Стратегический план государственного учреждения «Отдела экономики и финансов Уланского района» на 2011–2015 годы Содержание icon

Стратегический план государственного учреждения «Отдела экономики и финансов Уланского района» на 2011–2015 годы Содержание



НазваниеСтратегический план государственного учреждения «Отдела экономики и финансов Уланского района» на 2011–2015 годы Содержание
страница3/7
Дата конвертации01.02.2013
Размер1.12 Mb.
ТипДокументы
источник
1   2   3   4   5   6   7

^ Стратегическое направление 2. Создание результативного государственного сектора на местном уровне

Цель 2.1. Внедрение государственного планирования, направленного на повышение уровня социально-экономического развития района

Коды бюджетных программ, направленных на достижение данной цели: 459 001 000

Целевой

индикатор

Источник

информации

Ед. изм.

В том числе с указанием промежуточного значения

В отчетном периоде, год

В плановом периоде, год

2009 (отчет)

2010 (отчет)

2011


2012

2013

2014

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Внедрение системы государственного планирования на местном уровне

Отчеты

%







100

100

100

100

100

Пути, средства и методы достижения целевого индикатора:


Задача 2.1.1. Внедрение новой системы планирования, ориентированной на результат

Показатели

прямых

результатов

Источник информации

Ед. изм.

Отчетный период. год

Плановый период, год

2009 (отчет)

2010 (отчет)

2011

2012

2013

2014

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Охват оценкой эффективности деятельности местных исполнительных органов

Заключение о результатах оценки

количество МИО


0

0

28

28

28

28

28

Мероприятия для достижения прямых результатов

Срок реализации в плановом периоде, год

2011

2012

2013

2014

2015

1

2

3

4

5

6

1. Разработка, реализация и мониторинг стратегических планов исполнительных органов, финансируемых из районного бюджета.

х

х

х

х

х

2. Координация работы по оценке эффективности деятельности исполнительных органов, финансируемых из районного бюджета

х

х

х

х

х

3. Разработка и реализация стратегического плана отдела

х

х

х

х

х

4. Мониторинг и оперативная отчетность по реализации Стратегического плана отдела

х

х

х

х

х

5. Разработка и реализация операционного плана отдела

х

х

х

х

х

6. Оценка и контроль реализации стратегических планов исполнительных органов, финансируемых из районного бюджета

х

х

х

х

х




Показатели

прямых

результатов

Источник информации

Ед. изм.

Отчетный период, год

Плановый период, год

2009

(отчет)

2010 (отчет)

2011

2012

2013

2014

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Формирование районного бюджета на трехлетний период

Отчеты

ед.




1

1

1

1

х

х

Мероприятия для достижения прямых результатов

Срок реализации в плановом периоде, год

2011

2012

2013

2014

2015

1

2

3

4

5

6

1. Разработка районного бюджета на трехлетний период (проект решения районного маслихата)

х

х

х

х

х

2. Разработка бюджета развития на трехлетний период

х

х

х

х

х

3. Рассмотрение проектов стратегических планов и бюджетных заявок администраторов районного бюджетных программ, приведенных в соответствие с решением бюджетной комиссии

х

х

х

х

х

4. Внесение проекта бюджета на рассмотрение районного маслихата

х

х

х

х

х


Стратегическое направление 3. Обеспечение эффективного исполнения бюджета района

Цель 3.1. Исполнение бюджета района по поступлениям

Коды бюджетных программ, направленных на достижение данной цели: 459 001 000, 459 004 000, 459 012 000, 459 099 000, 459 005 000, 459 018 000, 459 014 000

Целевой

индикатор

Источник

информации

Ед. изм.

В том числе с указанием промежуточного значения

В отчетном периоде, год

В плановом периоде, год

2009

(отчет)

2010 (отчет)

2011

2012

2013

2014

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Увеличение доли доходных источников достигших выполнения прогнозных показателей

(Дди пп=Кди пп отчетного года / Кди пп предыд.года х 100%) *

Отчеты об исполнении бюджета района

%

5,1

7,3

8

8

8

8

8




Пути, средства и методы достижения целевого индикатора:


Задача 3.1.1. Мониторинг исполнения местного бюджета по поступлениям

Показатели

прямых

результатов

Источник информации

Ед. изм.

Отчетный период, год

Плановый период, год

2009 (отчет)

2010 (отчет)

2011


2012

2013

2014

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Выполнение доходной части бюджета района

Отчет об исполнении бюджета

%

104,0

100

100

100

100

100

100

Ежемесячное обеспечение анализа исполнения поступлений в разрезе видов налогов и платежей

аналитический отчет

количество

12

12

12

12

12

12

12

Бюджетный мониторинг по исполнению доходной части бюджета с отражением причин отклонений фактических поступлений от плановых

информация

количество

12

12

12

12

12

12

12

Мероприятия для достижения прямых результатов

Срок реализации в плановом периоде, год

2011

2012

2013

2014

2015

1

2

3

4

5

6

Факторный анализ исполнения местных бюджетов в целях выявления проблемных вопросов и принятие предупредительных мер

х

х

х

х

х

Проведение еженедельного, ежемесячного мониторинга посредством регулярного и систематического сбора, отслеживания и анализа данных по поступлениям в бюджет района

х

х

х

х

х

Взаимодействие с уполномоченным органом, ответственным за взимание налоговых и других поступлений в бюджет

х

х

х

х

х


Цель 3.2. Своевременное освоение бюджетных средств с достижением прямых и конечных результатов

Коды бюджетных программ, направленных на достижение данной цели: 459 001 000, 459 004 000, 459 012 000, 459 099 000, 459 005 000, 459 018 000, 459 014 000



Целевой

индикатор

Источник

информации

Ед. изм.

В том числе с указанием промежуточного значения

В отчетном периоде, год

В плановом периоде, год

2009

(отчет)

2010 (отчет)

2011


2012

2013

2014

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Увеличение доли бюджетных программ с эффективным показателем освоения средств (99-100%) (Кбп эфф отчетн.года/ ОКбп х 100%) *

отчеты об исполнении бюджета района

%

95,6

97,8

97,9

98,4

99,3

99,6

99,9

Пути, средства и методы достижения целевого индикатора:


Задача 3.2.1. Осуществление мониторинга освоения бюджетных средств

Показатели

прямых

результатов

Источник информации

Ед. изм.

Отчетный период, год

Плановый период, год

2009 (отчет)

2010 (отчет)

2011


2012

2013

2014

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Исполнение расходной части бюджета района

Отчет об исполнении бюджета района

%

99,5

99,6

99

99

99

99

99

Обеспечение ежемесячного анализа исполнения затрат бюджета района




Кол-во информаций

12

12

12

12

12

12

12

Анализ исполнения целевых трансфертов, выделенных из республиканского и областного бюджета

отчет о реализации

Кол-во

12

12

12

12

12

12

12

Мероприятия для достижения прямых результатов

Срок реализации в плановом периоде, год

2011

2012

2013

2014

2015

1

2

3

4

5

6

Своевременное формирование отчетов об исполнении местных бюджетов, о результатах мониторинга реализации целевых текущих трансфертов, целевых трансфертов на развитие и кредитов, выделенных из республиканского и областного бюджета

х

х

х

х

х

Ежемесячное осуществление бюджетного мониторинга посредством регулярного и систематического сбора, отслеживания и анализа данных по исполнению бюджета с целью выявления причин несвоевременного принятия обязательств, несвоевременного проведения платежей по бюджетным программам

х

х

х

х

х

Подготовка ежемесячных информаций по освоению бюджетных средств, с указанием причин неосвоения, на рассмотрение местного исполнительного органа области для принятия соответствующих мер

х

х

х

х

х
1   2   3   4   5   6   7



Похожие:

Стратегический план государственного учреждения «Отдела экономики и финансов Уланского района» на 2011–2015 годы Содержание iconСтратегический план государственного учреждения «Отдела экономики и бюджетного планирования Курчумского района» на 2011–2015 годы Содержание
Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы, мероприятия и показатели результатов
Стратегический план государственного учреждения «Отдела экономики и финансов Уланского района» на 2011–2015 годы Содержание iconСтратегический план государственного учреждения «Отдел земельных отношений Уланского района» на 2011 – 2015 годы Содержание
Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы, мероприятия и показатели результатов
Стратегический план государственного учреждения «Отдела экономики и финансов Уланского района» на 2011–2015 годы Содержание iconСтратегический план Отдела экономики и финансов Федоровского района на 2010 – 2014 годы с. Федоровка, 2009 год Содержание Стратегического плана государственное учреждение «Отдел экономики и финансов Федоровского района»
Стратегические направления, цели и задачи деятельности Отдела экономики и финансов Федоровского района
Стратегический план государственного учреждения «Отдела экономики и финансов Уланского района» на 2011–2015 годы Содержание iconСтратегический план государственного учреждения «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Уланского района» на 2011-2015 годы Содержание
Анализ текущей ситуации и тенденции развития соответствующих отраслей (сферы) деятельности 2
Стратегический план государственного учреждения «Отдела экономики и финансов Уланского района» на 2011–2015 годы Содержание iconСтратегический план государственного учреждения «Отдел экономики и бюджетного планирования Шемонаихинского района» на 2011–2015 годы Содержание
Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы, мероприятия и показатели результатов
Стратегический план государственного учреждения «Отдела экономики и финансов Уланского района» на 2011–2015 годы Содержание iconСтратегический план государственного учреждения «Отдел экономики и бюджетного планирования Кокпектинского района» на 2011–2015 годы Содержание
Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы, мероприятия и показатели результатов
Стратегический план государственного учреждения «Отдела экономики и финансов Уланского района» на 2011–2015 годы Содержание iconСтратегический план государственного учреждения «Отдел образования, физической культуры и спорта Уланского района Восточно-Казахстанской области» на 2011–2015 годы Содержание
Снижение социального сиротства за счет реализации права каждого ребенка на жизнь и воспитание в семье
Стратегический план государственного учреждения «Отдела экономики и финансов Уланского района» на 2011–2015 годы Содержание iconСтратегический план государственного учреждения «Отдела экономики и бюджетного планирования Тарбагатайского района» на 2010–2014 годы Содержание
Стратегические направления, цели и задачи, показатели результатов деятельности государственного органа
Стратегический план государственного учреждения «Отдела экономики и финансов Уланского района» на 2011–2015 годы Содержание iconСтратегический план государственного учреждения «Отдела экономики и бюджетного планирования Тарбагатайского района» на 2010–2014 годы Содержание
Стратегические направления, цели и задачи, показатели результатов деятельности государственного органа
Стратегический план государственного учреждения «Отдела экономики и финансов Уланского района» на 2011–2015 годы Содержание iconСтратегический план гу «Аппарат акима поселка Асубулак Уланского района Восточно-Казахстанской области» на 2011 – 2015 годы Содержание
Утвержден постановлением Уланского районного акимата от «20» октября 2011 г. №665
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzgov.docdat.com 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы