Стратегический план государственного учреждения «Отдел экономики и бюджетного планирования Шемонаихинского района» на 2011–2015 годы Содержание icon

Стратегический план государственного учреждения «Отдел экономики и бюджетного планирования Шемонаихинского района» на 2011–2015 годы Содержание



НазваниеСтратегический план государственного учреждения «Отдел экономики и бюджетного планирования Шемонаихинского района» на 2011–2015 годы Содержание
страница4/4
Дата конвертации30.01.2013
Размер0.64 Mb.
ТипДокументы
источник
1   2   3   4

^ 6. Управление рисками


Наименование возможного риска


Возможные последствия в случае непринятия мер по управлению рисками

^ Мероприятия по управлению рисками

Внешние риски

Снижение мировых цен на экспортируемые районом цветные металлы

Снижение объемов производства товарной продукции, которое приведет к снижению объема валового регионального продукта, поступлений в бюджет, уменьшению оборотных средств предприятий, остановке производства и, как следствие, к социальной напряженности в районе

Компенсация потерь за счет увеличения индекса физического


объема производства продукции и роста товарной продукции других подотраслей

Снижение поступления налогов и платежей в бюджет

Невыполнение запланированных бюджетных программ и социальных проектов

Проведение сбалансированной денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики

^ Внутренние риски

Дефицит квалифицированных кадров

Резкое снижение профессиональных возможностей экономической службы района – неспособность выполнения им ключевых задач экономического развития

Разработка политики, направленной на обеспечение условий для эффективной трудовой деятельности, стимулирования повышения квалификации сотрудников

Некачественная реализация стратегических (программных) документов соответствующими местными исполнительными органами

Не достижение заданных параметров отраслевого и регионального развития

Повышение персональной ответственности руководителей соответствующих местных исполнительных органов за реализацию стратегических (программных) документов и своевременное принятие ими адекватных мер



^ 7. Бюджетные программы

7.1. Бюджетные программы


Бюджетная программа

453 001 000 Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики ,системы государственного планирования управления района;


453 004 000 Капитальные расходы государственных органов;

Описание

Разработка основных направлений региональной, социально-экономической политики, стратегических планов развития региона и бюджетного планирования, участие в реализации Программы, действий Правительства РК, плана мероприятий по ее реализации, осуществление мониторинга социально-экономического развития области и оценка хода реформ, планирование и формирование основных направлений и приоритетов в бюджетной, налоговой, денежно-кредитной, инвестиционной политике района, финансовое обеспечение деятельности местных исполнительных органов для устойчивого развития города и сельских населенных пунктов района.

Вид бюджетной программы

В зависимости от содержания

Осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающей из них государственных услуг; осуществления капитальных расходов.

В зависимости от способа реализации

Индивидуальная бюджетная программа

Текущая/развитие

Текущая

Наименование показателей бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный

период

Плановый период

2014 год

2015 год

2009 год

(отчет)

2010 год

(план )

2011 год

2012 год

2013 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата:

























Рост объемов промышленной продукции в % к предыдущему году


%

104,7

104,7

104,8

105,4

105,4

106

109,7

Рост объемов продукции в горнодобывающей промышленности, в % к предыдущему году





114,4

63,4

102,3

102,8

102,8

102,8

102,9

Рост объемов продукции в обрабатывающей промышленности, в % к предыдущему году





94,6

156

103,9

106,2

106,7

107

107,5

Достижение целевых индикаторов Программы развития территории

%







95

96

97

98

100

Охват оценкой эффективности деятельности местных исполнительных органов

количество МИО

0

0

25

25

25

25

25

Разработка районного бюджета на трехлетний период

ед.




1

1

1

1

х

х

^ Показатели конечного результата:

























Достижение целевых индикаторов Программы развития территории района

%







95

96

97

98

100

Внедрение системы государственного планирования на местном уровне

%







100

100

100

100

100

^ Показатели качества:

Своевременное выполнение функций возложенных на отдел экономики и бюджетного планирования

%

100

100

100

100

100

100

100

^ Показатели эффективности

























Объем бюджетных расходов

453 001 000

453 004 000



тыс.

тенге



6765,7

-



7970,0

140,0



9880,0

1340,0



11139,0

-



11396,0

-










Бюджетная программа

453 099 000 Реализация мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов за счет целевого трансферта из республиканского бюджета.




Описание

Социальная поддержка специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов.




Вид бюджетной программы

В зависимости от содержания

Осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающей из них государственных услуг.




В зависимости от способа реализации

Индивидуальная бюджетная программа




Текущая/развитие

Текущая




Наименование показателей бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный

период

плановый период

2014 год


2015 год





2009

год

(отчет)

2010 год

(план)

2011 год

2012 год

2013 год




1

2

3

4

5

6

1

2

3




^ Показатели прямого

результата:

Выплата подъемного пособия на одного специалиста

%

100

100

100

100

100

100

100




^ Показатель конечного результата: Закрепление кадров социальной сферы, прибывших для работы в сельские населенные пункты и получивших меру социальной поддержки: бюджетный кредит на приобретение жилья



Ед.

5

5

25

7

14

16

14




показатели качества




























показатели эффективности




























Объемы бюджетных расходов

тыс.

тенге

453,6

628,6

3275,0

3935


3935

3935

3935







Бюджетная программа

453 006 000 Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов

Описание

Социальная поддержка специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов.

Вид бюджетной программы

В зависимости от содержания

Осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающей из них государственных услуг.

В зависимости от способа реализации

Индивидуальная бюджетная программа

Текущая/развитие

Текущая

Наименование показателей бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный

период

плановый период

2014 год


2015 год


2009

год

(отчет)

2010 год

(план)

2011 год

2012 год

2013 год

1

2

3

4

5

6

1

2

3

^ Показатели прямого результата:

Кредитование для приобре

тения жилья специалистам социальной сферы СНП

%

-

100

100

100

100

100

100

^ Показатель конечного результата:

Закрепление кадров социальной сферы, прибывших для работы в сельские населенные пункты и получивших меру социальной поддержки: бюджетный кредит на приобретение жилья


Ед.

-

5

25

7

14

16

14

показатели качества

























показатели эффективности

























Объемы бюджетных расходов 453006000

тыс.

тенге

-

4451

22250

19582

195820

19582

19582



^ 7.2. Свод бюджетных расходов





Ед.

изм.

Отчетный период

Плановый период

2014 год

2015 год

2009 год

(отчет)

2010 год


2011 год

2012 год

2013 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ВСЕГО бюджетных расходов:

тыс.

тенге

7219,2

13189,6

36750,0

34037,0

34913,0

23517

23517

текущие бюджетные программы

тыс.

тенге

7219,2

13189,6

36750,0

34037,0

34913,0

23517

23517

453 001 000 Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования управления района



тыс.

тенге



6765,7




7970,0



9880,0



11139,0



11396,0










453 004 000 Капитальные расходы государственных органов

тыс.

тенге





140,0


1340,0













453 006 000 Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов


тыс.

тенге




4451,0

22255

19582

19582

19582

19582

453 099 000 Реализация мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов за счет целевого трансферта из республиканского бюджета

тыс.

тенге

453,6

628,6

3275

3316

3935

3935

3935



Начальник отдела экономики

и бюджетного планирования А.Самойлова
1   2   3   4



Похожие:

Стратегический план государственного учреждения «Отдел экономики и бюджетного планирования Шемонаихинского района» на 2011–2015 годы Содержание iconСтратегический план государственного учреждения «Отдел экономики и бюджетного планирования Кокпектинского района» на 2011–2015 годы Содержание
Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы, мероприятия и показатели результатов
Стратегический план государственного учреждения «Отдел экономики и бюджетного планирования Шемонаихинского района» на 2011–2015 годы Содержание iconСтратегический план государственного учреждения «Отдела экономики и бюджетного планирования Курчумского района» на 2011–2015 годы Содержание
Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы, мероприятия и показатели результатов
Стратегический план государственного учреждения «Отдел экономики и бюджетного планирования Шемонаихинского района» на 2011–2015 годы Содержание iconСтратегический план государственного учреждения «Отдел экономики и бюджетного планирования города Усть-Каменогорска» на 2011-2015 годы Содержание
Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы, мероприятия и показатели результатов
Стратегический план государственного учреждения «Отдел экономики и бюджетного планирования Шемонаихинского района» на 2011–2015 годы Содержание iconСтратегический план гу «Отдел экономики и бюджетного планирования Шемонаихинского района Восточно-Казахстанской области» на 2010–2014 годы Содержание
Видение – устойчивый рост экономики района, обеспечивающий повышение качества жизни населения и вхождение Шемонаихинского района...
Стратегический план государственного учреждения «Отдел экономики и бюджетного планирования Шемонаихинского района» на 2011–2015 годы Содержание iconПостановлением акимата Наурзумского района от 2010 года № Стратегический план Государственного учреждения «Отдел экономики и бюджетного планирования Наурзумского района»
Дела экономики и бюджетного планирования Наурзумского района (далее Отдел) – реализация социально-экономического политики, а также...
Стратегический план государственного учреждения «Отдел экономики и бюджетного планирования Шемонаихинского района» на 2011–2015 годы Содержание iconСтратегический план государственного учреждения «Отдела экономики и бюджетного планирования Тарбагатайского района» на 2010–2014 годы Содержание
Стратегические направления, цели и задачи, показатели результатов деятельности государственного органа
Стратегический план государственного учреждения «Отдел экономики и бюджетного планирования Шемонаихинского района» на 2011–2015 годы Содержание iconСтратегический план государственного учреждения «Отдела экономики и бюджетного планирования Тарбагатайского района» на 2010–2014 годы Содержание
Стратегические направления, цели и задачи, показатели результатов деятельности государственного органа
Стратегический план государственного учреждения «Отдел экономики и бюджетного планирования Шемонаихинского района» на 2011–2015 годы Содержание iconАналитическая записка к оперативной отчетности о реализации стратегического плана Управления экономики и бюджетного планирования Павлодарской области на 2011-2015 годы
Стратегический план управления экономики и бюджетного планирования на 2011-2015 годы (далее – Стратегический план) утвержден постановлением...
Стратегический план государственного учреждения «Отдел экономики и бюджетного планирования Шемонаихинского района» на 2011–2015 годы Содержание iconСтратегический план государственного учреждения «Отдел сельского хозяйства и ветеринарии Шемонаихинского района» на 2011 – 2015 годы Содержание
Анализ текущей ситуации и тенденции развития соответствующих отраслей деятельности
Стратегический план государственного учреждения «Отдел экономики и бюджетного планирования Шемонаихинского района» на 2011–2015 годы Содержание iconСтратегический план государственного учреждения «Отдела экономики и бюджетного планирования Урджарского района» на 2010–2014 годы Содержание
«Отдела экономики и бюджетного планирования Урджарского района» на 2010–2014 годы
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzgov.docdat.com 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы