Раздел 6. Управление рисками
Наименование возможного риска
|
Возможные последствия в случае непринятия мер по управлению рисками
|
Мероприятия по управлению рисками
|
1
|
2
|
3
|
Внешние риски
|
Возникновение чрезвычайных ситуаций на объектах жизнеобеспечения.
|
Перебои в функционировании тепло, водо и электроснабжении
|
Составление и утверждение плана мероприятий по подготовке объектов жизнеобеспечения в зимний период
|
Снижение качества ремонта и обеспечение функционирование объектов
|
Возникновение чрезвычайных ситуаций на объектах.
|
Усиление контроля за ходом и качеством ремонта и функционирование объектов
|
Внутренние риски
|
Сбой компьютерной системы
|
Затруднение в работе отдела
|
Создание электронного архива, постоянное техническое обслуживание компьютерной техники
|
Раздел 7. Бюджетные программы
7.1. Бюджетные программы
Бюджетная программа
|
001 000 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»
|
Описание
|
Выплата заработной платы, налогов и других обязательных платежей и др
|
вид бюджетной программы
|
в зависимости от содержания
|
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
|
в зависимости от способа реализации
|
индивидуальная
|
текущая/развитие
|
текущая
|
наименование показателей бюджетной программы
|
ед.
изм.
|
отчетный период
|
плановый период
|
2014
|
2015
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
2013
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
показатели прямого результата
|
|
|
|
|
|
|
|
|
показатели конечного результата
|
|
|
|
|
|
|
|
|
показатели качества
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
показатели эффективности
|
|
|
|
|
|
|
|
|
объем бюджетных расходов
|
тыс. тг.
|
11350
|
13744
|
17007
|
21259
|
21259
|
22747
|
24339
|
Бюджетная программа
|
004 000 «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан»
|
Описание
|
Покупка жилья отдельным категориям граждан проживающих в районе
|
вид бюджетной программы
|
в зависимости от содержания
|
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
|
в зависимости от способа реализации
|
индивидуальная
|
текущая/развитие
|
текущая
|
наименование показателей бюджетной программы
|
ед.
изм.
|
отчетный период
|
плановый период
|
2014
|
2015
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
2013
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
показатели прямого результата
|
|
|
|
|
|
|
|
|
показатели конечного результата
|
|
|
|
|
|
|
|
|
показатели качества
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
показатели эффективности
|
|
|
|
|
|
|
|
|
объем бюджетных расходов
|
тыс. тг.
|
6300
|
5000
|
9926
|
12000
|
12000
|
12840
|
13739
|
Бюджетная программа
|
008 000 «Ремонт и содержание автомобильных дорог районного значения, городов и населенных пунктов в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров»
|
Описание
|
Оказания услуг по ремонту и содержанию автомобильных дорог. Снижение уровня безработницы. Переподготовка кадров.
|
вид бюджетной программы
|
в зависимости от содержания
|
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
|
в зависимости от способа реализации
|
индивидуальная
|
текущая/развитие
|
текущая
|
наименование показателей бюджетной программы
|
ед.
изм.
|
отчетный период
|
плановый период
|
2014
|
2015
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
2013
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
показатели прямого результата
|
|
|
|
|
|
|
|
|
показатели конечного результата
|
|
|
|
|
|
|
|
|
показатели качества
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
показатели эффективности
|
|
|
|
|
|
|
|
|
объем бюджетных расходов
|
тыс. тг.
|
101489
|
31968
|
2550
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Бюджетная программа
|
012 000 «Функционирование систем водоснабжения и водоотведения»
|
Описание
|
Обеспечение бесперебойного функционирование систем водоснабжения и водоотведения
|
вид бюджетной программы
|
в зависимости от содержания
|
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
|
в зависимости от способа реализации
|
индивидуальная
|
текущая/развитие
|
текущая
|
наименование показателей бюджетной программы
|
ед.
изм.
|
отчетный период
|
плановый период
|
2014
|
2015
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
2013
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
показатели прямого результата
|
|
|
|
|
|
|
|
|
показатели конечного результата
|
|
|
|
|
|
|
|
|
показатели качества
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
показатели эффективности
|
|
|
|
|
|
|
|
|
объем бюджетных расходов
|
тыс. тг.
|
5833
|
10600
|
14526
|
15543
|
15543
|
16631
|
17795
|
Бюджетная программа
|
014 000 «Материально техническое оснащение государственных органов»
|
Описание
|
Приобретение отделу оргтехники, оснащение гос. органов необходимыми материально-техническими оборудованиями
|
вид бюджетной программы
|
в зависимости от содержания
|
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
|
в зависимости от способа реализации
|
индивидуальная
|
текущая/развитие
|
текущая
|
наименование показателей бюджетной программы
|
ед.
изм.
|
отчетный период
|
плановый период
|
2014
|
2015
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
2013
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
показатели прямого результата
|
|
|
|
|
|
|
|
|
показатели конечного результата
|
|
|
|
|
|
|
|
|
показатели качества
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
показатели эффективности
|
|
|
|
|
|
|
|
|
объем бюджетных расходов
|
тыс. тг.
|
120
|
150
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Бюджетная программа
|
015 000 «Освещение улиц населенных пунктов»
|
Описание
|
Оказание услуг по освещению улиц населенных пунктов района
|
вид бюджетной программы
|
в зависимости от содержания
|
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
|
в зависимости от способа реализации
|
индивидуальная
|
текущая/развитие
|
текущая
|
наименование показателей бюджетной программы
|
ед.
изм.
|
отчетный период
|
плановый период
|
2014
|
2015
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
2013
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
показатели прямого результата
|
|
|
|
|
|
|
|
|
показатели конечного результата
|
|
|
|
|
|
|
|
|
показатели качества
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
показатели эффективности
|
|
|
|
|
|
|
|
|
объем бюджетных расходов
|
тыс. тг.
|
3006
|
3980
|
10740
|
11492
|
12296
|
13157
|
14078
|
Бюджетная программа
|
016 000 «Обеспечение санитарии населенных пунктов»
|
Описание
|
Оказание услуг по обеспечению санитарии населенных пунктов района
|
вид бюджетной программы
|
в зависимости от содержания
|
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
|
в зависимости от способа реализации
|
индивидуальная
|
текущая/развитие
|
текущая
|
наименование показателей бюджетной программы
|
ед.
изм.
|
отчетный период
|
плановый период
|
2014
|
2015
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
2013
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
показатели прямого результата
|
|
|
|
|
|
|
|
|
показатели конечного результата
|
|
|
|
|
|
|
|
|
показатели качества
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
показатели эффективности
|
|
|
|
|
|
|
|
|
объем бюджетных расходов
|
тыс. тг.
|
1000
|
1630
|
5500
|
5885
|
6297
|
6738
|
7209
|
Бюджетная программа
|
017 000 «Содержание мест захоронения и захоронение безродных»
|
Описание
|
Оказание услуг по содержанию мест захоронения и захоронению безродных
|
вид бюджетной программы
|
в зависимости от содержания
|
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
|
в зависимости от способа реализации
|
индивидуальная
|
текущая/развитие
|
текущая
|
наименование показателей бюджетной программы
|
ед.
изм.
|
отчетный период
|
плановый период
|
2014
|
2015
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
2013
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
показатели прямого результата
|
|
|
|
|
|
|
|
|
показатели конечного результата
|
|
|
|
|
|
|
|
|
показатели качества
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
показатели эффективности
|
|
|
|
|
|
|
|
|
объем бюджетных расходов
|
тыс. тг.
|
300
|
300
|
300
|
321
|
343
|
367
|
393
|
Бюджетная программа
|
018 000 «Благоустойство и озеленение населенных пунктов»
|
Описание
|
Оказание услуг по благоустойству и озеленению населенных пунктов
|
вид бюджетной программы
|
в зависимости от содержания
|
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
|
в зависимости от способа реализации
|
индивидуальная
|
текущая/развитие
|
текущая
|
наименование показателей бюджетной программы
|
ед.
изм.
|
отчетный период
|
плановый период
|
2014
|
2015
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
2013
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
показатели прямого результата
|
|
|
|
|
|
|
|
|
показатели конечного результата
|
|
|
|
|
|
|
|
|
показатели качества
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
показатели эффективности
|
|
|
|
|
|
|
|
|
объем бюджетных расходов
|
тыс. тг.
|
2450
|
6870
|
3000
|
3210
|
3435
|
3675
|
3933
|
Бюджетная программа
|
021 000 «Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах»
|
Описание
|
Оказания услуг по обеспечению безопасности дорожного движения
|
вид бюджетной программы
|
в зависимости от содержания
|
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
|
в зависимости от способа реализации
|
индивидуальная
|
текущая/развитие
|
текущая
|
наименование показателей бюджетной программы
|
ед.
изм.
|
отчетный период
|
плановый период
|
2014
|
2015
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
2013
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
показатели прямого результата
|
|
|
|
|
|
|
|
|
показатели конечного результата
|
|
|
|
|
|
|
|
|
показатели качества
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
показатели эффективности
|
|
|
|
|
|
|
|
|
объем бюджетных расходов
|
тыс. тг.
|
50
|
365
|
100
|
107
|
114
|
122
|
131
|
Бюджетная программа
|
023 000 «Обеспечение функционирование автомобильных дорог местного значения»
|
Описание
|
Оказания услуг по обеспечению функционирование автомобильных дорог местного значения
|
вид бюджетной программы
|
в зависимости от содержания
|
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
|
в зависимости от способа реализации
|
индивидуальная
|
текущая/развитие
|
текущая
|
наименование показателей бюджетной программы
|
ед.
изм.
|
отчетный период
|
плановый период
|
2014
|
2015
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
2013
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
показатели прямого результата
|
|
|
|
|
|
|
|
|
показатели конечного результата
|
|
|
|
|
|
|
|
|
показатели качества
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
показатели эффективности
|
|
|
|
|
|
|
|
|
объем бюджетных расходов
|
тыс. тг.
|
32040
|
52036
|
143357
|
92633
|
92633
|
99117
|
106056
|
Бюджетная программа
|
024 000 «Организация внутрипоселковых внутрирайонных общественных пассажирских перевозок»
|
Описание
|
Оказания услуг по организацию общественных пассажирских перевозок по району
|
вид бюджетной программы
|
в зависимости от содержания
|
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
|
в зависимости от способа реализации
|
индивидуальная
|
текущая/развитие
|
текущая
|
наименование показателей бюджетной программы
|
ед.
изм.
|
отчетный период
|
плановый период
|
2014
|
2015
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
2013
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
показатели прямого результата
|
|
|
|
|
|
|
|
|
показатели конечного результата
|
Направле ния
|
2
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
показатели качества
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
показатели эффективности
|
|
|
|
|
|
|
|
|
объем бюджетных расходов
|
тыс. тг.
|
950
|
950
|
755
|
808
|
808
|
865
|
925
|
Бюджетная программа
|
030 «Ремонт инженерно-коммуникационной инфраструктуры и благоустройство населенных пунктов в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров»
|
Описание
|
Оказания услуг по ремонту инженерно-коммуникационный инфраструктуры. Снижение уровня безработницы. Переподготовка кадров.
|
вид бюджетной программы
|
в зависимости от содержания
|
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
|
в зависимости от способа реализации
|
индивидуальная
|
текущая/развитие
|
текущая
|
наименование показателей бюджетной программы
|
ед.
изм.
|
отчетный период
|
плановый период
|
2014
|
2015
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
2013
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
показатели прямого результата
|
|
|
|
|
|
|
|
|
показатели конечного результата
|
|
|
|
|
|
|
|
|
показатели качества
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
показатели эффективности
|
|
|
|
|
|
|
|
|
объем бюджетных расходов
|
тыс. тг.
|
-
|
-
|
30325
|
-
|
-
|
-
|
-
|
^
|
Ед.изм.
|
отчетный период
|
Плановый период
|
2014
|
2015
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
2013
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
ВСЕГО
бюджетных расходов:
|
тыс.тг.
|
164888
|
127543
|
238186
|
163258
|
164728
|
176259
|
188598
|
текущие бюджетные
программы
|
тыс.тг.
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
бюджетные программы
развития
|
тыс.тг.
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Начальник
ГУ «Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта
и автомобильных дорог Жарминского района» Б. Самежанов
|
