Об утверждении Стратегического плана Управления экономики и бюджетного планирования Атырауской области на 2011-2015 годы icon

Об утверждении Стратегического плана Управления экономики и бюджетного планирования Атырауской области на 2011-2015 годы



НазваниеОб утверждении Стратегического плана Управления экономики и бюджетного планирования Атырауской области на 2011-2015 годы
страница2/2
Дата конвертации26.10.2012
Размер0.69 Mb.
ТипКодекс
источник
1   2
Раздел 4. Развитие функциональных возможностей управления


В Региональном центре повышения квалификации и переподготовки государственных служащих аппарата акима Атырауской области в 2009 году обучено 9 работников Управления.

Работники Управления регулярно направляются на обучающие семинары-тренинги по функциональной деятельности в г. Астана и другие города Республики.

Ежегодно в Учебно-методическом центре по обучению государственному языку при Управлении по развитию языков Атырауской области работники проходят начальные или продолжающие курсы обучения государственному языку.

На постоянной основе будет проводиться работа по повышению профессионального уровня сотрудников управления, корпоративной культуры, требующей строгого соблюдения этики государственных служащих.

Ежеквартально будет оцениваться качество работы каждого сотрудника в соответствии с определенными критериями, результаты которых являются основанием для материального поощрения.

Будет продолжена работа по ротации кадров, оптимизация численности и структуры управления, проведению мероприятий по развитию и сохранению кадрового потенциала, направленной на устойчивое снижение текучести кадров и на рост позитивного профессионального и социального самочувствия сотрудников.

В целях сплочения коллектива, поддержания корпоративного духа и здорового образа жизни сотрудников будут продолжены проведение корпоративных и спортивных мероприятий.

Продолжится работа по эффективному применению системы электронного документооборота локальной программы Lotus, а также по дальнейшему применению в текущей работе управления юридической базы, информационных ресурсов сети Интернет.

Ежегодно утверждаются графики прохождения курсов повышения квалификации работников, принятых на государственную службу, переподготовки квалификации и подготовки к прохождению аттестации.


^ Наименование стратегического направления, цели и задачи государственного органа

Мероприятия по реализации стратегического направления и цели государственного органа

^ Период реализации

1

2

3

Стратегическое направление 1.

Экономическое развитие региона Цель1.1. Повышение качества прогнозирования показателей социально-экономического развития

Задача 1.1.1. Качественное формирование прогнозов социально-экономического развития области

Задача 1.1.2. Координация деятельности местных исполнительных органов по достижению стратегических целевых индикаторов и задач, предусмотренных в стратегических планах местных государственных органов и Программ развития территорий

Задача 1.1.3. Проведение целенаправленной инвестиционной политики


Стратегическое направление 2.

Бюджетное планирование и оценка эффективности деятельности государственных органов

Цель 2.1. Внедрение новой модели государственного управления на принципах результативности, транспарентности и подотчетности обществу

Задача 2.1.1. Эффективное формирование бюджета области

Задача 2.1.2. Повышение эффективности деятельности местных исполнительных органов

Разработка актуальных и эффективных нормативно- правовых актов, входящих в компетенцию Управления


Взаимодействие с центральными государственными и местными исполнительными органами регионов страны и области


Упорядочение и сокращение трудоемкости системы сбора и использования информации, увеличение охвата сотрудников управления доступом в Интернет, юридическую базу, информационные базы данных


Осуществление соответствующих мероприятий по укреплению гендерного равенства в Управлении


Повышение квалификации работников управления, участие в обучающих семинарах и курсах

На постоянной основе


^ Раздел 5. Межведомственное взаимодействие


Достижение поставленных целей по выбранным стратегическим направлениям Управления во многом зависит от степени эффективности взаимодействия с другими заинтересованными сторонами


^ Показатели задач, для достижения которых требуется межведомственное взаимодействие

Государственный орган, с которым осуществляется

межведомственное взаимодействие

Меры, предполагаемые для установления межведомственных взаимосвязей

1

2

3

Стратегическое направление 1. Экономическое развитие региона

Цель 1.1. Повышение качества прогнозирования показателей социально-экономического развития

Задача 1.1.1. Качественное формирование прогнозов социально-экономического развития области

Разработка прогноза социально-экономического развития области, города и районов

Заинтересованные местные исполнительные органы

Своевременное и качественное представление данных по курируемым отраслям

Рост доли сельских населенных пунктов с высоким потенциалом развития

Заинтересованные местные исполнительные органы

Своевременное и качественное представление данных по курируемым отраслям

Рейтинговая оценка деятельности местных исполнительных органов

Заинтересованными государственными органами

Анализ итогов социально-экономического развития по курируемым отраслям

Задача 1.1.2. Координация деятельности местных исполнительных органов по достижению стратегических целевых индикаторов и задач, предусмотренных в стратегических планах местных государственных органов и Программ развития территорий

Включение целевых индикаторов Стратегического плана развития РК до 2020 года в стратегические документы местных исполнительных органов

Заинтересованные местные исполнительные органы

Декомпозиция целевых индикаторов и показателей Стратегии – 2020 в стратегические планы местных государственных органов

Мониторинг реализации Программы территориального развития области до 2015 года

Заинтересованные местные исполнительные органы

Предоставление информации о ходе реализации Стратегии территориального развития до 2015 года

Оказание методологической помощи отделам экономики и бюджетного планирования районов, города по переходу на систему государственного планирования, ориентированного на результат

Заинтересованные местные исполнительные органы

Согласование проектов Программ развития территорий города и районов

Задача 1.1.3. Проведение целенаправленной инвестиционной политики

Отбор бюджетных инвестиционных проектов

Заинтересованные местные исполнительные органы

Своевременное и качественное предоставление информации администраторам местных бюджетных программ

Формирование перечней приоритетных местных инвестиционных проектов

Заинтересованные местные исполнительные органы

Своевременное и качественное предоставление информации администраторам местных бюджетных программ

Разработка объемов трансфертов общего характера между областным бюджетом и бюджетами районов, городов на трехлетний период

Заинтересованные местные исполнительные органы

Своевременное и качественное предоставление информации администраторам местных бюджетных программ

Стратегическое направление 2. Бюджетное планирование и оценка эффективности деятельности государственных органов

Цель 2.1. Внедрение новой модели государственного управления на принципах результативности, транспарентности и подотчетности обществу

Задача 2.1.1. Эффективное формирование бюджета области

Разработка проекта областного бюджета на трехлетний период

Заинтересованные местные исполнительные органы

Разработка нормативно-правовых актов

Соблюдение правовой и методологической базы бюджетного планирования ориентированного на результат

Заинтересованными государственными органами

Разработка нормативно-правовых актов

Задача 2.1.2. Повышение эффективности деятельности местных исполнительных органов

Охват оценкой эффективности деятельности местных государственных и исполнительных органов по достижению стратегических целей и задач

Заинтересованные местные исполнительные органы

Качественное представление государственными органами, в отношении которых проводится оценка эффективности их деятельности, информации за отчетный период

Учитывая, что достижение поставленных целей по стратегическим направлениям развития экономики области требует концентрации усилий не только Управления, но и задействованных местных исполнительных органов, проводятся совместные мероприятия (совещания, семинары, тренинги и пр.) по повышению эффективности взаимодействия между исполнительными органами области всех уровней и организациями негосударственного сектора, а также предприятиями всех форм собственности


^ Раздел 6. Управление рисками


Управление в своей деятельности может столкнуться с возникновением некоторых рисков, по которым в зависимости от ситуации будут реализовываться соответствующие меры:



^ Наименование возможного риска

Возможные последствия в случае непринятия мер по управлению рисками

Мероприятия по управлению рисками

1

2

3

^ Внешние риски

Замедление темпов роста мировой экономики


- снижение темпов роста ВРП;

- сокращение поступлений налогов и платежей в бюджет;

- невыполнение запланированных бюджетных программ и социально значимых проектов

Выработка предложений по оптимизации бюджета; проведение сбалансированной денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики


Превышение уровня инфляции над заданными параметрами

- ухудшение макроэкономических параметров экономики;

-удорожание реализуемых инвестиционных проектов;

- снижение уровня жизни населения

Совершенствование системы оперативного мониторинга, своевременное выявление негативных тенденций в развитии экономики

^ Внутренние риски

Сокращение инвестиций

в отрасли экономики

Не реализация запланированных проектов, ухудшение возможностей для эффективного выполнения возложенных задач;


Разделение рисков между государством и частными инвесторами

Раздел 7. Бюджетные программы


7.1. Бюджетные программы


Бюджетная программа

258-001 Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования и управления области

Описание

Обеспечение деятельности аппарата Управления экономики и бюджетного планирования штатной численностью 27 ед., обновление и углубление профессиональных знаний и навыков государственных служащих в соответствии с предъявляемыми квалификационными требованиями; совершенствование системы управления путем повышения качества, эффективности предоставляемых услуг; рассмотрение обращений граждан;

^ Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

Осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

Текущая бюджетная программа

наименование показателей бюджетной программы

ед.изм.

отчетный период

плановый период

проектируемый год

проектируемый год

2009 (отчет)

2010 (план)

2011

2012

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого результата

























1. Экономическое и бюджетное планирование.

2. Участие в разработке нормативно-правовых актах по экономическому, бюджетному планированию

























показатели конечного результата

























1. Сформирован областной бюджет в соответствии с основными принципами планирования бюджета;

2. Обеспечено содержание аппарата управления согласно утвержденной численности;

3. Внесены изменения и дополнения в бюджет

%

100

100

100

100

100







показатели качества

























Качественное формирование стратегических целей и приоритетов, основных направлений социально-экономического развития области.

























показатели эффективности

























1. Совершенствование структуры государственного управления.

2. Выполнение планов ускоренного развития регионов.

3. Переход всех уровней бюджетов на трехлетнее планирование бюджета

%

100

100

100

100

100







объем бюджетных расходов

тыс.тг.

60 562,8

65 662

62 352

67 370

67 369










^ Бюджетная программа

258-002 Создание информационных систем

Описание

Обеспечение бесперебойного функционирования компьютерной техники

^ Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

Осуществление капитальных расходов

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

Текущая

наименование показателей бюджетной программы

ед.изм.

отчетный период

плановый период

проектируемый год

проектируемый год

2009 (отчет)

2010 (план)

2011

2012

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого результата

























Приобретено лицензионных программных продуктов

шт.







10













показатели конечного результата

























Эффективное функционирование информационных систем

%







100













показатели качества

























Количество сбоев в работе программного обеспечения

























показатели эффективности

























Внедрение системы электронного правительства

%







100













объем бюджетных расходов

тыс.тг.







3 443
















^ Бюджетная программа

258-003 Разработка или корректировка технико-экономического обоснования местных бюджетных инвестиционных проектов и конссеционных проектов и проведение его экспертизы, консультативное сопровождение конссеционных проектов

Описание

Данная бюджетная программа предназначена для финансирования разработки технико-экономических обоснований приоритетных бюджетных инвестиционных проектов, конссеционных проектов и проведение государственных экспертиза с целью дальнейшей реализации проекта

^ Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

распределяемая

текущая/развитие

Текущая

наименование показателей бюджетной программы

ед.изм.

отчетный период

плановый период

проектируемый год

проектируемый год

2009 (отчет)

2010 (план)

2011

2012

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого результата

























Подготовка технико-экономических обоснований бюджетных инвестиционных проектов

%




100

100













показатели конечного результата

























Среднегодовой темп роста инвестиций основной капитал

%

127,6

101

106

110

107

104

104

показатели качества

























Своевременное выполнение функций, возложенных на Управление экономики и бюджетного планирования

%




1

10













показатели эффективности

























Своевременное и эффективное освоение выделенных средств

%




100

100













объем бюджетных расходов

тыс.тг.




9000

300000
















^ Бюджетная программа

258-005 Капитальные расходы государственных органов

Описание

Бюджетная программа предназначена для приобретения основных средств

^ Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

Осуществление капитальных расходов

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

Текущая

наименование показателей бюджетной программы

ед.изм.

отчетный период

плановый период

проектируемый год

проектируемый год

2009 (отчет)

2010 (план)

2011

2012

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого результата

























Приобретение компьютерной и других орг. техники

шт.







11













показатели конечного результата

























Обеспечение компьютерной техникой

%







100













показатели качества

























показатели эффективности

























Создание условий для качественного предоставления государственных услуг

























объем бюджетных расходов

тыс.тг.







1 000
















^ Бюджетная программа

258-007 Бюджетные кредиты местным исполнительным органам для реализации мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов

Описание

Обеспечение молодых специалистов прибывших в село социальным пакетом (жилье)

^ Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

Бюджетные кредиты

в зависимости от способа реализации

распределяемая

текущая/развитие

развитие

наименование показателей бюджетной программы

ед.изм.

отчетный период

плановый период

проектируемый год

проектируемый год

2009 (отчет)

2010 (план)

2011

2012

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого результата

























Предоставление социальной поддержки специалистам образования, здравоохранения, культуры, спорта, социального обеспечения, прибывшим для работы в сельскую местность

чел.




98

145

167

167







показатели конечного результата

























Закрепление специалистов социальной сферы образования, здравоохранения, культуры, спорта, социального обеспечения, прибывшим для работы в сельскую местность

чел.




98

145

167

167







показатели качества

























Обеспечение мультипликативного эффекта, выражающего в укреплении здоровья, повышении уровня образования и культуры, получении социальных услуг сельским населением

тенге




890 190

952 560


952 560

952 560







^ Показатели эффективности

























Обеспечить социальной поддержкой специалистов здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры и спорта, прибывшим для работы и проживания в сельские населенные пункты в виде выдачи бюджетного кредита на приобретение жилья в размере 630-кратного минимального расчетного показателя на одного специалиста.

тенге




890 190

952 560


952 560

952 560







объем бюджетных расходов

тыс.тг.




87 444

138 870

159 344

159 344










^ Бюджетная программа

258-099 «Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) для реализации мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов»

Описание

Программа предусмотрена для перечисление целевых трансфертов районам, городам области для обеспечения финансовыми средствами на оказание социальной поддержки специалистам социальной сферы прибывшим на работу и проживающим в сельской местности

^ Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

Предоставление трансфертов

в зависимости от способа реализации

распределяемая

текущая/развитие

текущая

наименование показателей бюджетной программы

ед.изм.

отчетный период

плановый период

проектируемый год

проектируемый год

2009 (отчет)

2010 (план)

2011

2012

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого результата

























Предоставление социальной поддержки специалистам образования, здравоохранения, культуры, спорта, социального обеспечения, прибывшим для работы в сельскую местность

чел.

173

98

145

152

141







показатели конечного результата

























Закрепление специалистов социальной сферы образования, здравоохранения, культуры, спорта, социального обеспечения, прибывшим для работы в сельскую местность

чел.

173

98

145

152

141







показатели качества

























Обеспечение мультипликативного эффекта, выражающего в укреплении здоровья, повышении уровня образования и культуры, получении социальных услуг сельским населением

тенге

90 720

98 910

105 840

105 840

105 840







показатели эффективности

























Обеспечить социальной поддержкой специалистов здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры и спорта прибывшим для работы и проживания в сельские населенные пункты, в виде выплаты подъемного пособия в размере 70-кратного минимального расчетного показателя на одного специалиста

тенге

90 720

98 910

105 840

105 840

105 840







объем бюджетных расходов

тыс.тг.

15 816

12 339

22 219














^ 7.2. Свод бюджетных расходов





ед.изм.

отчетный период

плановый период

проектируемый год

проектируемый год

2009

2010

2011

2012

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ВСЕГО бюджетных расходов

тыс.тг.


76 378,8


165 445

527 884

254 404

257 571







текущие бюджетные программы

тыс.тг.


76 378,8


78 001

389 014

95 060

98 227







бюджетные программы развития

тыс.тг.





87 444


138 870


159 344


159 344








1   2



Похожие:

Об утверждении Стратегического плана Управления экономики и бюджетного планирования Атырауской области на 2011-2015 годы iconАналитическая записка к оперативной отчетности о реализации стратегического плана Управления экономики и бюджетного планирования Павлодарской области на 2011-2015 годы
Стратегический план управления экономики и бюджетного планирования на 2011-2015 годы (далее – Стратегический план) утвержден постановлением...
Об утверждении Стратегического плана Управления экономики и бюджетного планирования Атырауской области на 2011-2015 годы iconО внесении изменений в постановление акимата от 29 декабря 2010 года №578 «Об утверждении Стратегического плана государственного учреждения «Управление экономики и бюджетного планирования акимата Костанайской области» на 2011-2015 годы»

Об утверждении Стратегического плана Управления экономики и бюджетного планирования Атырауской области на 2011-2015 годы iconО внесении изменений в постановление акимата от 29 декабря 2010 года №578 «Об утверждении Стратегического плана государственного учреждения «Управление экономики и бюджетного планирования акимата Костанайской области» на 2011-2015 годы»

Об утверждении Стратегического плана Управления экономики и бюджетного планирования Атырауской области на 2011-2015 годы iconОтчет о реализации стратегического плана государственного органа
Костанайской области «Об утверждении стратегического плана управления экономики и бюджетного планирования акимата Костанайской области»...
Об утверждении Стратегического плана Управления экономики и бюджетного планирования Атырауской области на 2011-2015 годы iconОтчетность о реализации стратегического плана государственного органа
Костанайской области «Об утверждении стратегического плана управления экономики и бюджетного планирования акимата Костанайской области»...
Об утверждении Стратегического плана Управления экономики и бюджетного планирования Атырауской области на 2011-2015 годы iconОб утверждении Стратегического плана государственного учреждения «Управление экономики и бюджетного планирования Восточно-Казахстанской области» на 2010-2014 годы
Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 2521, учитывая согласование Министерства экономики и бюджетного...
Об утверждении Стратегического плана Управления экономики и бюджетного планирования Атырауской области на 2011-2015 годы iconПостановление 27 октября 2011 года №434 Қостанай қаласы Город Костанай
О внесении изменений в постановление акимата от 29 декабря 2010 года №578 «Об утверждении Стратегического плана государственного...
Об утверждении Стратегического плана Управления экономики и бюджетного планирования Атырауской области на 2011-2015 годы iconСтратегический план управления экономики и бюджетного планирования Павлодарской области на 2010-2014 годы
Миссия управления экономики и бюджетного планирования Павлодарской области – это реализация на областном уровне государственной политики...
Об утверждении Стратегического плана Управления экономики и бюджетного планирования Атырауской области на 2011-2015 годы icon6 января 2011 года №4/1 Об утверждении Стратегического плана развития государственного учреждения “Отдел экономики и бюджетного планирования Качирского района” на 2011-2015 годы
Президента Республики Казахстан от 18 июня 2009 года №827 “О системе государственного планирования в Республике Казахстан”, во исполнение...
Об утверждении Стратегического плана Управления экономики и бюджетного планирования Атырауской области на 2011-2015 годы iconОтчет о реализации стратегического плана государственного органа
Постановлением акимата Акмолинской области «Об утверждении Стратегического плана Управления координации занятости и социальных программ...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzgov.docdat.com 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы