Стратегический план гу «Отдел жкх, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жарминского района» на 2010-2015 годы с. Калбатау 2011 год стратегический план гу «Отдел жкх, пассажмрского транспорта и автомобильных дорог Жарминского района» icon

Стратегический план гу «Отдел жкх, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жарминского района» на 2010-2015 годы с. Калбатау 2011 год стратегический план гу «Отдел жкх, пассажмрского транспорта и автомобильных дорог Жарминского района»



НазваниеСтратегический план гу «Отдел жкх, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жарминского района» на 2010-2015 годы с. Калбатау 2011 год стратегический план гу «Отдел жкх, пассажмрского транспорта и автомобильных дорог Жарминского района»
страница3/3
Дата конвертации13.12.2012
Размер0.61 Mb.
ТипДокументы
источник
1   2   3
Раздел 6. Управление рисками


Наименование возможного риска

Возможные последствия в случае непринятия мер по управлению рисками

Мероприятия по управлению рисками

1

2

3

Внешние риски

Возникновение чрезвычайных ситуаций на объектах жизнеобеспечения.

Перебои в функционировании тепло, водо и электроснабжении

Составление и утверждение плана мероприятий по подготовке объектов жизнеобеспечения в зимний период

Снижение качества ремонта и обеспечение функционирование объектов

Возникновение чрезвычайных ситуаций на объектах.

Усиление контроля за ходом и качеством ремонта и функционирование объектов

Внутренние риски

Сбой компьютерной системы

Затруднение в работе отдела

Создание электронного архива, постоянное техническое обслуживание компьютерной техники

Раздел 7. Бюджетные программы

7.1. Бюджетные программы



Бюджетная программа

001 000 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»

Описание

Выплата заработной платы, налогов и других обязательных платежей и др

вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

наименование показателей бюджетной программы

ед.

изм.

отчетный период

плановый период

2014

2015

2009

2010

2011

2012

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого результата

























показатели конечного результата

























показатели качества

%

100

100

100

100

100

100

100

показатели эффективности

























объем бюджетных расходов

тыс. тг.

11350

13744

17007

21259

21259

22747

24339




Бюджетная программа

004 000 «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан»

Описание

Покупка жилья отдельным категориям граждан проживающих в районе

вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

наименование показателей бюджетной программы

ед.

изм.

отчетный период

плановый период

2014

2015

2009

2010

2011

2012

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого результата

























показатели конечного результата

























показатели качества

%

100

100

100

100

100

100

100

показатели эффективности

























объем бюджетных расходов

тыс. тг.

6300

5000

9926

12000

12000

12840

13739




Бюджетная программа

008 000 «Ремонт и содержание автомобильных дорог районного значения, городов и населенных пунктов в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров»

Описание

Оказания услуг по ремонту и содержанию автомобильных дорог. Снижение уровня безработницы. Переподготовка кадров.

вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

наименование показателей бюджетной программы

ед.

изм.

отчетный период

плановый период

2014

2015

2009

2010

2011

2012

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого результата

























показатели конечного результата

























показатели качества

%

100

100

100

100

100

100

100

показатели эффективности

























объем бюджетных расходов

тыс. тг.

101489

31968

2550

-

-

-

-




Бюджетная программа

012 000 «Функционирование систем водоснабжения и водоотведения»

Описание

Обеспечение бесперебойного функционирование систем водоснабжения и водоотведения

вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

наименование показателей бюджетной программы

ед.

изм.

отчетный период

плановый период

2014

2015

2009

2010

2011

2012

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого результата

























показатели конечного результата

























показатели качества

%

100

100

100

100

100

100

100

показатели эффективности

























объем бюджетных расходов

тыс. тг.

5833

10600

14526

15543

15543

16631

17795




Бюджетная программа

014 000 «Материально техническое оснащение государственных органов»

Описание

Приобретение отделу оргтехники, оснащение гос. органов необходимыми материально-техническими оборудованиями

вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

наименование показателей бюджетной программы

ед.

изм.

отчетный период

плановый период

2014

2015

2009

2010

2011

2012

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого результата

























показатели конечного результата

























показатели качества

%

100

100

100

100

100

100

100

показатели эффективности

























объем бюджетных расходов

тыс. тг.

120

150

-

-

-

-

-




Бюджетная программа

015 000 «Освещение улиц населенных пунктов»

Описание

Оказание услуг по освещению улиц населенных пунктов района

вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

наименование показателей бюджетной программы

ед.

изм.

отчетный период

плановый период

2014

2015

2009

2010

2011

2012

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого результата

























показатели конечного результата

























показатели качества

%

100

100

100

100

100

100

100

показатели эффективности

























объем бюджетных расходов

тыс. тг.

3006

3980

10740

11492

12296

13157

14078




Бюджетная программа

016 000 «Обеспечение санитарии населенных пунктов»

Описание

Оказание услуг по обеспечению санитарии населенных пунктов района

вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

наименование показателей бюджетной программы

ед.

изм.

отчетный период

плановый период

2014

2015

2009

2010

2011

2012

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого результата

























показатели конечного результата

























показатели качества

%

100

100

100

100

100

100

100

показатели эффективности

























объем бюджетных расходов

тыс. тг.

1000

1630

5500

5885

6297

6738

7209




Бюджетная программа

017 000 «Содержание мест захоронения и захоронение безродных»

Описание

Оказание услуг по содержанию мест захоронения и захоронению безродных

вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

наименование показателей бюджетной программы

ед.

изм.

отчетный период

плановый период

2014

2015

2009

2010

2011

2012

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого результата

























показатели конечного результата

























показатели качества

%

100

100

100

100

100

100

100

показатели эффективности

























объем бюджетных расходов

тыс. тг.

300

300

300

321

343

367

393




Бюджетная программа

018 000 «Благоустойство и озеленение населенных пунктов»

Описание

Оказание услуг по благоустойству и озеленению населенных пунктов

вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

наименование показателей бюджетной программы

ед.

изм.

отчетный период

плановый период

2014

2015

2009

2010

2011

2012

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого результата

























показатели конечного результата

























показатели качества

%

100

100

100

100

100

100

100

показатели эффективности

























объем бюджетных расходов

тыс. тг.

2450

6870

3000

3210

3435

3675

3933




Бюджетная программа

021 000 «Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах»

Описание

Оказания услуг по обеспечению безопасности дорожного движения

вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

наименование показателей бюджетной программы

ед.

изм.

отчетный период

плановый период

2014

2015

2009

2010

2011

2012

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого результата

























показатели конечного результата

























показатели качества

%

100

100

100

100

100

100

100

показатели эффективности

























объем бюджетных расходов

тыс. тг.

50

365

100

107

114

122

131



Бюджетная программа

023 000 «Обеспечение функционирование автомобильных дорог местного значения»

Описание

Оказания услуг по обеспечению функционирование автомобильных дорог местного значения

вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

наименование показателей бюджетной программы

ед.

изм.

отчетный период

плановый период

2014

2015

2009

2010

2011

2012

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого результата

























показатели конечного результата

























показатели качества

%

100

100

100

100

100

100

100

показатели эффективности

























объем бюджетных расходов

тыс. тг.

32040

52036

143357

92633

92633

99117

106056




Бюджетная программа

024 000 «Организация внутрипоселковых внутрирайонных общественных пассажирских перевозок»

Описание

Оказания услуг по организацию общественных пассажирских перевозок по району

вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

наименование показателей бюджетной программы

ед.

изм.

отчетный период

плановый период

2014

2015

2009

2010

2011

2012

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого результата

























показатели конечного результата

Направле ния

2

3

3

3

3

3

3

показатели качества

%

100

100

100

100

100

100

100

показатели эффективности

























объем бюджетных расходов

тыс. тг.

950

950

755

808

808

865

925




Бюджетная программа

030 «Ремонт инженерно-коммуникационной инфраструктуры и благоустройство населенных пунктов в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров»

Описание

Оказания услуг по ремонту инженерно-коммуникационный инфраструктуры. Снижение уровня безработницы. Переподготовка кадров.

вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

наименование показателей бюджетной программы

ед.

изм.

отчетный период

плановый период

2014

2015

2009

2010

2011

2012

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого результата

























показатели конечного результата

























показатели качества

%

100

100

100

100

100

100

100

показатели эффективности

























объем бюджетных расходов

тыс. тг.

-

-

30325

-

-

-

-

          

^ 7.2. Свод бюджетных расходов





Ед.изм.

отчетный период

Плановый период

2014

2015

2009


2010


2011

2012

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ВСЕГО

бюджетных расходов:

тыс.тг.

164888

127543

238186

163258

164728

176259

188598

текущие бюджетные

программы

тыс.тг.

-

-

-

-

-

-

-

бюджетные программы

развития

тыс.тг.

-

-

-

-

-

-

-


   

   


Начальник

ГУ «Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта

и автомобильных дорог Жарминского района» Б. Самежанов

1   2   3



Похожие:

Стратегический план гу «Отдел жкх, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жарминского района» на 2010-2015 годы с. Калбатау 2011 год стратегический план гу «Отдел жкх, пассажмрского транспорта и автомобильных дорог Жарминского района» iconСтратегический план гу «Отдел жкх, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кокпектинского района» на 2011 – 2015 годы с. Кокпекты 2011 год Миссия и видение гу «Отдел жкх, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кокпектинского района»
Миссия содействие развитию жилищно-коммунального комплекса области, содействие развитию сферы транспорта и коммуникаций
Стратегический план гу «Отдел жкх, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жарминского района» на 2010-2015 годы с. Калбатау 2011 год стратегический план гу «Отдел жкх, пассажмрского транспорта и автомобильных дорог Жарминского района» iconСогласовано утвержден постановлением акимата Наурзумского района №267 от 25 декабря 2010 года Стратегический план гу «Отдел жилищно – коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Наурзумского района» на 2011-2015 годы
Хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Наурзумского района и возможные риски 10
Стратегический план гу «Отдел жкх, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жарминского района» на 2010-2015 годы с. Калбатау 2011 год стратегический план гу «Отдел жкх, пассажмрского транспорта и автомобильных дорог Жарминского района» iconСтратегический план гу «Отдел жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Зыряновского района» на 2011 – 2015 годы
Миссия и видение Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных
Стратегический план гу «Отдел жкх, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жарминского района» на 2010-2015 годы с. Калбатау 2011 год стратегический план гу «Отдел жкх, пассажмрского транспорта и автомобильных дорог Жарминского района» iconСтратегический план государственного учреждения «отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог аккольского района» на 2010-2014 годы
Перечень нормативных правовых актов, на основе которых разработан Стратегический план
Стратегический план гу «Отдел жкх, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жарминского района» на 2010-2015 годы с. Калбатау 2011 год стратегический план гу «Отдел жкх, пассажмрского транспорта и автомобильных дорог Жарминского района» iconСтратегический план отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Баянаульского района на 2011-2015 годы
Видение – Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог – государственный орган, осуществляющий...
Стратегический план гу «Отдел жкх, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жарминского района» на 2010-2015 годы с. Калбатау 2011 год стратегический план гу «Отдел жкх, пассажмрского транспорта и автомобильных дорог Жарминского района» iconСтратегический план государственного учреждения «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Федоровского района» на 2010 – 2014 годы Федоровка, 2009 год Содержание
Стратегические направления, цели и задачи деятельности государственного учреждения «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского...
Стратегический план гу «Отдел жкх, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жарминского района» на 2010-2015 годы с. Калбатау 2011 год стратегический план гу «Отдел жкх, пассажмрского транспорта и автомобильных дорог Жарминского района» iconСтратегический план гу «Отдел жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бескарагайского района» на 2010 – 2014 годы
Миссия и видение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бескарагайского района»
Стратегический план гу «Отдел жкх, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жарминского района» на 2010-2015 годы с. Калбатау 2011 год стратегический план гу «Отдел жкх, пассажмрского транспорта и автомобильных дорог Жарминского района» iconРаботы гу «Отдел жкх, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Курчатов» за 2012 год гу «Отделом жкх, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Курчатов»
Гу «Отделом жкх, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Курчатов» заключены договора за 2012 год
Стратегический план гу «Отдел жкх, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жарминского района» на 2010-2015 годы с. Калбатау 2011 год стратегический план гу «Отдел жкх, пассажмрского транспорта и автомобильных дорог Жарминского района» iconСтратегический план государственного учреждения «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» на 2010 – 2014 годы Содержание
«Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» на 2010 – 2014 годы
Стратегический план гу «Отдел жкх, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жарминского района» на 2010-2015 годы с. Калбатау 2011 год стратегический план гу «Отдел жкх, пассажмрского транспорта и автомобильных дорог Жарминского района» iconСтратегический план гу «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска» на 2011 – 2015 годы
Миссия и видение отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzgov.docdat.com 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы