Раздел 4. Развитие функциональных возможностей
Наименование стратегического направления, цели и задачи государственного органа
|
Мероприятия по реализации стратегического направления и цели государственного органа
|
Период реализации
|
1
|
2
|
3
|
1. Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа с целью обеспечения деятельности акима.
|
Обеспечение содержания государственного органа для максимально эффективного выполнения возложенных на него функций по проведению общегосударственной политики исполнительной власти в сочетании с интересами и потребностями развития города Зыряновска.
|
2011-2015гг.
|
1.Организация сохранения государственного жилищного фонда города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа с целью замены аварийных лифтов в многоэтажных домах города.
2. Освещение улиц населенных пунктов
с целью безопасного движения пешеходов и автотранспорта в вечернее и ночное время суток, предупреждения роста преступности, улучшения эстетического облика города.
3. Обеспечение санитарии населенных пунктов с целью повышения уровня санитарного состояния и благоустройства территории города.
4. Содержание мест захоронений и погребение безродных для обеспечения санитарно – эпидемиологической обстановки на территории города в целях охраны здоровья и среды обитания населения.
5. Благоустройство и озеленение населенных пунктов с целью повышения уровня архитектурно-ландшафтного оформления города, создания надлежащих экологических условий для благоприятной среды обитания горожан.
6. Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, аулах (селах), аульных (сельских) округах с целью повышения уровня технического состояния автомобильных дорог и улиц города, уровня безопасности дорожного движения.
|
Своевременное проведение конкурсных процедур. Заключение договоров. Осуществление контроля за качественным выполнением работ, соответствием сметным расчетам. Оплата за фактически выполненные работы, согласно выделенным из местного бюджета средств. Недопущение дебиторской и кредиторской задолженности.
Достижение результатов по стратегическим направлениям в объеме выделенных из местного бюджета средств и недопущение их отвлечения.
|
2011-2015гг.
|
^
Показатели задач, для достижения которых требуется межведомственное взаимодействие
|
Государственный орган, с которым осуществляется межведомственное взаимодействие
|
Меры,
осуществляемые государственными органами
|
1
|
2
|
3
|
Стратегическое направление 1. Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа
|
Цель 1.1. Осуществление обеспечения деятельности государственного учреждения «Аппарат акима города Зыряновска» для достижения эффективного и всеобъемлющего выполнения возложенных на него функций.
|
Задача 1.1.1. Реализация задач поставленных Президентом, Правительством Республики Казахстан, акимом области, акимом района в разработке планов, экономических и социальных программ развития города.
|
Увеличение штатной численности аппарата, повышение квалификации государственных служащих
|
ГУ «Аппарат акима Зыряновского района»
|
Оценка достижения стратегических целей и задач, установленных в стратегическом плане.
|
Стратегическое направление 2. Организация сохранения государственного жилищного фонда города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа
|
Цель 2.1. Замена лифтов в 9-ти этажных жилых домах города Зыряновска с целью обеспечения безопасности и удобства для жизни жителей многоэтажных домов.
|
Задача 2.1.1. Проведение работ по полной замене лифтового оборудования.
|
Замена лифтов в многоэтажных жилых домах
|
Многоотраслевое государственное коммунальное хозяйственное предприятие акимата Зыряновского района
|
Организация работ по проведению конкурсных процедур, заключению договоров. Осуществление контроля за качественным выполнением работ по замене лифтов.
|
Стратегическое направление 3. Освещение населенных пунктов.
|
Цель 3.1. Освещение улиц города с целью безопасного движения пешеходов и автотранспорта в вечернее и ночное время суток, предупреждения роста преступности, улучшения эстетического облика города.
|
Задача 3.1.1. Освещение всех существующих улиц, замена устаревших систем электроснабжения центральных улиц города на современные.
|
Увеличение количества освещенных улиц, улучшение качества освещения, ремонт системы освещения с применением новых технологий.
|
Многоотраслевое государственное коммунальное хозяйственное предприятие акимата Зыряновского района
|
Организация работ по проведению конкурсных процедур, заключению договоров. Осуществление контроля за качественным выполнением работ по содержанию и восстановлению сетей уличного освещения.
|
Стратегическое направление 4. Обеспечение санитарии населенных пунктов с целью повышения уровня санитарного состояния и благоустройства территории города.
|
Цель 4.1. Повышение уровня санитарного состояния и благоустройства территории города.
|
Задача 4.1.1. Улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки, улучшение эстетического облика города.
|
Подметание, вывоз мусора, вырубка кустарников, удаление грязи и скашивание сорной растительности.
|
Многоотраслевое государственное коммунальное хозяйственное предприятие акимата Зыряновского района
|
Организация работ по проведению конкурсных процедур, заключению договоров. Осуществление контроля за качественным выполнением работ по санитарной очистке города.
|
Стратегическое направление 5. Содержание мест захоронений и погребение безродных
|
Цель 5.1. Обеспечение санитарно – эпидемиологической обстановки на территории города в целях охраны здоровья и среды обитания населения
|
Задача 5.1.1. Соблюдение этических, санитарных норм, регулирование мест захоронений
|
Содержание городских кладбищ, захоронение одиноких и безродно умерших граждан
|
Многоотраслевое государственное коммунальное хозяйственное предприятие акимата Зыряновского района
|
Организация работ по проведению конкурсных процедур, заключению договоров. Осуществление контроля за выполнением работ по содержанию городских кладбищ и захоронению безродных.
|
Стратегическое направление 6. Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
Цель 6.1. Повышение уровня архитектурно-ландшафтного оформления города. Создание надлежащих экологических условий и благоприятной среды обитания для горожан.
|
Задача 6.1.1. Облагораживание внешнего вида города, оздоровление окружающей среды для создания комфортных условий для отдыха взрослого населения, активного досуга детей и подростков по месту жительства.
|
Спиливание переросших, больных деревьев и сухостоя Ремонт существующих и установка новых остановочных павильонов Обустройство парков, скверов, площадей
|
Многоотраслевое государственное коммунальное хозяйственное предприятие акимата Зыряновского района
|
Организация работ по проведению конкурсных процедур, заключению договоров. Осуществление контроля за своевременным выполнением работ по благоустройству.
|
Стратегическое направление 7. Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, аулах (селах), аульных (сельских) округах.
|
Цель 7.1. Обеспечение круглосуточного, круглогодичного, бесперебойного, безопасного и удобного движения автотранспорта и пешеходов.
|
Задача 7.1.1. Повышение уровня технического состояния автомобильных дорог и улиц города. Повышение уровня безопасности дорожного движения.
|
Зимнее содержание дорог города, текущий ремонт дорог города
|
Многоотраслевое государственное коммунальное хозяйственное предприятие акимата Зыряновского района
|
Организация работ по проведению конкурсных процедур, заключению договоров. Осуществление контроля за качественным выполнением работ, обеспечивающим безопасное движение.
|
^
Наименование возможного риска
|
Возможные последствия в случае непринятия мер по управлению рисками
|
Мероприятия по управлению рисками
|
1
|
2
|
3
|
Риски
|
1.Отсутствие потенциальных поставщиков работ (услуг).
2. Победителем конкурса, объявленного учреждением посредством веб-портала, может оказаться недобросовестный поставщик.
3. Некачественное исполнение логистических задач. 4.Недостаточная материально-техническая база поставщиков. 5.Несвоевременное приобретение, замена технических средств, задействованных в выполнении работ (услуг).
6.Риски природного и техногенного характера (пожар, стихийное бедствие, военные действия и другие возможные обстоятельства непреодолимой силы, не зависящие от деятельности аппарата акима).
|
1.Нарушение годового плана государственных закупок. 2.Не выполнение или несвоевременное выполнение поставленных целей и задач.
3.Не освоение бюджетных средств.
|
1.Расширить перечень требований и условий к поставщикам в проекте договора при осуществлении государственных закупок. 2.Конкретизировать в проекте договора на веб-портале перечень требуемых работ (услуг).
3.Вносить предложения в бюджетную комиссию района о возможности выделения денежных средств на обновление и расширение материально-технической базы коммунального предприятия для оказания качественных услуг.
4.Создание и обеспечение функционирования эффективной системы развития человеческих ресурсов, сохранение кадрового потенциала, предусматривающее вопросы внедрения расширенного спектра механизмов мотивации к качественной и эффективной работе, направленной на устойчивое снижение текучести кадров.
|
Раздел 7. Бюджетные программы
7.1. Бюджетные программы
Бюджетная программа
|
001-Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа
|
Описание
|
Обеспечение деятельности акима района (города областного значения)
|
вид бюджетной программы
|
в зависимости от содержания
|
|
в зависимости от способа реализации
|
|
текущая/развитие
|
текущая
|
наименование показателей бюджетной программы
|
ед. изм.
|
отчетный период
|
плановый период
|
Проект
2014
|
Проект
2015
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
2013
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
показатели прямого результата
|
Увеличение штатной численности аппарата (чел)
Повышение квалификации государственных служащих (чел)
|
|
11
3
|
11
4
|
12
4
|
12
4
|
|
|
показатели конечного результата
|
Реализация поставленных задач (%)
|
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
|
показатели качества
|
Достижение эффективного и всеобъемлющего выполнения функций возложенных на аппарат.
|
|
|
|
|
|
|
|
показатели эффективности
|
Использование бюджетных
средств в соответствии с прямыми результатами
|
|
|
|
|
|
|
|
объем бюджетных расходов
|
тыс. тг.
|
|
18651
|
21830
|
23891
|
24331
|
|
|
Бюджетная программа
|
007- Организация сохранения государственного жилищного фонда города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа
|
Описание
|
Замена лифтов в 9-ти этажных жилых домах города Зыряновска
|
вид бюджетной программы
|
в зависимости от содержания
|
|
в зависимости от способа реализации
|
|
текущая/развитие
|
текущая
|
наименование показателей бюджетной программы
|
ед. изм.
|
отчетный период
|
плановый период
|
Проект
2014
|
Проект
2015
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
2013
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
показатели прямого результата
|
Замена аварийных лифтов в 9-ти этажных домах города (шт.)
|
|
|
3
|
4
|
|
|
|
показатели конечного результата
|
Реализация поставленных задач (%)
|
|
|
100
|
100
|
|
|
|
показатели качества
|
Достижение бесперебойной работы коммунальных служб, полное удовлетворение потребности жителей в качестве и объеме предоставляемых услуг.
|
|
|
|
|
|
|
|
показатели эффективности
|
Использование бюджетных
средств в соответствии с прямыми результатами
|
|
|
|
|
|
|
|
объем бюджетных расходов
|
тыс. тг.
|
|
|
15000
|
|
|
|
|
Бюджетная программа
|
008- Освещение улиц населенных пунктов
|
Описание
|
Содержание и текущий ремонт сетей уличного освещения, восстановление уличного освещения ул.Ленина города Зыряновска
|
вид бюджетной программы
|
в зависимости от содержания
|
|
в зависимости от способа реализации
|
|
текущая/развитие
|
текущая
|
наименование показателей бюджетной программы
|
ед. изм.
|
отчетный период
|
плановый период
|
Проект
2014
|
Проект
2015
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
2013
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
показатели прямого результата
|
Содержание существующих светоточек шт.
Восстановление сетей уличного освещения (шт.)
|
|
800
|
880
1
|
1056
2
|
1267
2
|
|
|
показатели конечного результата
|
Освещение всех существующих улиц, замена устаревших систем электроснабжения центральных улиц города на современные. (%)
|
|
|
100
|
100
|
100
|
|
|
показатели качества
|
Достижение бесперебойной работы коммунальных служб, полное удовлетворение потребности жителей в качестве и объеме предоставляемых услуг.
|
|
|
|
|
|
|
|
показатели эффективности
|
Использование бюджетных
средств в соответствии с прямыми результатами
|
|
|
|
|
|
|
|
объем бюджетных расходов
|
тыс. тг.
|
|
13001
|
29164
|
15024
|
16151
|
|
|
Бюджетная программа
|
009- Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
Описание
|
Обеспечение санитарного состояния улиц города (сбор, вывоз,
размещение на городской свалке ТБО, выкашивание и вывоз дикорастущей растительности, уборка улиц, парков, скверов, мытье улиц и пр.)
|
вид бюджетной программы
|
в зависимости от содержания
|
|
в зависимости от способа реализации
|
|
текущая/развитие
|
текущая
|
наименование показателей бюджетной программы
|
ед. изм.
|
отчетный период
|
плановый период
|
Проект
2014
|
Проект
2015
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
2013
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
показатели прямого результата
|
Вывоз мусора (куб.м.)
Вырубка кустарников и скашивание сорной растительности (тыс.кв.м.)
Подметание, удаление грязи и сорной растительности (тыс.кв.м.)
|
|
|
10000
150
78,5
|
10070
165
84
|
11449
172
90
|
|
|
показатели конечного результата
|
Улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки, улучшение
эстетического облика города (%)
|
|
|
100
|
100
|
100
|
|
|
показатели качества
|
Достижение бесперебойной работы коммунальных служб, полное удовлетворение потребности жителей в качестве и объеме предоставляемых услуг.
|
|
|
|
|
|
|
|
показатели эффективности
|
Использование бюджетных
средств в соответствии с прямыми результатами
|
|
|
|
|
|
|
|
объем бюджетных расходов
|
тыс. тг.
|
|
14202
|
12512
|
13523
|
14537
|
|
|
Бюджетная программа
|
010- Содержание мест захоронений и погребение безродных
|
Описание
|
Содержание мест захоронений в должном порядке, захоронение одиноких и безродно умерших граждан
|
вид бюджетной программы
|
в зависимости от содержания
|
|
в зависимости от способа реализации
|
|
текущая/развитие
|
текущая
|
наименование показателей бюджетной программы
|
ед. изм.
|
отчетный период
|
плановый период
|
Проект
2014
|
Проект
2015
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
2013
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
показатели прямого результата
|
Содержание городских кладбищ (шт.) Захоронение одиноких и безродно умерших граждан (чел)
|
|
3
35
|
3
35
|
3
40
|
3
40
|
|
|
показатели конечного результата
|
Соблюдение этических, санитарных норм, регулирование мест захоронений (%)
|
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
|
показатели качества
|
Достижение бесперебойной работы коммунальных, ритуальных служб, полное удовлетворение потребности жителей в качестве и объеме предоставляемых услуг.
|
|
|
|
|
|
|
|
показатели эффективности
|
Использование бюджетных
средств в соответствии с прямыми результатами
|
|
|
|
|
|
|
|
объем бюджетных расходов
|
тыс. тг.
|
|
2248
|
2469
|
2666
|
2866
|
|
|
Бюджетная программа
|
011- Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
Описание
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов (выкашивание и вывоз дикорастущей растительности, представляющих угрозу для жизни людей и коммуникаций, посадка молодых саженцев, изготовление и размещение контейнеров для ТБО, обустройство детских площадок, скверов, установка новых и ремонт существующих остановочных павильонов).
|
вид бюджетной программы
|
в зависимости от содержания
|
|
в зависимости от способа реализации
|
|
текущая/развитие
|
текущая
|
наименование показателей бюджетной программы
|
ед. изм.
|
отчетный период
|
плановый период
|
Проект
2014
|
Проект
2015
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
2013
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
показатели прямого результата
|
Спиливание переросших, больных деревьев и сухостоя (шт)
Ремонт существующих и установка новых остановочных павильонов (шт)
Обустройство парков, скверов, площадей (шт)
|
|
76
|
100
40
5
|
100
40
5
|
100
40
5
|
|
|
показатели конечного результата
|
Облагораживание внешнего вида города, оздоровление окружающей среды для создания комфортных условий для отдыха взрослого населения, активного досуга детей и подростков по месту жительства (%)
|
|
|
100
|
100
|
100
|
|
|
показатели качества
|
Достижение бесперебойной работы коммунальных служб, полное удовлетворение потребности жителей в качестве и объеме предоставляемых услуг.
|
|
|
|
|
|
|
|
показатели эффективности
|
Использование бюджетных
средств в соответствии с прямыми результатами
|
|
|
|
|
|
|
|
объем бюджетных расходов
|
тыс. тг.
|
|
8267
|
14837
|
2654
|
2853
|
|
|
Бюджетная программа
|
013- Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, аулах (селах), аульных (сельских) округах
|
Описание
|
Улучшение состояния дорог и тротуаров города для снижения
автотранспортных происшествий, уровня травматизма.
|
вид бюджетной программы
|
в зависимости от содержания
|
|
в зависимости от способа реализации
|
|
текущая/развитие
|
текущая
|
наименование показателей бюджетной программы
|
ед. изм.
|
отчетный период
|
плановый период
|
Проект
2014
|
Проект
2015
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
2013
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
показатели прямого результата
|
Зимнее содержание дорог города (км)
Текущий ремонт дорог города (кв.м)
|
|
85
4089
|
105
23726
|
137
4681
|
169
5009
|
|
|
показатели конечного результата
|
Повышение уровня технического состояния автомобильных дорог и улиц города. Повышение уровня безопасности дорожного движения (%)
|
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
|
показатели качества
|
Достижение бесперебойной работы дорожных организаций, полное удовлетворение потребности жителей в качестве и объеме предоставляемых услуг.
|
|
|
|
|
|
|
|
показатели эффективности
|
Улучшение технических параметров городских дорог, обеспечение безопасного и бесперебойного движения автотранспорта на городских улицах.
|
|
|
|
|
|
|
|
объем бюджетных расходов
|
тыс. тг.
|
|
51997,8
|
116681
|
34057
|
36611
|
|
|
|
