Пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета Костанайского района за 2011 год доход ы icon

Пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета Костанайского района за 2011 год доход ы



НазваниеПояснительная записка к отчету об исполнении бюджета Костанайского района за 2011 год доход ы
страница3/3
Дата конвертации08.11.2012
Размер0.54 Mb.
ТипПояснительная записка
источник
1   2   3

12. Транспорт и коммуникации.

По данной функциональной группе скорректированный план на год 324028,5 тыс. тенге, кассовое исполнение 323966,7 тыс. тенге или 100%.

По программе 123-013-015 в целях обеспечения функционирования автомобильных дорог скорректированный план на год составил 24050,5 тыс.тенге кассовые расходы составили 23989,5 тыс.тенге, неосвоение- 61,0 тыс.тенге, срыв поставщиком условий договора 57,0 тыс.тенге, экономия по результатам госзакупок 4,0 тыс.тенге. Все мероприятия, предусмотренные стратегическим планом освоены, в том числе зимнее содержание дорог составило- 5917,3 тыс.тенге, летнее содержание дорог – 1644,5 тыс.тенге, содержание ливневой канализации-800тыс.тенге, изготовление дорожных знаков- 36 штук-434,7 тыс.тенге, разметка дорожного полотна 503 км-1200тыс.тенге, ямочный ремонт 6366,2 м2-11246 тыс.тенге, текущий ремонт-533м2-1049тыс.тенге,грейдирование дорог-59км-1698т.тенге

по программе 458-022-015 «Развитие транспортной инфраструктуры»

скорректированный план на год 274461 тыс. тенге, кассовое исполнение 274460,208 тыс. тенге или 99,8%. Отделом ЖКХ не освоено 0,792 тыс.тенге – экономия по госзакупкам. Выполнены следующие виды работ:

Отремонтировано 0,78 км дороги подъезда к малоэтажной застройке от ул. Юбилейная до ул. Ипподромная в с. Заречное – 94400 тыс.тенге, Разработана ПСД дороги подъезда к малоэтажной застройке от ул. Школьная до ул. Заречная в с. Заречное- 5600 тыс.тенге..

Произведена реконструкция дорог: 0,65 км. дороги ул. Калинина в границах ул. Ленина и выезда на автодорогу Костанай-Мамлютка А-21 в п. Затобольск – 85611,2 тыс.тенге, 0,568 км дороги ул. Юбилейная с твердым покрытием с Заречное – 50000 тыс.тенге, 0,21 км дороги ул. Терешковой в границах КСХК и ул. Обручева в п. Затобольск – 38849 тыс.тенге.

по программе 458-023-015 «Обеспечение функционирования автомобильных дорог» при плане 25517 тыс. тенге, исполнение 100%. Зимнее содержание дорог районного значения 363,4 км на сумму 15367 тыс.тенге . Озеленение автомобильных дорог на сумму – 1150 тыс.тенге, содержание автомобильных дорог – 6000 тыс.тенге.

13 Прочие

По данной функциональной группе скорректированный план на год 27027,3 тыс. тенге, кассовое исполнение 27024,8 тыс. тенге, или 100%.

По программе 469-001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности» Обеспечено полное выполнение функции, возложенные на государственный орган, при штатной численности 2 единицы. скорректированный план на год 5608 тыс. тенге, кассовое исполнение 5607,1 тыс. тенге, или 99,9%. Не освоено 0,9 тыс. тенге (за счет округления целых чисел).

На курсах повышения квалификации прошел обучение начальник отдела.

По программе 451-022 «Поддержка частного предпринимательства в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020» Скорректированный план на год 1168,0 тыс. тенге, кассовое исполнение 1167,6 тыс. тенге, или 100%. Не освоено 0,4 тыс. тенге за счет экономии по гос.закупкам. Прямые результаты достигнуты. Направлено на молодежную практику 11 человек (план 10 человек), заключены 4 договора с предприятиями района. Трудоустроено на постоянную работу 2 человека или 9,1% от общего числа направленных на молодежную практику.

По программе 469-004 «Капитальные расходы государственных органов» исполнение составило100% при плане 20 тыс.тенге. Приобретен сканер

По программе 458-001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» Обеспечено полное выполнение функций, возложенных на государственный орган, при штатной численности 4 единицы на начало и конец года. План на год 7508,3 тыс.тенге, кассовое исполнение 7507,985 тыс.тенге, или 99,9% не освоено 0,315 тыс.тенге- экономия по результатам проведенных госзакупок.

По программе 458-013 «Капитальные расходы государственных органов» план на год 1518 тыс.тенге, кассовое исполнение 1517,5 тыс.тенге, или 99,9% не освоено 0,5 тыс.тенге- экономия по результатам проведенных госзакупок. Приобретен автомобиль Lada priora -1500 тыс.тенге, cканер -17,5 тыс.тенге..


По программе 458-107 «Проведение мероприятий за счет резерва местного исполнительного органа на неотложные затраты» план на год 8730 тыс.тенге, кассовое исполнение 8729,64 тыс.тенге, или 99,9% не освоено 0,36 тыс.тенге- экономия по результатам проведенных госзакупок.

Произведен текущий ремонт кровли государственного коммунального жилья в сумме 729,64 тыс.тенге, выделено для бесперебойного проведения отопительного сезона КГП "Затобольская ТЭК" в сумме 8000 тыс.тенге

По программе 458-109 «Проведение мероприятий за счет резерва Правительства Республики Казахстан на неотложные затраты» выделено на покрытие разницы в цене природного газа государственным коммунальным газотеплоснабжающим предприятиям в связи с высокой ценой природного газа в сумме 2475 тыс.тенге. Объем 891,977 куб.метра

14. Обслуживание долга

По программе 459-021 «Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета» исполнение составило 100%. Перечислены вознаграждения в сумме 2,6 тыс.тенге.

15. Трансферты


По программе 459-006 «Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов» трансферты исполнение составило 100%. Возвращены трансферты не использованные в 2011 году в сумме 66902,9тыс.тенге.

По программе 459-024 «Целевые текущие трансферты в вышестоящие бюджеты в связи с передачей функций государственных органов из нижестоящего уровня государственного управления в вышестоящий» Фактически освоено 925 тыс.тенге, что составляет 100%.

16. Погашение займов


По программе 459-оо5 «Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом исполнение составило 100%. Произведено погашение долга по кредиту в сумме 1127,6 тыс.тенге.

По программе 459-022 «Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета» исполнение составило 100%. Возращены неиспользованные кредиты в сумме 16902 тыс.тенге.

По трансфертам из областного бюджета в рамках реализации программы «Казначейство-Клиент» были приобретены компьютеры и организационная техника в количестве – 42 шт. на сумму 1604,589 тыс.тенге


Начальник ГУ «Отдел экономики

и финансов» акимата Костанайского района З. Кенжегарина


Заместитель начальника М. Шилина
1   2   3



Похожие:

Пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета Костанайского района за 2011 год доход ы iconПояснительная записка к годовому отчету об исполнении бюджета западно-казахстанской области за 2011 год поступления
...
Пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета Костанайского района за 2011 год доход ы iconПояснительная записка к отчету об исполнении бюджета
...
Пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета Костанайского района за 2011 год доход ы iconПояснительная записка к отчету об исполнении бюджета
...
Пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета Костанайского района за 2011 год доход ы iconПояснительная записка к годовому отчету об исполнении областного бюджета за 2011 год Социально-экономическое развитие области в 2011 году Промышленность
Занимающий в объеме промышленного производства 22,9% удельного веса продукция горнодобывающей промышленности и разработки карьеров...
Пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета Костанайского района за 2011 год доход ы iconПояснительная записка к отчету об исполнении бюджета
Бюджет города на 1 июля 2012 года по поступлениям при плане 9 713 984,0 тыс тенге в целом исполнен на 9 380 584,4 тыс тенге, или...
Пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета Костанайского района за 2011 год доход ы iconПояснительная записка к отчету об исполнении бюджета
Бюджет города на 1 июля 2012 года по поступлениям при плане 9 713 984,0 тыс тенге в целом исполнен на 9 380 584,4 тыс тенге, или...
Пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета Костанайского района за 2011 год доход ы iconПояснительная записка к отчету об исполнении бюджета
По доходам бюджет области за 2012 год исполнен на 101,1%,при плане 131 773 182,1 тыс тенге, фактически поступило 133 214 165,9 тыс...
Пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета Костанайского района за 2011 год доход ы iconПояснительная записка к годовому отчету по сети штатам и контингентам учреждений Качирского района, финансируемых из местного бюджета по состоянию на 1 января 2011 года
Сленность увеличена с 7 до 9 единиц. На основании решения очередной XXIII сессии IV созыва №12/23 от 12. 08. 2010 года «О структуре...
Пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета Костанайского района за 2011 год доход ы iconОтчету об исполнении бюджета
Общие итоги исполнения бюджета Катон-Карагайского района в целом характеризуются по следующим показателям
Пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета Костанайского района за 2011 год доход ы iconПояснительная записка к отчету об исполнении районного бюджета
За первое полугодие 2012 года в районный бюджет поступило 2054440,6 тыс тенге, что составляет 101,7 от плана на отчетный период 2020494,2...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzgov.docdat.com 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы