%.

^

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПОРЯДОК, БЕЗОПАСНОСТЬ, ПРАВОВАЯ, СУДЕБНАЯ, УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ


Расходы на правоохранительную деятельность по области исполнены в сумме 3387,0 млн. тенге, при плане 3407,6 млн. тенге, или на 99,4%.

По текущим затратам исполнение составило 99.9% %, при плане 2973,7 млн. тенге, исполнено 2972,6 млн. тенге. Не исполнены средства в сумме 1,0 млн. тенге, в связи с экономией по госзакупкам, 0,1 млн. тенге – остатки средств по спецификам.

Капитальные расходы государственных органов исполнены на 95% и составили 321,2 млн. тенге, при плане 338,1 млн. тенге. Не освоено 16,9 млн. тенге. По приобретению товаров относящихся к основным средствам при плане 304,5 млн. тенге, исполнение составило 291,0 млн. тенге. Не освоено 13,5 млн. тенге, в связи с отсутствием средств в областном бюджете. В течение года приобретены: 83 автомобилей на сумму 265,2 млн. тенге, 185 комплекта компьютеров на сумму 25,7 млн. тенге. По капитальному ремонту помещений, зданий и сооружений освоение составило 87,2%. При плане 26,7 млн. тенге, освоено 23,2 млн. тенге. Не освоено 3,4 млн. тенге в связи с отсутствием средств в областном бюджете. Проведен ремонт отопительной системы в Бокейординском, Каратобинском и Тайпакского отделам внутренних дел, отделу полиции Акжаикского РОВД. Проведен ремонт автомастерской, котельной Промбазы. Приобретено нематериальных активов на сумму 7,0 млн. тенге, при плане 7,0 млн. тенге.

По развитию объектов органов внутренних дел средства освоены на 100% и составили 15,1 млн. тенге. По обеспечению безопасности дорожного движения расходы исполнены в сумме 78,1 млн. тенге, при плане 80,6 млн. тенге, что составляет 96,9%. Средства в сумме 2,5 млн. тенге не освоены в связи с экономией по государственным закупкам – 1,4 млн. тенге и неисполнением доходной части бюджета – в сумме 1,1 млн. тенге.

ОБРАЗОВАНИЕ

Годовой план финансирования утвержден в сумме 31025,3 млн. тенге, с учетом уточнений составил 34545,2 млн. тенге. Скорректированный бюджет сложился на уровне 36097,2 млн. тенге, в том числе по текущим программам 30632,4 млн. тенге, затратам капитального характера 2308,9 млн.тенге и по программам развития – 3155,9 млн. тенге.

Исполнение на 1 января 2012 года составило 35467,6 млн. тенге или 98,3 % к скорректированному плану, в том числе по текущему бюджету 30375,1 млн. тенге или 99,2 %, затратам капитального характера 2077,0 млн. тенге или 90%, по программам развития 3015,5 млн. тенге или 95,6 %.

По целевым текущим трансфертам, выделенным из республиканского бюджета по десяти направлениям при плане 1774,1 млн. тенге исполнение составило 1735,5 млн. тенге или 97,8 %,

Средства направлены на приобретение 27 лингофонных и мультимедийных и 30 кабинетов биологии, на установление доплаты за организацию производственного обучения 360 мастерам производственного обучения организаций технического и профессионального образования, на доплаты за квалификационную категорию 10845 учителям школ и воспитателям дошкольных организаций образования, на обеспечение оборудованием, программным обеспечением 104 детей-инвалидов обучающихся на дому, на приобретение учебного оборудования для повышения квалификации педагогических кадров для 9-ти кабинетов в ГККП «ЗКО Института повышения квалификации и переподготовки педагогических кадров», на обновление и переоборудование учебно-производственных мастерских, лабораторий учебных заведений технического и профессионального образования 2 –мя кабинетами сварочного дела и автомеханики, на реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования, на ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей.

В рамках реализации Программы занятости -2020 в ГККП «Областной центр информатизации», в 3 колледжах, 16 профессиональных лицеях, 2 центрах – 790 человек прошли переподготовку и повышение квалификации, 700 человек из числа выпускников 9 и 11 классов продолжают обучение. Кроме того, 1435 человек продолжают обучение (доучивание) по госзаказу, принятые в 2009-2010 годах.

Сумма неосвоения составила 38,6 млн. тенге, в том числе: 1,5 млн. тенге -экономия по государственным закупкам, 0,2 млн. тенге - экономия за счет уменьшения количества получателей пособия, 35,4 млн. тенге -экономия в связи с отсутствием в постановлении доплаты в размере 20% от БДО учителям без категории, 0,6 млн тенге- невыполнение договорных обязательств поставщиками, 0,9 млн. тенге-отсутствие средств на КСН областного бюджета.

По целевым текущим трансфертам выделенным из резерва Правительства Республики Казахстан, в целях проведения мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций весеннего паводкового периода, на ремонтно-восстановительные работы объектов образования выделено 1310,6 млн. тенге. исполнено 1170,9 млн. тенге или 89,3%. Проведен капитальный ремонт 7объектов образования (1-школы, 2-детских лагерей отдыха, 2-центров дополнительного образования, 2-комплексов детского и туристско-оздоровительного. Текущий ремонт проведен по шести школам и одному детскому саду. По десяти объектам за счет заключения договора на меньшую сумму создалась экономия в размере 139,7 млн. тенге. В результате проведенных работ улучшено состояние 14 объектов образования.

По бюджету развития при плане 3155,9 млн. тенге исполнено 3015,5 млн. тенге или 95,6 %, в том числе:

- за счет трансфертов на развитие из республиканского бюджета при плане 2812,0 млн.тенге, освоено 2701,1 млн. тенге или 96,1%. Проведено строительство 6-ти детских садов и 1 –ой общеобразовательной школы. Сумма неосвоения составила 110,9 млн. тенге, в том числе: по объектам «Строительство школы на 280 мест в п. Сайхин Бокейординского района и п. Подстепное Теректинского района экономия составила -9,5 млн. тенге. По этим же объектам неосвоение в сумме 101,4 млн. тенге в связи с невыполнением работ по благоустройству, озеленению и внутренней отделке, так как объекты переходящие (срок сдачи объектов май 2012 года).

-за счет средств местного бюджета при плане 343,9 млн. тенге исполнено 314,4 млн. тенге. Завершено строительство детского сада на 280 мест в п. Казталовка Казталовского района, строительство пристройки к детскому саду на 10 мест в п. Бурли Бокейординского района, строительство школы на 300 мест и пришкольного интерната на 100 мест в п. Таскала Таскалинского района , строительство пристройки СОШ №5 на 150 мест в п. Аксай Бурлинского района. В этом же районе проведена реконструкция 2-х этажного административного здания со спортивным залом на 70 мест. Произведены: строительно-монтажные работы спортзала СОШ №43 г. Уральск, разработка ПСД в Бурлинском, Сырымском районах и г. Уральск, оптимизация ПСД и экспертизы по 1-ой школе и 4-ти детским садам.

Сумма неосвоения составила -29,5 млн, тенге в том числе:

-на реконструкцию здания под ясли-сад "Балдырган" Каратобинского района"-10,0 млн. тенге из них 3,0 млн. тенге из-за отсутствия средств на КСН областного бюджета и 7,0 млн. тенге - невыполнение подрядчиком договорных обязательств;

-на разработку ПСД на строительство школы в с. Камысты, Жанибекского района, детского сада в с. Жанатан, Зеленовского района и на строительство котельной ПЛ №5 г.Уральск в сумме – 15,8 млн.тенге в т. ч -2,2 млн. тенге экономия по гос. закупкам и 13,6 млн. тенге – отсутствие средств на КСН областного бюджета;

-по оптимизации ПСД на строительство 2-х детских садов в мкр. «Жана Орда» и с. Зачаганск г. Уральски -3,5 млн. тенге, по причине отсутствия средств на КСН областного бюджета;

-экономия от договора по строительству детского сада в п. Круглозерное, г. Уральска-0,2 млн. тенге.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Бюджет здравоохранения утвержден в сумме 13736,1 млн.тенге, с учётом уточнений сумма расходов составила 14722,9 млн. тенге, исполнение за год сложилось на 14438,8 млн.тенге или 98,0%. Из общей суммы неосвоения 284,1 млн.тенге, по целевым текущим трансфертам неосвоено 140,1 млн.тенге. по текущим бюджетным программам на сумму 105,8 млн. тенге, строителльство 38,2 млн. тенге.

За счет трансфертов республиканского бюджета (по паводку) проведен капитальный ремонт в 5-ти учреждениях (областной детский туберкулёзный санатории "Ивушка, областной кардиологический центр, медицинский пункт с.Факел Зеленовского района, медицинский пункт с.Чувашинское Зеленовского района, медицинский пункт с.Кузнецово Таскалинского района), на сумму 190,0 млн.тенге по укреплению материально-технической базы оснащено 29 учреждений (центр крови, 12-ти центральных районных больниц, 4 районные больницы, 5 поликлиник, перинатальный центр, родильный дом№2, областная больница, областной тубдиспансер, областной детский туберкулёзный санатории «Ивушка», онкологический диспансер, областной кардиологический центр), также, оснащена служба санитарной авиации санитарным автотранспортом в сумме 800,3 млн.тенге при плане 989,1 млн.тенге (не освоение из-за недопоставки автоматизированного комплекса с для иммунологических исследований и из-за отсутствия средств в бюджете ).

Освоение целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета составило 2725,6 млн.тенге или 99,9%, при плане 2865,7млн.тенге. Неосвоено 140,1 млн.тенге в основном по причине экономии от проведённых тендеров и из-за отсутствия средств в бюджете.

По программам бюджета развития объектов здравоохранения освоение составило 768,2 млн.тенге при плане 806,4 млн.тенге или 95,3%. Из них по трансфертам из республиканского бюджета в рамках проекта строительство и реконструкция объектов здравоохранения (восстановление после паводка) по области реализованы 7 объектов (ГУ "Областной детский туберкулезный санаторий "Ивушка", медицинского пункта в п.Маштаково ГККП на ПХВ "Городская поликлиника №1", септиков с сетями канализации для ГУ "Межрайонная противотуберкулезная больница "Орал", банно-прачечного комплекса ГУ "Межрайонная противотуберкулезная больница "Орал" , врачебной амбулатории на 35 посещений с.Достык Зеленовского района, медицинского пункта в с.Октябрьское Зеленовского района, школы малокомплектной на 80 мест ГУ "Областной детский туберкулезный санаторий "Ивушка" ), исполнено средств по ним на 99,4% или 491,9 млн. тенге, при плане неосвоено 494,8 млн. тенге, 2,9 млн. тенге (экономия).

По собственным средствам на строительство объектов здравоохранения направлено 276,3 млн.тенге или 88,7%, при плане 311,6 млн.тенге. Не освоено 35,3 млн. тенге в связи с невыполнением доходной части бюджета по строительству 8-ми объектов (на строительство онкологического диспансера на 150 коек, привязка ПСД и госэкспертиза строительства ФАП на 35 мест в с.Жанатан Зеленовского района, привязка ПСД на строительство городской поликлиники на 250 посещений в смену, привязка ПСД на строительство районной поликлиники на 500 посещений в смену в г.Аксае, Разработка ПСД "Реконструкция здания детской больницы, на завершение строительства ВА в п.Круглоозерное, оптимизация проектно-сметной документации на строительство городской многопрофильной больницы на 300 коек, привязка ПСД на строительство поликлиники на 250 посещений в смену в п.Жангала Жангалинского района).

^

СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ И СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ


Бюджет на 2011 год по социальным программам утвержден в сумме 4003,0 млн.тенге, уточненный план составил 4869,2 млн.тенге, в т.ч. по текущим программам 4713,4 млн.тенге, затратам капитального характера – 155,8 млн.тенге. Исполнение составило 4712,2 млн.тенге или 96,8%, в т.ч. по текущим программам - 4558,4 млн.тенге (96,6%), по затратам капитального характера – 153,8 млн.тенге (98,7%).

По выделенным трансфертам из республиканского бюджета в сумме 385,5 млн. тенге, освоение составило 379,9 млн.тенге или 98,5%, в том числе на:

- введение стандартов специальных социальных услуг освоены на 95,7 %, т.е. 119,1 млн. тенге;

- развитие сети отделений дневного пребывания в медико-социальных учреждениях освоены на 99,9%, т.е. 21,1 млн.тенге;

- размещение государственного социального заказа в неправительственном секторе освоено на 100%, т.е. 7,7 млн.тенге;

- поддержка частного предпринимательства в рамках программы «Дорожная карта бизнеса – 2020» освоены на 99,9%, т.е. 128,1 млн. тенге;

- реализация мероприятий Программы занятости 2020 освоена на 99,9%, т.е. 104,0 млн. тенге.

За счет резерва Правительства Республики Казахстан произведен капитальный ремонт Уральского медико-социального учреждения для престарелых и инвалидов общего типа на сумму 81,0 млн. тенге, т.е. на 100%.

За счет резерва местного исполнительного органа выделено для ликвидации последствий природного характера Кушумскому медико-социальному учреждению 10,5 млн. тенге, освоение составило 10,4 млн. тенге, т.е. 99,0%. Неосвоение в сумме 0,1 млн. тенге сложилось по услугам технического надзора, из-за незарегистрированного договора в органах Казначейства.

На материальную помощь пострадавшим в результате весеннего паводка выделено за счет финансовой помощи областей 728,3 млн. тенге 5-ти районам и г.Уральск. Освоение составило 605,7 млн. тенге, т.е. 83,2%. Неосвоение составило 122,6 млн. тенге из-за невостребованности, экономии по ПСД.
^

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО


Всего по области на жилищно-коммунальное хозяйство предусмотрено по плану 11095,7 млн.тенге, исполнено 10364,6 млн.тенге или 93,4%. Данные расходы направлены на жилищное и коммунальное хозяйство, на благоустройство населенных пунктов.

На кредитование бюджетов районов на строительство и приобретение жилья в 2011 году из республиканского бюджета выделено 2614,0 млн.тенге, в том числе:

- через систему жилищных строительных сбережений г.Уральску – 2320,0 млн.тенге, которые освоены на 89,7% или недоосвоены в сумме 240,0 млн.тенге в связи с недоперечислением средств с областного бюджета из-за недостаточности средств на контрольном счете наличности областного бюджета. Средства освоены на строительство 90 квартирного жилого дома в мкр.Астана г.Уральска с жилплощадью 5,4 тыс. кв.метров и обеспечен задел 4-х 90 кв.жилых домов, 2-х 80 кв.жилых домов, 157-ми и 160-ти квартирных жилых домов с вводом их в 2012 году;

- по Программе занятости 2020 Бурлинскому району – 294,0 млн.тенге, которые освоены полностью на строительство 60-ти одноквартирных ж/домов в с. Бурлин для переселения граждан из отдельных сельских регионов с низким экономическим потенциалом в г.Аксай. Срок погашения указанного кредита -2018 год, однако кредит погашен своевременно и полностью за счет целевых трансфертов на развитие из республиканского бюджета (погашено по счету к оплате № 2572017/11-155 от 9 декабря 2011г).

Необходимо отметить, что бюджетные кредиты, выделенные на строительство кредитного жилья в 2008 году в сумме 421,0 млн.тенге и подлежащие возврату до 1 апреля 2011 года, возвращены в доход республиканского бюджета полностью и по графику согласно счета к оплате № 2572017/11-36 от 28 марта 2011г.

На строительство жилья государственного коммунального жилищного фонда направлено средств по области 691,7 млн.тенге или 90,7%, при плане 762,6 млн. тенге, из них за счет трансфертов из республиканского бюджета 586 млн. тенге или 100,0%. Построены и сданы в эксплуатацию 75 квартирный жилой дом в мкр. Астана г.Уральска, 40 квартирный жилой дом в г.Аксае Бурлинского района, 15 одноквартирных и 6 двухквартирных жилых домов в 11 районах области, общей площадью 8,3 тыс. кв.метров.

По развитию и обустройству инженерно-коммуникационной инфраструктуры к объектам жилищного строительства средства освоены на 98,9% или 1200,6 млн.тенге, в том числе по трансфертам из республиканского бюджета исполнено 1120,3 млн. тенге или 99,6%, к плану 1125,0 млн. тенге. Неосвоено 4,7 млн. тенге, в том числе 0,2 млн тенге - экономия по госзакупкам, 4,5 млн. тенге –недофинансировано из областного бюджета. Построены и обеспечен ввод 25,8 км объектов электроснабжения, 1,4 км объектов теплоснабжения, 24,8 км водоснабжения, 2,4 км объектов канализации и 5,6 км объектов газоснабжения районов жилищной застройки.

На газификацию и строительство объектов водоснабжения направлено средств 1821,8 млн. тенге и 476,8 млн. тенге соответственно, процент исполнения соответственно составил 90,8% и 76,3%. Построен газопровод к с.Акоба Жанибекского района, газифицированы населенные пункты южной части Бурлинского района, обеспечены газоснабжением п.Бисен Бокейординского района, с.Сары-Омир и с.Шалкар Теректинского района, с.Алгабас Сырымского района, с.Жанама левобережья р.Урал Акжаикского района. При реконструкции водопроводов модернизировано 10,5 км водопроводных сетей, что способствует снижению доли сетей, нуждающихся в ремонте и уменьшению количества аварий на 1 км сети, 46800 человек обеспечено централизованным водоснабжением, из них 38700 человек – жители микрорайонов № 5,6,7,8,9.

На развитие объектов коммунального хозяйства за счет средств республиканского бюджета направлено 269,3 млн.тенге или 100,0%. Проведена реконструкция самотечного канализационного коллектора по ул.Евразия в г.Уральске протяженностью 1,4 км, реконструкция тепловых сетей в районе Мясокомбинат-Затон г.Уральска -5,9 км, что способствует снижению аварий и доли сетей, нуждающихся в ремонте.

На развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры в рамках Программы занятости 2020 за счет средств РБ направлено 84,0 млн.тенге или 100%. За чет этих средств в Бурлинском районе построены инженерные коммуникации к 60-ти одноквартирным кредитным жилым домам, в том числе подведен газопровод протяженностью 2,1 км, построена высоковольтная линия электропередач мощностью 10 киловатт протяженностью 1,462 км, линия электропередач мощностью 04 киловатт протяженностью 2,608 км, проложен водопровод протяженностью 4,649 км.

В рамках Программы занятости 2020 за счет целевых текущих трансфертов РБ на обучение основам предпринимательства направлено 8,8 млн.тенге. В рамках Договора с Международным Бизнес - Центром проведены обучающие семинары в поселках Дарьинск и Переметное Зеленовского района и Казталовка и Жалпактал Казталовского района, в которых приняли участие безработные, лица с предпринимательской инициативой, начинающие и действующие предприниматели. Основам предпринимательства обучено 274 человека, выделенные средства освоены полностью.


^ КУЛЬТУРА, ТУРИЗМ, СПОРТ, ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОСТРАНСТВО

Бюджет организаций культуры, спорта, информационного пространства с учетом уточнений составил 6626,8 млн.тенге. Скорректированный бюджет сложился на уровне 6691,1млн.тенге, в том числе по текущим затратам 6387,6 млн.тенге, затратам капитального характера – 79,2 млн.тенге и бюджету развития – 224,3 млн.тенге.

Исполнение за год составило 6600,6 млн.тенге или 98,6%, в том числе по текущему бюджету 6361,6 млн.тенге или 99,6%, затратам капитального характера 74,6 млн.тенге или 94,2%, бюджету развития 164,4 млн.тенге или 73,3%.

По целевым текущим трансфертам, выделенным из республиканского бюджета на увеличение размера доплаты за квалификационную категорию учителям школ-интернатов для одаренных в спорте детей при плане 0,4 млн. тенге исполнение составило 0,4 млн. тенге или 100 %. Доплаты произведены 26 учителю школы.

По целевым текущим трансфертам выделенным из резерва Правительства Республики Казахстан, в целях проведения мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций весеннего паводкового периода, на ремонтно-восстановительные работы объектов культуры выделено 78,2 млн. тенге. исполнено 53,2 млн. тенге или 68,0%. Проведен текущий ремонт 5 объектов культуры в том числе: 4 сельских клуба и 1 парка культуры и отдыха в г.Уральске. По парку культуры и отдыха за счет заключения договора на меньшую сумму создалась экономия в размере 25,0 млн. тенге. В результате проведенных работ улучшено состояние объектов культуры.

По строительству объектов культуры в бюджете области на 2011 год предусмотрено - 10,3 млн. тенге, освоено – 3,5 млн. тенге или 34,0%. Сумма неосвоения составила 6,8 млн. тенге в том числе: экономия по гос. закупкам-0,9млн.тенге и из-за отсутствия средств на КСН областного бюджета не произведена оплата в размере 5,9млн. тенге по объекту «Разработка ПСД на строительство Центра творчества им. Кадыра Мырза Али в г. Уральске.

На строительство объектов спорта в бюджете области в 2011 году предусмотрено 214,0 млн.тенге, фактически освоено 160,9 млн.тенге или 75,2 % к плану. Неосвоено 53,1 млн. тенге, в том числе: экономия по гос.закупкам-2,0 млн.тенге по объекту «Строительство спортивной площадки в п. Круглозерное»; По объекту «Строительство специализированной (туристического направления) гостиницы-48,4 млн.тенге из-за позднего прохождения проекта госэкспертизы строительство не начато; 1,5 млн.тенге не перечислено за проект из-за недостаточности средств в областном бюджете. Из-за отсутствия средств не перечислено по объекту «Разработка ПСД на строительство спортивного комплекса» в г. Аксае -1,2 млн.тенге.

^ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС И НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ

По данной отрасли при уточненном плане в сумме 821,7 млн.тенге, освоение составило 815,8 млн.тенге или 99,3%. Неосвоено 5,9 млн. тенге, в том числе 3,5 млн.тенге в связи с недофинансированием с областного бюджета (из-за недостаточности средств в областном бюджете, вследствие его дефицита) по объекту «Строительство и реконструкция объектов электроснабжения с.Трекино Зеленовского района». На строительство подстанции мощностью 110/35/10 кВ «Зачаганск» с 2-мя трансформаторами по 16 МВА в г.Уральск средства освоены полностью в сумме 800,0 млн.тенге. Обеспечен ввод подстанции в эксплуатацию в 2011 году.

^ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Уточненный бюджет по отрасли составил 5541,1 млн. тенге, исполнено 5222,9 млн. тенге или 94,3%.

На поддержку и развитие сельского хозяйства направлено 1943,6 млн. тенге, освоено 1719,7 млн. тенге или 88,5%, в т.ч. за счет целевых трансфертов из республиканского бюджета направлено 1178,8 млн.тенге, из которых освоено 953,1 млн.тенге или 80,9%. Неосвоено 225,6 млн. тенге, из них 122,2 млн. тенге – в связи с недостаточностью средств на контрольном счете наличности областного бюджета, 32,4 млн.тенге –из-за несостоявшегося конкурса по госзакупкам, 54,9 млн.тенге – из-за позднего проведения конкурса по организации и проведению идентификации сельхозживотных, 10,4 млн.тенге –невыполнение заявок по заготовке грубых и сочных кормов хозяйствами районов, 4,0 млн. тенге – не освоение из-за недовыполнения запланированных объемов по подаче воды, 1,7 млн.тенге – неосвоение средств из-за непредставления заявок сельхозтоваро-производителями по господдержке племенного животноводства и невыполнения заявки поставщиком по субсидированию товарного рыбоводства.

На противоэпизоотические мероприятия направлено 276,2 млн.тенге при плане 278,0 млн.тенге. Неосвоено 1,8 млн.тенге, из них 1,6 млн.тенге –экономия.

По строительству объектов водоснабжения исполнено 2149,5 млн. тенге или 97,3% при плане 2208,7 млн. тенге, в т.ч. трансфертов из РБ 1935,8 или 100,0%. В 2011 году за счет трансфертов из РБ завершено строительство 7-ми объектов водоснабжения в 5-ти районах области (Акжаикский, Казталовский, Каратобинский, Теректинский, Чингирлауский) и по 11 объектам водоснабжения разработана проектно-сметная документация. Построены водопроводы в с.Есенсай, с.Бударино и с.Мергенево Акжаикского района общей протяженностью 48,7 км, в с.Ханколь Каратобинского района протяженностью 10,5 км, проведена реконструкция водопроводов с.Шагатай Теректинского района и с.Жулдыз Казталовского района общей протяженностью 34,8 км, построен подводящий водопровод к п. Чингирлау Чингирлауского района протяженностью 36,1 км.

На строительство объектов охраны окружающей среды (на реконструкцию канализационных очистных сооружений г.Уральска – 1-ая очередь) направлено 271,1 млн. тенге или 100,0%, из них вся сумма за счет средств республиканского бюджета, которые полностью освоены.


^

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, АРХИТЕКТУРНАЯ И СТРОИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ


На проведение мероприятий на расходы развития по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, устранению ситуаций, угрожающих политической, экономической и социальной стабильности -строительство школы на 1200 мест в мкр №5 г.Уральска выделено 644,9 млн.тенге, которые полностью освоены.

На проведение мероприятий за счет резерва Правительства Республики Казахстан на неотложные затраты выделено на строительство объектов образования 460,0 млн.тенге и на реконструкцию и восстановление водохозяйственных объектов коммунальной собственности 654,1 млн.тенге, которые освоены соответственно в сумме 402,4 млн.тенге и 654,1 млн.тенге. Не освоено 35,6 млн.тенге из-за не подписания актов госкомиссией по строительству 2-х объектов образования: "Строительство 2-х спальных корпусов и котельной для ГККП "Центр детско - юношеского туризма и экологии "Атамекен" и "Строительство столовой ТОК "Евразия".

На проведение мероприятий за счет чрезвычайного резерва Правительства Республики Казахстан на капремонт канализационной насосной станции в мкр. «Арман» пос.Зачаганск выделено 49,9 млн.тенге, освоено 49,6 млн.тенге, неосвоено 0,3 млн.тенге – экономия по госзакупкам.

^

ТРАНСПОРТ И КОММУНИКАЦИИ


Уточненный бюджет составил 3757,1 млн.тенге, из которых освоено 3203,2 млн.тенге или 85,3%. По развитию транспортной инфраструктуры в бюджете области предусмотрено 464,8 млн. тенге, исполнение составило 391,6 млн. тенге или 84,3% к плану, в том числе за счет средств республиканского бюджета предусмотрено 379,5 млн. тенге, исполнено 315,0 млн. тенге или 83%. Не освоено 64,5 млн. тенге, из них -54,5 млн.тенге – невыполнение договорных обязательств подрядчиком по строительству автомобильного моста через р.Деркул к поселку Ветелки, 10,0 млн.тенге – не освоено по реконструкции автодороги "Жымпиты-Каратобе" (55-87км), в связи с недостаточностью средств на контрольном счете наличности областного бюджета.

На обеспечение функционирования автомобильных дорог предусмотрено всего 2338,7 млн.тенге, из них 1991,7 млн.тенге составляют целевые трансферты республиканского бюджета, направленные на капремонт автодорог: «Чапаево-Жангала-Сайхин» (76-113 км), «Аксай – Чингирлау» (51-86 км), «Жымпиты-Каратобе» (87-103 км) и на восстановление разрушенных дорог, пострадавших от паводка в 8-ми районах области и автодорогах областного и районного значения вблизи г.Уральск, которые не освоены соответственно на 73,7 млн.тенге, 15,9 млн.тенге, 7,8 млн.тенге и 150,9 млн.тенге в связи с недостаточностью средств на контрольном счете наличности областного бюджета, 121,1 млн.тенге и 11,0 млн.тенге соответственно из-за невыполнения договорных обязательств подрядчиками и сложившейся экономией по дорогам, пострадавшим от паводка.

ПРОЧИЕ


На ремонт объектов кондоминиума направлено 395,0 млн.тенге по постановлениям Правительства РК от 23.06.2011г №4692, от 23.06.2011г №693, от 21.07.2011г №835.

По программе «Организация приватизации коммунальной собственности» при уточненном плане – 2,4 млн. тенге, исполнено – 2,0 млн. тенге или 83,3% к уточненному плану. По программе «Проведение оценки имущества в целях налогообложения» при плане 11,3 млн.тенге исполнено 100,0%.

В рамках программы «Дорожная карта бизнеса - 2020» за счет РБ в целом по области при уточненном плане 1 212,4 млн. тенге исполнено 714,3 млн. тенге или 58,9%, в том числе по частичному гарантированию кредитов малому и среднему бизнесу и сервисной поддержке ведения бизнеса не освоено соответственно 74,0 млн. тенге и 26,9 млн. тенге в связи с недостаточностью средств на контрольном счете наличности областного бюджета, 26,0 млн.тенге - из-за отсутствия проектов по частичному гарантированию кредитов, 0,3 млн.тенге – экономия по госзакупкам по сервисной поддержке бизнеса, на развитие индустриальной инфраструктуры в рамках программы «Дорожная карта бизнеса - 2020» - 370,7 млн.тенге, из них на 264,9 млн.тенге не представлены проекты, 94,1 млн.тенге не освоены в связи с недостаточностью средств на контрольном счете наличности областного бюджета, 7,1 млн.тенге –невыполнение работ подрядчиками, 1,4 млн.тенге - экономия, 3,2 млн.тенге –остаток средств 5% для выплаты после подписания акта госкомиссии.

Остались невостребованными средства в сумме 122,7 млн.тенге по резервам МИО.


^ ОФИЦИАЛЬНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ

Произведен возврат выделенных из республиканского бюджета целевых неиспользованных (недоиспользованных) трансфертов за 2010 год в сумме 360,6 млн.тенге и целевых трансфертов, в связи с передачей функций государственных органов из нижестоящего уровня государственного управления в вышестоящий бюджет в объеме 273,0 млн.тенге, целевые текущие трансферты областному бюджету Западно-Казахстанской области на обеспечение компенсации потерь и экономической стабильности региона 12 485,7 млн.тенге, которые освоены полностью.


^ ПОГАШЕНИЕ ЗАЙМОВ

Произведено погашение долга местного исполнительного органа области по кредиту на строительство жилья, выделенного в 2008 году из республиканского бюджета в сумме 715,0 млн.тенге, также погашены бюджетные кредиты выданные на поддержку молодых специалистов 20,8 млн.тенге, произведён возврат кредитов по реализации мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов выданного в 2010 году в сумме 81,2 млн.тенге.

Произведён возврат долга МИО по выплате вознаграждений и иных платежей по займам в сумме 0,1 млн.тенге.








Похожие:

Пояснительная записка к годовому отчету об исполнении бюджета западно-казахстанской области за 2011 год поступления iconПояснительная записка к годовому отчету об исполнении областного бюджета за 2011 год Социально-экономическое развитие области в 2011 году Промышленность
Занимающий в объеме промышленного производства 22,9% удельного веса продукция горнодобывающей промышленности и разработки карьеров...
Пояснительная записка к годовому отчету об исполнении бюджета западно-казахстанской области за 2011 год поступления iconПояснительная записка по исполнению бюджета города Уральска за 2011 год
Код 201102 «Поступления части чистого дохода коммунальных государственных предприятий» исполнено на %, фактические поступления
Пояснительная записка к годовому отчету об исполнении бюджета западно-казахстанской области за 2011 год поступления iconПояснительная записка к отчету об исполнении бюджета Костанайского района за 2011 год доход ы
Бюджет Костанайского района утвержден решением районного маслихата №385 от 21 декабря 2010 года «О районном бюджете Костанайского...
Пояснительная записка к годовому отчету об исполнении бюджета западно-казахстанской области за 2011 год поступления iconПояснительная записка по исполнению бюджета города Уральска за 201 1 год
Код 201102 «Поступления части чистого дохода коммунальных государственных предприятий» исполнено на %, фактические поступления
Пояснительная записка к годовому отчету об исполнении бюджета западно-казахстанской области за 2011 год поступления iconПояснительная записка к отчету об исполнении бюджета
...
Пояснительная записка к годовому отчету об исполнении бюджета западно-казахстанской области за 2011 год поступления iconПояснительная записка к отчету об исполнении бюджета
...
Пояснительная записка к годовому отчету об исполнении бюджета западно-казахстанской области за 2011 год поступления iconСправка об исполнении бюджета Западно-Казахстанской области на 1 июля 2011 года
План по поступлениям исполнен на 97,4%, при прогнозе 42 932,1 млн тенге поступления составили 41 818,6 млн тенге, из них
Пояснительная записка к годовому отчету об исполнении бюджета западно-казахстанской области за 2011 год поступления iconЗаключение Ревизионной комиссии по Павлодарской области к годовому отчету об исполнении бюджета Железинского района за 2011 год
Казахстана, в контексте актуальных региональных социально экономических условий. Обеспечена социальная направленность бюджетных ассигнований...
Пояснительная записка к годовому отчету об исполнении бюджета западно-казахстанской области за 2011 год поступления iconЗаключение Ревизионной комиссии по Павлодарской области к годовому отчету об исполнении бюджета Качирского района за 2011 год
Казахстана, в контексте актуальных региональных социально экономических условий. Обеспечена социальная направленность бюджетных ассигнований...
Пояснительная записка к годовому отчету об исполнении бюджета западно-казахстанской области за 2011 год поступления iconПояснительная записка к отчету об исполнении бюджета
По доходам бюджет области за 2012 год исполнен на 101,1%,при плане 131 773 182,1 тыс тенге, фактически поступило 133 214 165,9 тыс...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzgov.docdat.com 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы