Приложение
к постановлению акимата
Шемонаихинского района
от 10 августа 2010 года №_145___
Приложение
к постановлению акимата
Шемонаихинского района
от 09 февраля 2010 года № 765
Стратегический план
ГУ «Отдел сельского хозяйства и ветеринарии
Шемонаихинского района"
на 2010 – 2014 годы
г. Шемонаиха, 2010 год
Структура Стратегического плана
Миссия и видение Отдела сельского хозяйства Шемонаихинского района 3
Анализ текущей ситуации 4-7
Стратегические направления деятельности, цели, задачи и целевые индикаторы 8-11
Функциональные возможности Отдела сельского хозяйства Шемонаихинского района 12
5. Возможные риски 13
6. Перечень программных и иных нормативных правовых документов 14-15
7. Бюджетные программы 16-21
Миссия Отдела сельского хозяйства Шемонаихинского района
Реализация аграрной политики государства в целях содействия экономическому росту и достижению качественно нового уровня отраслей агропромышленного комплекса района. Насыщение продовольственного рынка района доступными, безопасными и качественными продуктами питания.
^
Результатом реализации мер Стратегического плана станет обеспечение устойчивого развития отраслей агропромышленного комплекса района, увеличение объёма валовой продукции сельского хозяйства к 2014 году по сравнению с 2008 годом на 28,1 %, обеспечение продовольственной безопасности населения района.
^
Развитие агропромышленного комплекса
Агропромышленный комплекс Шемонаихинского района в настоящее время составляют 469 крестьянских хозяйств, 40 ТОО, 1 коммандитное товарищество, 2 производственных кооператива. Производством сельскохозяйственной продукции также занимается население в личных подсобных хозяйствах.
Ситуация в агропромышленном комплексе района характеризуется в последнее время снижением объемов производства продукции сельского хозяйства, в частности - животноводства.
По итогам 2008 года объём валовой продукции сельского хозяйства составил 5,2 млрд. тенге, по сравнению с 2007 годом снижение на 27,1 %. Валовая продукция животноводства снижена на 9 %, растениеводства – на 38,9 %. Это обусловлено неблагоприятными погодными условиями 2008 года, снижением поголовья скота и его продуктивности.
Для поддержки развития сельского хозяйства района ежегодно выделяются средства. В 2007 году вложение средств в АПК составило 506,2 млн. тенге (в т.ч. РБ - 378,4 млн. тенге, другие источники – 127,8 млн. тенге), в 2008 году – 743,0 млн. тенге (в т.ч. РБ – 707 млн. тенге, другие источники – 36 млн. тенге) или на 46,8% больше.
Растениеводство:
В результате сильной засухи в 2008 году списано районной комиссией как полностью погибшие 4,7 тыс. га посевов сельхозкультур. Кроме этого, составлены акты на частично погибшие посевы на площади 3,1 тыс.га, где урожайность не превышала 1,5 ц/га.
Вследствие чего, в 2008 году валовой сбор зерновых культур (в первоначальном весе) составил 62,2 тыс. тонн при урожайности 7,4 ц/га, что, соответственно, на 85,2 тыс. тонн и 8,4 ц/га меньше уровня, достигнутого в 2007 году. В 2008 году по сравнению с 2007 годом допущено снижение объема производства подсолнечника на 5,2 тыс. тонн и его урожайности на 2,4 ц/га, всего произведено 30,4 тыс. тонн (в первоначальном весе) при средней урожайности 7,5 ц/га.
Доля паров в структуре пашни остается невысокой, в 2007 году – 4,3%, в 2008 году – 3,2%.
В районе проводится работа по внедрению научно-обоснованных, современных технологий в отрасли растениеводства. Ежегодно увеличивается площадь возделывания сельхозкультур по влагоресурсосберегающей технологии. По сравнению с 2007 годом данная площадь увеличена на 9,7 тыс. га и доведена в 2008 году до 19,7 тыс.га, удельный вес в общей посевной площади составил 14,5 %.
Однако, в растениеводстве существует ряд сдерживающих развитие проблем: недостаточное развитие отечественной селекции и семеноводства, что ведет к отсутствию высококачественных сортов и гибридов казахстанской селекции; не достаточное выделение средств на сортоиспытание; низкий уровень химизации; в сельхозформированиях не всегда соблюдаются научно-обоснованные агротехнологии и выдерживаются оптимальные сроки агротехнических работ, что обуславливает низкую урожайность сельскохозяйственных культур.
Осуществляется постоянный контроль за фитосанитарной обстановкой на территории района. Вместе с тем, имеется ряд проблем: распространение очагов карантинных, вредных и особо опасных вредных организмов, наносящих ущерб сельскохозяйственному производству; увеличение потока подкарантинной продукции растительного происхождения, завозимой из стран дальнего и ближнего зарубежья, в том числе из стран неблагополучных в карантинном отношении.
Для решения указанных проблем необходимо дальнейшее стимулирование отрасли растениеводства через совершенствование форм и направлений государственной поддержки; для эффективного ведения земледелия, сохранения и воспроизводства плодородия почв требуется применение минеральных и органических удобрений.
Животноводство:
В 2008 году в отрасли животноводства произведено мяса во всех категориях хозяйств (в живой массе) 7,1 тыс. тонн, молока 40,1 тыс. тонн, яиц 6,9 млн. штук и шерсти 0,02 тыс. тонн. По сравнению с 2007 годом объемы производства продукции животноводства увеличились по яйцам на 4%, по мясу и шерсти - на уровне 2007 года, по молоку - снижение на 11%.
По состоянию на 1 января 2009 года численность крупного рогатого скота по району составила 29,9 тыс. голов, в т.ч. коров – 10,9 тыс. голов; лошадей – 2,7 тыс. голов, овец и коз – 9,5 тыс. голов, свиней – 16,2 тыс. голов.
В 2008 году численность КРС снижена на 8% по сравнению с 2007 годом, снижение произошло за счет уменьшения поголовья в хозяйствах населения на 16%, в крестьянских хозяйствах - на 5%, в сельхозпредприятиях на - 1%. Поголовье овец и коз снижено на 2%, свиней на 25%, птицы – на 9%. По поголовью лошадей рост – 7 %.
65 % поголовья КРС сосредоточено в сельхозформированиях района, остальные 35% находятся в личных подворьях. Поголовье свиней в основном содержится в хозяйствах населения – 94%, 6% - в сельхозформированиях. Овцы, козы и птица находятся в личных подсобных хозяйствах населения.
Для эффективной работы отрасли имеется ряд сдерживающих факторов: низкий уровень механизации и автоматизации процессов в животноводстве; слабая кормовая база, недостаток полнорационных комбикормов и, как следствие, низкая продуктивность скота.
В области ветеринарии проводится целенаправленная работа по обеспечению эпизоотического благополучия и безопасности продуктов животноводства.
Вместе с тем, обеспечение полного ветеринарного благополучия района сдерживают следующие проблемные вопросы: содержание сельскохозяйственных животных без соблюдения зоогигиенических и ветеринарно-санитарных требований; низкий уровень материально-технического оснащения ветеринарных лабораторий; слабая организация местными исполнительными органами строительства скотомогильников и убойных пунктов; нехватка квалифицированных ветеринарных специалистов-лицензиатов.
Для развития отрасли проводится селекционно-племенная работа в животноводстве, удельный вес племенного поголовья составляет 40%. В районе функционирует 18 пунктов искусственного осеменения животных, что позволяет повысить продуктивность скота.
^
Для переработки сельскохозяйственной продукции в районе имеется маслозавод - ТОО «Исток 1», цех по переработке молока в с. Верх-Уба, 3 колбасных цеха, 3 убойных пункта, 9 мельниц, 30 хлебопекарен, 7 маслобоек, 2 крупорушки, 2 кондитерских цеха, 2 цеха по производству пельменей, цех по производству безалкогольных напитков.
Современное состояние перерабатывающей отрасли АПК района можно оценить как удовлетворительное. Объемы переработки сельскохозяйственной продукции в основном производятся в соответствии с потребностями района.
В 2008 году в сравнении с 2007 годом увеличилась доля переработанного сельскохозяйственного сырья к общему объему его производства: зерновых – до 3,4 % (в 2007 году было – 1,5 %), масличных – до 7,6 % (в 2007 году было 6,6%), мяса – до 23,8 % (в 2007 году было 16,7 %); по молоку снижение – до 11,7 % (2007 год – 15,3 %).
За 2008 год перерабатывающими предприятиями АПК района произведено продукции на сумму 1037,6 млн. тенге, что на 23 % больше 2007 года (843,1 млн. тенге).
Проводится работа по улучшению качества выпускаемой продукции и переходу предприятий на международные стандарты, в настоящее время систему менеджмента качества, основанную на международных стандартах ИСО и ХАССП, внедрили на 1 предприятии (ТОО «Исток-1»). В мае месяце 2008 года в районе создан сельский потребительский кооператив – СПК «Триумф Агро». В настоящее время на данном предприятии ведется строительство цеха по переработке подсолнечника мощностью до 150 тонн в сутки.
В то же время, имеется ряд проблем: высокая степень износа технологического оборудования предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции, низкий уровень промышленной обработки сельхозсырья и недозагруженность мощностей перерабатывающих предприятий из-за отсутствия качественного сырья, недостаточный уровень конкурентоспособности продуктов переработки и как результат высокая доля импорта по некоторым из них.
^
В районе проводится целенаправленная работа по обновлению машинно-тракторного парка. В 2008 году приобретено более 60 единиц сельскохозяйственной техники на сумму около 485 млн. тенге.
Приобретение высокопроизводительной, энергонасыщенной техники позволило повысить энергообеспеченность сельскохозяйственного производства в сравнении с 2007 годом на 1,5%.
Однако, существующий парк сельскохозяйственных машин АПК района имеет высокий процент износа (до 80 %). При среднем сроке службы основной сельскохозяйственной техники 8 – 10 лет, возрастной состав тракторов более 10 лет эксплуатации составляет около 90 %, зерноуборочных комбайнов – 75 %. При этом, ежегодное обновление МТП составляет 4,8%, в том числе тракторов в среднем 2 %, зерноуборочных комбайнов – 3 %.
Проблема в том, что сельскохозяйственная техника, узлы, агрегаты и запасные части к ним в основном завозятся из других регионов республики, из дальнего и ближнего зарубежья.
Для решения указанных проблем необходимо создание региональных сервисных центров заводов-изготовителей.
^
По району числится 2083 гектара орошаемой пашни. В период реформирования сельского хозяйства была полностью демонтирована вся оросительная система бывших совхозов и колхозов, в результате чего потеряна связь с источником водообеспечения. На баланс вновь организованных хозяйств не были переданы дождевальные машины и установки, поэтому также были утрачены. Восстановление оросительных систем и закуп дождевальных машин и установок требует больших финансовых затрат, в связи с чем числящееся поливные земли фактически используется, как неорошаемая пашня. В 2009 году на территории Зевакинского округа ТОО «Иртыш-Танур плюс» приобретена и смонтирована импортная дождевальная установка для полива 90 гектаров посадок картофеля и 0,5 гектаров овощей. Эта площадь планируется для полива в 2010 году.
В текущем году направлены документы в МСХ РК на субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из групповых систем водоснабжения п.Первомайский, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения на 2010 год, что позволит обеспечить подачу питьевой воды по сниженным тарифам в объеме 1,8 тыс. метр. куб. с охватом населения в количестве 5 тыс. человек. Сумма субсидий - 8138 тыс. тенге.
^
Наименование
|
Един.
изм.
|
Отчетный
период
|
Плановый период
|
2008 г.
отчет
|
2009 г.
прогноз
|
2010 г.
|
2011 г.
|
2012 г.
|
2013г.
|
2014 г.
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
Стратегическое направление 1. Способствовать в обеспечении благоприятных условий для развития отраслей агропромышленного комплекса и стабильного роста производства продукции АПК области
|
Цель 1.1. Способствовать в обеспечении благоприятных условий для стабильного роста производства и качества продукции сельского хозяйства
|
^
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Уровень роста производства валовой продукции сельского хозяйства
|
%
|
72,9
|
165
|
100
|
100
|
100
|
101
|
101
|
Уровень роста производительности труда в сельском хозяйстве
|
%
|
100
|
100
|
101
|
101
|
102
|
102
|
102
|
Задача 1.1.1. Оказать содействие в повышении урожайности и качества продукции растениеводства, посредством применения мер государственной поддержки
|
Уровень роста производства продукции растениеводства
|
%
|
61,1
|
230
|
101
|
102
|
102
|
102
|
102
|
Объем площадей зерновых культур, возделываемых посредством влагоресурсосберегающих технологий
|
%
тыс. га
|
197
19,7
|
125
24,6
|
102
25
|
100
25,1
|
100
25,2
|
100
25,3
|
100
25,5
|
Внедрение агротехнического цикла производства
в т.ч. приоритетных культур (посредством субсидирования)
|
%
тыс. га
|
107,7
122,6
|
99,8
122,4
|
102,1
125
|
100
125
|
100
125
|
100
125
|
100
125
|
Объем применения удобрений (за исключением органических)
|
%
тонн
|
100
192
|
260
500
|
100
500
|
100
500
|
100
500
|
100
500
|
100
500
|
Сортоиспытание и экспертиза качества семян и увеличение доли кондиционных семян для посева
|
%
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
Закуп зерна в государственные ресурсы у отечественных сельхозтоваропроизводителей для обновления государственного резерва продовольственного зерна и регулирования внутреннего рынка зерна
|
тыс. тонн
|
0,350
|
12,0
|
|
|
|
|
|
Задача 1.1.2. Способствовать в повышении продуктивности и качества продукции животноводства
|
Уровень роста производства продукции животноводства
|
%
|
91
|
93
|
100
|
100
|
101
|
101
|
101
|
Объем реализации племенной продукции (материала), в том числе:
КРС
|
живой
массы,
тонн
|
65,1
|
78,2
|
80
|
80
|
81
|
81
|
82
|
Уровень роста племенного животноводства и увеличение удельного веса племенного поголовья в общей численности сельскохозяйственных животных (посредством субсидирования):
КРС
|
%
|
45
|
40
|
45
|
45
|
46
|
46
|
47
|
Удельный вес животноводческой продукции, производимой сельхозформированиями от общего объема производства:
мясо
молоко
|
%
%
|
22,1
56,7
|
25,0
58,0
|
26,0
58,5
|
26,0
59,0
|
26,5
59,0
|
27,0
60,0
|
27,0
60,0
|
Цель 1.2. Оказать содействие в обеспечении стабильного роста производства продукции и производительности труда в перерабатывающей и пищевой промышленности АПК района
|
^
|
Рост производства продукции переработки сельскохозяйственного сырья
|
%
|
100
|
100
|
100
|
101
|
102
|
102
|
102
|
Задача 1.2.1. Оказать содействие в устойчивом развитии и поддержке перерабатывающих производств
|
Доля импорта по отдельным пищевым продуктам к общему объему потребления:
масло сливочное
масло растительное
колбасы
сыры
сахар
соки овощные и фруктовые
консервы плодоовощные
|
%
%
%
%
%
%
%
|
20
45
60
90
100
100
100
|
20
40
60
90
100
100
100
|
20
40
55
85
100
100
100
|
20
40
55
85
100
100
100
|
20
40
55
80
100
100
100
|
20
40
55
80
100
100
100
|
20
40
55
80
100
100
100
|
Количество перерабатывающих предприятий, внедривших стандарты ИСО и ХАССП (посредством субсидирования)
|
ед.
доля от общего кол. (%)
|
1
1,4
|
|
|
|
|
|
|
Стратегическое направление 2. Оказать содействие в обеспечении конкурентоспособности производимой продукции отраслями агропромышленного комплекса района
|
Цель. 2.1. Способствовать в развитии конкурентных преимуществ местной продукции
|
^
|
Уровень роста производства
на предприятиях аграрного сектора и в сельхозформированиях, охваченных научным обеспечением:
растениеводческой продукции
животноводческой продукции
|
%
%
|
5,0
2,0
|
5,5
2,5
|
6,0
3,0
|
7,0
3,0
|
7,5
3,0
|
7,5
3,0
|
7,5
3,0
|
Задача 2.1.1. Оказать содействие в обеспечении ускоренного научного и технологического развития АПК за счет построения эффективной системы создания, внедрения и распространения конкурентоспособных научных разработок
|
Рост объема внедрения новых сортов и гибридов сельскохозяйственных и других культур
|
%
|
10,0
|
10,0
|
11,0
|
11,0
|
12,0
|
12,0
|
12,0
|
Рост объема посевных площадей культур под сортами отечественной селекции от общей посевной площади
|
%
|
40,0
|
42,0
|
43,0
|
44,0
|
45,0
|
45,0
|
45,0
|
Задача 2.1.2. Оказать содействие в обеспечении кадрами АПК района и развития человеческого капитала
|
Обучение специалистов и фермеров по системе передачи знаний в производство в аграрной сфере (расходы)
|
чел.
|
|
|
2
|
2
|
2
|
3
|
3
|
Стратегическое направление 3. Оказать содействие в дальнейшем развитии инфраструктуры отраслей АПК и повышения технической оснащенности сельского хозяйства района
|
^
|
^
|
Увеличение охвата получателей услуг специализированных организаций
|
%
|
5,0
|
5,0
|
5,1
|
5,1
|
5,2
|
5,2
|
5,2
|
Доля обновленной сельскохозяйственной техники
|
%
|
3
|
3,5
|
4
|
5
|
5
|
5
|
5
|
Задача 3.1.1. Оказать содействие в техническом и технологическом перевооружении
|
Темпы роста обновления машинно-тракторного парка района,
в т.ч. с участием АО «КазАгроФинанс» (за счет бюджетных инвестиций) (посредством лизинга)
|
%
%
|
1
0,5
|
1
0,5
|
1,2
0,5
|
1,2
0,5
|
1,3
0,6
|
1,3
0,6
|
1,3
0,6
|
Задача 3.1.4. Способствовать в развитии обслуживающей инфраструктуры отраслей АПК
|
Способствовать в снижении рисков в растениеводстве
|
Объемы системы гарантирования расписок по зерну
|
тыс. тонн
|
4,5
|
5,0
|
5,0
|
5,0
|
5,0
|
5,0
|
5,0
|
Страховая защита посевов сельскохозяйственных культур
|
тыс. га
|
115,3
|
116
|
117
|
117
|
117
|
118
|
118
|
Оказать содействие в информационно-маркетинговом и нормативно-методическом обеспечении субъектов АПК
|
Количество субъектов АПК, получающих на безвозмездной основе информационно-консультационные услуги
|
тыс. единиц
|
0,5
|
0,5
|
0,5
|
0,5
|
0,5
|
0,5
|
0,5
|
Консультационные услуги по деятельности субъектов АПК
|
тыс.чел.
|
0,3
|
0,002
|
0,2
|
0,2
|
0,2
|
0,2
|
0,2
|
Количество обучающих семинаров
|
ед.
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
Количество выступлений в СМИ по проблемным вопросам внедрения в производство передовых методов и достижении науки, разработка бизнес-планов
|
ед.
|
4
|
4
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
Функциональные возможности отдела сельского хозяйства Шемонаихинского района
С целью реализации государственной политики, улучшения и качественного предоставления государственной услуги в регулируемой сфере, повышения профессионального уровня сотрудников отдела сельского хозяйства Шемонаихинского района, обновления теоретических и практических знаний, умений и навыков по образовательным программам, повышения технических возможностей будет своевременно обеспечена деятельность отдела путем:
материально-информационного и технического оснащения;
повышения квалификации государственных служащих;
проведения закупа товаров и услуг.
Кроме этого, будут приняты все необходимые меры по повышению эффективности и прозрачности использования выделенных финансовых средств.
^
В процессе деятельности и реализации мер отдел сельского хозяйства Шемонаихинского района может столкнуться с возникновением следующего ряда рисков (обстоятельств, явлений), которые могут не поддаваться контролю со стороны государственного органа и помешать достижению целей:
№№
п/п
|
Наименование рисков
|
Последствия
|
Меры и механизмы управления рисками
|
1.
|
Риски природного и техногенного характера (засуха, град, ливень, наводнение, сель, недостаток тепла, массовое заболевание растений и животных в районе и сопредельных регионах и др.)
|
Снижения объемов производства продукции сельского хозяйства
|
Внедрение новых и передовых технологий в сельскохозяйственное производство. Обеспечение полного охвата сельхозтоваропроизводителей района обязательным страхованием.
|
2.
|
Ценовой риск (изменение мировых и внутриреспубликанских цен на сельскохозяйственную продукцию)
|
Снижения объемов производства или рынков сбыта продукции АПК
|
Развития взаимодействий с маркетинговой структурой АО «НХ «Казагро» и системы субсидирования сельских товаропроизводителей, направленные на повышение качества производимой продукции.
|
3
|
Финансовый риск (мировой финансовый кризис, сокращение средств, выделяемых из республиканского, областного и районного бюджетов, и др.)
|
Снижения объемов производства продукции сельского хозяйства
|
Развитие территориальных финансовых институтов на селе.
|
^
Послание Президента страны народу Казахстана от 6 февраля 2008 года «Рост благосостояния граждан Казахстана – главная цель государственной политики»;
Водный кодекс Республики Казахстан;
Закон Республики Казахстан «О государственном регулировании развития агропромышленного комплекса и сельских территорий»;
Закон Республики Казахстан «Об обязательном страховании в растениеводстве»;
Закон Республики Казахстан «О защите растений»;
Закон Республики Казахстан «О карантине растений»;
Закон Республики Казахстан «О безопасности пищевой продукции»;
Закон Республики Казахстан «О зерне»;
Закон Республики Казахстан «О семеноводстве»;
Закон Республики Казахстан «Об охране селекционных достижений»;
Программа Правительства Республики Казахстан на 2007 – 2009 годы, утвержденная Указом Президента Республики Казахстан от 6 апреля 2007 года № 310 «О дальнейших мерах по реализации Стратегии развития Казахстана до 2030 года;
«Стратегия индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2003 – 2015 годы», утвержденная Указом Президента Республики Казахстан от 17 мая 2003 года № 1096;
«Стратегия территориального развития Республики Казахстан до 2015 года», утвержденная Указом Президента Республики Казахстан от 28 августа 2006 года № 167;
Концепция устойчивого развития агропромышленного комплекса Республики Казахстан на 2006 – 2010 годы, одобренная протоколом заседания Правительства Республики Казахстан от 22 июня 2005 года № 10;
Концепция развития водного сектора экономики и водохозяйственной политики Республики Казахстан до 2010 года, одобренная постановлением Правительства Республики Казахстан от 21 января 2002 года № 71;
План мероприятий по реализации Концепции развития сети микрокредитных организаций для кредитования сельскохозяйственных товаропроизводителей Республики Казахстан, утвержденный постановлением Правительства Республики Казахстан от 14 июля 2006 года № 675;
«Комплекс мер по устойчивому развитию АПК Республики Казахстан на 2009 – 2011 годы», утвержденный постановлением Правительства Республики Казахстан от 28 ноября 2008 года № 1106;
«Стратегический план Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан на 2009-2011 годы», утвержденный постановлением Правительства Республики Казахстан от 23 декабря 2008 года № 1215.
Закон Республики Казахстан «О ветеринарии»
Приложение
к Стратегическому плану
^
|
|
Администратор бюджетной программы
|
Отдел сельского хозяйства и ветеринарии Шемонаихинского района
|
^
|
001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и ветеринарии »
|
Описание
|
Содержание отдела сельского хозяйства и ветеринарии согласно утвержденной штатной численности
|
^
|
Устойчивое развитие отраслей АПК, обеспечение стабильного роста производства продукции АПК
|
Цель
|
Осуществление обеспечения деятельности государственного учреждения отдела сельского хозяйства для достижения эффективного и всеобъемлющего выполнения возложенных на него функций
|
Задача
|
Организация исполнения и реализация основных направлений аграрной политики
|
Показатели
|
^
|
Ед. изм.
|
Отчетный период
|
Плановый период
|
2008 год
(отчет)
|
2009 год
(отчет)
|
2010 год
|
2011 год
|
2012 год
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
Обеспечение деятельности отдела сельского хозяйства и ветеринарии
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
Показатели количества
|
Количество государственных служащих отдела обеспечивающих реализацию государственной политики в области агропромышленного комплекса и ветеринарии
|
чел
|
6
|
6
|
7
|
7
|
7
|
Показатели качества
|
Полное и качественное выполнение мероприятий с учетом установленных сроков для достижения цели и задач, возложенных на отдел сельского хозяйства и ветеринарии
|
^
|
|
|
|
|
|
|
|
^
|
Обеспечение выполнение мероприятий
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
^
|
|
тыс. тенге
|
6078,5
|
6892,7
|
9965,0
|
9479,0
|
10544,0
|
^
|
|
Администратор бюджетной программы
|
Отдел сельского хозяйства и ветеринарии Шемонаихинского района
|
^
|
004 «Материально –техническое оснащение госоргана »
|
Описание
|
Материально- техническое оснащение отдела сельского хозяйства и ветеринарии
|
^
|
Устойчивое развитие отраслей АПК, обеспечение стабильного роста производства продукции АПК
|
Цель
|
Обновление компьютерного парка
|
Задача
|
Организация исполнения и реализация основных направлений аграрной политики
|
Показатели
|
^
|
Ед. изм.
|
Отчетный период
|
Плановый период
|
2008 год
(отчет)
|
2009 год
(отчет)
|
2010 год
|
2011 год
|
2012 год
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
Обеспечение деятельности отдела сельского хозяйства и ветеринарии
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
Показатели количества
|
Материально- техническое оснащение отдела сельского хозяйства и ветеринарии
|
един
|
1
|
0
|
2
|
|
|
^
|
Полное и качественное выполнение мероприятий с учетом установленных сроков для достижения цели и задач, возложенных на отдел сельского хозяйства и ветеринарии
|
^
|
|
|
|
|
|
|
|
^
|
Обеспечение выполнение мероприятий
|
%
|
100
|
|
100
|
|
|
^
|
|
тыс. тенге
|
140
|
|
564
|
|
|
^
|
|
Администратор бюджетной программы
|
Отдел сельского хозяйства и ветеринарии Шемонаихинского района
|
^
|
013 «Проведение противоэпизоотических мероприятий »
|
Описание
|
Проведение ветеринарных, профилактических и диагностических мероприятий, бактериалогическое исследование.
|
^
|
Предотвращение возникновения, распространения и ликвидации заболевших животных включая их профилактику, лечение и диагностику.
|
Цель
|
Защита здоровья животных и человека от заразных болезней общих для животных и человека.
|
Задача
|
Организация исполнения противоэпизоотических мероприятий
|
Показатели
|
^
|
Ед. изм.
|
Отчетный период
|
Плановый период
|
2008 год
(отчет)
|
2009 год
(отчет)
|
2010 год
|
2011 год
|
2012 год
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
Обеспечение проведения противоэпизоотических мероприятий
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
Показатели количества
|
Максимальный охват поголовья скота для проведения противоэпизоотических мероприятий
|
един
|
1
|
0
|
195200
|
195200
|
195200
|
Показатели качества
|
Полное и качественное выполнение эпизоотических мероприятий с учетом установленных сроков
|
^
|
|
|
|
|
|
|
|
^
|
Обеспечение выполнение мероприятий
|
%
|
|
|
100
|
100
|
100
|
Расходы на реализацию услуги
|
|
тыс. тенге
|
|
|
11288
|
12483
|
13294
|
Начальник отдела сельского хозяйства и ветеринарии Шемонаихинского района С.Коротков
|
