Стратегический план государственного учреждения «Отдела экономики и финансов Уланского района» на 2011–2015 годы Содержание icon

Стратегический план государственного учреждения «Отдела экономики и финансов Уланского района» на 2011–2015 годы Содержание



НазваниеСтратегический план государственного учреждения «Отдела экономики и финансов Уланского района» на 2011–2015 годы Содержание
страница6/7
Дата конвертации01.02.2013
Размер1.12 Mb.
ТипДокументы
источник
1   2   3   4   5   6   7


^ 5. Межведомственное взаимодействие


Успешность достижения целей по выбранным стратегическим целям во многом зависит от степени слаженности и взаимодействия с другими заинтересованными сторонами:


Показатели задач, для достижения которых требуется межведомственное взаимодействие

Государственный орган, с которым осуществляется межведомственное взаимодействие

Меры, осуществляемые государственными органами

Стратегическое направление 1. – Ускоренное развитие экономики региона

Цель 1.1. Обеспечение качественного и стабильного роста экономики района

Задача 1.1.1. Координация деятельности отраслевых отделов и районного штаба по сдерживанию инфляционных процессов

Сдерживание индекс потребительских цен в коридоре 6-8%. по области

Отраслевые отделы, акимы поселков и сельских округов.


Управление статистики

- Предоставление информации;


- предоставление статистических данных.

Задача 1.1.2. Содействие повышению инвестиционной активности

1.Перечень приоритетных бюджетных инвестиционных проектов

2.Формирование перечня приоритетных бюджетных инвестиционных проектов



Отделы архитектуры, градостроительства и строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог.


Управление статистики


  • взаимодействие по формированию перечня инвестиционных проектов района;

  • обеспечение достижения прогнозных показателей развития отрасли по объемам инвестиции;

предоставление статистических данных

Задача 1.1.3. Создание основы устойчивого развития сельских округов и поселков, обеспечение более высокого уровня жизнеобеспечения сельских жителей

1. Привлечение специалистов социальной сферы в село

2. Кредитование для приобретения жилья специалистам социальной сферы СНП

3. Доля СНП с централизованным водоснабжением (от общего наличия СНП);

4. Доля сельских дорог с асфальтобетонным и черным покрытием (от общей протяженности дорог).

Отраслевые отделы, акимы поселков и сельских округов


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог, акимы поселков и сельских округов


Управление статистики


  • организация работ по привлечению специалистов в сельские населенные пункты;

  • рассмотрение представленных документов рабочей группой на соответствие;

  • сбор информации по целевому и полному освоению финансовых средств.

  • разработка первоочередных мер по развитию экономической деятельности, инвестированию строительства, реконструкцию и ремонта объектов социальной и инженерной инфраструктуры;

  • организация мониторинга социально-экономического развития сельских населенных пунктов.

  • предоставление статистических данных

Задача. 1.1.4. Содействие в обеспечении условий для устойчивого развития сельских округов и поселков района

Достижение целевых индикаторов Программы развития района


Районный маслихат, аппарат акима района, районные отделы (администраторами районных бюджетных программ) по формированию (уточнению) районного бюджета на трехлетний период (2010-2012 годы). Акимы поселков и сельских округов

Управление статистики

  • Организация работ по обеспечению достижения прогнозных показателей по городам и районам;

  • своевременное и качественное предоставление информации;

предоставление статистических данных.


Стратегическое направление 2. - Создание результативного государственного сектора на местном уровне

Цель 2.1. Внедрение государственного планирования, направленного на повышение уровня социально-экономического развития района

Задача 2.1.1. Внедрение новой системы планирования, ориентированной на результат.

Охват оценкой эффективности деятельности местных исполнительных органов

Администраторы районыхбюджетных программ, Отдел экономики и финансов районов.

-предоставление информации;

-взаимодействие с местными исполнительными органами и НПО (неправительственные организации) для качественного проведения оценки деятельности местных исполнительных органов.

-предоставление информации;

-взаимодействие с местными исполнительными органами и НПО (неправительственные организации) для качественного проведения оценки деятельности местных исполнительных органов.

Задача 2.1.2. Разработка и реализация бюджетной политики

  1. Формирование районного бюджета на трехлетний период




Администраторы районыхбюджетных программ, Отдел экономики и финансов районов

- проекты решений маслихата;

- предоставление информации.

Стратегическое направление 3.- Обеспечение эффективного исполнения бюджета района

Цель 3.1. Исполнение бюджета района по поступлениям

Задача 3.1.1. Мониторинг исполнения местного бюджета по поступлениям

Цель 3.2. Своевременное освоение бюджетных средств с достижением прямых и конечных результатов

Задача 3.2.1. Осуществление мониторинга освоения бюджетных средств

Задача 3.2.2. Эффективное взаимодействие с администраторами бюджетных программ в процессе исполнения бюджета

Администраторы районных бюджетных программ.

Мониторинг исполнения местного бюджета. Координация деятельности по исполнению бюджета. Своевременное внесение изменений в сводные планы финансирования

Цель 3.3. Своевременное проведение процедур по выделению и возврату кредитных ресурсов

Задача 3.3.1. Обеспечение ежемесячного мониторинга освоения бюджетных кредитов, выделенных из республиканского и местных бюджетов в соответствии с кредитными договорами

Администраторы районных бюджетных программ

Своевременное освоение бюджетных кредитов, в порядке установленном законодательством.

Своевременное погашение бюджетных кредитов в соответствии с кредитными договорами

Цель 3.4. Повышение качества услуг в части исполнения бюджета

Задача 3.4.1. Формирование и предоставление достоверной, полной, соответствующей ежемесячной, квартальной и годовой отчетности об исполнении бюджетов

Администраторы бюджетных программ

Обеспечение представления достоверной, полной, соответствующей ежемесячной, квартальной и годовой отчетности об исполнении бюджетов

Цель 3.5. Достижение полного перехода проведения государственных закупок посредством WEB-портала

Задача 3.5.1. Внедрение государственных закупок электронным способом запроса ценовых предложений

Администраторы бюджетных программ

Мониторинг ведения реестров-договоров и размещение годовых планов государственных закупок.

Организация обучающих семинаров.

Стратегическое направление 4. - Повышение эффективности системы управления коммунальной собственностью

Цель 4.1. Повышение качества услуг в части управления коммунальной собственностью

Задача 4.1.1. Развитие системы учета состояния коммунальной собственности и использование ее результатов

Отдел экономики и финансов районов являющийся уполномоченным органам государственного управления коммунальных организаций

Координирование исполнения государственными предприятиями и органами государственных управлений внесения в реестр государственных юридических лиц и юридических лиц с участием государства планов ФХД и их исполнение


^ 6. Управление рисками


Наименование возможного риска


Возможные последствия в случае непринятия мер по управлению рисками

^ Мероприятия по управлению рисками

Внешние риски

Превышение уровня инфляции над заданными параметрами

Ухудшение экономической стабильности

Активизация деятельности районного штаба по сдерживанию инфляционных процессов, определение тактики и действий по стабилизации ситуации в отраслях экономики, выработка рекомендаций и комплексных мер.

Снижение поступления налогов и платежей в бюджет

Невыполнение запланированных бюджетных программ и социальных проектов

Проведение сбалансированной денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики

Нестабильность бюджетного законодательства, соответствующих нормативных правовых актов

Несвоевременность представление официальных материалов, некорректное, необъективное содержание, недостижение конечных результатов.

Внесение предложений в центральные государственные органы по бюджетному законодательству

Низкий профессиональный уровень квалификации и отсутствие специалистов по учету в государственных учреждениях и коммунальных государственных казенных предприятиях

Несвоевременность перехода на международные стандарты отчетности, электронные государственные закупки товаров, работ и услуг, допущение технических несоответствий платежных документов и отчетности

Повышение уровня информированности путем проведения разъяснительных семинаров, совещаний, размещений сведений на WEB-сайте управления.

Неадекватная работа информационных систем в связи с увеличением объема формируемой отчетности

Некачественное и несвоевременное формирование отчетности

Совершенствование информационных технологий

^ Внутренние риски

Дефицит квалифицированных кадров

Резкое снижение профессиональных возможностей экономической службы района – неспособность выполнения им ключевых задач экономического развития

Разработка политики, направленной на обеспечение условий для эффективной трудовой деятельности, стимулирования повышения квалификации сотрудников

Некачественная реализация стратегических (программных) документов района соответствующими местными исполнительными органами

Недостижение заданных параметров отраслевого и регионального развития

Повышение персональной ответственности руководителей соответствующих местных исполнительных органов за реализацию стратегических (программных) документов и своевременное принятие ими адекватных мер

Увеличение объема работы при сокращении штатной численности отдела

Возможно несвоевременное и некачественное исполнение документов

Оптимальное перераспределение нагрузки между структурными подразделениями управления


^ 7. Бюджетные программы

7.1. Бюджетные программы




Бюджетная программа

459 001 000 Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)







Описание

Разработка основных направлений региональной, социально-экономической политики, стратегических планов развития региона и бюджетного планирования, осуществление мониторинга социально-экономического развития района и оценка хода реформ, планирование и формирование основных направлений и приоритетов в бюджетной, налоговой, инвестиционной политике района, финансовое обеспечение деятельности местных исполнительных органов для устойчивого развития района. Организация работы по исполнению бюджета района, факторный анализ исполнения районного бюджета. Формирование и предоставление достоверной, полной месячной, квартальной и годовой отчетности об исполнении бюджета. Обеспечение взаимодействия с государственными, местными исполнительными органами и иными юридическими лицами по вопросам бюджетной отчетности. Ведение бюджетного, бухгалтерского учета и финансовой отчетности, управление бюджетными деньгами, проведение государственной политики в области государственных закупок, управлении государственной коммунальной собственности.

Содержание штатной численности отдела.

Создание необходимых условий работы.

Поддержание жизненного цикла действующей информационной системы управления, техническое обслуживание и ремонт транспорта и оборудования и других мероприятий необходимых для функционирования отдела .







Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

Осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающей из них государственных услуг.







в зависимости от способа реализации

Индивидуальная







текущая/развитие

Текущая







наименование показателей бюджетной программы

ед. изм.

Отчетный

Период год

плановый период, год







2009

(отчет)

2010

(отчет)

2011

2012

2013

2014

2015







1

2

3

4

5

6

7

8

9







^ Показатели прямого результата:































1. Индекс потребительских цен в области

%







108

108

108

108

108







2. Доля сельских населенных пунктов с централизованным водоснабжением (от общего наличия сельских населенных пунктов)

%







27,2

29,2

29,2

29,2

29,2







3. Протяженность сельских дорог с асфальтобетонным и черным покрытием (от общей протяженности дорог)

%







62,5

62,5

62,5

62,5

62,5







4. Количество уточнений районного бюджета

ед.







4

4

4

х

х







5. Разработка районного бюджета на трехлетний период (проект решения районного маслихата)

ед.







1

1

1

х

х







6. Формирование бюджета развития на трехлетний период

ед.







1

1

1

х

х







7. Ежегодная разработка прогноза социально-экономического развития и развития бюджетных параметров региона на скользящей основе

1







1

1

1

1

1







8. Разработка Программы развития региона на 2016-2020 годы

-







-

-

-

-

1







9. Ежегодная разработка операционного плана

1







1

1

1

1

1







10. Ежегодная разработка стратегического плана

1







1

1

1

1

1







11. Соответствие стратегических и программных документов новой системе государственного планирования

%







100

100

100

100

100







12. Обеспечение бюджетного мониторинга по поступлениям и затратам бюджета района

кол-во







12

12

12

12

12







^ Показатели конечного результата:

1. обеспечение сдерживания индекса потребительских цен в коридоре 6-8 %.

%







6-8

6-8

6-8

6-8

6-8







2. внедрение правовой и методологической базы функционирования системы планирования, ориентированной на результат в государственных чрежденииях районного уровня

%







100

100

100

100

100







3. переход на новую систему планирования, ориентированную на результат, в государственных учреждениях районного уровня

%







100

100

100

100

100







4. Формирование своевременной, полной, достоверной отчетности по исполнению бюджета района

кол-во







12

12

12

12

12







Объем бюджетных расходов


тыс.

тенге








16588


16625


17312


х


х







Бюджетная программа

459 099 000 Реализации мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов за счет целевого трансферта из республиканского бюджета







Описание

Социальная поддержка специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов.







вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

Осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающей из них государственных услуг.







в зависимости от способа реализации

Индивидуальная







текущая/развитие

Текущая







наименование показателей бюджетной программы

ед. изм.

отчетный период

Плановый период







2009 год

(отчет)

2010г.

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год







1

2

3

5

5

6

7

8

9







^ Показатели прямого

результата:

Привлечение специалистов социальной сферы в село

ед.







37

31

34

31

36







^ Показатель конечного результата:

Закрепление специалистов социальной сферы прибывшие для работы в село

ед.







37

31

34

32

36







Объемы бюджетных расходов

тыс.

тенге







5296,3

5285

6271

-

-







Бюджетная программа

459 018 000 Бюджетные кредиты для реализации мер по социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов







Описание

Социальная поддержка специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов.







вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

Предоставление бюджетных кредитов







в зависимости от способа реализации

Индивидуальная







текущая/развитие

Развитие







наименование показателей бюджетной программы

ед. изм.

отчетный период, год

Плановый период, год







2009

(отчет)

2010 (отчет)

2011

2012

2013

2014

2015







1

2

3

4

5

6

7

8

9







^ Показатели прямого результата:

Кредитование для приобретения жилья специалистам социальной сферы СНП

ед.

-




39

31

34

32

36







^ Показатель конечного результата:

Закрепление кредитования для приобретения жилья специалистам социальной сферы СНП

ед.

-




39

31

34

32

36







Объемы бюджетных расходов

тыс.

тенге

-




34718

30263

30263

-

-
















Бюджетная программа

459-004-000-Организация работы по выдаче разовых талонов и обеспечение полноты сбора от реализации разовых талонов







Описание

Работа с инспекторами рынков района, учет сборов, формирование отчетности по поступлениям, анализ факторов, влияющих на объемы поступлений







вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг







в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа







текущая/развитие

текущая







наименование показателей бюджетной программы

ед. изм.

отчетный период, год

плановый период, год







2009

(отчет)

2010

(отчет)

2011

2012

2013

2014

2015








1

2

3

4

5

6

7

8

9







^ Показатели прямого результата

Количество хронометражных рейдов на рынках области

количество

рейдов







0

0

0













^ Показатели конечного результата Обеспечение полного охвата торгующих лиц

тыс. штук







0

0

0













объем бюджетных расходов

тыс. тенге







65

200

250






















Бюджетная программа

459-012-000-Резерв местного исполнительного органа района







Описание

Проведение процедур по финансовому обеспечению проведения мероприятий, направленных на устранение ситуаций, угрожающих политической, экономической и социальной стабильности, а также жизни и здоровью людей, по устранению и предупреждению чрезвычайных ситуаций, выполнению обязательств по решениям судов.







вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг







в зависимости от способа реализации

распределяемая







текущая/развитие

Текущая







наименование показателей бюджетной программы

ед. изм.

отчетный период, год

плановый период, год







2009

(отчет)

2010

(отчет)

2011

2012

2013

2014

2015







1

2

3

4

5

6

7

8

9







^ Показатели прямого результата Своевременное проведение финансовых процедур по выделению средств резерва согласно принятых нормативных актов

тыс. тенге







8800,0

13800,0

14400,0













Показатели конечного результата Мониторинг освоения средств резерва, составление отчета

количество







12

12

12













объем бюджетных расходов

тыс. тенге







8800,0

13800,0

14400,0










Бюджетная программа

459-014-000 Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

Описание

Направление средств областного бюджета на формирование и увеличение уставного капитала государственных коммунальных предприятий и приобретение долей участия, ценных бумаг акционерного общества юридического лица

вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление бюджетных инвестиций

в зависимости от способа реализации

Индивидуальная бюджетная программа

текущая/развитие

Развития

наименование показателей бюджетной программы

ед. изм.

отчетный период, год

плановый период, год

2009

(отчет)

2010

(отчет)

2011

2012

2013

2014

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

^ Показатели прямого результата Увеличение и формирование уставного капитала государственных коммунальных предприятий ( акционерных обществ и других юридических лиц с государственной долей участия)

кол-во организаций







3













^ Показатели конечного результата Перечисление средств по увеличению уставного капитала в соответствии с решением местного представительного органа, по формированию уставного капитала в соответствии с требованиями законодательства о регистрации юридического лица

тыс. тенге







15260













объем бюджетных расходов

тыс. тенге







15260

5000

10000










Бюджетная программа

459-005-000-Погашение долга местного исполнительного органа

Описание

Возврат долга местного исполнительного органа по кредитам выданным на реализацию государственных программ, в соответствии с условиями заключенных договоров.

вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

Выполнение обязательств МИО перед вышестоящим бюджетом

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/развитие


Текущая

наименование показателей бюджетной программы

ед. изм.

отчетный период, год

плановый период, год

2009

(отчет)

2010

(отчет)

2011

2012

2013

2014

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

^ Показатели прямого результата Обеспечение ежемесячного мониторинга освоения бюджетных кредитов

количество

информаций







12

-

-







^ Показатели конечного результата Обеспечение принятых МИО обязательств в полном объеме

%







100

-

-







объем бюджетных расходов

тыс. тенге







712,0

-

-










Бюджетная программа

459-015-000-Капитальные расходы государственных органов

Описание




вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/развитие

текущая

наименование показателей бюджетной программы

ед. изм.

отчетный период, год

плановый период, год

2009

(отчет)

2010

(отчет)

2011

2012

2013

2014

2015


1

2

3

4

5

6

7

8

9

^ Показатели прямого результата Освоение выделенных средств

проценты

-

-

100%

0

0







^ Показатели конечного результата Мониторинг освоения средств резерва, составление отчета

количество

-

-

1

0

0







объем бюджетных расходов

тыс. тенге

-

-

1400

-

-

-

-




Бюджетная программа

459-003-000-Проведение оценки имущества в целях налогообложения

Описание

Перечисление средств за оказание услуг по проведению оценки имущества

вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/развитие

текущая

наименование показателей бюджетной программы

ед. изм.

отчетный период, год

плановый период, год

2009

(отчет)

2010

(отчет)

2011

2012

2013

2014

2015


1

2

3

4

5

6

7

8

9

^ Показатели прямого результата Количество проведенных оценок имущества

количество


-

-

согласно договору

0

0







^ Показатели конечного результата Мониторинг освоения средств, составление отчета

проценты

-

-

100%

0

0







объем бюджетных расходов

тыс. тенге

-

-

315

-

-

-

-



1   2   3   4   5   6   7



Похожие:

Стратегический план государственного учреждения «Отдела экономики и финансов Уланского района» на 2011–2015 годы Содержание iconСтратегический план государственного учреждения «Отдела экономики и бюджетного планирования Курчумского района» на 2011–2015 годы Содержание
Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы, мероприятия и показатели результатов
Стратегический план государственного учреждения «Отдела экономики и финансов Уланского района» на 2011–2015 годы Содержание iconСтратегический план государственного учреждения «Отдел земельных отношений Уланского района» на 2011 – 2015 годы Содержание
Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы, мероприятия и показатели результатов
Стратегический план государственного учреждения «Отдела экономики и финансов Уланского района» на 2011–2015 годы Содержание iconСтратегический план Отдела экономики и финансов Федоровского района на 2010 – 2014 годы с. Федоровка, 2009 год Содержание Стратегического плана государственное учреждение «Отдел экономики и финансов Федоровского района»
Стратегические направления, цели и задачи деятельности Отдела экономики и финансов Федоровского района
Стратегический план государственного учреждения «Отдела экономики и финансов Уланского района» на 2011–2015 годы Содержание iconСтратегический план государственного учреждения «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Уланского района» на 2011-2015 годы Содержание
Анализ текущей ситуации и тенденции развития соответствующих отраслей (сферы) деятельности 2
Стратегический план государственного учреждения «Отдела экономики и финансов Уланского района» на 2011–2015 годы Содержание iconСтратегический план государственного учреждения «Отдел экономики и бюджетного планирования Шемонаихинского района» на 2011–2015 годы Содержание
Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы, мероприятия и показатели результатов
Стратегический план государственного учреждения «Отдела экономики и финансов Уланского района» на 2011–2015 годы Содержание iconСтратегический план государственного учреждения «Отдел экономики и бюджетного планирования Кокпектинского района» на 2011–2015 годы Содержание
Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы, мероприятия и показатели результатов
Стратегический план государственного учреждения «Отдела экономики и финансов Уланского района» на 2011–2015 годы Содержание iconСтратегический план государственного учреждения «Отдел образования, физической культуры и спорта Уланского района Восточно-Казахстанской области» на 2011–2015 годы Содержание
Снижение социального сиротства за счет реализации права каждого ребенка на жизнь и воспитание в семье
Стратегический план государственного учреждения «Отдела экономики и финансов Уланского района» на 2011–2015 годы Содержание iconСтратегический план государственного учреждения «Отдела экономики и бюджетного планирования Тарбагатайского района» на 2010–2014 годы Содержание
Стратегические направления, цели и задачи, показатели результатов деятельности государственного органа
Стратегический план государственного учреждения «Отдела экономики и финансов Уланского района» на 2011–2015 годы Содержание iconСтратегический план государственного учреждения «Отдела экономики и бюджетного планирования Тарбагатайского района» на 2010–2014 годы Содержание
Стратегические направления, цели и задачи, показатели результатов деятельности государственного органа
Стратегический план государственного учреждения «Отдела экономики и финансов Уланского района» на 2011–2015 годы Содержание iconСтратегический план гу «Аппарат акима поселка Асубулак Уланского района Восточно-Казахстанской области» на 2011 – 2015 годы Содержание
Утвержден постановлением Уланского районного акимата от «20» октября 2011 г. №665
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzgov.docdat.com 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы