^
Мүмкіндік туғызатын қауіптің атауы
|
Қауіпті басқару бойынша іс-шаралар қабылданбаған жағдайда туындауы мүмкін салдары
|
Қауіптерді басқару бойынша іс-шаралар
|
Ішкі қауіп
|
Ауданда экспортталатын түсті металдарға әлемдік бағаның төмендеуі
|
Жалпы өңірлік өнім көлемінің төмендеуіне, бюджет түсімдерінің төмендеуіне, кәсіпорынның айналымдық қаражатының азайуына, өндірістің тоқтауына, ауданда әлеуметтік қарбаласқа әкеп соғатын тауар өнімдері өндірісі көлемінің төмендеуі
|
Физикалық индексті арттыру есебінде шығындардың орнын толтыру
|
^
|
Білікті кадрлардың тапшылығы
|
Ауданның экономикалық қызметінде кәсіби мүмкіндіктердің күрт төмендеуі
- олардың экономикалық дамытудағы кілттік тапсырмаларды орындауға қабілеттерінің болмауы
|
Тиімді еңбек қызметі, қызметкерлердің біліктілігін арттыруды ынталандыру үшін жағдайлармен қамтамасыз етуге бағытталған саясат әзірлеу
|
Жергілікті атқарушы органдарға сәйкестендіре, стратегиялық құжаттарды (бағдарламалар) сапасыз іске асыру
|
Салалық және өңірлік дамытудың тапсырылған параметрлеріне жете алмаушылық
|
Жергілікті атқарушы органдарға сәйкестендіре стратегиялық құжаттарды іске асыруда және олармен уақытылы шаралар қабылдауды іске асыруда басшылардың жеке жауапкерліліктерін арттыру
|
^
7.1 Бюджеттік бағадрламар
Бюджеттік бағдарлама
|
453 001 000 Экономикалық саясатты қалыптастыру және дамыту аумағындағы мемлекеттік саясатты, ауданның мемлекеттік жоспарлау басқармасы жүйесін іске асыру бойынша қызметтер
453 004 000 Мемлекеттік органдардың капитталдық шығындары
|
Сипаттау
|
өңірлік, әлеуметтік-экономикалық саясаттың негізгі бағыттарын, өңірдің дамытудың стратегиялық жоспарларын және бюджеттік жоспарлау, Бағдарламаны іске асыруға қатысуын, ҚР Үкіметінің іс әрекеті, және оны іске асыру бойынша іс-шаралар, облыстың әлеуметтік-экономикалық дамытуға және реформа барысын бағалауға мониторнгті жүзеге асыру, ауданның бюджеттік, салық, қаражат-несиелік, инвестициялық саясаттарында негізгі бағыттарды және басымдықтарды жоспарлау және қалыптастыру
|
Бюджеттік бағдарлама түрлері
|
Мазмұнына байланысты
|
Мемлекеттік функцияларды, уәкілеттерді жүзеге асыру, олардан туындаған мемлекеттік қызметтерді көрсету;
капиталдық шығындарды жүзеге асыру
|
Іске асырылу тәсіліне байланысты
|
Жеке бюджеттік бағдарлама
|
|
Ағымдық/даму
|
Ағымдық
|
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы
|
Өлш. бірл.
|
Есеп беру кезеңі
|
Жоспарлау кезеңі
|
2009 жыл (есеп)
|
2010 жыл (жоспар)
|
2011 жыл
|
2012 жыл
|
2013 жыл
|
2014 жыл
|
2015 жыл
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
Тура нәтижелер көрсеткіштері:
Өткен жылға қарағанда % өнеркәсіп өнім көлемінің өсуі
|
%
|
104,7
|
104,7
|
104,8
|
105,4
|
105,4
|
106
|
109,7
|
Өткен жылға қарағанда % кен өндіру өнеркәсібі өнімі көлемінің өсуі
|
%
|
114,4
|
63,4
|
102,3
|
102,8
|
102,8
|
102,8
|
102,9
|
Өткен жылға қарағанда % кен өңдеу өнеркәсібі өнімі көлемінің өсуі
|
%
|
94,6
|
156
|
103,9
|
106,2
|
106,7
|
107
|
107,5
|
Аумақтың даму Бағдарламасындағы мақсатты индикаторлардың жетістікке жетуі
|
%
|
|
|
95
|
96
|
97
|
98
|
100
|
Жергілікті атқарушы органдар қызметінің тиімділігін бағалаумен қамту
|
ЖАО саны
|
0
|
0
|
25
|
25
|
25
|
25
|
25
|
Аудандық бюджетті үш жылдық кезеңге әзірлеу
|
Бірл.
|
|
1
|
1
|
1
|
1
|
х
|
х
|
^
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Аумақтың даму Бағдарламасындағы мақсатты индикаторлардың жетістікке жетуі
|
%
|
|
|
95
|
96
|
97
|
98
|
100
|
Жергілікті деңгейде мемлекеттік жоспарлау жүйесін енгізу
|
%
|
|
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
^
Экономика және бюджеттік жоспарлау бөліміне жүктелген функциялардың уақытылы орындалуы
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
^
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджеттік шығындар көлемі
453 001 000
453 004 000
|
мың теңге
|
6765,7
-
|
7970,0
140,0
|
9880,0
1340,0
|
11139,0
-
|
11396,0
-
|
|
|
Бюджеттік бағдарлама
|
453 099 000 Республикалық бюджеттен мақсатты трансферттер есебінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік сала мамандарын әлеуметтік қолдаудың іс-шараларын іске асыру
|
Сипаттама
|
Ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік сала мамандарын әлеуметтік қолдау
|
Бюджеттік бағдарлама түрлері
|
Мазмұнына байланысты
|
Мемлекеттік функцияларды, уәкілеттерді жүзеге асыру, олардан туындаған мемлекеттік қызметтерді көрсету;
|
Іске асырылу тәсіліне байланысты
|
Жеке бюджеттік бағдарлама
|
Ағымдық/даму
|
Ағымдық
|
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы
|
Өлш. бірл.
|
Есеп беру кезеңі
|
Жоспарлау кезеңі
|
2009 жыл (есеп)
|
2010 жыл (жоспар)
|
2011 жыл
|
2012 жыл
|
2013 жыл
|
2014 жыл
|
2015 жыл
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
Тура нәтиже көрсеткіштері:
Бір маманға көтерме жәрдемақы төлеу
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Түпкі нәтиже көрсеткіштері:
Ауылдық елді мекендерге жұмыс істеу үшін келген және әлеуметтік қолдау шараларын алған әлеуметтік сала кадрларын бекіту: тұрғын үй сатып алуға бюджеттік несие
|
бірл.
|
5
|
5
|
25
|
7
|
14
|
16
|
14
|
сапа көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
тиімділік көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджеттік шығындар көлемі
|
мың теңге
|
453,6
|
628,6
|
3275,0
|
3935
|
3935
|
3939
|
3939
|
Бюджеттік бағдарлама
|
453 006 000 Ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік сала мамандарын әлеуметтік қолдаудың іс-шараларын іске асыруүшін бюджеттік несиелер
|
Сипаттама
|
Ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік сала мамандарын әлеуметтік қолдау
|
Бюджеттік бағдарлама түрлері
|
Мазмұнына байланысты
|
Мемлекеттік функцияларды, уәкілеттерді жүзеге асыру, олардан туындаған мемлекеттік қызметтерді көрсету;
|
Іске асырылу тәсіліне байланысты
|
Жеке бюджеттік бағдарлама
|
Ағымдық/даму
|
Ағымдық
|
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы
|
Өлш. бірл.
|
Есеп беру кезеңі
|
Жоспарлау кезеңі
|
2009 жыл (есеп)
|
2010 жыл (жоспар)
|
2011 жыл
|
2012 жыл
|
2013 жыл
|
2014 жыл
|
2015 жыл
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
Тура нәтиже көрсеткіштері:
АЕМ әлеуметтік саоа мамандарына тұрғын үй сатып алу үшін несиелеу
|
%
|
-
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Түпкі нәтиже көрсеткіштері:
Ауылдық елді мекендерге жұмыс істеу үшін келген және әлеуметтік қолдау шараларын алған әлеуметтік сала кадрларын бекіту: тұрғын үй сатып алуға бюджеттік несие
|
бірл.
|
5
|
5
|
25
|
7
|
14
|
16
|
14
|
сапа көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
тиімділік көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджеттік шығындар көлемі
|
мың теңге
|
-
|
4451,0
|
22255
|
19582
|
19582
|
19582
|
19582
|
^
|
Өлш. бірл.
|
Есеп беру кезеңі
|
Жоспарлау кезеңі
|
2009 жыл (есеп)
|
2010 жыл (жоспар)
|
2011 жыл
|
2012 жыл
|
2013 жыл
|
2014 жыл
|
2015 жыл
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
Бюджеттік шығындардың –БАРЛЫҒЫ
|
мың. теңге
|
7219,2
|
13189,6
|
36750,0
|
34037,0
|
34913,0
|
23517,
|
23517,
|
ағымдық бюджеттік бағдарламалар
|
мың. теңге
|
7219,2
|
13189,6
|
36750,0
|
34037,0
|
34913,0
|
23517,
|
23517,
|
453 001 000 Экономикалық қалыптастыру және дамыту саласында мемлекеттік саясатты бойынша, ауданның мемлекеттік басқару жүйесін іске асыру бойынша қызметтер
|
мың. теңге
|
6765,7
|
7970,0
|
9880,0
|
11139,0
|
11396,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
453 004 000 Мемлекет органдарының капиталдық шығындары
|
мың теңге
|
|
140,0
|
1340,0
|
|
|
|
|
453 006 000 Ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік сала мамандарын әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік несиелер
|
мың теңге
|
|
4451
|
22255
|
19582
|
19582
|
19582
|
19582
|
453 099 000 Республикалық бюджеттен нысаналы трансферттер есебінде ауылдық елді мекендердің мамандарын әлеуметтік қолдаудың іс-шараларын іске асыру
|
мың теңге
|
453,6
|
628,6
|
3275
|
3316
|
3935
|
3935
|
3935
|
Экономика және бюджетті
жоспарлау бөлімінің бастығы А.Самойлова |
