Стратегический план Государственного учреждения «Отдел культуры и развития языков Зыряновского района» icon

Стратегический план Государственного учреждения «Отдел культуры и развития языков Зыряновского района»



НазваниеСтратегический план Государственного учреждения «Отдел культуры и развития языков Зыряновского района»
страница5/7
Дата конвертации16.12.2012
Размер0.74 Mb.
ТипАнализ
источник
1   2   3   4   5   6   7



^ Раздел 7. Бюджетные программы

7.1. Бюджетные программы


Бюджетная программа (подпрограмма)

^ 455001000 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры.

Описание

Содержание 4 государственных служащих. Обеспечение деятельности аппарата отдела культуры и развития языков района для достижения максимально эффективного выполнения возложенных на него функций и совершенствование кадрового обеспечения.

Вид бюджетной программы

В зависимости от содержания

Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

В зависимости от способа реализации

Индивидуальная бюджетная программа, реализуемая одним администратором

Текущая/развитие

Текущая

Наименование показателей бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

Про-екти-руемый год

2014

год

Про-екти-руемый год

2015

год

2009

год

2010

год

2011

год

2012

год

2013

год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата

Ориентиро-вочное количество служащих, прошедших (планируе-мых) курсы повышения квалификации

чел.

1

2

1

1

2

1

1

По-каза-тели ко-неч-ного ре-зуль-тата

Планируемые затраты рассчитаны на содержание государственных служащих, задача которых состоит в выполнении возложенных на них государственных функций. Повышение профессионального уровня государственных служащих согласно требованием рофессиональной службы. Усиление государственной поддержки работников культуры и искусства. Качественное и своевременное выполнение функциональных обязанностей сотрудников аппарата.

По-каза-тели ка-чест-ва

Доля государствен-ных служащих, прошедших (планируе-мых) повышение квалификации

%

16,7

40

25

25

50

25

25

По-каза-тели эф-фек-тив-нос-

ти

Средние затраты на содержание одного государственного служащего

тыс.

тенге

1190,2

1418,4

1837,3

2017,5

2048,8

2081,5

2114,9

Средние затраты на услуги по повышению квалификации одного государствен-ного служащего

тыс. тенге

23,3

60

35

38

82

44

47

^ Объем бюджетных средств

тыс. тенге

5950,8

7092

7349

8070

8195







Бюджетная программа (подпрограмма)

^ 455003000 Поддержка культурно-досуговой работы

Описание

Организация и проведение социально-значимых и культурно-массовых мероприятий республиканского, областного и районного значений, в том числе: организация и проведение районных общественно-политических мероприятий; фестивалей, смотров, конкурсов различного рода, творческих отчетов; других культурно-массовых мероприятий. Повышение духовно-образовательного и интеллектуально-культурного уровня населения, воспитание подрастающего поколения в духе общемировых ценностных идеалов. Организация бухгалтерского учета в учреждениях культуры

Вид бюджетной программы

В зависимости от содержания

Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

В зависимости от способа реализации

Индивидуальная

Текущая/развитие

Текущая

Наименование показателей бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

Про-екти-руемый год

2014

год

Про-екти-руемый год

2015

год

2009

год

2010

год

2011

год

2012

год

2013

год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результа-та

Ориенти-ровочное число прове-денных культурно-массовых мероприятий, из них:

тыс.ед.

2

2,1

2,2

2,3

2,4

2,5

2,6

Показа-тели конечно-го результа-та

Повышение культурного уровня населения, повышение творческого потенциала деятелей культуры и искусства. Больший охват населения культурно-досуговой деятельностию. Расширение числа участников и возможностей для удовлетворения культурных потебностей. Совершенствование организации и деятельности централизованной бухгалтерии

Показате-ли качества

Участие творческих

коллекти-вов в фестивалях и конкурсах, проводи-мых в области и районе

ед

71

70

70

70

70

70

70

Показате-ли эффек-тивности

Средняя стоимость затрат на проведе-ние одного меро-приятия

тыс.

тенге

26,7

28,7

38,8

36,7

36,8







^ Объем бюд-жетных расходов

тыс.

тенге

53408,6

60297

85416

84427

88328







Бюджетная программа (подпрограмма)

^ 455007000 Развитие государственного языка и других языков народов Казахстана

Описание

Обеспечение и создание условий для изучения государственного языка. Расширение сферы употребления государственного языка. Развитие других языков народа Казахстана

Вид бюджетной программы

В зависимости от содержания

Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг. Субсидирование подведомственных учреждений

В зависимости от способа реализации

Индивидуальная

Текущая/развитие

Текущая

Наименование бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

Про-екти-руемый год

2014

год

Про-екти-руемый год

2015

год

2009

год

2010

год

2011

год

2012

год

2013

год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показате-ли прямого результа-та



Ориенти-ровочное коли-чество групп по изучению государственного языка

ед.

12

14

14

15

16

17

17

Ориенти-ровочное коли-чество обучающихся государственному языку

ед.

158

184

184

196

208

220

220

Показате-ли конеч-ного результа-та

Реализация государственной политики в сфере развития языков на территории района через сохранение и развитие традиционной культуры народа Казахстана. Создание организационно-методической системы внедрения государственного языка и развития других языков народов Казахстана.

Показате-ли качества

Удельный вес делопороизводства на государственном языке по входящим документам

%

72,1

81,6

86,6

91,6

93,7

95,8

97,8

Удельный вес делопороизводства на государственном языке по исходящим документам

%

96,4

99,3

99,4

99,5

99,6

99,7

99,8

Показате-ли эффек-тивности

Средние затраты на содержание 1 работника центра обучения языкам в год

тыс. тенге

653

785,4

833,8

920

730







^ Объем бюджет-ных расходов

тыс.

тенге

5877

7461

7921

8740

6935







Бюджетная программа (подпрограмма)

455004027 Капитальный, текущий ремонт объектов культуры в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров. За счет трансфертов из республиканского бюджета

Описание

Проведение капитального и текущего ремонтов организаций культуры района.

Вид бюджетной программы

В зависимости от содержания

Предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

В зависимости от способа реализации

Индивидуальная

Текущая/развитие

Развитие

Наименование бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

Про-екти-руемый год

2014

год

Про-екти-руемый год

2015

год

2009

год

2010

год

2011

год

2012

год

2013

год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показате-ли прямого результа-та

Коли-чество объектов культуры, на которых прово-дится капи-тальный/ текущий ремонт

ед.

5

1

0

0

0

0

0

Коли-чество созданных рабочих мест

Чел.

45

13

0

0

0

0

0

Показате-ли конеч-ного результа-та

Улучшение состояния объектов культуры. Создание рабочих мест по трудоустройству из центра занятости

Показате-ли качества

Доля освоения

%

100

100

0

0

0

0

0

Показатели эфек-тивности

Средняя стоимость одного проекта

тыс.

тенге

3224,2

8671

0

0

0

0

0

^ Объем бюджет-ных расходов

тыс.

тенге

16121

8671

0

0

0

0

0

Бюджетная программа (подпрограмма)

455004029 Капитальный, текущий ремонт объектов культуры в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров. За счет бюджета района (города областного значения).

Описание

Проведение капитального и текущего ремонта организаций культуры области.

Вид бюджетной программы

В зависимости от содержания

Предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

В зависимости от способа реализации

Индивидуальная

Текущая/развитие

Текущая

Наименование бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

Про-екти-руемый год

2014

год

Про-екти-руемый год

2015

год
1   2   3   4   5   6   7



Похожие:

Стратегический план Государственного учреждения «Отдел культуры и развития языков Зыряновского района» iconСтратегический план Государственного учреждения «Отдел культуры и развития языков Кокпектинского района»
Государственного учреждения «Отдел культуры и развития языков Кокпектинского района»
Стратегический план Государственного учреждения «Отдел культуры и развития языков Зыряновского района» iconСтратегический план Государственного учреждения «Отдела культуры и развития языков Зайсанского района» на 2010–2014 годы
Стратегические направления деятельности, цели развития отдела культуры и развития языков района и ключевые целевые индикаторы
Стратегический план Государственного учреждения «Отдел культуры и развития языков Зыряновского района» iconСтратегический план государственного учреждения «Отдела культуры и развития языков Урджарского района Восточно-Казахстанской области» на 2010–2014 годы Содержание
...
Стратегический план Государственного учреждения «Отдел культуры и развития языков Зыряновского района» iconСтратегический план Государственного учреждения «Отдел внутренней политики, культуры и развития языков Уланского района»
Утвержден постановлением акимата Уланского района от «10» января 2011 года №294
Стратегический план Государственного учреждения «Отдел культуры и развития языков Зыряновского района» iconГрафик приёма граждан по личным вопросам на 1 квартал 2010 года Государственного учреждения «Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта Фёдоровского района»
Государственного учреждения «Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта Фёдоровского района»
Стратегический план Государственного учреждения «Отдел культуры и развития языков Зыряновского района» iconПоложение государственного учреждения «Отдел культуры и развития языков Кокпектинского района» Общие положения
Государственное учреждение «Отдел культуры и развития языков Кокпектинского района» (далее отдел) является государственным органом...
Стратегический план Государственного учреждения «Отдел культуры и развития языков Зыряновского района» iconПлан работы государственного учреждения «Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта Фёдоровского района» на январь 2010 года
«Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта Фёдоровского района»
Стратегический план Государственного учреждения «Отдел культуры и развития языков Зыряновского района» iconПлан работы государственного учреждения «Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта Фёдоровского района» на май 2010 года
«Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта Фёдоровского района»
Стратегический план Государственного учреждения «Отдел культуры и развития языков Зыряновского района» iconСтратегический план государственного учреждения «Отдел земельных отношений Зыряновского района» на 2011 – 2015 годы
Обеспечение государственного управления земельными ресурсами на территории Зыряновского района
Стратегический план Государственного учреждения «Отдел культуры и развития языков Зыряновского района» iconСтратегический план государственного учреждения «Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта Федоровского района» на 2010 – 2014 годы село Федоровка – 2009 год Содержание
Стратегические направления деятельности, стратегические цели и ключевые целевые индикаторы
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzgov.docdat.com 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы