Бюджетная программа icon

Бюджетная программа



НазваниеБюджетная программа
Дата конвертации08.11.2012
Размер268.39 Kb.
ТипПрограмма
источник

Бюджетная программа


Утверждена

постановлением акимата

от 5 января 2012 года №9


Бюджетная программа

администратора бюджетных программ, не разрабатывающего стратегический план


1230581 государственного учреждения «Аппарат акима Ждановского сельского округа Костанайского района»

код и наименование администратора бюджетной программы


123001 «Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа»

код и наименование бюджетной программы


на 2012-2014 годы


Нормативная правовая основа бюджетной программы

Закон Республики Казахстан от 23 января 2001 года №148 «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан». Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года №95-ІV


Описание (обоснование) бюджетной программы

Обеспечение деятельности аппарата акима сельского округа и бюджетного планирования для достижения максимального эффективного выполнения возложенных на них функций.



Вид бюджетной программы

в зависимости от уровня государственного управления

районная, утверждаемая в составе бюджета района

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/развитие

текущая

Цель бюджетной программы

Обеспечение деятельности аппарата акима сельского округа и бюджетного планирования для достижения максимально эффективного выполнения возложенных на них функций.


Задачи бюджетной программы

Проведение и разъяснение курса Президента и Правительства РК в сельском округе, кадровой политики в государственных органах,формирования резерва кадров, входящих и включаемых в номенклатуру аппарата акима сельского округа Улучшение качества предоставляемых услуг.

Анализ факторов, влияющих на образование кредиторской задолженности и принятие мер по их недопущению в дальнейшем.

Анализ факторов, влияющих на образование дебиторской задолженности и принятие мер по их недопущению в дальнейшем.


Мероприятия по реализации программы

Срок реализации в плановом периоде

1

2

3

4

Содержание аппарата акима Жамбылского сельского округа с целью выполнения возложенных на государственный орган функций со штатной численностью 4 единицы


В течение года

В течение года

В течение года

Обучение на курсах повышения квалификации государственных служащих в количестве двух единиц

В течение года

В течение года

В течение года

Увеличение доли межведомственного электронного документаоборота

В течение года

В течение года

В течение года

Разработка планов на год, на квартал и на месяц

В течение года

В течение года

В течение года


Наименование показателей бюджетной программы

Ед.изм.

Отчетный год

2010 г.

План текущего года 2011 г.

Плановый период

2012 г.

2013 г.

2014 г.

1

2

3

4

5

6

7

Показатели прямого результата



















Содержание аппарата акима Жамбылского сельского округа с целью выполнения возложенных на государственный орган функций со штатной численностью 4 единицы


Ед

4

4

4

4

4

Обучение на курсах повышения квалификации государственных служащих в количестве двух единиц

Ед

2

1

1

1

1

Прохождение обучения гос.языку

Ед

4

4

4

4

4

Проведение отчётных встреч акима сельского округа с населением и реализация планов мероприятий, разработанных по итогам отчётных встреч

По квартально

4

4

4

4

4

Показатели конечного результата



















Осуществилось выполнение возложенных на государственный орган функций по содержанию аппрата Жамбылского сельского округа Костанайского района со штатной численностью 4 единицы


Ед

4

4

4

4

4

Осуществилось обучение на курсах повышения гос.служ

Ед

2

0

2

2

2

Владеющие работники государственным языком

Ед

2

2

2

2

2

Организованы отчётные встречи акима сельского округа с населением и реализация планов мероприятий, разработанных по итогом отчётных встреч

По квартально

4

4

4

4

4

Показатели качества



















Осуществилось обучение на курсах повышения гос.служ

%

50

0

50

50

50

Владеющие работники государственным языком

%

50

50

50

50

50

Организованны отчётные встречи акима сельского округа с населением и реализация планов мероприятий, разработанных по итогам отчётных встреч

%

100

100

100

100

100

Показатели эффективности средние затраты на содержание одного работника аппарата акима сельского округа

тыс. тенге

1620,8

1857,5

1708,75

1768,0

1820,25

Объем бюджетных средств

тыс. тенге

6483,1

7430,0

6835,0

7074,0

7281,0



Приложение 5

к Правилам составления

Единой бюджетной классификации

Республики Казахстан


^ БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА

администратора бюджетных программ, не разрабатывающего

стратегический план


1230575 ГУ «Аппарат акима Ждановского сельского округа Костанайского района»

код и наименование администратора бюджетных программ

^ 123005000 «Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в аульной (сельской) местности »

код и наименование бюджетной программы

на 2012-2014 годы


Нормативная правовая основа бюджетной программы

Закон Республики Казахстан «Об образовании» от 7 июля 1999 года № 389-1;

Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 04 декабря 2008 года № 95-IV

Описание (обоснование) бюджетной программы

Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в аульной (сельского) местности

Вид бюджетной программы

в зависимости от уровня государственного управления

Бюджетные программы района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа, утверждаемые с составе бюджетов города республиканского значения, столицы, бюджета района (города областного значения)




в зависимости от содержания

Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг




в зависимости от способа реализации

Индивидуальная бюджетная программа




текущая/развитие

Текущая бюджетная программа




Цель бюджетной программы

Обеспечить своевременный подвоз учащихся до школы и обратно в аульной (сельской) местности,создание необходимых условий для получения образования, целенаправленное расходование средств на приобретение горюче смазочных материалов.

Задачи бюджетной программы

создание условий для освоения образовательных программ путем предоставления транспорта для подвоза учащихся.


Мероприятия по реализации

бюджетной программы


срок реализации в плановом периоде


2012г

2013г

2014г

1

2

3

4

Бесплатный подвоз учащихся до школы и обратно в аульной (сельской) местности.

в течение года

в течение года

в течение года

Наименование показателей

бюджетной программы

ед.

изм.


отчетный год

(2010г)

план текущего года (2011г)

Плановый период

2012г

2013г

2014г

1

2

3

4

5

6

7

Показатели прямого результата:

1.Обеспечение бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно;

2.Контроль целесообразности и экономичности расходов ГСМ



чел.


рейс



78


2



78


2



78


2



78


2



78

2

Показатели конечного результата:

1.Обеспечен бесплатный подвоз учащихся до школы и обратно;

2.Обеспечен контроль за целесообразным и экономичным расходом ГСМ



отчет

путев лист



78


2



78


2



78


2



78


2



78

2

Показатели качества:

1.Сдача выпускных экзаменов (ЕНТ);




%

%



100




100




100




100




100


Показатели эффективности :

1. Средние затраты на содержание одного учащегося


тыс. тенге

3222,45

1263,5

1251

1445,5

1539,5

Объем бюджетных расходов

тыс. тенге

6444,9

2527

2702

2891

3079



Приложение 5

к Правилам составления

Единой бюджетной классификации

Республики Казахстан


^ БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА

администратора бюджетных программ, не разрабатывающего

стратегический план


1230575 ГУ «Аппарат акима Ждановского сельского округа Костанайского района»

код и наименование администратора бюджетных программ

^ 123008000 «Освещение улиц населенных пунктов »

код и наименование бюджетной программы

на 2012-2014 годы


Нормативная правовая основа бюджетной программы

Закон Республики Казахстан «О местном государственном управлении в Республике Казахстан» от 23 января 2001 года № 148-11;

Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 04 декабря 2008 года № 95-IV

Описание (обоснование) бюджетной программы

Освещение улиц населенных пунктов


Вид бюджетной программы

в зависимости от уровня государственного управления

Бюджетные программы района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа, утверждаемые с составе бюджетов города республиканского значения, столицы, бюджета района (города областного значения)




в зависимости от содержания

Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг




в зависимости от способа реализации

Индивидуальная бюджетная программа




текущая/развитие

Текущая бюджетная программа




Цель бюджетной программы

Освещение улиц на территорий сельского округа.


Задачи бюджетной программы

Проведение в жизнь политики Президента Республики Казахстан , обеспечение комплексного социально-экономического развития сельского округа, взаимодействие с общественными организациями по благоустройству сельского округа, освещению его территорий.


Мероприятия по реализации

бюджетной программы


срок реализации в плановом периоде


2012г

2013г

2014г

1

2

3

4

Подготовка и заключение договора на восстановление сетей уличного освещения , оплата за потребленную электроэнергию

в течение года

в течение года

в течение года

Наименование показателей

бюджетной программы

ед.

изм.


отчетный год

(2010г)

план текущего года (2011г)

Плановый период

2012г

2013г

2014г

1

2

3

4

5

6

7

Показатели прямого результата:

1. Подготовка и заключение договора на восстановление сетей уличного освещения (количество фонарей);

2.Оплата за электроэнергию уличного освещения



шт.

тыс. квт



0


4472



12


3893



10


4000



10





10



Показатели конечного результата:

1.Заключен договор на восстановление сетей уличного освещения (количество фонарей);

2.Произведена оплата за потребленную электроэнергию уличного освещения



шт.

тыс. тенге



0


4472



12


3893



10


4000



10





10



Показатели качества:

1.Освещение улиц в вечернее и ночное время



час



6



6



7



7



7

Показатели эффективности :

1. Средние затраты на содержание одного фонаря


тенге



11,18

41666

53500

57300

60900

Объем бюджетных расходов

тыс. тенге

50

500

535

573

609



Приложение 5

к Правилам составления

Единой бюджетной классификации

Республики Казахстан


^ БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА

администратора бюджетных программ, не разрабатывающего

стратегический план


1230575 ГУ «Аппарат акима Ждановвского сельского округа Костанайского района»

код и наименование администратора бюджетных программ

^ 123009000 «Обеспечение санитарии населенных пунктов»

код и наименование бюджетной программы

на 2012-2014 годы


Нормативная правовая основа бюджетной программы

Закон Республики Казахстан «О местном государственном управлении в Республике Казахстан» от 23 января 2001 года № 148-11;

Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 04 декабря 2008 года № 95-IV

Описание (обоснование) бюджетной программы

Обеспечение санитарии населенных пунктов

Вид бюджетной программы

в зависимости от уровня государственного управления

Бюджетные программы района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа, утверждаемые с составе бюджетов города республиканского значения, столицы, бюджета района (города областного значения)




в зависимости от содержания

Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг




в зависимости от способа реализации

Индивидуальная бюджетная программа




текущая/развитие

Текущая бюджетная программа




Цель бюджетной программы

Санитарная очистка населенных пунктов, отлов и уничтожение бродячих собак и кошек

Задачи бюджетной программы

Соблюдение требований санитарии, ликвидация несанкционированных свалок, расчистка дорог

от снежных заносов, очистка населенных пунктов, улучшение условий для проживания

населения, планомерная реализация социального развития сельского округа,

взаимодействие с общественными организациями по санитарной очистке сельского округа


Мероприятия по реализации

бюджетной программы


срок реализации в плановом периоде


2012г

2013г

2014г

1

2

3

4

Организация мероприятий по санитарной очистке сельского округа, заключение договоров по санитарной очистке сельского округа, свалок, отлов и уничтожение бродячих собак и кошек

в течение года

в течение года

в течение года

Наименование показателей

бюджетной программы

ед.

изм.


отчетный год

(2010г)

план текущего года (2011г)

Плановый период

2012г

2013г

2014г

1

2

3

4

5

6

7

Показатели прямого результата:

1.Проведение работ по ликвидации несанкционированных свалок, санитарная очистка территории округа от навоза;

2.Дезинфекция колодцев



сел

шт


5


9

5


9

5


9

5


9

5


9

Показатели конечного результата:

1.Проведены работы по ликвидации несанкционированных свалок, санитарная очистка территории округа от навоза;

2.Дезинфекция колодцев



тыс. тенге


шт.

5


9

5


9

5


9

5


9

5


9

Показатели качества:

1.Соответствие сельского округа всем санитарно-эпидемиологическим нормам



%



100



100



100



100



100

Показатели эффективности:

1. Средние затраты на отлов и уничтожение одного животного


тенге

1222

40000

42800

45800

48800

Объем бюджетных расходов

тыс. тенге

11,0

200,0

214,0

229,0

244,0



Приложение 5

к Правилам составления

Единой бюджетной классификации

Республики Казахстан


^ БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА

администратора бюджетных программ, не разрабатывающего

стратегический план


1230575 ГУ «Аппарат акима Ждановского сельского округа Костанайского района»

код и наименование администратора бюджетных программ

^ 123011000 «Благоустройство и озеленение населенных пунктов»

код и наименование бюджетной программы

на 2012-2014 годы


Нормативная правовая основа бюджетной программы

Закон Республики Казахстан «О местном государственном управлении в Республике Казахстан» от 23 января 2001 года № 148-11;

Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 04 декабря 2008 года № 95-IV

Описание (обоснование) бюджетной программы

Благоустройство и озеленение населенных пунктов


Вид бюджетной программы

в зависимости от уровня государственного управления

Бюджетные программы района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа, утверждаемые с составе бюджетов города республиканского значения, столицы, бюджета района (города областного значения)




в зависимости от содержания

Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг




в зависимости от способа реализации

Индивидуальная бюджетная программа




текущая/развитие

Текущая бюджетная программа




Цель бюджетной программы

Благоустройство и озеленение территорий сельского округа.


Задачи бюджетной программы

Проведение в жизнь политики Президента Республики Казахстан по охране окружающей среды,

обеспечение комплексного социально-экономического развития сельского

округа, взаимодействие с общественными организациями по благоустройству сельского

округа, озеленению его территорий.

Мероприятия по реализации

бюджетной программы

срок реализации в плановом периоде

2012г

2013г

2014г

1

2

3

4

Организация мероприятий по благоустройству и озеленению сельского округа, приобретение хозяйственных и строительных материалов, семян и рассады.

Изготовление баннеров, посадка деревьев

в течение года

в течение года

в течение года

Наименование показателей

бюджетной программы

ед.

изм.


отчетный год

(2010г)

план текущего года (2011г)

Плановый период

2012г

2013г

2014г

1

2

3

4

5

6

7

Показатели прямого результата:

1.Проведение работ по благоустройству и озеленению территории округа ;

2.Приобретение хозяйственных и строительных материалов;



сел


тенге

шт

шт

5

5

5

5

5

Показатели конечного результата:

1.Проведены работы по благоустройству и озеленению территории округа ;

2.Приобретены хозяйственные и строительные материалы;





сел



5

5

5

5

5

Показатели качества

1.Улучшение внешнего вида села;



%


%

100

100

100

100

100

Показатели эффективности :

1. Средние затраты на посадку и содержание 1 дерева или кустарника



тенге

9980

60000

64200

68400

73000

Объем бюджетных расходов

тыс. тенге

49,9

300

321

342

365



Приложение 5

к Правилам составления

Единой бюджетной классификации

Республики Казахстан


^ БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА

администратора бюджетных программ, не разрабатывающего

стратегический план


1230575 ГУ «Аппарат акима Ждановского сельского округа Костанайского района»

код и наименование администратора бюджетных программ

^ 123013015 «Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, аулах(селах), аульных сельских округах»

код и наименование бюджетной программы

на 2012-2014 годы


Нормативная правовая основа бюджетной программы

Закон Республики Казахстан «О местном государственном управлении в Республике Казахстан» от 23 января 2001 года № 148-11;

Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 04 декабря 2008 года № 95-IV




Описание (обоснование) бюджетной программы

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, аулах(селах), аульных (сельских) округах




Вид бюджетной программы

в зависимости от уровня государственного управления

Бюджетные программы района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа, утверждаемые с составе бюджетов города республиканского значения, столицы, бюджета района (города областного значения)




в зависимости от содержания

Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг




в зависимости от способа реализации

Индивидуальная бюджетная программа




текущая/развитие

Текущая бюджетная программа




Цель бюджетной программы

Обеспечение функционирования автомобильных дорог на территории сельского округа




Задачи бюджетной программы

Проведение в жизнь политики Президента Республики Казахстан государственной,

социально-экономической политики и управления социальными, экономическими процессами

в округе; обеспечение комплексного социально-экономического развития сельского округа.




Мероприятия по реализации

бюджетной программы

срок реализации в плановом периоде




2012г

2013г

2014г




1

2

3

4




Заключение договора на ямочный ремонт дорожного покрытия

в течение года

в течение года

в течение года




Наименование показателей

бюджетной программы

ед.

изм.


отчетный год

(2010г)

план текущего года (2011г)

Плановый период




2012г

2013г

2014г




1

2

3

4

5

6

7




Показатели прямого результата:

1. Грейдирование дороги



км



0

9

9

9

9




Показатели конечного результата:

1. Грейдирование дороги



кв.м



0

9

9

9

9




Показатели качества:

1.Качество отремонтированного дорожного покрытия с учетом гарантийного срока



%



0

100

100

100

100




Показатели эффективности :

1.Средние затраты на 1 км отремонтированного дорожного покрытия



тенге



0

22222

23777

25444

27111



156



156

Объем бюджетных расходов

тыс. тенге

0

200,0

214,0

229,0

244,0






Похожие:

Бюджетная программа iconБюджетная программа
Бюджетная программа, направленная на оказание услуг по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения...
Бюджетная программа iconДокументи
1. /05-04-2013_14-15-08/KZ ан_тама-нег здеме.doc
2. /05-04-2013_14-15-08/KZ....

Бюджетная программа iconДокументи
1. /05-04-2013_14-17-58/БЮДЖ.прог.001.doc
2. /05-04-2013_14-17-58/БЮДЖЕТНАЯ...

Бюджетная программа iconДокументи
1. /Бюджет программа/бюдж. программа каз яз..doc
2. /Бюджет...

Бюджетная программа iconБюджетная программа
«Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского)...
Бюджетная программа iconБюджетная программа
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного...
Бюджетная программа iconБюджетная программа администратора бюджетных программ, не разрабатывающего стратегический план 473 гу отдел ветеринарии акимата Алтынсаринского района
«Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии»
Бюджетная программа icon626/14 Бюджетные программы Бюджетная программа 06 451. 001. 000
«Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ...
Бюджетная программа iconБюджетная программа
«Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования,...
Бюджетная программа iconОбъявление о проведении государственных закупок способом запроса ценовых предложений по определению поставщика товаров, работ и услуг за сентябрь месяц 2009 года, для гу «Уральского отдела внутренней политики» гу «Уральского отдела внутренней политики»
Бюджетная программа 456 «Отдел внутренней политики города», программа 003 «Реализация региональных программ в сфере молодежной политики»,...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzgov.docdat.com 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы