Стратегический план гу «Отдел экономики и бюджетного планирования Шемонаихинского района Восточно-Казахстанской области» на 2010–2014 годы Содержание icon

Стратегический план гу «Отдел экономики и бюджетного планирования Шемонаихинского района Восточно-Казахстанской области» на 2010–2014 годы Содержание



НазваниеСтратегический план гу «Отдел экономики и бюджетного планирования Шемонаихинского района Восточно-Казахстанской области» на 2010–2014 годы Содержание
страница2/3
Дата конвертации30.01.2013
Размер392.06 Kb.
ТипАнализ
источник
1   2   3



^ 1. Миссия и видение

Миссия отдела экономики и бюджетного планирования (далее Отдел) – координация деятельности исполнительных органов по вопросам социально-экономического развития района, изучение, прогнозирование и оценка развития социально-экономических процессов в районе, разработка экономических и социальных программ развития района, способствующих достижению качественного уровня конкурентоспособности района и устойчивому социально-экономическому росту.

Видение – устойчивый рост экономики района, обеспечивающий повышение качества жизни населения и вхождение Шемонаихинского района в число наиболее развитых регионов Восточно-Казахстанской области.


^ 2. Анализ текущей ситуации


В настоящее время экономика района испытывает негативное воздействие изменения ситуации на мировых финансовых и товарных рынках. Эти факторы несут значительные риски, нарушая макроэкономический баланс, поскольку усиливается опасность роста инфляции, снижения конкурентоспособности несырьевых секторов экономики. Влияние негативной экономической ситуации прежде всего сказывается на занятости населения района и поступлении платежей в бюджет района.

В Послании Главы Государства народу Казахстана от 6 марта 2009 года «Через кризис к обновлению и развитию» поставлен ряд важнейших стратегических задач, направленных на преодоление последствий кризиса и подготовке последующего экономического роста, а следовательно, на рост качества жизни казахстанцев и построение конкурентоспособного государства.

Несмотря на неблагоприятное влияние общемировых тенденций, основные социально-экономические показатели в районе выполнены.

За 2008 год в районе индекс физического объема производства промышленной продукции составил 107,4%, рост объема валовой продукции сельского хозяйства – 9,4 %, выпуска товаров в малом предпринимательстве – в 2,4 раза, среднемесячной заработной платы – 3,5 %, введено – 3 260 тыс.кв.м. жилья, количество малообеспеченных граждан уменьшилось к началу года на 13,6 %.

Промышленность. По итогам года объем промышленного производства составил 13 млрд. 463 млн.тенге с ростом к уровню предшествующего периода на 56%. Индекс физического объема увеличен на 7,4 %.

Наряду с ростом объемов производства в горнодобывающей отрасли на 9 %, в среднем на 8 % увеличены показатели в обрабатывающей промышленности.

В горнодобывающей отрасли увеличены объемы добычи металлических руд на 8,5 %.

В обрабатывающей промышленности увеличены объемы производства по переработке сельскохозяйственных продуктов на 36,2 %, химической продукции – на 16,2 %.

Доля обрабатывающей промышленности в общем объеме производства созраняется практически на одном уровне – 2007 год – 19,4 %, 2008 год -19,2 %.

^ Сельское хозяйство. По итогам 2008 года объем валовой продукции сельского хозяйства составил 5245,7 млн. тенге, ИФО 72,9 %.

Рост показателей по валовой продукции сельского хозяйства обеспечен за счет увеличения натуральных показателей растениеводства, показатели производства продукции животноводства по итогам 2009 года не достигли уровня 2008 года.

Отделом сельского хозяйства совместно с акимами округов и курирующим заместителем акима района систематически проводится разъяснительная работа с главами крестьянских хозяйств и населением района по увеличению поголовья сельскохозяйственных животных, воспроизводству стада.

На поддержку племенного животноводства в текущем году району выделено 16,3 млн. тенге, которые полностью освоены; на субсидирование повышения продуктивности и качества продукции животноводства выделено 293,6 млн. тенге, освоено 100%; на удешевление стоимости горюче- смазочных материалов и других товарно-материальных ценностей, необходимых для проведения весеннее-полевых и уборочных работ на 2009 год выделено 224,43 млн. тенге, освоено 205,45 млн. тенге.

^ Малый бизнес. В районе зарегистрировано 2715 субъектов малого предпринимательства, в том числе 227 юридических лиц, из них 144 действующих, в том числе: 37 % - в сфере торговли и оказании услуг, 21% - в сфере промышленности, 3 % - в строительстве, 17 % - в сельском хозяйстве, 22 % - в прочих отраслях. Численность занятых в сфере малого предпринимательства 3 600 человек.

Малыми предприятиями района выпущено промышленной продукции на сумму 1 миллиард 712 млн.тенге тенге. До 10 % увеличилась его доля в общем объеме промышленной продукции района. По итогам 2007 года - 5,8 %.


В рамках областной бюджетной программы кредитования малого бизнеса профинансировано 3 бизнес-проекта на общую сумму 19 млн.тенге. Региональным филиалом АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» на развитие предпринимательской деятельности на селе профинансировано 3 проекта по 400 тысяч тенге каждый. Филиалами банков второго уровня предпринимателям района выдано 130 кредитов на общую сумму 265 млн.тенге.

^ Инвестиционная деятельность. В экономику района привлечено инвестиций в объеме 2 млрд. 850 млн. тенге, что составляет 20,0 % к общему объему по области, с уменьшением к прошлому году на 13,9 %.

В структуре инвестиций по источникам финансирования наибольший удельный вес составляют собственные средства предприятий и организаций – 85,9%, средства республиканского бюджета- 0,9 %, местного бюджета – 3,3 %, заемные средства- 9,9%. По направлениям использования значительно возросли средства, вкладываемые в развитие сельского хозяйства (2,3 раза), увеличены инвестиционные вложения в развитие транспорта и связи, обрабатывающей промышленности. Объем инвестиций в основной капитал за счет средств местного бюджета составил 93 580 тысяч тенге, из них по отраслям: промышленность-500 тысяч тенге, строительство- 1980 тысяч тенге, государственное управление- 7144 тысяч тенге, образование-49250 тысяч тенге, здравоохранение- 17684 тысяч тенге, предоставление коммунальных услуг – 17022 тысяч тенге.

Из общего объема освоенных средств в производственную сферу направлено 95,6% или 2 726,8 тыс. тенге, в социальную сферу 4,3 % от объема освоенных средств или 123,3 тыс. тенге.

Участие государства в инвестиционном процессе выражено в выделении средств из республиканского и областного бюджетов на реализацию приоритетных государственных инвестиционных программ.

За счет средств республиканского бюджета проведен текущий ремонт внутриквартальных сетей водоснабжения и электроснабжения, средний ремонт транспортной инфраструктуры.

Средства районного бюджета в основном направлены на развитие социальной инфраструктуры – капитальный и текущий ремонт школ, учреждений культуры, капитальный и текущий ремонт районных автомобильных дорог, а также на увеличение книжного фонда библиотечной системы района. Кроме того, на реализацию государственных программ в области развития физической культуры и спорта направлено более 5 млн. тенге.


^ Ввод жилья за отчетный период уменьшился в 3,7 раза против 2007 года и составил 3 262 тыс.кв.метров общей площади или 1,44% к общему объему по области. В 2007 году в период проведения легализации было введено в эксплуатацию значительное количество жилищного фонда, ранее не учтенного.

^ Занятость и социальная защита. В районе планомерно идет реализация программы занятости населения района. В 2008 году создано 172 новых рабочих места, на постоянную работу трудоустроено 263 человека. С 330 до 325 человек снижено количество безработных. 349 человек приняли участие в оплачиваемых общественных работах, по завершению участия в которых трудоустроено на постоянную работу 82 человека. Количество малообеспеченных граждан составляют 1020 человек, что ниже уровня 2007 года на 13,6%. Ежегодное снижение уровня общей безработицы с 6,1 в 2007 до 5,1% в 2008 году.

За 2008 год государственная адресная социальная помощь выплачена 811 получателям в сумме 12 328 тысяч тенге, детские пособия получили 490 человек в сумме 3 617 тысяч тенге.

Значительной социальной поддержкой малообеспеченных граждан области является компенсационная выплата на расходы за коммунальные услуги. Жилищная помощь оказана 903 получателям на сумму 8 817 тысяч тенге, что в 6 раза больше, чем за аналогичный период 2007года (149 человек на сумму 4 042 тысяч тенге). Получателям жилищной помощи кроме оплаты на содержание жилья производится и компенсация абонентской платы за пользование телефонами.

С целью частичной компенсации оплаты коммунальных услуг участникам и инвалидам ВОВ и лицам, приравненным к ним, выделены средства в размере 5-ти и 2-х тысяч тенге ежемесячно, в 2008 году на эти цели направлено 22,5 тысяч тенге. Этот важный вид социальной поддержки оказан 474 человекам.

^ Налоги и бюджет. Расходы бюджета за 2008 год возросли против 2007 года на 334,5 млн. тенге или на 27,7% и составили 1538,4 млн. тенге.

Поступило собственных доходов 793 471 тысяча тенге, трансфертов из вышестоящих органов - 704 658 тысяч тенге.

В течение 2008 года большое внимание уделялось приоритетным направлениям и социально-значимым программам: на образование израсходовано 944 622 тысячи тенге, с ростом против 2007 года на 23,8%, социальное обеспечение населения – 116 269 тысяч тенге (16,9%), жилищно-коммунальное хозяйство – 106 518 тысяч тенге.

В полном объеме обеспечены гарантированные выплаты заработной платы, социальных пособий.

Произведены капитальные ремонты и материально-техническое оснащение государственных учреждений.

По бюджету развития на реализацию инвестиционных проектов направлено 8 509 тысяч тенге. В 2007 году бюджет развития составил 16 874 тысячи тенге.

В соответствии с поручениями Президента Республики Казахстан Правительством страны принимаются меры по минимизации последствий мирового экономического кризиса, выработке превентивных мер защиты отечественной экономики от потенциальных внешних рисков. Одной из мер, способствующих стабилизации экономики страны в кризисный период, является жесткая экономия по всем расходным статьям бюджета и финансовая дисциплина На районном уровне выполнение данной государственной функции возложено на Отдел.

Проводимый мониторинг республиканских, региональных и районных программ социально-экономического развития (республиканских и региональных – на стадии реализации, районных – на стадии разработки, реализации и завершения), дает основания считать, что существующая методология разработки и реализации программ не соответствует требованиям стратегического планирования, отсутствует четкая схема, обеспечивающая эффективное управление государственными финансами: «Программа социально-экономического развития»- «Конкретные индикаторы программ, характеризующие эффективность расходования бюджетных средств» - «Бюджетный документ, с обязательным включением конечных результатов реализации программы» -«Итоговый документ о реализации программы социально-экономического развития»

Наиболее проблемными в данном отношении по нашему мнению являются следующие отраслевые программы: развитие системы образования и совершенствования и развития инфраструктуры.

Важными задачами деятельности государственных органов являются: ориентация на конечный результат; обеспечение сбалансированности показателей деятельности государственных органов с показателями стратегических программных документов страны; повышение ответственности государственного аппарата за достижение конечных результатов.

В рамках данного направления планируется поднять на более качественный уровень доступ населения к государственным услугам, обеспечить оперативную обратную связь государственных органов с населением, постоянно повышать эффективность и качество предоставляемых услуг.


^ 3. Стратегические направления, цели и задачи

деятельности государственного органа


Наименование

Ед.

Отчетный период

Плановый период

изм.

2008 год (отчет)

2009 год (план текущего года)

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

Стратегическое направление 1.

Повышение конкурентоспособности экономики района

Цель 1.1. Обеспечение качественного и стабильного роста экономики района




^ Индекс потребительских цен в среднем за год в коридоре 6-8%

Доля обрабатывающей промышленности в структуре промышленного производства в 2014 году - 25%, в 2008 году доля составила 22,3 %.

Задача 1.1.1. Обеспечение практического взаимодействия органов местной исполнительной власти, предпринимательского сообщества, научной общественности и общественных организаций для выработки предложений по созданию эффективных механизмов по повышению конкурентоспособности района

Разработка Плана мероприятий по повышению эффективности работы Совета по конкурентоспособности района

ед.

-

1

1

1

1

1

1

Задача 1.1.2. Содействие эффективной реализации Стратегии индустриально-инновационного развития до 2015 года

 

Рост объемов производства обрабатывающей промышленности

%

154

88,8

102,5

103,0

103,5

104,0

104,5

^ Цель 1.2. Социально-экономическое развитие сельских населенных пунктов.

Целевой индикатор. Наличие сельских населенных пунктов по высокому потенциалу социально-экономического развития в количестве 25 единиц в 2008 году до 31 единицы в 2014 году (доля от общего количества СНП от 64,1% до 79,5%), ежегодно рост составляет 1 единица.

Задача 1.2.1. Создание нормальных условий жизнеобеспечения поселков и сел.

Доля СНП с централизованным водоснабжением (от общего наличия СНП)

%

69,2

69,2

69,2

69,2

69,2

69,2

69,2

Протяженность сельских дорог с асфальтобетонным и черным покрытием (от общей протяженности дорог)

%

66,6

66,6

66,6

66,6

66,6

66,6

66,6

^ Цель 1.3. Содействие деловой активности в районе

Целевой индикатор. Среднегодовой темп роста инвестиций в основной капитал в 2010-2014 годах составит 103,0%

Доля субъектов малого бизнеса, занятых производством товаров и услуг в общем объеме производства товаров и услуг к 2014 году составит 25%, в 2008 году доля составила 21%, ежегодный прирост на 0,8%

Задача 1.3.1. Формирование Перечня приоритетных бюджетных инвестиционных проектов на 2010-2014 годы

Перечень приоритетных бюджетных инвестиционных проектов

ед.

1

1

1

1

1

1

1

Задача 1.3.2. Разработка технико-экономического обоснования местных бюджетных инвестиционных проектов (программ) и проведение его экспертизы

Количество разработанных технико-экономических обоснований, прошедших экспертизу

ед.

0

0

0

0

0

1

1

Задача 1.3.3. Активизация деятельности в сфере субъектов малого предпринимательства

Доля действующих предприятий в числе зарегистрированных

%

63,4

65,1

66

72

77

82

84

^ Цель 1.4. Обеспечение условий для устойчивого развития города, поселков и сельских населенных пунктов района.

Целевой индикатор. Обеспечение роста реальной заработной платы в 2010-2014 годах в среднем составит 100,5%.

^ Обеспечение роста реальных доходов населения в 2010-2014 годах ежегодно до 1,6%

Снижение уровня общей безработицы в 2010-2014 годах ежегодно до 0,1%

Увеличение числа рабочих мест ежегодно более чем на 0,4 тысяч мест

Задача. 1.4.1. Рост реальной заработной платы по крупным и средним предприятиям района

Прогнозный уровень изменения реальной заработной платы

%

103,5

102,3

105,3

105,5

106,0

106,3

107,0

Задача 1.4.2. Снижение уровня общей безработицы

Прогнозный уровень снижения общей безработицы- нормально

%

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Задача 1.4.3. Содействие в создании новых рабочих мест за счет реализации отраслевых Программ, стратегии индустриально-инновационного развития области, мер по поддержке малого предпринимательства

Количество созданных новых рабочих мест

ед.

172

170

175

180

185

190

215

Задача 1.4.4. Содействие в организации социальных рабочих мест для целевых групп, развитие временной занятости на общественных работах.

Количество организованных социальных рабочих мест для целевых групп

ед.

31

17

17

17

17

17

17

Количество лиц, принявших участие в общественных работах

ед.

349

360

350

350

350

350

350

^ Цель 1.5 Повышение качества прогнозирования бюджетных параметров

Целевой индикатор. Обеспечение выполнение прогнозного уровня собственных доходов и расходов бюджета района, рост собственных доходов бюджета не менее 1,5% ежегодно

Уточнение местного бюджета по инициативе местного исполнительного органа не чаще одного раза в квартал в течение финансового года.

Задача 1.5.1. Финансовое обеспечение деятельности местных исполнительных органов для устойчивого развития района

Расходы на душу населения

тыс тг

30,701

41,481

44,580

42,121

47,289







Задача 1.5.2. Разработка и реализация бюджетной политики и бюджетных параметров в составе Прогноза социально-экономического развития и бюджетных параметров.

Количество уточнений областного бюджета

ед.

4

4

4

4

4

х

х

Стратегическое направление 2.

Внедрение новой системы бюджетного планирования

Цель 2.1. Внедрение новой системы государственного планирования, ориентированного

на результат

^ Целевой индикатор. Внедрение системы государственного планирования на местном уровне в 2010 году – 100%.

Приведение действующих программных документов в соответствие с новой Системой государственного планирования в 2010 году – 100%.

Задача 2.1.1. Обеспечить введение системы государственного планирования, ориентированного на результат

Разработанный и уточненный Прогноз социально-экономического развития на пятилетний период и бюджетных параметров на три года.

ед.

 

1

1

1

1

1

1

Разработанный районный бюджет на трехлетний период (проект решения районного маслихата)

ед

 

 

1

1

1

х

х

Сформированный на трехлетний период бюджет развития

ед

 

1

1

1

1

х

х

Задача.2.1.2. Обеспечение поэтапной реализации новой Системы государственного планирования

Стратегические и программные документы соответствуют новой системе государственного планирования

%

 

 

100

 

 

 

 

^ Цель 2.2. Совершенствование системы местного управления

Целевой индикатор. Исключение дублирующих государственных функций между уровнями государственного управления, в том числе по уровням область-район-село поэтапно.

Задача 2.2.1. Упорядочение государственных функций и совершенствование структуры местного государственного управления

Проведение функционального анализа государственных органов, в том числе анализа функций местных исполнительных органов в разрезе район- город -поселки-сельские округа, определение несвойственных государству функций, подлежащих передаче в конкурентную среду.

ед.

1




1




1




1

Анализ и выработка предложений по совершенствованию типовой структуры местного государственного управления (с учетом дифференцированного подхода в зависимости от социально-экономического развития района).

ед.




1




1




1




Внесение предложений по оплате труда государственных служащих, финансируемых из местного бюджета

ед.










1







1
1   2   3



Похожие:

Стратегический план гу «Отдел экономики и бюджетного планирования Шемонаихинского района Восточно-Казахстанской области» на 2010–2014 годы Содержание iconСтратегический план развития гу «Отдел экономики и бюджетного планирования Бескарагайского района Восточно-Казахстанской области» на 2010–2014 годы
Отдел это реализация экономической политики, а также целостной, эффективной системы государственного планирования и управления, способствующие...
Стратегический план гу «Отдел экономики и бюджетного планирования Шемонаихинского района Восточно-Казахстанской области» на 2010–2014 годы Содержание iconСтратегический план государственного учреждения «Отдела экономики и бюджетного планирования Урджарского района» на 2010–2014 годы Содержание
«Отдела экономики и бюджетного планирования Урджарского района» на 2010–2014 годы
Стратегический план гу «Отдел экономики и бюджетного планирования Шемонаихинского района Восточно-Казахстанской области» на 2010–2014 годы Содержание iconСтратегический план гу «Отдел экономики и бюджетного планирования Катон-Карагайского района» на 2010–2014 годы Содержание
Отдел это реализация экономической политики, а также целостной, эффективной системы государственного планирования и управления, способствующие...
Стратегический план гу «Отдел экономики и бюджетного планирования Шемонаихинского района Восточно-Казахстанской области» на 2010–2014 годы Содержание iconСтратегический план государственного учреждения «Отдел экономики и бюджетного планирования Шемонаихинского района» на 2011–2015 годы Содержание
Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы, мероприятия и показатели результатов
Стратегический план гу «Отдел экономики и бюджетного планирования Шемонаихинского района Восточно-Казахстанской области» на 2010–2014 годы Содержание iconСтратегический план управления экономики и бюджетного планирования Павлодарской области на 2010-2014 годы
Миссия управления экономики и бюджетного планирования Павлодарской области – это реализация на областном уровне государственной политики...
Стратегический план гу «Отдел экономики и бюджетного планирования Шемонаихинского района Восточно-Казахстанской области» на 2010–2014 годы Содержание iconАналитическая записка к оперативной отчетности о реализации стратегического плана Управления экономики и бюджетного планирования Павлодарской области на 2011-2015 годы
Стратегический план управления экономики и бюджетного планирования на 2011-2015 годы (далее – Стратегический план) утвержден постановлением...
Стратегический план гу «Отдел экономики и бюджетного планирования Шемонаихинского района Восточно-Казахстанской области» на 2010–2014 годы Содержание iconОб утверждении Стратегического плана государственного учреждения «Управление экономики и бюджетного планирования Восточно-Казахстанской области» на 2010-2014 годы
Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 2521, учитывая согласование Министерства экономики и бюджетного...
Стратегический план гу «Отдел экономики и бюджетного планирования Шемонаихинского района Восточно-Казахстанской области» на 2010–2014 годы Содержание iconСтратегический план государственного учреждения «Отдела экономики и бюджетного планирования Тарбагатайского района» на 2010–2014 годы Содержание
Стратегические направления, цели и задачи, показатели результатов деятельности государственного органа
Стратегический план гу «Отдел экономики и бюджетного планирования Шемонаихинского района Восточно-Казахстанской области» на 2010–2014 годы Содержание iconСтратегический план государственного учреждения «Отдела экономики и бюджетного планирования Тарбагатайского района» на 2010–2014 годы Содержание
Стратегические направления, цели и задачи, показатели результатов деятельности государственного органа
Стратегический план гу «Отдел экономики и бюджетного планирования Шемонаихинского района Восточно-Казахстанской области» на 2010–2014 годы Содержание iconСтратегический план государственного учреждения «Отдел предпринимательства, сельского хозяйства и ветеринарии Бескарагайского района Восточно-Казахстанской области» на 2010–2014 годы Содержание
Отдел содействие устойчивому развитию Бескарагайского района путем поддержки предпринимательства по приоритетным направлениями экономики,...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzgov.docdat.com 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы